工藝安全信息管理制度

1、 工藝安全信息管理制度1 目的為規(guī)范工藝安全信息的管理，保證物料、工藝、設(shè)備等工藝安全信息的完整性和準(zhǔn)確性，為工藝安全管理活動提供基礎(chǔ)資料，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司。3 應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于研究、工藝設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)、儲存和運(yùn)輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動。4 術(shù)語和定義4.1 工藝安全信息關(guān)于物料的危害性、工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)完整、準(zhǔn)確的文件化信息資料，是工藝安全管理要素之一。4.2 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)工藝過程及參數(shù)的描述，包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。4.3 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)

2、備設(shè)計(jì)的依據(jù)，包括設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙、設(shè)備的檢測檢驗(yàn)報(bào)告等。4.4 化學(xué)反應(yīng)性危害可能出現(xiàn)的化學(xué)反應(yīng)失去控制的狀況，并且該反應(yīng)有可能對人員、設(shè)備、環(huán)境帶來直接或間接的傷害，通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式能量釋放的現(xiàn)象。 4.5 失控反應(yīng)因?yàn)榉艧峄瘜W(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制等（如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志）。4.6 不可恢復(fù)的健康影響 不可恢復(fù)的健康影響包括但不限于以下幾項(xiàng)：（1）器官的損壞，永久的影響了器官在身體發(fā)揮的功能（肺、腎等）。（2）嚴(yán)重的燒傷，限制了人的正常功能（如雙手的活動）。（3）喪

3、失或嚴(yán)重影響了視力或其他的感官。（4）肢體的喪失或截?cái)唷?.7 化學(xué)反應(yīng)矩陣一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個(gè)矩陣，列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材料、物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì)，材料、物料同時(shí)列在矩陣的第一排和第一列，然后通過相互交叉檢查每排與每列中材料、物料，系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。4.8 工藝安全關(guān)鍵設(shè)備某些部件、設(shè)備或系統(tǒng)，它們的失效會造成或促進(jìn)足夠量的危害性物質(zhì)、能量的釋放或暴漏，從而造成死亡、不可恢復(fù)的健康影響、大量的財(cái)產(chǎn)損失或重大的環(huán)境事故。4.9 標(biāo)準(zhǔn)操作條件(SOC)溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運(yùn)行時(shí)滿足工藝調(diào)整要求的最

4、大值、最小值、設(shè)定值、偏離的后果以及預(yù)防或糾正偏離的操作。4.10 安全操作極限（SOL）溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在運(yùn)行中超出安全要求的最大值和最小值，對安全、健康和環(huán)境的危害及控制措施。5 職責(zé) 5.1工藝安全信息小組組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.1.1 組織機(jī)構(gòu)組長：技術(shù)工藝組組長秘書：技術(shù)工藝組副組長組員：設(shè)備管理組組長和副組長、保運(yùn)班長5.1.2 職責(zé)（1）組長職責(zé)負(fù)責(zé)組建工藝安全信息小組。負(fù)責(zé)組織編制工藝安全信息管理程序及審核工作。負(fù)責(zé)檢查工藝安全信息管理工作的落實(shí)情況。負(fù)責(zé)對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目相關(guān)工藝安全信息的識別、修訂和審核。負(fù)責(zé)組織召開小組工作會議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)小組成員制定相關(guān)的工

5、作計(jì)劃。（2）秘書職責(zé)負(fù)責(zé)小組會議的通知、準(zhǔn)備、會議簽到及會議記錄工作。負(fù)責(zé)程序及相關(guān)管理文件的校核、下發(fā)及存檔工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助組長開展具體工作。（3）組員職責(zé)負(fù)責(zé)編制工藝安全信息管理程序。負(fù)責(zé)工藝安全信息文件的管理（收集、分類、存檔）及對管理程序應(yīng)用的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)編制所屬相關(guān)內(nèi)容的工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)完成工作要求中的各項(xiàng)工作內(nèi)容。5.2 各組負(fù)責(zé)內(nèi)容5.2.1 技術(shù)工藝組（1）負(fù)責(zé)本程序的咨詢、支持和審核。（2）負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，依照本程序建立工藝安全信息包，確保工藝安全信息的準(zhǔn)確與完整，并培訓(xùn)員工如何使用工藝安全信息。（3）確保對于新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目相關(guān)的信息能夠清晰的識別、修訂和審核。（4）負(fù)責(zé)

6、技術(shù)工藝方面工藝安全信息建立臺賬、存儲、借閱及檔案維護(hù)。5.2.2 生產(chǎn)安全組保證本程序在本組完成培訓(xùn)，員工掌握并能夠熟練使用工藝安全信息。5.2.3 設(shè)備管理組（1）負(fù)責(zé)核實(shí)確認(rèn)新購買設(shè)備和在用設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料的完整性與準(zhǔn)確性。（2）負(fù)責(zé)設(shè)備方面的工藝安全信息文件的收集、整理和歸檔。5.2.4 行政管理組（1）負(fù)責(zé)在物資采購時(shí)要求供應(yīng)商提供危險(xiǎn)化學(xué)品、設(shè)備、材料等工藝安全信息文件。（2）負(fù)責(zé)組織人員對本程序進(jìn)行受眾培訓(xùn)。6 管理要求6.1 工藝安全信息要求工藝安全信息要素由三部分組成：物料的危害性，工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。本程序主要對如下方面進(jìn)行全面而有效的執(zhí)行和管理提出了要求：（1）物

7、料的危害性（如通用要求、物理性質(zhì)數(shù)據(jù)、易燃性、毒性、化學(xué)反應(yīng)性等）。（2）工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)（如工藝流程圖、工藝原理、標(biāo)準(zhǔn)操作條件及偏離的結(jié)果、危險(xiǎn)物質(zhì)的最大設(shè)計(jì)存量等）。（3）設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)（如工藝安全關(guān)鍵設(shè)備清單、設(shè)備制造商提供的設(shè)計(jì)書、裝配圖等）。6.2 物料的危害性 6.2.1 基本要求（1）建立化學(xué)品清單，編制和收集化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS），定期更新?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說明書中應(yīng)包含化學(xué)品的物理性數(shù)據(jù)、易燃性、毒性、化學(xué)反應(yīng)性等。物理性數(shù)據(jù)是為了正確的設(shè)計(jì)設(shè)備以及有效地識別意外事件的危害和后果；易燃性可以幫助識別和確定火災(zāi)及爆炸危害；毒性數(shù)據(jù)幫助識別工藝物料對員工的健康危害；化學(xué)反應(yīng)性幫

8、助識別某些物質(zhì)是否存在發(fā)生失控反應(yīng)的危害。（2）工藝安全信息小組按照化學(xué)品安全技術(shù)說明書，對涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的工藝操作提供指導(dǎo)和技術(shù)支持。（3）建立化學(xué)品反應(yīng)矩陣，識別化學(xué)品反應(yīng)危害，及時(shí)更新。6.2.2 物料危害性數(shù)據(jù)資料的來源（1）對工藝流程中使用或產(chǎn)生的物質(zhì)，包括：原料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品，應(yīng)記錄保存其物理性質(zhì)和危險(xiǎn)性質(zhì)。（2）無法確定物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)的物料（如粉塵爆炸性）根據(jù)情況，應(yīng)該通過實(shí)驗(yàn)室測試確定（例如混合物閃點(diǎn)測試），或通過專家論證。6.3 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)6.3.1 基本要求（1）工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)是對工藝的描述，包括工藝化學(xué)原理、物料和能量平衡、工藝步驟、工藝參數(shù)、每個(gè)參數(shù)的限值（如最大

9、、最小或理想值）、偏離正常運(yùn)行狀態(tài)的后果（如高于上限或低于下限）。（2）對操作、檢維修等相關(guān)人員進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)信息的培訓(xùn)與溝通。對于缺乏原始資料的工藝設(shè)施，工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料應(yīng)及時(shí)收集、編制，并建立資料包。（3）對于購買或?qū)＠跈?quán)的工藝，應(yīng)從賣方獲取工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和其它關(guān)鍵信息。（4）工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)內(nèi)容詳見附件A。（5）工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)以文件形式保存，根據(jù)定期的全面檢查和工藝變更進(jìn)行更新。工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料應(yīng)方便相關(guān)人員取閱，建立一個(gè)記錄工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料目錄。6.3.2 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)內(nèi)容6.3.2.1 工藝流程圖工藝流程圖是工藝流程的總體描述。其詳盡程度應(yīng)該保證相關(guān)人員能夠理解工藝設(shè)備的主要組成部分以

10、及它們的連接方式。同時(shí)還應(yīng)包括一個(gè)簡短的工藝流程描述，定義工藝并論述主要構(gòu)成設(shè)備。6.3.2.2 工藝原理應(yīng)對工藝原理進(jìn)行描述，記錄工藝生產(chǎn)需要的化學(xué)反應(yīng)，并描述物料溫度、壓力、流量失控的嚴(yán)重程度和其它細(xì)節(jié)。6.3.2.3工藝步驟、標(biāo)準(zhǔn)操作條件、安全操作極限及偏離后果（1）對主要的工藝過程進(jìn)行論述，以記錄工藝是怎樣操作的。通常情況下，需要提供主要工藝節(jié)點(diǎn)的流程示意圖，以明確主要原料的添加量、介質(zhì)流速和操作條件。標(biāo)準(zhǔn)的操作條件（如溫度、壓力、流量、物料添加）應(yīng)該明確列出，包括正常范圍和最低、最高值。安全操作極限應(yīng)明確列出出于安全考慮的參數(shù)限值。例如燃燒溫度為500-650，超過750燃燒溫度將失

11、控，則750為安全極限值。（2）應(yīng)對偏離最低、最高值的后果進(jìn)行論述，后果包括對安全、健康和環(huán)境的影響。通常以表格形式列出工藝參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)操作條件、安全操作極限及偏離后果。應(yīng)明確列出包括最壞情況在內(nèi)的一系列后果（如容器泄漏、爆炸）。6.3.2.4 設(shè)計(jì)最大庫存量應(yīng)對主要原料的危害、儲存和操作安全以及計(jì)劃最大庫存量進(jìn)行簡短論述。為保證儲存安全或滿足法律法規(guī)要求，應(yīng)記錄所有物料的設(shè)計(jì)最大庫存量。6.3.2.5物料和能量平衡（1）物料和能量平衡是整體工藝安全信息的主要部分，用來明確闡述工藝、工藝參數(shù)及物料的相互關(guān)系，并識別可能出現(xiàn)能量有害積累的位置。物料和能量平衡計(jì)算能有效的表述和概括基礎(chǔ)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)；幫助

12、識別可能的不平衡；為熱動力學(xué)、熱量和質(zhì)量傳遞、整體的工藝設(shè)計(jì)和控制的相關(guān)信息提供基礎(chǔ)。（2）物料和能量平衡數(shù)據(jù)是關(guān)鍵設(shè)備工藝危害分析和技術(shù)變更（如識別工藝介質(zhì)流和溫度的變化在工藝危害方面的影響）的重要信息。（3）物料和能量平衡應(yīng)包括如下方面：工藝介質(zhì)流速。用表格化的形式對物料和能量平衡進(jìn)行詳細(xì)的說明。包括：流量、溫度、原料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品的成分。操作壓力和物理性質(zhì)（如：比熱、沸點(diǎn)、潛熱、粘度和分子量）等其它內(nèi)容。對能量平衡的清晰了解有助于確定工藝不同階段加熱或冷卻的能力(換熱器的熱負(fù)荷)。公用工程。對公用工程的性能參數(shù)進(jìn)行描述（如：能量和質(zhì)量的流入和流出量）。“三廢”排放。對“三廢”排放進(jìn)行描

13、述。6.4 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的基本要求如下：（1）對于高危害工藝運(yùn)行的設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料都應(yīng)進(jìn)行記錄、保存，低危害工藝只需要對安全、健康和環(huán)境方面相關(guān)的設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料進(jìn)行記錄、保存，并與負(fù)責(zé)操作、檢維修等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)與溝通。高危害工藝和低危害工藝分布表見附錄E。（2）設(shè)備管理組應(yīng)在設(shè)備設(shè)施安裝完畢調(diào)試前，建立設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)完整的信息文件。（3）設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)內(nèi)容詳見附件A。（4）識別并記錄工藝安全關(guān)鍵設(shè)備，并且應(yīng)和PHA得到的結(jié)果保持一致。6.5 工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的確定6.5.1 識別工藝安全關(guān)鍵設(shè)備 對于每一個(gè)新的或現(xiàn)有的高危害工藝設(shè)施，應(yīng)由一個(gè)多專業(yè)小組鑒別并記錄工藝安全關(guān)鍵設(shè)備。

14、該小組應(yīng)審查已有的PHA，以熟悉危害事件的類型、事件可能的后果以及防護(hù)措施。確認(rèn)工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的流程參見附錄C。6.5.1.1工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的識別方法符合以下3條原則之一，則為工藝安全關(guān)鍵設(shè)備。（1）“自動判定”以下幾類設(shè)備，我們認(rèn)為一定是工藝安全關(guān)鍵設(shè)備。壓力容器。帶壓力泄放裝置 (包括安全閥、爆破片、阻火器等）的設(shè)備。帶安全連鎖 (包括傳感器、執(zhí)行器等）的設(shè)備。帶緊急停車系統(tǒng)的設(shè)備。配防火設(shè)施的設(shè)備。高能轉(zhuǎn)動設(shè)備。（2）基于后果分析的判定通過失效后果分析，在不考慮防護(hù)層的情況下，會造成死亡、不可恢復(fù)的健康事件、嚴(yán)重的環(huán)境影響及重大的財(cái)產(chǎn)損失等后果的設(shè)備、設(shè)施。以下為應(yīng)該被考慮基于后果分

15、析來識別的設(shè)備，但不止限于此：儲罐。圍堵設(shè)施或起到緩解的設(shè)備（如：洗滌器，火炬，氣液分離罐等）。泵。關(guān)鍵的公用工程和工藝及接入點(diǎn)的相關(guān)設(shè)備。帶有接地與跨接的設(shè)備。配套工藝儀表控制系統(tǒng) (如在線檢測儀、液位計(jì)等）的設(shè)備。（3）用來防護(hù)工藝事故發(fā)生、減弱事故后果的系統(tǒng)包括以下內(nèi)容，但不止限于此：圍堤。防爆墻，泄爆板。緊急狀況警報(bào)和緊急通信系統(tǒng)。在停電情況下的控制系統(tǒng)的備用電源 (如柴油發(fā)電機(jī)或 UPS)。工藝安全關(guān)鍵“自動判定”識別清單參見附錄D。6.5.1.2 工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的管理以下要素作為公司工藝安全管理系統(tǒng)的一部分，對于工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的管理具有重大意義。 （1）變更管理。鑒定新的工藝安

16、全關(guān)鍵設(shè)備并確?，F(xiàn)有工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的完整性。（2）工藝危害分析。在進(jìn)行工藝危害分析時(shí)，應(yīng)向分析小組提供工藝安全關(guān)鍵設(shè)備清單作為參考資料。（3）質(zhì)量保證。工藝安全關(guān)鍵設(shè)備設(shè)備制造和安裝的質(zhì)量控制程序應(yīng)文件化，確保設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)格。（4）機(jī)械完整性。應(yīng)制定完善的預(yù)測性、預(yù)防性維護(hù)方案，通過定期的檢查和測試保證設(shè)備的可靠性。（5）操作規(guī)程。應(yīng)制定完善的操作、維修、檢查測試規(guī)程。6.5.2遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（1）工藝安全關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝應(yīng)遵循機(jī)械完整性和質(zhì)量保證管理中的要求。（2）工藝安全關(guān)鍵設(shè)備所遵守的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范都應(yīng)作為工藝安全信息進(jìn)行記錄。6.6 工藝安全信息文件管理6.6.1 工藝安全

17、信息文件管理包括以下方面：（1）文件的識別。（2）文件的標(biāo)準(zhǔn)化。（3）文件的保存。（4）文件的維護(hù)。（5）文件的控制。（6）文件的安全和保護(hù)。6.6.2 文件的識別應(yīng)識別屬于本規(guī)范要求的工藝安全信息文件，明確工藝安全信息常見文件的來源。6.6.3 文件的標(biāo)準(zhǔn)化為保證信息的完整性和文件編寫的效率，文件表現(xiàn)形式、內(nèi)容和格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化。6.6.4文件的保存（1）文件的保存要滿足快速和方便的查找以及防止丟失、被盜和損壞的要求。工藝安全信息文件應(yīng)通過紙質(zhì)文件和電子文檔儲存方式進(jìn)行保存。（2）紙質(zhì)文件和電子文檔兩個(gè)系統(tǒng)的使用原則是：方便使用者調(diào)閱使用。6.6.5 文件的維護(hù)當(dāng)有變更發(fā)生時(shí)，要保證相關(guān)文件得到

18、及時(shí)更新。工藝設(shè)備變更時(shí)文件更新的流程參見附錄B。6.6.6文件的控制為有效避免使用過期版本的文件，或防止文件未經(jīng)授權(quán)的使用和分發(fā)，應(yīng)對工藝安全信息文件進(jìn)行受控管理。6.6.7 文件安全和保護(hù)考慮到工藝安全信息文件的重要性，應(yīng)采取防護(hù)措施，在其他地方保存關(guān)鍵文件的備份，以防止因火災(zāi)或洪水等意外事件造成損壞；應(yīng)考慮在儲存文件的地方設(shè)置自動滅火系統(tǒng)。7 審核和培訓(xùn)7.1審核要求由技術(shù)工藝組組織工藝安全信息管理程序?qū)徍?，審核頻次為2年一次。7.2復(fù)核、更新與記錄本程序應(yīng)定期評審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過3年。7.3 培訓(xùn)本程序由工藝安全信息小組負(fù)責(zé)培訓(xùn)，相關(guān)的管理、維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受

19、培訓(xùn)。附錄A 工藝安全信息清單范例分類文件/信息物料的危害化學(xué)品反應(yīng)矩陣物料安全技術(shù)說明書（MSDS）原料中間產(chǎn)品最終產(chǎn)品廢棄品危險(xiǎn)品最大庫存量（現(xiàn)有防護(hù)措施所允許的危險(xiǎn)品最大存儲量）危險(xiǎn)品安全庫存量（能滿足現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的最小庫存量）危險(xiǎn)物料實(shí)際儲存量其它需要信息： 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)備技術(shù)規(guī)格書（設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備計(jì)算）或設(shè)備藍(lán)圖供應(yīng)商的資料和設(shè)備藍(lán)圖設(shè)備操作維護(hù)手冊或說明書通用設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告（探傷、氣密、強(qiáng)度、重力試驗(yàn)等）設(shè)備出廠合格證明設(shè)備結(jié)構(gòu)圖性能曲線（低溫設(shè)備等）設(shè)備安裝圖（或說明）監(jiān)造方提供資料監(jiān)造報(bào)告設(shè)備投運(yùn)前記錄（安裝記錄）壓力容器出廠檢驗(yàn)報(bào)告壓力容器投運(yùn)前檢測報(bào)告

20、設(shè)備平面布置圖設(shè)備施工圖管道系統(tǒng)布置圖（配管圖）設(shè)備臺帳（包括設(shè)備設(shè)計(jì)壓力、設(shè)計(jì)溫度、腐蝕余量、壁厚等設(shè)計(jì)參數(shù)）儀表環(huán)路或校準(zhǔn)圖表安全閥、控制閥計(jì)算書和相關(guān)文件安全設(shè)施臺帳（包括安全閥、消防栓、消防炮、安全防護(hù)器具、安全檢測儀器、防雷防靜電接地等）其它需要信息：工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工圖（含地下管網(wǎng)、系統(tǒng)管網(wǎng)、消防管網(wǎng)等）竣工資料工藝流程示意圖工藝自控流程圖（PID圖）廠區(qū)平面布置圖自控系統(tǒng)控制邏輯圖排污放空系統(tǒng)示意圖聯(lián)鎖邏輯圖熱量平衡&物料平衡工藝操作參數(shù)（最大值、最小值和設(shè)定值）以往工藝安全分析報(bào)告盲板安裝點(diǎn)清單電力系統(tǒng)安裝圖消防設(shè)施平面布置圖消防檔案其它需要信息：填寫說明：1、各組結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際需要在已列出的項(xiàng)目選擇“Y”或“N