百貨商場商品計劃流程

1、 商品流程 二三年五月二十一日編制目 錄總則流程編制原則-4商品流轉差不多流程-4合同治理合同治理流程-5商品審批表-7商品審批表流程-9電腦資料變更流程-9費用繳納流程-10合同續(xù)簽流程-11合同報表整理流程-11商品購進新品引進-11舊品補貨-12采購訂單治理-14商品停購流程-14商品配送商品質檢流程-14售前商品配送流程-18專門配送行為-19售后商品配送流程-20商品銷售商品銷售流程-24商品停銷流程-25商品促銷流程-25商品撤柜流程-26訂金購物流程-26商品打包銷售銷售流程-27商品退換貨顧客商品退換貨-28供應商商品退換貨流程講明-33商品變價商品變價治理-35商品價格調整流

2、程-35商品庫存治理商品庫存-36商品盤點流程-36貨款結算經銷商品-37代銷商品-37專柜商品-37付款流程-38單據審核治理-39 茂業(yè)百貨商品流程（試行稿）總 則 為進一步加強對商品流轉的規(guī)范化治理，促進商品在公司內部科學合理流淌，促進商品流、信息流、資金流的協(xié)調同步，強化各分店的經營治理職能，加快商品流轉速度，提商資金利用效率，降低經營成本，實現經營目標，特制定本流程。1、流程編制原則實行統(tǒng)一治理、統(tǒng)一經營、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一結算。實行合同統(tǒng)一治理，即深圳地區(qū)由總部統(tǒng)一簽定合同，統(tǒng)一編碼，新開分店簽補充協(xié)議。依照各店實際情況能夠實行子公司或分公司經營模式，但自營商品增值稅實行統(tǒng)一

3、匯總繳納。實行商品統(tǒng)一收貨制度。實行單品治理。實行商品流轉，單據流轉與信息流轉同步。實行規(guī)范化治理、專業(yè)化經營、透明化運作。2、商品流轉差不多流程商品驗收單有效采購訂單送貨清單采購訂單新品依商品審批表舊品依補貨申請商品審批表需供應商蓋章合同治理室售后服務商品配送單商品銷售合同治理1、合同治理流程責任部門：合同治理室業(yè)務職責：負責合同的分析、評審、報批、稽核、跟蹤、反饋、變更、建立電腦信息、治理合同檔案等業(yè)務操作；1）合同附件企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（年檢后）;企業(yè)法人稅務登記證（附本）復印件（國稅）;一般納稅人資格證書;法人代表身份證明書及法人授權托付書（工商局出具）;法人代碼證書;往來客戶

4、差不多情況表；商標注冊證（代理人還需提供商標、注冊人之授權書）;產品質量檢測合格報告(技術監(jiān)督局)，或產品化驗單（國家衛(wèi)生部門）;衛(wèi)生檢驗報告(國家衛(wèi)生部);食品衛(wèi)生許可證(衛(wèi)生局頒發(fā)); 專門產品之生產或批發(fā)或經營或銷售許可證; 進口商品完稅證明; 最新商品報價單; 聯(lián)營、專柜商品還須附位置圖; 進口化妝品批件、保健食品批準證書（國家衛(wèi)生部） 其他有效文件。（備注:上述資料必須加蓋公章。）2）合同差不多條款當事人名稱、地址、訂立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，簽訂合同時刻、地點等條款；合同“標的”- 即實施對象，如:商品。合同標的物“數量和質量”、“價款和酬金”;合同“履行期限、地點、方式

5、和違約條款”。合同編碼原則，由系統(tǒng)3）合同聯(lián)次/檔案治理合同簽訂,一式四份；財務部一聯(lián),供應商兩聯(lián), 檔案室一聯(lián)。合同簽訂雙方蓋章后，合同治理室根椐合同文本及供應商資料，在崇德電器POS系統(tǒng)的合同 治理中輸入供應商檔案、合同記錄，并進行檔案維護。4）合同審批流程圖營運合同合同治理員 稽核登記采購主管領導審批采購員上報合同意向采購經理審 批 總經理審批合同治理室整理物價分析信息處理員登記并將意向及文本給采購部信息處理員打印文本深圳治理部審批廣告租賃合同企劃經理審批采購主管領導審批采購員上報合同意向 總經理審批合同治理員稽核登記深圳治理部審批打印室登記并返意向文本給采購部文員合同室 打印文本5）合

6、同蓋章流程合同治理員稽核法務室稽核3日內供應商蓋章交采購部 信息處理員錄入合同信息深圳治理部蓋章需繳費情況(費用貨款扣)財務經理簽批合同治理員開具繳費單返采購部供應商現金繳款采購部憑繳費單取合同無繳費情況一聯(lián)文本轉 財務二聯(lián)文本返采購部轉供應商一聯(lián)文本隨 意向存檔2、商品審批表（商品審批表由供應商填寫，本頁僅附內容，標準表格附后，見附件一） 商 品 審 批 表 內 容項 目項目內容細目備注供應商差不多情況 商品類不、供應商編碼、供應商名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真及供應商網址經營方式和折扣經銷A、現款現貨、B、貨到付款、C、批結、D、贖期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）品

7、牌進場費聯(lián)營代銷專柜B、保底專柜C、租賃專柜代銷折扣A、首單免費、B、促銷折扣、C、新店折扣、D、廣告折扣、E、專門折扣、F、年擁折扣、G、退貨折扣、H、其他折扣貨品來源A、進口、B、國產、C、產地運費A、供應商承擔、B、商場承擔、C、預付貨品差不多去向-退貨A、自提貨、B、托付托運退貨、C、不退貨、D、退貨E、托付商場銷毀最低貨限單位（箱）發(fā)貨地點商品差不多情況商品編碼、UPC條形碼、商品類不、商品名稱、品牌、規(guī)格型號、單位成本（含稅及不含稅）、正常零售價（含稅）確認部分遞交日期、價格有效期、供應商簽名蓋章3、商品審批表流程商品報告表 采購主任填報 采購經理 供應商蓋章 商品審批表 審核簽名

8、 合同審批采購總監(jiān)審批采購員通知 物價部核實 供應商繳費 市場最低價 新 品配送單 信息治理員依據 各貨部依照商收費收據將 品審批表制作 賣場新商品商品審批表 采購訂單 收貨上架 錄入電腦存檔 4、電腦資料變更流程物價審核合同室審核采購主管領導審核采購員填寫一式二聯(lián)電腦資料變更單合同室錄入變更信息總經理審批一聯(lián)采購部留存一聯(lián)秘書處留存5、費用繳納流程1）以現款繳納費用合同室開具廠家入場費用繳納表一式二聯(lián)結算中心會計收繳費用簽字確認二聯(lián)返采購轉供應商繳費一聯(lián)結算中心返供應商留存一聯(lián)結算中心返采購交合同室領取合同2）專門情況需在貨款中扣除費用樓層會計扣款簽字確認合同室開具廠家入場費用繳納表一式二聯(lián)

9、二聯(lián)返采購轉供應商繳費一聯(lián)采購交合同室領取合同留存財務經理審批一聯(lián)采購返樓層會計留存會計以三日為期，書面反饋扣款廠商信息予合同室6、合同續(xù)簽流程秘書處審核登記后，將“到期合同明細”發(fā)給采購打印明細附件并起草工作聯(lián)系單合同室提早三個月統(tǒng)計到期合同接著“續(xù)簽”合同審批流程對采購反饋的信息登記備案并作相應處理7、合同報表整理流程廠商撤場時刪除平面圖上標注廠商變更位置、面積，標注變更后平面圖廠商進場時于平面圖上標注位置、面積合同室按月將手工修改的平面圖轉企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據“專柜平面位置圖”整理“專柜合同明細”報表新進廠商時，于平面圖上標注位置、面積 合同室據明細表統(tǒng)計“合同收益”報

10、表及“合同簽訂情況統(tǒng)計”表合同室將各類報表報送公司領導商品購進商品采購包括新品引進、舊品補貨、采購訂單治理及商品停購等四部分。1、新品引進 責任部門：采購中心業(yè)務職責：負責新品引進與首批訂單治理執(zhí)行；（1）新品引進流程講明新品引進，由采購人員依照經公司審批的新引進商品審批表中列明的實際數 量，向供應商下采購訂單。新品訂單由采購部下訂單，并通知崇德電器各分店或分部周轉倉、配送中心倉做好收貨預備。新品訂單由分管采購負責跟蹤。新品到貨后，理貨部將到貨情況知會各店貨部。各采購部依照各店銷售情況，市場暢銷程度等因素調整新引進商品的數量；（2）新品引進流程圖珠海采購據總部新品上報增補數量采購員錄入新引進商

11、品審批表采購總監(jiān)在電腦中對采購經理已審批的進行審核采購經理在電腦中對采購員錄入審批表進行審核 采購打印經主管領導審核同意的單并匯同相關資料轉物價部合同室打印繳費單合同室報董事長審批物價部分析貨部主管/采購制采購訂單合同室進行審核操作及繳費確認供應商繳費2、舊品補貨 責任部門：采購中心（家電類）、各店貨部（超市類）業(yè)務職責：購及貨部主管依照單品市場銷售情況確定補貨數量，并對所補貨商品的數量承擔銷售責任；于補貨不當所造成的損失承擔經濟責任；（1）舊品補貨注意事項各貨部應加強對本貨部儲存、銷售之商品進行分類陳列、治理；家電商品：貨部主管依照賣場庫存量、月打算銷售量、配送中心安全庫存量確定補貨申請量制

12、作補貨申請單；分管采購依照各貨部主管制定的補貨申請單，結合單品銷量、當前庫存量及促銷量確定補貨量制定采購訂單；超市商品：由賣場導購依照商品陳列量及周轉倉庫存量申請要貨量，貨部主管依照賣場庫存量、月打算銷售量、配送中心安全庫存量確定補貨申請量制作采購訂單； 名貨部主管及導購要嚴格區(qū)不配送與補貨關系，補貨是指配送中心商品數量為零或小于安全庫存而向供應商訂貨，配送中心商品有足夠庫存量只能向配送中心要貨，不能向供應商補貨（詳見配送規(guī)定）；超市、小家電類商品的補貨周期為7天，大伙兒電類商品的補貨周期為7-10天；超市、小家電類商品的日常存貨量為3.5天，促銷期、節(jié)假日（單品）最高上限為7天；大伙兒電類商

13、品的日常存貨量為10-15天；冷凍生鮮商品依照其保質期分不確定日常存貨量；采購、營運部門須對分管貨部所補商品的庫存量完全承擔責任； （2）舊品補貨流程家電商品現款現貨補貨流程圖貨部主管制作補貨申請單物價部簽字采購總監(jiān)簽字采購經理審核簽字采購依照補貨申請單，制采購訂單通知供應商送貨或自提訂單返回家電商品其它結算方式補貨流程圖通知供應商送貨或商廈自提采購經理簽字采購制作采購訂單貨部導購制補貨申請單 訂單返回超市商品補貨流程供應商在約定時刻按采購訂單要求送貨至指定送貨地點貨部主管憑經理簽字后的采購訂單，通知供應商補貨樓層經理審核采購訂單并簽字貨部主管審核補貨申請單或依照補貨周期制作采購訂單貨部導購依

14、照商品銷量與賣場陳列量填寫要貨申請單直上柜商品補貨流程（包括生鮮、冷凍、冷藏商品與常規(guī)商品）貨部主管依照商品銷量與賣場陳列量制作采購訂單供應商在約定時刻按采購訂單要求送貨至賣場貨部主管憑經理簽字后的采購訂單，通知供應商補貨樓層經理審核采購訂單并簽字3、采購訂單治理（1）采購訂單單據治理原則 采購訂單內容包括：條碼、品名、規(guī)格、包裝含量、售貨單位、數量、單價、金額等； 采購訂單必須在1個工作日內傳達給供應商; 采購訂單有效期為7天(電腦默認)，相關采購、各貨部須按照配送中心“每周一、三、五、日”是家電收貨時刻，每周二、四、六、日是超市收貨時刻，與供應商確定送貨日期并在采購訂單注明具體時刻（專門情

15、況專門處理）； 采購訂單只能在有效期內一次性使用,不可多次重復使用或分次使用； 相關采購、各貨部將采購訂單交供應商或傳真給供應商，以便供應商備貨； 供應商憑有效采購訂單、送貨單進行送貨，以便辦理驗收； 配送中心或駐店質檢員收貨時依照訂單數量填寫實收數量，交錄單員錄入并打印商品驗收單；（2）訂單過期的商品驗收已過送貨期的訂單商品原則上不予收驗貨;關于緊缺而確有必要收貨的商品,由配送中心質檢員聯(lián)系各相關采購貨部主管，由各相關采購或貨部主管重新制作采購訂單，由配送中心質檢員收貨；（3）采購訂單聯(lián)現款現貨四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)為采購聯(lián)，第二聯(lián)紅聯(lián)為會計聯(lián)，第三聯(lián)黃聯(lián)為倉庫聯(lián)，第四聯(lián)藍聯(lián)為供應商結算聯(lián)。其他結

16、算方式三聯(lián)，第一聯(lián)紅聯(lián)為會計聯(lián)，第二聯(lián)黃聯(lián)為倉庫聯(lián)，第三聯(lián)藍聯(lián)為供應商結算聯(lián)。4、商品停購流程合同治理室制作停購單物價分析采購總監(jiān)審 批采購經理審 核采購主任申 請總經理批準商品配送1、商品質檢流程責任部門：配送中心業(yè)務職責：配送中心質檢員負責商品質量檢驗，處理所有涉及到商品驗收的業(yè)務操作。 1）商品質檢操作原則配送中心是唯一有權對商品進行質檢、驗收的部門，負責各分店舊品補貨和新進商品的質檢與驗收工作。同時有權依照采購訂單要求對供應商預約的送貨周期及送貨時刻進行監(jiān)控。配送中心倉庫質檢員與駐店質檢員隸屬于配送中心統(tǒng)一治理、服從配送中心的業(yè)務指導、工作安排，并同意財務部業(yè)務監(jiān)管，駐店質檢員行政治理

17、由各店負責；質檢員必須嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)一的驗收標準，并對所驗商品的數量、質量、保質期全權負責，并對因工作失誤而造成的一切損失承擔賠償責任；質檢員關于“單據不齊全、價格有差異、規(guī)格不相符”等“有問題商品”不得辦理驗收,并將此部分商品暫存于配送中心收貨區(qū)或各分店周轉倉，同時當班質檢員必須將此部分有問題商品向分管采購或供應商反饋，直至解決為止，質檢員對此部分業(yè)務處理承擔跟蹤責任；采購訂單是商品驗收的依據，在有效期內只能使用一次,不得重復使用或分次使用。質檢員驗收完畢, 在采購訂單上加蓋 “茂業(yè)商廈收貨專用章”或“崇德電器收貨專用章”，然后將審核無誤的采購訂單轉交錄單員制作驗收單； 錄單員依照手續(xù)完備的

18、采購訂單辦理驗收，并須于1個小時內制作完驗收單，并對驗收單上列明的商品數量、價格、金額、庫存地點等全部內容承擔責任；2）商品驗收單治理原則配送中心的“商品驗收單”一式三聯(lián)：會計部紅色聯(lián)、配送中心理貨部白色聯(lián)、配送中心記帳員黃色聯(lián)；直上柜的“商品驗收單”一式三聯(lián)：會計部紅色聯(lián)、貨部白色聯(lián)、駐店質檢員黃色聯(lián)；商品驗收單由錄單員負責分割傳遞，采購訂單會計聯(lián)、商品驗收單會計聯(lián)及供應商送貨明細一起傳會計，其他為驗收單配送中心聯(lián)。3）條碼治理原則所有進店銷售的商品都必須有條碼，無條碼的商品需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內碼；賣場所有商品實行單品治理，一品一碼，條碼必須與POS系統(tǒng)一致；若商品條碼發(fā)生變更由采

19、購部負責申報，合同治理室負責修正；如商品條碼經質檢員檢驗為偽碼，則需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內碼并覆蓋好原碼才可銷售； 茂業(yè)百貨或崇德電器店內碼必須由驗收質檢員負責打印，供應商負責粘貼，送交質檢員驗收，并承擔此條碼費用。4）冷凍、冷藏、生鮮商品質檢操作原則冷凍、冷藏、生鮮食品依照采購訂單進行驗收；冷凍、冷藏、生鮮食品驗收的原始憑證包括采購訂單、供應商送貨單； 冷凍、冷藏、生鮮食品驗收須確保商品的保質期、新奇度，確保食品衛(wèi)生安全。關于需要現場過磅驗收的商品必須過磅，重量等于毛重減包裝物重量，相應扣減一定量的耗損； 質檢員必須對所驗收商品的數量、價格、金額、新奇度承擔責任，關于超過保質期或立即過

20、期的、殘損的、變質的、包裝不全（無包裝除外）的商品有權拒絕驗收； 錄單員依照手續(xù)完備的采購訂單辦理電腦驗收，并須于1個小時內制作完驗收單，并對驗收單上列明的商品數量、價格、金額、庫存地點等全部內容承擔責任，同時制作電腦配送單；5）配送中心商品驗收流程配送中心質檢員憑采購訂單驗收，并如實記錄數量、質量驗收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實數量、質量并加蓋“收貨專用章”供應商或配送中心質檢員憑采購訂單送貨或提貨至配送中心將雙方簽字的采購訂單交至錄單員，按原訂單號錄入實收數量，打印商品驗收單 （1）直上柜商品驗收流程（直上柜商品分為常規(guī)商品和冷凍、冷藏、生鮮商品兩部分）常規(guī)商品驗收流程：驗收完畢后

21、， 雙方在采購訂單上簽名，證實數量、質量并加蓋“收貨專用章”駐店質檢員憑采購訂單和賣場貨部主管共同驗收并如實記錄數量、質量供應商憑采購訂單將商品送貨至賣場駐店質檢員把雙方已簽字的采購訂單交至錄單員處，按原訂單號錄入實收數量，打印商品驗收單、配送單 冷凍、冷藏、生鮮商品驗收流程驗收完畢后雙方在采購訂單上簽名，證實數據、質量并加蓋“收貨專用蓋”駐店質檢員憑采購訂單和賣場貨部主管共同驗收并如實記錄數量、質量供應商憑采購訂單將商品送至賣場配送中心駐店質檢員把雙方已簽字的采購訂單交至錄單員處，按原訂單號錄入實收數量，打印出商品驗收單、配送單（2）贈品驗收流程贈品銷售講明供應商依照合同/協(xié)議/促銷規(guī)定而提

22、供的無成本專供銷售商品。贈品驗收流程圖采購主任制作促銷單報公司審批贈品單審批后，由采購部下采購訂單。采購訂單。的結算方式選擇贈品質檢員驗收時按正常商品驗收程序驗收，錄單員制作贈品驗收單并通知貨部下要貨單在做贈品驗收單時,錄單員應把供應商名稱做成“指定促銷專柜”然后分不打印“贈品驗收單”錄單員將“贈品送貨清單”、贈品“商品驗收單”傳會計（3）促銷品驗收流程采購制作新品引進表報合同治理室合同治理室審核新品引進表產生店內碼采購制作采購訂單質檢員驗收后交錄單員制作驗收單配送中心依照采購分配的數量配送至賣場銷售2、售前商品配送流程責任部門：配送中心 業(yè)務職責：1、配送中心依照各店貨部要貨需求，按時、按量

23、、按品種向各貨部配送所需商品，并按經濟批量組織配送；2、配送中心負責對配送在途商品進行治理、監(jiān)控，確保配送商品的安全； 3、配送中心在組織商品配送過程中確保各環(huán)節(jié)無商品損耗，如商品在出倉過程中發(fā)生商品丟失、損耗的，由理貨部負責賠償；如在商品運輸過程中發(fā)生的商品丟失、損耗的，由貨車司機負責；如在卸貨、上柜、上架過程中發(fā)生商品丟失、損耗的，由分店相關貨部負責；4、配送車輛裝載配送商品完畢后，由配送中心主管簽字確認并安裝編碼封條、加掛車鎖（配送中心理貨部、貨部主管各保存一把鑰匙）；貨部主管開啟封條/車鎖之前，必須檢查封條編碼是否完整、是否相符，車箱鎖是否完好后方可開封、開鎖，并在司機行程表上簽字確認

24、；1）售前商品配送原則配送中心實行經濟、批次配送原則，即統(tǒng)一協(xié)作調度、合理優(yōu)化配載、經濟滿載配送的原則；配送中心依照配送商品數量、要貨時刻等進行集中調貨/配貨，實行按店/按單配送； 各貨部須對其要貨量負盡職銷售責任； 要貨申請截止時刻：家電貨部：12：00前錄入完畢；超市貨部：16：00前錄入完畢； 配送中心配送時刻：家電貨部：13：00；超市貨部：19：00（周一至周五），13：00（周六、周日、節(jié)假日）；（專門情況特不安排）； 2）舊品配送申請流程講明導購依照賣場銷售、賣場商品存量、配送中心存貨量，填寫要貨申請單（即配送中心 倉庫有庫存商品而向配送中心申請配送的單據）;各貨部主管審核要貨申

25、請單，確認要貨品類、數量、配送時刻等內容；配送中心錄單員在電腦中審查要貨申請單，依據申請數量及庫存量，初步確定應配送商品品種、 數量，打印配送單;配送中心主管依照各貨部配送單上列明的商品數量向售后服務部要求統(tǒng)一調度售前配送車輛、協(xié)調配送時刻、組織配送，通知配送司機按約定時刻送貨至各分店貨部，賣場貨部主管安排收貨人員于分店周轉倉或后門崗收貨；3）舊品配送申請流程圖賣場各貨部于分店周轉倉或后門崗收貨配送中心組織將商品按時配送至各分店配送中心錄單員審核并打印電腦配送單各貨部導購依照賣場庫存與銷售需要填寫要貨申請單各貨部主管審核要貨申請單4）新品配送申請流程講明 直上柜新品由供應商直接送貨至各分店，由

26、配送中心駐店質檢員辦理驗收手續(xù)，錄單員在制作驗收單后同時制作配送單； 如批量較大的商品，供應商可將小部分商品送貨至各分店，大部分商品送貨至配送中心倉庫，賣場貨部依照銷售打算等情況申請商品配送量； 配送中心依照采購新引進商品審批表上注明的各分店貨部首批訂單數量，在指定時刻內將商品配送至各分店貨部的周轉倉或后門崗。 非直上柜的新品（含大伙兒電樣機）由供應商送貨至配送中心倉庫，配送中心質檢員驗收，并通知各貨部申請要貨量，錄單員錄入電腦后作零調撥處理；5）新品配送申請流程圖各貨部主管審核要貨申請單各貨部導購依照銷售需要填寫要貨申請單新品到貨后，配送中心通知各貨部配送中心組織將商品按時配送至各店各分部各

27、貨部于分店周轉倉或后門崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦配送 單3、專門配送行為調拔：是指分店間同類不商品發(fā)生的配送行為，具體操作由調出貨部先制作返倉單，再由配送中心駐店錄單員制作配送單配送到接收貨部。返倉：是指貨部與配送中心發(fā)生商品的反配送行為，即貨部將本貨部商品退回配送中心，由駐店錄單員制作返倉單。批發(fā)：是指跨地域分店與配送中心之間發(fā)生的商品配送行為，由調出方配送中心錄單員制作批 發(fā)單，同時自動生成調出方退貨單，調入方驗收單。A、調入方憑驗收單做帳（增加庫存，增加內部往來帳），附件含批發(fā)單、退貨單。B、調出方憑退貨單做帳（只沖減庫存，不沖供應商往來帳），附件含批發(fā)單、驗收單。配送中心移倉：

28、是指配送中心倉庫內甲庫區(qū)移至乙?guī)靺^(qū)，制作移倉單，其中甲庫區(qū)商品減少，而乙?guī)靺^(qū)則商品增加。4、售后商品配送流程責任部門：售后服務部 業(yè)務職責：負責商品的售后配送、售后服務、咨詢、回訪、安裝、維修、技術鑒定的服務工作。 1）送貨商品的界定便于攜帶的小件商品，如各類小家電商品不提供送貨服務，包括：電飯煲，超薄型抽油煙機，熱水瓶，電熨斗，電話機，電炒鍋以及21寸以下的電視機，VCD，DVD機等。2）送貨商品的試機原則上在賣場介紹給顧客并進行調試的是“樣板機”，顧客所購商品應保持原包裝，只有在送至顧客住宅后才能當面開箱試機。若顧客堅持試機后送貨的，如周轉倉有貨可試完機后交售后服務中心前臺辦理配送（試機完

29、畢后當面恢復包裝并注明“試機后送貨”）。3）商品送貨流程（1）顧客購買流程導購依據所選商品，查看配送中心庫可配送數量，推斷是否有庫存可供銷售，如無庫存建議顧客另選或做無庫存銷售，并知會貨部主管辦理補貨手續(xù)。導購征得顧客同意后即開具手工銷售小票交顧客到收銀臺交款收銀員(售后服務前臺)依照銷售單辦理收款手續(xù)，1、如需送貨則錄入送貨預約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章；2、如需安裝則同時錄入安裝預約單；3、要求開具發(fā)票的則打印發(fā)票聯(lián)；配送中心理貨部錄單員依照規(guī)定時刻段打印售后配送單和送貨登記表，并由理貨部辦理售后商品出庫手續(xù)，同時在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。售后服務部派單員打印售后派單表交送

30、貨員/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑售后派單表提貨，理貨部將送貨登記表與售后派單表進行核對后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對商品名稱、型號、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預約具體送貨時刻。送貨員/安裝員將物資送到后與顧客當面開箱，清點隨機（箱）附件，開機調試，并在送貨預約單（顧客聯(lián)）上及發(fā)票（顧客聯(lián)）上登記商品機身號碼，顧客中意后在送貨預約單（顧客聯(lián)）上簽名并收回此聯(lián)。（2）售后配送商品配貨/提貨流程售后服務部送貨員/安裝員每天依照調度主管安排的裝車時刻，定時到售后服務部領取售后派單表，并與送貨登記表進行核對后提取需送貨商品，并與理貨部主管在送貨登記表上簽名，確認商品已交割。（3）售后服務

31、單據傳遞流程圖（信息流）售后前臺（收銀員）依據手工銷售單收款并依顧客要求確定是否錄入送貨預約登記表、安裝預約登記表并將打印單據及電腦小票、銷售單顧客聯(lián)交還顧客。售后后臺（派單員）審核并打印送貨預約單安裝預約登記表派車單安排車輛，并在電腦里確認送貨員/安裝員。送貨安裝員從售后派單員處領取送貨預約單、安裝預約單、送貨派單單到理貨部核對相應的送貨登記表，按單取貨。貨送到顧客家后，隨同顧客驗收商品，顧客中意后在送貨預約單回聯(lián)上簽字示收送貨安裝員將已送貨安裝完畢的單據返回售后派單員處作登記，將未送商品返回配送中心待送。安裝完畢的將單據、收入款項交還售后服務部主管。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打

32、印隨同相應憑據統(tǒng)一傳至會計部歸檔留存。（4）售后服務注意事項為保證配送中心庫存商品數量準確，每天營業(yè)結束前，配送中心錄單員必須將當天的送貨登記表和配送單全部打印完畢;送貨車輛所送物資出庫后一經送貨員簽收確認，送貨/安裝員及司機承擔物資的保管，安全等責任;送貨預約單需注明該商品的包裝件數。（5）售后送貨車輛安排售后配送部依照銷售情況每天安排送貨，送貨裝車時刻分不為：9:00 14:00 16:00 19:00（6）售后單據治理送貨預約單、安裝預約單由收銀員/售后前臺制作，一式兩聯(lián)，白聯(lián)由顧客留存，紅聯(lián)由賣場貨部留存，售后派單員審核并打印兩聯(lián)，一聯(lián)由送貨員/安裝員送貨，一聯(lián)由派單員留存。售后配送單

33、（一式兩聯(lián)），送貨登記表（一式三聯(lián)）由理貨部制作并打印。售后配送單一聯(lián)給會計部記帳，一聯(lián)給理貨部記帳，（售后配送單賣場聯(lián)由貨部自行打?。┧拓浀怯洷硪宦?lián)給理貨員粘貼商品，一聯(lián)給送貨員核對，（送貨登記表可依照送貨商品數量打印多份）。送貨派車單(一式兩聯(lián)),紅聯(lián)送貨員送貨，藍色售后后臺調度員留存。 （7）售后配送流程 售后配送流程顧客在收銀臺（售后服務前臺）付款收銀員（售后服務前臺）按照顧客購買類型（是否需送貨安裝）錄入送貨預約登記表、安裝預約登記表并審核（自動生成送貨預約單及安裝預約表）配送中心理貨部錄單員審核并打印送貨登記表和配送單售后服務部后臺派單員打印送貨預約單、安裝預約登記表、售后派單表理

34、貨員依據送貨登記表配貨至指定地點，按要求張貼送貨登記表一聯(lián)并確認依照送貨預約單在電腦內安排送貨員及車輛，并打印出售后派單表將配貨完畢的送貨登記表歸類留存，預備送貨安裝員領取提貨送貨員依據所派單據到理貨部領取相應的送貨登記表送貨員按送貨登記表領取相對應的送貨商品并簽名確認送貨完畢將顧客簽收后的送貨預約單（顧客聯(lián)）交返售后服務部派單員，派單員審核并在電腦里確認已送貨。售后服務部將審核后的單據連同打印的送貨匯總日報表歸檔并傳至會計部備案售后安裝維修（外接類）流程圖售后服務部文員按照顧客要求（安裝、維修）將業(yè)務信息資料錄入電腦，生成安裝維修預約單（外接類）安裝維修員領取安裝維修預約單并依業(yè)務需求填寫安

35、裝維修領料單，經主管審批后可到行政倉領取安裝、維修材料安裝維修業(yè)務完畢后，顧客在安裝/維修預約單簽名確認并回收，相關的收入款項交回和平店指定收銀臺，剩余材料填入庫單交回行政倉，安裝維修員填寫安裝結算卡（正、副聯(lián)）、維修單（一式三聯(lián)），安裝維修員持上述所有單據（卡）交結算員辦理結算。售后服務部結算員依照安裝維修人員交回的安裝/維修預約單審核收費標準項目、材料使用情況，完畢后在電腦安裝維修預約單備注欄里填寫安裝結算卡編號或維修單號，結算員按月按廠家制作安裝結算卡/維修單匯總表（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財務部，一聯(lián)交公司財務部分管會計?？蛻艋卦L流程圖：售后服務部回訪員按照回訪類型（送貨、安裝、維修）、

36、日期等條件在電腦里搜索未回訪顧客按照電腦顯示的客戶資料依據回訪內容逐一進行回訪售后服務部回訪員按特定需求對顧客進行重復回訪時，輸入選定對象條件即可回訪員將回訪結果如實記錄并在電腦內確認、審核按照統(tǒng)計需求并依照期間（日、周、月、季度、半年度等）自動統(tǒng)計回訪記錄并打印存檔商品銷售 1、商品銷售流程 責任部門：各店 業(yè)務職責：負責賣場商品的治理與銷售1）樓層開單區(qū)的商品銷售流程講明導購員依顧客選好的商品開具商品銷售小票，小票的內容應清晰、準確，包括:供應商編碼、條碼、品名、單位、單價、金額、簽名等。專門情況要注明,如:贈送贈品、不參加本次促銷活動等。由于導購員開單緣故使收銀員收錯款、兌券人員誤兌券,

37、其責任由導購員承擔。A、收銀員憑清晰、準確的商品銷售小票錄入電腦,收妥款項后,在商品銷售小票（一式三聯(lián)）同時加蓋公章、私章；B、家電部分：顧客如需送貨/安裝，收銀員還需制作送貨/安裝預約單并在電腦小票及商品銷售小票（一式四聯(lián)）顧客聯(lián)上加蓋已登送貨章，并將顧客聯(lián)連同商品銷售電腦小票一起交顧客，如收錯款，由收銀員承擔責任;導購員核對確認商品銷售小票、電腦小票無誤后,A、自提商品：將商品、商品銷售小票、電腦小票顧客聯(lián)交給顧客；B、送貨商品：將送貨/安裝預約登記表（黃色聯(lián)）收回，作為記帳憑證;收銀員于當班時刻結束時應與相關貨部核對銷售額，家電區(qū)還需核對送貨/安裝預約登記表數量，核對相符后，由導購在收銀

38、報表上簽名，；2）樓層開單區(qū)的商品銷售流程圖導購員依顧客選好的商品開具商品銷售小票收銀員憑商品銷售小票錄入電腦、收銀后并對銷售小票、電腦小票蓋章當班結束時收銀員與導購員對帳并在收銀報表上簽名顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部領取商品顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部指引的配送中心預約送貨上門3）不送貨商品（顧客不需提供送貨服務的）銷售流程圖導購員至周轉倉調貨至賣場，并當面開箱、清點隨機（箱）附件、開機調試導購憑顧客交款單，電腦小票開具調撥單顧客選定所購商品，導購開單并交顧客到收銀臺交款顧客中意后恢復包裝并協(xié)助將商品運出場外4）專門商品的銷售講明家電新品尚未上柜銷售（未產生條碼商品），收

39、銀員可先做全額訂金處理，賣場貨部負責通知采購引進；空調商品/標簽商品賣場無實物樣品展示錄單員驗收時需同時做零配送；過保質期或保質期臨近而停銷商品等有問題商品，一律下柜處理收銀員在收銀過程中發(fā)覺條碼有撕毀痕跡時,應通知導購員更換條碼完整商品并核對價格；關于物價標簽、條碼價格與電腦商品價格不一致的，各貨部應查明緣故并跟蹤處理；關于不符合打包標準的商品，應及時退回貨部重新打包銷售；2、商品停銷流程由營運、采購、物價申報營運、采購主管領導審核合同室審核物價分析 合同室錄入停銷信息總經理批準3、商品促銷流程店辦秘書組電腦掃描采購申報促銷店辦辦公會成員審批主管領導審 批 董事長審批合同室審核、分析供應商繳

40、費總部促銷治理員打印合同室錄入促銷信息安排促銷珠海秘書組打印促銷單并轉采購繳費促銷治理員電腦掃描2小時 4、商品撤柜流程商品撤柜即停止經營某供應商的商品，而將其商品從賣場、配送中心倉庫撤出。1）商品撤柜流程圖采購員填寫“商品撤柜申請單”（供應商已蓋章）倉庫確認(東門、和平、珠海、筍崗倉)貨部主管確認(東門、和平、珠海)自營營運經理確認自營總監(jiān)審批采購經理核準營運經理專柜法務室審核財務部確認合同治理員登記深圳治理部審批總經理審批店長審批 合同治理員開撤柜通知單深圳治理部蓋章一聯(lián)撤柜審批表轉財務文員信息處理員錄入一聯(lián)撤柜審批表存檔廠商辦理撤柜二聯(lián)撤柜通知單轉采購、營運2）商品撤柜注意事項供應商辦理

41、撤柜時，必須將存放在各店、配送中心倉庫的商品全額辦理退貨。各實物負責人須將分管商品全部退清，因少退、漏退而造成的損失由各實物負責人承擔賠償責任;已撤柜商品不得再辦理進貨手續(xù)，若因經營需要再次銷售的需重報合同審批。5、訂金購物流程1）訂金購物流程講明送貨商品原則上應采納支付全額貨款。在一些專門情況下，顧客要求訂金購物的，應按售價的30%收取訂金，收銀臺也能夠依照營運經理的簽批意見酌情減收訂金金額。訂金購物非貨源的因素,必須在7日內交割完畢入帳,否則由賣場負責收回。訂金購物的顧客必須在送貨前繳清所有余款。未到帳支票不能作為訂金購物的憑證。需采納訂金方式的大宗購物，由賣場、保安及收銀部共同收取余款，

42、專門情況由賣場與送貨部協(xié)商解決。2）訂金購物流程圖顧客選定所購商品，導購領顧客到收銀臺繳納訂金，填寫訂金資料并由顧客簽名確認同時填寫顧客資料單（需由顧客親筆填寫）并預約送貨時刻賣場確認顧客已繳余款后通知售后服務部送貨售后送貨員到配送中心提貨并跟車送貨，同時核對送貨地址及收貨人與顧客當面開箱清點隨機（箱）附件并開機調試，顧客中意后在“送貨預約單”回聯(lián)上簽名示收6、商品打包銷售流程營運部或采購部提出申請，制作打包商品申請單，傳營運、采購經理簽字，物價部進行價格審核后報主管領導審批。打包商品申請單審批后，由采購部通知配送中心或賣場按商品組合進行打包。錄單員按配送中心或賣場填制的打包商品申請單制作商品

43、打包，并產生打包條碼。屬賣場商品直接打包的，按打包條碼銷售。由配送中心配送賣場的打包商品先按單品配送賣場再進行打包，用打包條碼銷售。銷售后系統(tǒng)按打包商品拆分單品沖減庫存。六、商品退換貨 1顧客商品退換貨責任部門：分店貨部業(yè)務職責：負責受理顧客退換貨的業(yè)務操作1）顧客商品退換貨流程（1）依據依據公司開出的售貨小票、電腦小票以及銷售發(fā)票等（非開票銷售區(qū)憑電腦小票，開票區(qū)憑售貨小票和電腦小票）能足以證明退換維修商品確系本公司所售出。已開發(fā)票商品退貨的，應收回已開的發(fā)票。白電、黑電商品退換貨時須核對銷售小票或發(fā)票上商品的機身號碼。只有在商品機身號核對相符后方可辦理退換貨手續(xù)。（2）原則凡公司各店售出的

44、商品，確屬質量問題，本著誰銷售誰負責的原則，對顧客提出的商品退貨、換貨、維修等要求給予解決。凡消費者在本公司各店購買的商品尚未拆封的，依照消費者意見，自售出日起7日內憑銷售小票、電腦小票給予退貨；自售出日起15日內憑銷售小票、電腦小票，給予換貨。辦理退貨時，按原價退還。、七天內包裝完好的，無條件退貨；、售出七天內包裝不完整的，按規(guī)定收取包裝費后退貨；、售出十五天內包裝完好的，無條件換貨；、售出十五天內包裝物不全的，按規(guī)定收取包裝費后換貨；、售出三十天內包裝完好的，按規(guī)定收取折舊費后換貨；、售出三十天內包裝不全的，按規(guī)定收取包裝費和折舊費后換貨。凡屬“新三包”規(guī)定所涉及的18種商品（彩色電視機、

45、家用錄像機（VCD）、組合音響（音箱）、洗衣機、冰箱、空調、吸塵器、爐具、燃具、油煙機、熱水器、電磁爐、微波爐、風扇、電子琴、手表、電話、電飯煲），自售出之日起7日內發(fā)生性能故障，消費者能夠選擇退貨、換貨或修理。在三包有效期內修理兩次仍不能正常使用的商品，可為消費者換貨或予以退貨；三包有效期內因生產者未供應零配件，自商品送修之日起超過90日未修好的，或因修理者自身緣故使修理期超過30日的，修理者應在修理狀況中講明，消費者憑此單據調換同型號同規(guī)格新產品。消費者換貨的，僅限于同規(guī)格同型號產品，因商品質量退貨，按發(fā)票價格退還，并收取相應包裝及商品使用折舊費。特價商品不予退貨（包括處理品）。關于新三包

46、規(guī)定未涉及商品，如手機、電腦、復印機、傳真機等商品的退換貨，參照微型計算機、移動電話機商品修理更換退貨責任規(guī)定執(zhí)行。2）包裝費收取標準凡屬商品質量問題，關于有外包裝的商品，在退換貨時，不得隨意加收包裝費，必須遵照茂業(yè)百貨售后商品退換貨包裝物折價收費標準執(zhí)行。商品類型包裝物折舊額(國產)包裝物折舊金額(進口)彩電 14-21寸銷售額1%￥12025-29寸銷售額1.2%￥15033寸以上銷售額1.5%￥250背投銷售額1.5%￥350洗衣機波輪銷售額1%￥150滾筒銷售額1.5%￥250冰箱190升以下銷售額1%￥150190升以上銷售額1.5%￥250商品類型包裝物折舊額(國產)包裝物折舊金額

47、(進口)音 響銷售額1.5%￥250吸塵器銷售額1%￥60分體式空 調銷售額1.5%￥250窗式空調銷售額1%￥150柜式空調銷售額2%￥300油煙機銷售額1%￥60熱水器銷售額1%￥60其 它銷售額1%￥60茂業(yè)百貨退換貨包裝物折價收費標準其它類包括:VCD機、風扇、電飯煲等小件電器包裝物。包裝物收費標準是采購部人員征詢相關廠家及相關商場的收費標準制定的，可依照實際情況另行商定。3）折舊費用收取的條件及標準在三包期內，符合換貨條件，如商場無同型號同規(guī)格商品，消費者不愿調換其他型號、規(guī)格商品而要求退貨的，商場應當予以退貨；有同型號同規(guī)格商品，消費者不愿調換而要求退貨的，商場應予以退貨，對已使用

48、過的商品按茂業(yè)百貨售后商品退換貨折舊比率及公式收取折舊費。折舊費計算自開具發(fā)票之日起至退貨之日止，其中扣除修理占用時刻和待修時刻。茂業(yè)百貨售后商品退換折舊比率及公式商品類不電視錄像VCD機音響冰箱洗衣機微波爐吸塵器折舊比率（日）0.1%0.1%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%商品類不空調油煙機熱水器鐘表手機電腦傳真機,復印機折舊比率（日）0.1%0.05%0.05%0.05%折舊公式 銷售金額（退換貨日期銷售日期）折舊比率=折舊金額4）商品退換的簽發(fā)權限（1）商品的分類A類：服裝、鞋帽、箱包皮具、兒童用品、運動用品、頭花頭飾、仿真飾品、文體用品、樂器、床用、眼鏡、五金燈飾、食

49、品、鐘表、日用日雜。B類：彩電、冰箱、洗衣機、空調等大伙兒電及潔具、廚具、家私、小家電。（2）商品退換的簽批權限換貨簽批權限、商品價值10,000元以下的（含本數），由營運主任或營運經理簽批。、商品價值超過10,000元的，由營運主任和總值班聯(lián)簽。退貨簽批權限退貨權限簽批表A類商品B類商品營運主任營運經理正副店長當日總值2000元以內5000元以內兩者聯(lián)簽（V）VV4000元以內9000元以內兩者聯(lián)簽（V）V5000元以內11000元以內兩者聯(lián)簽（V）7000元以內13000元以內兩者聯(lián)簽（V）超7000元超13000元兩者聯(lián)簽（V） （“V”表示能夠）（3）其他規(guī)定以上職不需經公司正式文件任

50、命且在收銀部有簽名筆跡備案。當最高權限享有者不在現場而不便于簽批時，可由次級權限享有者經電話請示后辦理退換貨手續(xù)，其簽批手續(xù)事后補辦。5）不予退換商品的范圍已拆包或使用過的下列商品不予退換（有質量問題除外）：1、內衣褲、婦女衛(wèi)生用品、化妝品、金銀首飾品、食品、藥品、煙、酒、感光制品及音像制品。2、在商品有效期內購買，由于消費者手中存放時刻過長超過有效期的商品。3、無銷售小票、電腦小票、發(fā)票等購物憑證的商品。4、消費者因使用、維護、保養(yǎng)不當造成損壞的。5、因不可抗力造成損壞的。6、沒有按安裝要求講明進行操作而私自拆遷、安裝并出現質量問題的商品。7、特價商品（包括處理品）。8、發(fā)票上的產品號和維修

51、的產品號不符或涂改的。6）商品退、換流程實物負責人，各職級治理人員在“紅字銷售小票”、原電腦小票或發(fā)票上同時簽署意見。收銀員在確認簽字的真實性后，作出相應的退換貨處理。如為退貨，則依照電腦小票上的結算方式予以辦理相應方式的退款手續(xù)。退換的商品一律由相應貨部主管簽字，并作相應入庫登記。大伙兒電（包括電視、組合音響、洗衣機、冰箱、空調、音箱、冰柜）、小家電（包括吸塵器、爐具、燃具、油煙機、熱水器、電子鍋、微波爐、洗碗機、電飯煲、電話）、進口家電及各專柜商品，三包期內出現質量問題的，由售后服務部負責聯(lián)系技術鑒定,再由顧客持技術鑒定單、連同銷售小票、電腦小票、發(fā)票到商場樓層辦理退、換貨手續(xù)。（如顧客在

52、當場驗貨時發(fā)覺有質量問題或外殼破損，送貨員應立即通知售后服務部并更換商品，如在使用過程中發(fā)覺質量問題的，顧客也能夠依照隨機的保修卡標明的維修網點電話、地址聯(lián)系鑒定，也能夠依照發(fā)票上的電話號碼與賣場或售后服務部聯(lián)系。）商品退貨的，由貨部主管或售后服務部主管確認該商品贈品回收情況。退回、換回商品的流轉程序正常退貨又不需鑒定的流程應收未收費用的,倉庫可拒收廠家如退換貨營運賣場確認是否收取包裝及折舊費出具退換貨緣故顧客要求退換貨二次銷售與供應商退換壞貨是不退換是否阻礙二次銷售追究有關人員責任退貨的，由賣場確認贈品回收情況非正常退貨需技術鑒定的流程賣場確認是否收取包裝及折舊費。退貨的，賣場或售后還應確認

53、贈品回收情況。售后服務部出具退顧客要求退換貨換貨緣故 技術服務網點術網點聯(lián)系技出具質顧客持鑒定單量鑒定單攜退換商品追究有關人員責任否廠家如二次銷售與供應商退換壞貨是不退換是否阻礙二次銷售退換貨應收未收費用的,倉庫可拒收7）商品退貨的匯總分析店內每周對各樓層退貨情況作匯總分析，并對非正常退貨作詳細講明。每周的匯總分析報總經理閱示。2、供應商商品退換貨流程講明要緊因為商品庫存過大、保質期臨近、包裝有問題、商品存放期過長、供應商換包裝等緣故，賣場、采購、供應商三方確認同意更換。1）關于退換貨商品的責任追究及處理原則人為損壞的，由責任人全部承擔；自然損壞或包裝有問題的可直接辦理退貨；對無貨款的商品退貨

54、，由采購協(xié)調處理；配送中心集中“有問題商品”后通知供應商辦理退貨錄單員依照質檢員簽字制作電腦退倉單配送中心審核退倉單，質檢員清點數量、配件是否齊全；樓層經理審核、簽字貨部主管制退倉單簽字2）供應商在配送中心退換貨流程圖供應商在配送中心辦理退貨錄單員錄入供應商退貨單會計部在電腦中審核供應商退貨單憑會計部審核后的退貨單辦理實物退貨貨部主管集中“有問題商品”后通知供應商辦理退貨財務部會計審核退貨單樓層經理審核、簽字貨部主管填寫手工退貨單并簽字3）供應商直接在貨部退貨供應商在分店退貨辦理實物退貨錄單員錄制退倉單及供應商退貨單4）生鮮食品在貨部退貨直上柜的速凍、保鮮食品必須每日更換，每日營業(yè)終止后，各貨

55、部將殘損商品、保質期已過（或將過）、不新奇的商品集中統(tǒng)計，于次日供應商送貨時辦理退貨，質檢員應于供應商每日送新貨前先換壞貨或不新奇商品后（扣除換貨數量后）再驗收新貨及其數量。供應商在分店退貨貨部主管集中“有問題商品”后通知供應商辦理退貨樓層經理審核、簽字財務部會計審核退貨單貨部主管填寫手工退貨單并簽字辦理實物退貨錄單員錄制退倉單及供應商退貨單5）退倉單、退貨單治理退倉單：指貨部憑其將商品退回給倉庫的有效單據。退倉單一式四聯(lián)，分為：配送中心一聯(lián)，貨部一聯(lián)，會計部二聯(lián)；退貨單：指貨部或配送中心憑其將商品退回給供應商的有效單據。退貨單一式二聯(lián)，分為：配送中心或貨部一聯(lián)，配送中心會計或貨部會計一聯(lián)；6

56、）假退貨流程（1）假退貨講明供應商更改經營方式經銷轉代銷，需辦理假退貨手續(xù)，即先由各貨部或配送中心倉庫同時將商品數量統(tǒng)計清晰，由配送中心或駐店錄單員制作電腦假退貨單，同時辦理無訂單驗收手續(xù)。供應商更改經營方式代銷轉經銷，需辦理假退貨手續(xù)，即先由各貨部或配送中心倉庫同時將商品數量統(tǒng)計清晰，由配送中心或駐店錄單員制作電腦假退貨單，同時按現有庫存制作采購訂單辦理驗收手續(xù)。供應商更改經營方式辦理假退貨手續(xù)，各相關實物負責人、錄單員必須在當天營業(yè)結束后或次日開市前同時辦理完畢，營業(yè)過程中嚴禁辦理假退貨手續(xù)，以防供應商貨款重復計算。（2）假退貨流程圖 供應商經銷轉代銷：錄單員再辦理無供應商訂單的電腦驗收手

57、續(xù)錄單員辦理供應商電腦退貨單配送中心統(tǒng)計各貨部的退倉數量、庫存數量各貨部清點數量制作退倉單 供應商代銷轉經銷：錄單員先按庫存制作采購訂單后辦理電腦驗收手續(xù)錄單員辦理供應商電腦退貨單配送中心統(tǒng)計各貨部的退倉數量、庫存數量各貨部清點數量制作退倉單八、商品變價責任部門：物價質控部 業(yè)務職責：負責制定商品價格策略，負責商品進/售價的監(jiān)督與檢查，依照市場變化及公司促銷需要對商品進/售價進行調整，負責監(jiān)督商品質量；1、商品變價治理1）商品進價由物價質控部負責調整，差價損失依照合同規(guī)定承擔。合同規(guī)定不承擔的由我司承擔差價損失，按銷量補差是指按促銷期間銷售數量由供應商承擔進價差額損失。按庫存補差是指按調價當日

58、庫存量由供應商承擔進價差額損失。市場敏感商品按類似BDF協(xié)議由供應商部分補差。2）商品售價由分店物價部負責調整，調價依據是依照市場變化與竟爭需要對商品售價進行調整。3）變價時刻：物價部門在進行價格調整時應于當天營業(yè)結束后或次日開市前進行，采取進價金額核算的賣場售價調整不受此限。4）公司組織大型促銷活動或供應商特價促銷活動由總部物價質控部統(tǒng)一負責，按公司促銷方案及采購提供調價申請單進行調整。5）競爭變價是為提高市場占有率，營運、采購、物價依照市場調查結果，對價格敏感商品進行自我降價的促銷活動。原則上家電商品的加價率不低于1%、超市商品的加價率不低于5%，但售價最低不能低于進價。低于進價商品（負毛

59、利商品）進行銷售需報公司審批。6）商品削價是對樣品、殘次品調整進價或售價，需報公司批準。7）扣押商品由物價質控部與賣場共同確認折扣比例，扣押商品仍按原專柜碼或商品條碼銷售。2、商品價格調整流程（1） 調低售價駐店物價員審核并調整貨部主管申請變價分店店長簽字確認營運經理簽字確認或總部物價質控審核并調整采購主任申請變價采購經理簽字確認采購總監(jiān)簽字確認（2）調高售價分店店長簽字確認駐店物價員審核并調整營運經理簽字確認貨部主管填寫變價單（3） 調整進價總部物價員調整電腦總部物價審核采購總監(jiān)簽字采購經理簽字確認采購主任填寫變價申請單,并附供應商蓋章函件（4）既調整進價又調整售價總部物價審核采購總監(jiān)審核簽

60、字確認總部物價員調整采購主任申請變價采購經理簽字確認 九、商品庫存治理 1、商品庫存1）安全庫存 = (最近四周銷售量) / 4 原則上配送中心及賣場庫存不能低于安全庫存2）庫存上限：從當日往前推一年的最高周銷量 3）庫存下限 ： 從當日往前推一年的最低周銷量 2、商品盤點流程1）盤點前的預備工作確定盤點日期：A、手工盤點：依照公司經營情況，財務部確定盤點日期，須提早兩天通知盤點單位，并由盤點單位制作手工盤點表（一式三份）。B、盤點機盤點：由信息治理部在盤點日的前一天對盤點機進行充電、編號，并對持機人進行培訓；確定盤點范圍：即哪些貨部、貨區(qū)列入盤點，哪些貨部、貨區(qū)不列入盤點并由信息部在系統(tǒng)中生