附件22015年市級(jí)部門決算公開(kāi)樣式

1、PAGE 2PAGE 6附件2：2015年市級(jí)部門決算公開(kāi)樣式寧波市東部新城招商中心2015年部門決算一、寧波市東部新城招商中心概況（一）主要職能1.根據(jù)東部新城發(fā)展規(guī)劃，在區(qū)域內(nèi)組織開(kāi)展招商引資工作;2.研究制訂有關(guān)招商配套政策;3.全程跟蹤并做好服務(wù)工作;4.辦理東部新城建設(shè)指揮部交辦的其它事項(xiàng)。（二）部門決算單位構(gòu)成從決算單位構(gòu)成看，寧波市東部新城招商中心部門決算包括本級(jí)決算單位決算。二、寧波市東部新城招商中心2015年部門決算安排情況說(shuō)明 （一）收入決算總體情況 寧波市東部新城招商中心2015年收入決算總計(jì)565.35 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 收入546.71萬(wàn)元，占 96.7 %；上級(jí)

2、補(bǔ)助收入18.18萬(wàn)元，占3.22 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0.46 萬(wàn)元，占0.08%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差占0萬(wàn)元，占0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占0%。（二）支出決算總體情況 寧波市東部新城招商中心2015年支出決算453.92 萬(wàn)元。1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）其他支出453.92萬(wàn)元。2.按支出用途分類，包括基本支出453.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款收支決算總體情況 寧波市東部新城招商中心2015年財(cái)政撥款收入總計(jì)決算

3、546.71萬(wàn)元，收入包括：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 0萬(wàn)元，本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款546.71萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元；支出總計(jì)決算546.71萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）0 萬(wàn)元、其他支出（類）435.74萬(wàn)元、年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.97萬(wàn)元。 （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 寧波市東部新城招商中心2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0萬(wàn)元。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況 寧波市東部新城招商中心2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元。（六）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況 寧波東部新城招商中心2015年政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年

4、收入 546.71 萬(wàn)元，本年支出 435.74萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 110.97 萬(wàn)元。本年支出具體用于以下方面：1其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）435.74萬(wàn)元，主要用于寧波市東部新城招商中心人員經(jīng)費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及招商專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)支。（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑） 寧波市東部新城招商中心2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出列報(bào)政府性基金預(yù)算，一般公共預(yù)算支出決算0萬(wàn)元，比上年增（減）0%。三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 435.74萬(wàn)元。2.

5、政府采購(gòu)支出情況：2015年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況：截至2015年12月31日，共有車輛0 輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0（套）。4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：2015年，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款0 萬(wàn)元，其中： 0個(gè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，0 個(gè)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。四、名詞解釋（具體項(xiàng)目由各部門按本單位公開(kāi)內(nèi)容選擇使用）1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政決算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

6、2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：決算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。5.上級(jí)補(bǔ)助收入：決算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：是決算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。10.項(xiàng)目支出：是決算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。12.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。1