新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)ppt課件

1、新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)1新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)一、GJB9001A-2001規(guī)范有關(guān)內(nèi)容引見(jiàn)二、審核的重點(diǎn)及主要程序文件解釋2一、GJB9001A-2001規(guī)范有關(guān)內(nèi)容1、GJB9001A-2001規(guī)范產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點(diǎn)2、GJB9001A-2001規(guī)范的主要變化3、質(zhì)量管理十大原那么4、有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義3一、GJB9001A-2001規(guī)范引見(jiàn)GJB9001A-2001規(guī)范產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點(diǎn) 國(guó)際規(guī)范化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)ISO/TC176在各國(guó)質(zhì)量管理規(guī)范和質(zhì)量保證規(guī)范的根底上，充分汲取質(zhì)量管理的研討成果和實(shí)際閱歷，于1986年相繼制定并發(fā)布

2、了“ISO9000系列規(guī)范；1992年我國(guó)決議等同采用ISO9000系列規(guī)范，并發(fā)布了GB/T9000系列規(guī)范。1996年發(fā)布了GJB/Z90019004-96質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國(guó)家軍用系列規(guī)范。2000年，國(guó)際規(guī)范化組織發(fā)布了修訂的2000版ISO9000族規(guī)范，國(guó)家規(guī)范也隨之修訂并于2000年12月發(fā)布新的GB/T19001-2000系列規(guī)范； 4一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù) 總裝于2001年5月31日發(fā)布了GJB9001A-2001軍用規(guī)范，作為各配備管理部門對(duì)軍品承制單位提出質(zhì)量管理體系要求和實(shí)施質(zhì)量管理體系審核的根據(jù)，也是軍質(zhì)量量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)軍質(zhì)量量管理體系實(shí)施認(rèn)證審核的根據(jù)。5一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)

3、GJB9001A-2001是以等同采用GB/T19001-2000為根底，添加軍工產(chǎn)品的特殊要求編制的，包括了GB/T19001-2000的全部?jī)?nèi)容和特點(diǎn)，突出了以下重點(diǎn)：兼顧設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、消費(fèi)、安裝和效力，突出了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；兼顧硬件、軟件、流程性資料和效力，突出了硬件和軟件；兼顧產(chǎn)品構(gòu)成的各個(gè)過(guò)程，突出了關(guān)鍵過(guò)程；兼顧了相關(guān)方，突出了顧客。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃中要求進(jìn)展“風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)，構(gòu)成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中要求“編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案，識(shí)別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵要素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)措施等要求。6一 規(guī)范引見(jiàn)主要變化GJB9001A-2001規(guī)范的主要變化GJB9001A

4、-2001與GJB/Z9001-96規(guī)范相比，軍用產(chǎn)品特殊要求部分，添加了一些新內(nèi)容，也修正了一些原有的要求。添加的主要內(nèi)容： 7一 規(guī)范引見(jiàn)總要求1總要求4.1組織應(yīng)接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，堅(jiān)持產(chǎn)品的可追溯性。“組織應(yīng)接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)視 這項(xiàng)要求充分表達(dá)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原那么，這種提法和要求在規(guī)范1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2條中均提出了要求。8一 規(guī)范引見(jiàn)產(chǎn)品的可追溯性“堅(jiān)持產(chǎn)品的可追溯性 即要求能追溯到原資料、另部件的來(lái)源、加工過(guò)程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所

5、。我們可以經(jīng)過(guò)對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成的過(guò)程各階段的記錄進(jìn)展追溯，產(chǎn)品的有關(guān)記錄不僅應(yīng)能證明產(chǎn)品的符合性，還應(yīng)滿足對(duì)產(chǎn)品的可追溯性要求。這些在規(guī)范4.2.4記錄的控制、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.6關(guān)鍵過(guò)程中提出了詳細(xì)要求。我們常用工序質(zhì)量檢驗(yàn)卡、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)記錄、合格證明以及批次管理等。其支持性文件主要有：。9一 規(guī)范引見(jiàn)記錄控制2記錄控制4.2.4 記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完好質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保管時(shí)間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相順應(yīng)。按照規(guī)范定義：記錄是闡明所獲得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。即記錄是一種特殊類型的文件。這次在我們的程序文件

6、明確規(guī)定了各單位部門擔(dān)任的記錄和保管期限。 見(jiàn)程序文件附錄。10一 規(guī)范引見(jiàn)人力資源 3人力資源6.2 對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量有直接影響的人員應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)展有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技藝的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。11一 規(guī)范引見(jiàn)信息4信息 作為資源管理的一項(xiàng)內(nèi)容 ，要求組織“確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定搜集、儲(chǔ)存、傳送和處置信息。重點(diǎn)是產(chǎn)質(zhì)量量信息應(yīng)滿足顧客的需求。12一 規(guī)范引見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃7.1 組織對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段都應(yīng)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)，構(gòu)成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件。 從產(chǎn)品要求確實(shí)定、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)到消費(fèi)和效力提供，應(yīng)對(duì)有關(guān)技術(shù)、進(jìn)度及費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展

7、分析和評(píng)價(jià)，找出需求留意控制的薄弱環(huán)節(jié)，構(gòu)成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件并提供應(yīng)顧客。這項(xiàng)要求我們?cè)诔绦蛭募杏性敿?xì)的要求。13一 規(guī)范引見(jiàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)謀劃6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)謀劃7.3.1這里主要添加了編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案，并在進(jìn)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)謀劃時(shí)，要確定：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段，即階段劃分；適宜于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。14一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)在進(jìn)展謀劃時(shí)，要確保：設(shè)計(jì)、制造和效力等專業(yè)人員共同參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)；識(shí)別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵要素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)的措施；對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)展特性分析；按規(guī)定的要求確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)需求配置的保證資源。15一 規(guī)范引見(jiàn)關(guān)鍵過(guò)程 (7

8、) 關(guān)鍵過(guò)程對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制，規(guī)范提出了系統(tǒng)要求，包括：對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)展了定義。關(guān)鍵過(guò)程對(duì)構(gòu)成產(chǎn)質(zhì)量量起決議作用的過(guò)程。普通包括構(gòu)成關(guān)鍵、重要特性的過(guò)程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易呵斥艱苦經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)程等。16一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)展特性分析；編制關(guān)鍵件、重要件工程明細(xì)表，并在設(shè)計(jì)文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識(shí)；組織應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程，編制關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表，并執(zhí)行關(guān)鍵過(guò)程控制文件。17一 規(guī)范引見(jiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)該規(guī)范中與此有關(guān)內(nèi)容有十多處，涉及的條款：1.2運(yùn)用、4.1總要求、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、7.

9、3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn)、7.3.9實(shí)驗(yàn)控制、7.4.1采購(gòu)過(guò)程、7.5.1消費(fèi)和效力提供的控制、8.3不合格品的控制、8.5.2糾正措施等。18一 規(guī)范引見(jiàn)修正的主要內(nèi)容修正的主要內(nèi)容1建立圖樣和技術(shù)文件三級(jí)審簽制度，工藝和質(zhì)量會(huì)簽制度，規(guī)范化檢查制度改為：確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)展審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、規(guī)范化檢查。2質(zhì)量保證部門應(yīng)在最高管理者直接指點(diǎn)下獨(dú)立行使職權(quán)改為：最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)。19一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)在構(gòu)造方面，把新產(chǎn)品試制和實(shí)驗(yàn)控制納入了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程；在內(nèi)容方面進(jìn)展了本質(zhì)性修正，如“提出并實(shí)施產(chǎn)品規(guī)范化要求，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中運(yùn)用的規(guī)范和規(guī)范；運(yùn)用

10、優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性設(shè)計(jì)、維修性設(shè)計(jì)、綜合保證等專業(yè)工程技術(shù)進(jìn)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過(guò)論證、實(shí)驗(yàn)和鑒定；按照軟件工程方法設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)軟件等。20一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)4消費(fèi)和效力提供的控制消費(fèi)過(guò)程中，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客贊同。5產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量強(qiáng)調(diào)了“對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的工程及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。21一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)6不合格品控制刪去了檢驗(yàn)員不擔(dān)任處置不合格品的規(guī)定；添加了“不合格品審理結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的根據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判別 。除此之外，對(duì)新產(chǎn)品試制、實(shí)驗(yàn)控制、采購(gòu)新設(shè)計(jì)

11、產(chǎn)品、交付、交付后的活動(dòng)等也作了相應(yīng)的修正。22一 規(guī)范引見(jiàn)十大原那么質(zhì)量管理十大原那么國(guó)際規(guī)范化組織根據(jù)ISO9000族規(guī)范的實(shí)際閱歷，在廣泛調(diào)研的根底上，征求了世界上著名質(zhì)量管理專家的意見(jiàn)，整理構(gòu)成了八項(xiàng)質(zhì)量管理原那么，奠定了2000版ISO9000族規(guī)范的實(shí)際根底。在總結(jié)我國(guó)軍工行業(yè)貫徹、實(shí)施GJB/Z9000-96系列規(guī)范閱歷的根底上，GJB/Z9000A系列規(guī)范添加了表達(dá)我國(guó)軍工產(chǎn)質(zhì)量量管理特點(diǎn)的“預(yù)防為主、一次勝利二項(xiàng)原那么，構(gòu)成了軍工產(chǎn)質(zhì)量量管理的十項(xiàng)質(zhì)量管理原那么。23一 規(guī)范引見(jiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)GJB9001-2001把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為八項(xiàng)質(zhì)量管理原那么的

12、首要原那么，充分闡明了這一原那么的重要性和特殊性。規(guī)范有四個(gè)章節(jié)，29處直接明確了顧客的詳細(xì)要求，充分反映了“以顧客為中心在質(zhì)量管理體系中的位置和運(yùn)用，個(gè)人依存于組織，組織依存于顧客，顧客是組織生存和開(kāi)展的根底，顧客的需求和期望，是組織任務(wù)的根據(jù)和目的；顧客的意見(jiàn)和建議是組織提高的動(dòng)力和方向；顧客的稱心和放心是組織業(yè)績(jī)的度量和規(guī)范。 24一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)規(guī)范中把顧客定義為：顧客是接受產(chǎn)品(硬件、軟件、效力、流程性資料等)的組織或個(gè)人。按照這一定義顧客不權(quán)是指企業(yè)外部接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人，而且還包括企業(yè)內(nèi)部接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。因此對(duì)顧客的了解我們不能僅局限在與企業(yè)有關(guān)的外部組織或個(gè)人的對(duì)象上，而

13、且對(duì)企業(yè)內(nèi)部的組織和員工也要當(dāng)作顧客來(lái)認(rèn)識(shí)和對(duì)待，只需這樣才是真正了解了顧客的含義，才干真正樹(shù)立起以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想。25一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)206所在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上由決策層、管理層和執(zhí)行層等三個(gè)層次組織組織構(gòu)造圖，由所指點(diǎn)、副總工程師、8個(gè)職能管理機(jī)關(guān)和25個(gè)執(zhí)行部門(廠)組成，從對(duì)顧客的定義上來(lái)看：8機(jī)關(guān)、5個(gè)總體部、10個(gè)專業(yè)室、4個(gè)根底室、6個(gè)消費(fèi)廠(中心)等都是以組織方式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，全體員工那么是以個(gè)人方式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，所以講人人都是顧客、人人都是供方，個(gè)個(gè)單位都是顧客，個(gè)個(gè)單位都是供方，大家互為顧客。 26一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)在管理上所長(zhǎng)是副所長(zhǎng)的顧客，副所長(zhǎng)是處(室)級(jí)主任的顧客，

14、主任(處長(zhǎng))是處員的顧客，廠長(zhǎng)是工人的顧客，只需下一級(jí)圓滿完成義務(wù)，發(fā)明性地做好本職任務(wù)，才干獲得上一級(jí)的稱心，同時(shí)獲得應(yīng)有的浮動(dòng)年薪和報(bào)酬，相反，為了確保義務(wù)的完成，廠長(zhǎng)應(yīng)為工人提供相應(yīng)的資源和條件，主任應(yīng)為員工提供相應(yīng)的資源和條件，所長(zhǎng)應(yīng)為副所長(zhǎng)提供相應(yīng)的資源和條件，才干使下一級(jí)員工產(chǎn)生稱心感，才干效力到位，這就是顧客角色的交換，大家互為顧客。27一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)在產(chǎn)品研制階段，總設(shè)計(jì)師是主任師的顧客，主任師是主管師的顧客，只需每位主管師按要求按規(guī)范按程序按方案完本錢人的本職任務(wù)，就能確保主任師按方案按程序按規(guī)范完本錢人的本職任務(wù)，也才干確保總師按方案按要求按規(guī)范按程序完本錢人的本職任務(wù)。相

15、反，主管師是主任師的顧客，主任師是總設(shè)計(jì)師的顧客，總設(shè)計(jì)師是所指點(diǎn)的顧客，只需總設(shè)計(jì)師明確要求提供技術(shù)支持才干確保主任師提供稱心要求的分系統(tǒng)，只需主任師明確要求提供技術(shù)支持才干確保主管師提供稱心要求的組合(部件)。在消費(fèi)過(guò)程中上下道工序之間也構(gòu)成顧客鏈關(guān)系，下道工序是上道工序的顧客，上道工序應(yīng)為下道工序提供合格的產(chǎn)品和效力。28在職能部門之間，執(zhí)行部門是機(jī)關(guān)部門的顧客，機(jī)關(guān)部門應(yīng)為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和效力；消費(fèi)部門是設(shè)計(jì)部門的顧客，設(shè)計(jì)部門應(yīng)為消費(fèi)部門提供設(shè)計(jì)合理的圖紙和工藝；設(shè)計(jì)部門和消費(fèi)部門是采購(gòu)部門的顧客，采購(gòu)部門應(yīng)為他們提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原資料和元器件；質(zhì)量部門是消費(fèi)部門的顧客

16、，消費(fèi)部門應(yīng)保證消費(fèi)過(guò)程質(zhì)量受控，對(duì)質(zhì)量部門的問(wèn)題能及、仔細(xì)、有效地加以改良并反響；相反消費(fèi)部門也是質(zhì)量部門的顧客，質(zhì)量部門有責(zé)任對(duì)消費(fèi)過(guò)程中存在的問(wèn)題能及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)、并協(xié)助消費(fèi)部門按正確的程序控制，使之任務(wù)更好?？傊恍璩浞终J(rèn)識(shí)到企業(yè)外部的顧客群，又認(rèn)識(shí)到企業(yè)內(nèi)部的顧客群，才算構(gòu)成了較完好的、全面的顧客概念，才干實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)打下堅(jiān)實(shí)根底。 29一 規(guī)范引見(jiàn)指點(diǎn)的作用指點(diǎn)的作用指點(diǎn)者確立組織一致的目的及方向。他們?cè)摦?dāng)發(fā)明并堅(jiān)持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目的的內(nèi)部環(huán)境。由于指點(diǎn)在單位中的位置和作用，所以，質(zhì)量管理任務(wù)的成敗，指點(diǎn)是關(guān)鍵。所以，我們強(qiáng)調(diào)各級(jí)各單位一把手的質(zhì)量責(zé)任。30一

17、規(guī)范引見(jiàn)全員參與全員參與各級(jí)人員都是組織之本，只需他們的充分參與，才干使他們的才干為組織帶來(lái)收益。質(zhì)量管理以人為本。由于產(chǎn)質(zhì)量量的構(gòu)成是一個(gè)過(guò)程，在這些過(guò)程中，每個(gè)員工都承當(dāng)著質(zhì)量責(zé)任，一個(gè)環(huán)節(jié)的失效都能夠?qū)е庐a(chǎn)品的失效。31過(guò)程方法過(guò)程方法是將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)展管理，對(duì)系統(tǒng)中的單個(gè)過(guò)程之間的聯(lián)絡(luò)以及過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)展優(yōu)化，進(jìn)而更高效地得到期望的結(jié)果。過(guò)程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)，以過(guò)程為根底的質(zhì)量管理體系方式，將整個(gè)質(zhì)量管理體系的四大過(guò)程(管理過(guò)程、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、丈量分析和改良過(guò)程)用增值活動(dòng)線和信息流線有機(jī)地結(jié)合在一同，使質(zhì)量管理體系

18、的運(yùn)轉(zhuǎn)構(gòu)成閉環(huán)，螺旋上升。經(jīng)過(guò)利用資源和實(shí)施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組活動(dòng)，可以視為一個(gè)過(guò)程。輸入是條件，輸出是過(guò)程的結(jié)果，過(guò)程是個(gè)增值轉(zhuǎn)換。3233一 規(guī)范引見(jiàn)管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、了解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目的的有效性和效率。系統(tǒng)方法就是把質(zhì)量管理作為一個(gè)大系統(tǒng)，對(duì)組成質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程加以識(shí)別、了解和管理，以到達(dá)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的。 34一 規(guī)范引見(jiàn)續(xù)實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法是：1確定質(zhì)量方針和目的；2確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的關(guān)鍵過(guò)程；3對(duì)每個(gè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的過(guò)程的有效性，確定丈量方法；4進(jìn)展丈量，以確定每個(gè)過(guò)程的有效性；5確定預(yù)防缺陷、減少動(dòng)搖、

19、廢品的方法；6尋覓減少風(fēng)險(xiǎn)、改良過(guò)程的有效性和效率的各種時(shí)機(jī)；7確定并優(yōu)先思索那些既能提供最正確結(jié)果，又可接受其風(fēng)險(xiǎn)的改良；8為實(shí)施已確定的改良，就對(duì)策、過(guò)程和資源，制定方案；9實(shí)施方案；10監(jiān)控改良的效果；11對(duì)照預(yù)期結(jié)果，評(píng)價(jià)獲得的實(shí)踐結(jié)果；12評(píng)審改良活動(dòng)，以確定適宜的后續(xù)措施。35一 規(guī)范引見(jiàn)繼續(xù)改良繼續(xù)改良繼續(xù)改良是一個(gè)組織的永久的目的，質(zhì)量管理的精華在于不斷改良?；诂F(xiàn)實(shí)的決策方法“基于現(xiàn)實(shí)的決策方法就是實(shí)事求是，科學(xué)前瞻，正確有效的決策方法。質(zhì)量管理強(qiáng)調(diào)“以客觀現(xiàn)實(shí)為根據(jù)、“用數(shù)聽(tīng)說(shuō)話。有效的決策是建立在對(duì)信息和資料進(jìn)展合理的和直觀的分析根底上，是各級(jí)指點(diǎn)必需掌握和遵照的原那么。

20、36一 規(guī)范引見(jiàn)與供方互利與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存，互利的關(guān)系可加強(qiáng)雙方發(fā)明價(jià)值的才干。供方和組織之間存在著共同的利益關(guān)系，組織的開(kāi)展，離不開(kāi)供方；供方也因組織的開(kāi)展而獲得益處。質(zhì)量管理原那么關(guān)系圖如下：3738一 規(guī)范引見(jiàn)預(yù)防為主預(yù)防為主預(yù)防為主就是從“事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到“事先預(yù)防上來(lái)；將管結(jié)果變?yōu)楣芤?。合理配置資源并做好事前謀劃和過(guò)程控制，是防患于未然的有效途徑。以零缺陷管理為目的，從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，規(guī)范產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，把預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、資料、元器件、軟件等方面的質(zhì)量問(wèn)題作為任務(wù)重點(diǎn)，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及早處理問(wèn)題。39一 規(guī)范引見(jiàn)一次勝利一次勝利軍工

21、產(chǎn)品的研制該當(dāng)力求第一次就把事情做好并實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的。如何才干做到一次勝利？我們一是抓好產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的謀劃任務(wù)，制定真實(shí)可行而又具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)方案和質(zhì)量目的；二是抓好設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中可靠性、維修性、綜合保證等專業(yè)工程技術(shù)的運(yùn)用；三是抓好過(guò)程控制，一切按程序辦事；四是抓好外夠配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制任務(wù)。40一 規(guī)范引見(jiàn)術(shù)語(yǔ)和定義有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義產(chǎn)品：產(chǎn)品分為硬件、軟件、流程性資料和效力。質(zhì)量的定義 ISO8402：1994“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)規(guī)范的定義：質(zhì)量是反映實(shí)體滿足明確和隱含需求的才干的特性總和。41一 規(guī)范引見(jiàn)質(zhì)量最新的2000版ISO9000族規(guī)范對(duì)質(zhì)量進(jìn)展了重新定義：質(zhì)量是一組固有特性滿足

22、要求的程度。要留意以下要點(diǎn)的了解：關(guān)于“固有特性 “特性指可區(qū)分的特性?！肮逃械木褪侵甘挛镏斜緛?lái)就有的。關(guān)于“要求 要求指“明示的、通常隱含的或必需履行的需求或期望。42一 規(guī)范引見(jiàn)質(zhì)量質(zhì)量的廣義性、時(shí)效性和相對(duì)性質(zhì)量的廣義性：在質(zhì)量管理體系所涉及的范疇內(nèi)，組織供方的相關(guān)方對(duì)組織的產(chǎn)品、過(guò)程或體系都能夠提出要求。而產(chǎn)品、過(guò)程和體系又都有固有特性，因此，質(zhì)量不僅指產(chǎn)質(zhì)量量，也可指過(guò)程和體系的質(zhì)量。包括我們每一個(gè)人的任務(wù)質(zhì)量。43一 規(guī)范引見(jiàn)質(zhì)量質(zhì)量的時(shí)效性：顧客對(duì)組織和產(chǎn)品、過(guò)程、體系的需求和期望是不斷變化的，因此，組織應(yīng)不斷地調(diào)整對(duì)質(zhì)量的要求。質(zhì)量的相對(duì)性：顧客能夠?qū)ν划a(chǎn)品的功能提出不同的需

23、求；也能夠?qū)ν划a(chǎn)品的同一功能提出不同的需求；需求不同，質(zhì)量要求也就不同，只需滿足需求就應(yīng)以為質(zhì)量好。44二、審核的重點(diǎn)及主要程序文件解釋1、程序文件的編寫(xiě)情況這次新規(guī)范無(wú)論從內(nèi)容要求還是編寫(xiě)格式變化較大，如：過(guò)去是20個(gè)要素，如今是53個(gè)過(guò)程，其中軍標(biāo)中添加的有：信息、新產(chǎn)品試制、實(shí)驗(yàn)控制、采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、關(guān)鍵過(guò)程、交付、交付后的活動(dòng)、和技術(shù)形狀管理。為了符合新規(guī)范要求又從我所管理職能分配及現(xiàn)行實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)情況，我們編寫(xiě)了這次新版質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，這次程序文件共56個(gè)，其中新添加的有共13個(gè)，修訂43個(gè) 。見(jiàn)文件目錄 45二、審核的重點(diǎn)(續(xù))2、審核的重點(diǎn)內(nèi)容這次認(rèn)證轉(zhuǎn)換現(xiàn)場(chǎng)審核，涉及

24、到與質(zhì)量體系有關(guān)的一切單位都要被審核，審核根據(jù)GJB9001A和所質(zhì)量體系程序文件，按照過(guò)程進(jìn)展審核，即：管理過(guò)程管理職責(zé)、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、丈量分析和改良過(guò)程。審核方法經(jīng)過(guò)“問(wèn)、看、查、記和抽樣，搜集正、反兩方面的客觀證據(jù)。審核人員在對(duì)一切責(zé)任單位和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的主要實(shí)施部門審核時(shí)，要對(duì)規(guī)范的綜合要求進(jìn)展審核，對(duì)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的謀劃，過(guò)程的實(shí)施，過(guò)程的監(jiān)視和丈量及對(duì)過(guò)程的改良等活動(dòng)實(shí)施結(jié)果的符合性進(jìn)展重點(diǎn)檢查。 46二、審核的重點(diǎn)(內(nèi)容)內(nèi)容有：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原那么的表達(dá)和顧客稱心程度的丈量；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的管理；質(zhì)量管理體系文件的修正、實(shí)施；最高管理者職責(zé)和承諾的實(shí)現(xiàn)；確保質(zhì)量管

25、理部門獨(dú)立行使職權(quán)的措施；內(nèi)部溝通可靠性、維修性、保證性、風(fēng)險(xiǎn)分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的運(yùn)用；47二、審核的重點(diǎn)(內(nèi)容)關(guān)鍵過(guò)程的控制；特殊過(guò)程確實(shí)認(rèn)繼續(xù)改良的謀劃和實(shí)施；質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別及過(guò)程的監(jiān)視和丈量；產(chǎn)品軟件的管理與控制，包括數(shù)控、加工中心利用軟件編程進(jìn)展加工確實(shí)認(rèn)、審批。數(shù)據(jù)分析人員才干崗位才干確認(rèn)、培訓(xùn)、考核等48二、審核的重點(diǎn)(如何檢查)3、 如何做、如何檢查結(jié)合程序文件引見(jiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原那么的表達(dá)和顧客稱心程度的丈量 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 在制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目的以及進(jìn)展質(zhì)量謀劃時(shí)能否充分思索顧客的要求和期望，盡最大的努力滿足顧客的要求。可經(jīng)過(guò)檢查質(zhì)量方針、目

26、的確實(shí)定和實(shí)施結(jié)果；與駐所軍代表座談；二方審核意見(jiàn)等進(jìn)展驗(yàn)證。主要是審核最高管理者。49二、審核的重點(diǎn)(以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) )在識(shí)別和確定產(chǎn)質(zhì)量量要求、處置質(zhì)量問(wèn)題等活動(dòng)中能否充分思索顧客意見(jiàn)。主要經(jīng)過(guò)不合格品、質(zhì)量問(wèn)題處置、資料代用、設(shè)計(jì)更改等能否按規(guī)定征得顧客贊同。主要審核質(zhì)量部門。50二、審核的重點(diǎn)(顧客稱心程度的丈量)顧客稱心程度的丈量 如何搜集顧客的要求、信息，并如何將此信息在本所內(nèi)部進(jìn)展傳送、溝通；如何利用這種信息實(shí)施質(zhì)量改良。經(jīng)過(guò)檢查售后效力、顧客質(zhì)量信息處置結(jié)果以及利用這些信息如何實(shí)施質(zhì)量改良的效果。主要審核消費(fèi)效力處、科研開(kāi)展處和質(zhì)量技術(shù)處。見(jiàn)。 顧客稱心度80%以上。51二、

27、審核的重點(diǎn)續(xù)支持性程序文件有： 52二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量方針) 質(zhì)量方針 精誠(chéng)為本 進(jìn)程為道 質(zhì)量方針釋義： 精誠(chéng)為本提供精品，誠(chéng)信譽(yù)戶，是我們立所之本。 進(jìn)程為道不斷進(jìn)取，程規(guī)治所，是我們強(qiáng)所之道。53二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量方針涵義)一、跟蹤準(zhǔn)確、定位準(zhǔn)確是兵器雷達(dá)的主要特點(diǎn)之一。樹(shù)立精品認(rèn)識(shí)，提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，是我們?yōu)閲?guó)防建立應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們必需在任務(wù)上精益求精，精細(xì)周到，精致巧妙；在學(xué)習(xí)上要知曉業(yè)務(wù)，聚精會(huì)神，取其精華，博大精深。我們要不斷地追求完美，追求杰出。突出一個(gè)“精字。54二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量方針涵義)二、個(gè)人依存于組織，組織依存于顧客，人人都是顧客，人人都是供方，人

28、人為我，我為人人，這正是全員參與的精華。因此，我們必需以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客的期望；必需老實(shí)接受顧客批判，誠(chéng)心接受顧客的建議，誠(chéng)意為顧客提供效力，讓顧客放心，讓顧客稱心，與顧客溝通，與顧客分享，樹(shù)立企業(yè)信譽(yù)，培育效力認(rèn)識(shí)。突出一個(gè)“誠(chéng)字。55二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量方針涵義)三、社會(huì)在提高，人類在開(kāi)展，顧客在變化，要求在增長(zhǎng)，組織要生存。因此，我們只需不斷改良，不斷提高，才干使質(zhì)量體系的建立不斷完善，繼續(xù)有效，只需不斷進(jìn)取，不斷推進(jìn)，才干對(duì)程序文件去粗取精，取長(zhǎng)補(bǔ)短，只需與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新開(kāi)展，才干提高組織對(duì)改良要求的快速而靈敏的反響才干。突出一個(gè)“進(jìn)

29、字。 56二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量方針涵義)四、程序起著規(guī)范和約束人們行為的作用，是組織的靈魂，為了實(shí)現(xiàn)提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，我們必需建立有效的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制和文件化的質(zhì)量體系，來(lái)確保我們的目的；為了到達(dá)顧客稱心，超越期望，必需建立完備而閉環(huán)的制度，來(lái)確保我們的承諾；為了做到維護(hù)漸進(jìn)，繼續(xù)改良，必需建立完善的任務(wù)程序，來(lái)推進(jìn)繼續(xù)改良。同時(shí)我們采用程序化的過(guò)程控制方法、系統(tǒng)化的管理方法，基于建立閉環(huán)決策方法來(lái)實(shí)現(xiàn)富有挑戰(zhàn)性的目的。突出一個(gè)“程字。57二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量目的)質(zhì)量目的a. 科研產(chǎn)品鑒定一次勝利；b. 消費(fèi)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%；c. 任務(wù)質(zhì)量稱心率90%以上；d. 顧客稱心度80%以上；

30、 e. 質(zhì)量管理體系不斷完善。 58二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量目的考核方法)一、科研產(chǎn)品鑒定一次勝利目的定義：科研產(chǎn)品鑒定一次勝利是指軍品、外貿(mào)型號(hào)產(chǎn)品工程技術(shù)鑒定、工廠鑒定、外貿(mào)鑒定或設(shè)計(jì)定型一次經(jīng)過(guò)。考核方法：經(jīng)過(guò)對(duì)鑒定實(shí)驗(yàn)或定型實(shí)驗(yàn)情況的統(tǒng)計(jì)，沒(méi)有發(fā)生因產(chǎn)品技術(shù)或質(zhì)量問(wèn)題，終止實(shí)驗(yàn)；或在鑒定審查會(huì)上，沒(méi)有出現(xiàn)一些重要技術(shù)目的因不滿足要求，而需改良設(shè)計(jì)、重新進(jìn)展研制或補(bǔ)充鑒定實(shí)驗(yàn)。59二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量目的考核方法)二、消費(fèi)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%目的定義：消費(fèi)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%是指軍裝、外貿(mào)消費(fèi)產(chǎn)品，由檢驗(yàn)部門向顧客或其代表進(jìn)展第一次交驗(yàn)的合格率。考核方法：檢驗(yàn)部門根據(jù)技術(shù)條件，對(duì)

31、A常規(guī)檢驗(yàn)、B特定抽樣檢驗(yàn)、C環(huán)境順應(yīng)性實(shí)驗(yàn)和D可靠性實(shí)驗(yàn)四個(gè)組別交驗(yàn)合格率進(jìn)展平均。即：一次交驗(yàn)合格率=a+b+c+d/4。其中A組、D組一次經(jīng)過(guò)合格率a、d；B組、C組在規(guī)定的提交次數(shù)內(nèi)向顧客或顧客代表分別進(jìn)展交驗(yàn)的合格率b、c。60二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量目的考核方法)三、顧客稱心度80%以上目的定義：顧客稱心度80%以上是指外部顧客直接用戶、間接用戶和顧客代表和內(nèi)部顧客所內(nèi)職工對(duì)所管理、產(chǎn)質(zhì)量量和上道工序等的稱心程度。考核方法：經(jīng)過(guò)發(fā)放內(nèi)外部顧客稱心度調(diào)查表和顧客對(duì)質(zhì)量體系的審核結(jié)果按照一定準(zhǔn)那么進(jìn)展綜合統(tǒng)計(jì)。其中外部顧客稱心度按0.7權(quán)重計(jì)算，內(nèi)部顧客稱心度按0.3權(quán)重計(jì)算。即：顧客稱心

32、度=外部顧客稱心度*0.7+內(nèi)部顧客稱心度*0.3。61二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量目的考核方法)四、任務(wù)質(zhì)量稱心率90%以上目的定義：任務(wù)質(zhì)量稱心率90%以上是指對(duì)所職工年度任務(wù)質(zhì)量稱心程度的評(píng)價(jià)。考核方法：建立職工任務(wù)質(zhì)量考核評(píng)價(jià)體系，由單位指點(diǎn)、職能機(jī)關(guān)和所考核指點(diǎn)小組按照每項(xiàng)義務(wù)或每個(gè)崗位任務(wù)質(zhì)量的要求進(jìn)展搜集、統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。62二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量目的考核方法)五、質(zhì)量管理體系不斷完善目的定義：質(zhì)量管理體系和程序文件根據(jù)所管理、體系運(yùn)轉(zhuǎn)的需求，及時(shí)更新、補(bǔ)充完善，確保體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)?？己朔椒ǎ航?jīng)過(guò)內(nèi)、外部審核和上級(jí)單位組織的檢查結(jié)果、不符合項(xiàng)的變化趨勢(shì)以及能否存在嚴(yán)重、系統(tǒng)性不符合項(xiàng)等和糾

33、正、預(yù)防措施的實(shí)施效果的統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)展評(píng)價(jià)。63二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量方針和目的)每一個(gè)單位必需圍繞所質(zhì)量方針和目的，建立本單位質(zhì)量目的，并要組織實(shí)施、檢查與考核，這種考核要根據(jù)不同情況有月、季和年的考核。檢查每一個(gè)單位能否建立質(zhì)量目的、如何組織實(shí)施、結(jié)果如何以及所質(zhì)量目的的實(shí)施結(jié)果，對(duì)于所質(zhì)量目的重點(diǎn)檢查的單位質(zhì)技處、科研開(kāi)展處、消費(fèi)效力處、人力資源處、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)研討室。其次經(jīng)過(guò)訊問(wèn)職工對(duì)所質(zhì)量方針、目的的了解和認(rèn)知度。檢查每年的管理評(píng)審能否對(duì)質(zhì)量方針、目的的適宜性進(jìn)展評(píng)審。64二、審核的重點(diǎn)續(xù)支持性程序文件有： 65二、審核的重點(diǎn)體系文件的修正和實(shí)施質(zhì)量管理體系文件的修正、實(shí)施規(guī)范要求最高管理者

34、應(yīng)確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的變卦進(jìn)展謀劃和實(shí)施時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量管理體系的完好性并滿足質(zhì)量目的以及4.1質(zhì)量管理體系總要求的要求。檢查能否按規(guī)定進(jìn)展謀劃，謀劃的結(jié)果能否符合規(guī)范和質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系能否完好。 66二、審核的重點(diǎn)謀劃時(shí)機(jī)謀劃時(shí)機(jī)質(zhì)量管理體系規(guī)范發(fā)生變化，須建立、改良質(zhì)量管理體系；本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生艱苦變化；本所的資源配置、質(zhì)量管理體系情況發(fā)生艱苦變化；現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。67二、審核的重點(diǎn)謀劃內(nèi)容謀劃內(nèi)容謀劃并決議需到達(dá)的質(zhì)量目的及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；辨以為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源配置；對(duì)質(zhì)量目的實(shí)踐情況

35、進(jìn)展檢查、評(píng)審，尋覓與質(zhì)量目的的差距，確堅(jiān)繼續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；謀劃的結(jié)果包括變卦應(yīng)構(gòu)成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被援用，并根據(jù)特殊要求添加新的內(nèi)容，應(yīng)堅(jiān)持質(zhì)量管理體系的完好性。68二、審核的重點(diǎn)謀劃輸入謀劃輸入制定的質(zhì)量方針和已確定的質(zhì)量目的；已明確的顧客需求和期望；已識(shí)別的法律法規(guī)；對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程的評(píng)價(jià)；以往的閱歷教訓(xùn)，曾發(fā)生過(guò)的異常；能夠的改良時(shí)機(jī)；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。69二、審核的重點(diǎn)謀劃輸出謀劃輸出已識(shí)別的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、支持和管理過(guò)程以及過(guò)程的關(guān)系，包括外包過(guò)程及其控制；過(guò)程的管理、實(shí)施、驗(yàn)證職責(zé)的規(guī)定；所需資源；質(zhì)量任務(wù)方案；制定的質(zhì)量

36、手冊(cè)、程序文件及其它作業(yè)文件等；質(zhì)量謀劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放，要按照規(guī)定執(zhí)行。謀劃的輸出和實(shí)施結(jié)果就是要檢查的內(nèi)容。主要審核最高管理層和質(zhì)量技術(shù)處。70二、審核的重點(diǎn)最高管理者職責(zé)和承諾最高管理者職責(zé)和承諾的實(shí)現(xiàn)要求所長(zhǎng)經(jīng)過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：經(jīng)過(guò)會(huì)議或其它方式，向全所職工傳達(dá)滿足用戶需求和適用的法律法規(guī)的重要性；能否建立與質(zhì)量體系相順應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；提供必要的資源，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)； 71二、審核的重點(diǎn)續(xù)制定和同意本所的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并組織實(shí)施，確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的。按規(guī)定時(shí)間間隔主持進(jìn)展管理評(píng)

37、審。審核時(shí)可經(jīng)過(guò)檢查會(huì)議記錄、審核最高管理層以及訊問(wèn)有關(guān)人員對(duì)以上要求能否滿足，質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)情況、用戶的意見(jiàn)、產(chǎn)品及售后效力用戶評(píng)價(jià)等。 72二、審核的重點(diǎn)質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)的措施這些措施包括機(jī)構(gòu)獨(dú)立、人員專職、配備必所需求的資源、在質(zhì)量部門處置質(zhì)量問(wèn)題時(shí)不受行政、本錢、進(jìn)度及其他要素的干擾。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)獨(dú)立于直接從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的部門。質(zhì)量部門具有實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲的權(quán)益。審核時(shí)主要經(jīng)過(guò)訊問(wèn)質(zhì)量保證組織有關(guān)人員和最高管理層以及質(zhì)量問(wèn)題處置和質(zhì)量獎(jiǎng)懲情況。 73二、審核的重點(diǎn)內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通要求單位建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝經(jīng)過(guò)程，明確職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性，包括獲得的

38、業(yè)績(jī)、存在問(wèn)題、改良的措施和決議，在不同部門和不同層次人員之間進(jìn)展溝通，到達(dá)相互了解、信任、協(xié)調(diào)、支持，發(fā)動(dòng)全員充分參與質(zhì)量改良和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。所長(zhǎng)辦公室是我所內(nèi)部溝通的歸口管理部門，主要擔(dān)任各管理部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，各管理部門和單位按其職責(zé)做好內(nèi)部協(xié)調(diào)與溝通任務(wù)。 74二、審核的重點(diǎn)溝通的主要方式溝通的主要方式有：會(huì)議，如例會(huì)、聯(lián)席會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)和技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)等；文件傳送，如科研、消費(fèi)方案，管理評(píng)審報(bào)告、不合格報(bào)告、質(zhì)量問(wèn)題處置報(bào)告、事故通報(bào)等；聲像，如質(zhì)量管理體系活動(dòng)報(bào)道、轉(zhuǎn)播等；培訓(xùn)，如質(zhì)量管理知識(shí)、技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)；經(jīng)過(guò)所內(nèi)局域網(wǎng)發(fā)布有關(guān)信息；75審核的重點(diǎn)溝通的主要方式審核的重點(diǎn)單位所

39、辦、科研開(kāi)展處、消費(fèi)效力處和質(zhì)量技術(shù)處；研討室重點(diǎn)在總體部。根據(jù)職能和職責(zé)，各單位擔(dān)任保管有關(guān)記錄。76二、審核的重點(diǎn)專業(yè)工程技術(shù)可靠性、維修性、保證性、風(fēng)險(xiǎn)分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的運(yùn)用這項(xiàng)內(nèi)容主要是檢查設(shè)計(jì)師在進(jìn)展方案設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)中能否將可靠性、維修性、保證性等作為一項(xiàng)重要目的進(jìn)展思索，能否對(duì)設(shè)計(jì)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分析、產(chǎn)品軟件能否有效控制。可經(jīng)過(guò)檢查義務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)報(bào)告、驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)展檢查。主要審核對(duì)象是各研討室。支持性程序文件有： 77二、審核的重點(diǎn)關(guān)鍵過(guò)程的控制關(guān)鍵過(guò)程的控制這項(xiàng)任務(wù)要求：設(shè)計(jì)部門要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展特性分析、分類，在技術(shù)文件和圖樣上做出標(biāo)志，并編寫(xiě)產(chǎn)品“關(guān)鍵件、重要件匯總

40、表，對(duì)于關(guān)鍵件、重要件是電子元器件或具有獨(dú)立功能的電子組合件，還須編制相應(yīng)的驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)大綱；工藝部門對(duì)關(guān)鍵件、重要件圖樣進(jìn)展技術(shù)分析，確定關(guān)鍵工序和工藝規(guī)程關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指點(diǎn)書(shū)；消費(fèi)部門按照工藝規(guī)程和圖樣組織實(shí)施和控制并做好記錄；質(zhì)量部門根據(jù)工藝規(guī)程、圖樣和驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)大綱對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)并對(duì)實(shí)施過(guò)程監(jiān)視。78二、審核的重點(diǎn)續(xù)詳細(xì)內(nèi)容：對(duì)關(guān)鍵過(guò)程按規(guī)定方法進(jìn)展標(biāo)識(shí)；設(shè)置控制點(diǎn)，對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)展監(jiān)視和控制；對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)展自檢和專檢，并作實(shí)測(cè)記錄；對(duì)關(guān)鍵和重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)；適用時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；填寫(xiě)關(guān)鍵過(guò)程控制和驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)記錄，堅(jiān)持可追溯性。 79二、審核的重點(diǎn)續(xù)關(guān)鍵過(guò)程是檢查的重點(diǎn)

41、，涉及到設(shè)計(jì)、工藝、消費(fèi)和檢驗(yàn)等單位人員，關(guān)鍵過(guò)程或關(guān)鍵件、重要件的控制必需嚴(yán)厲按照要求執(zhí)行。普通檢查關(guān)重件、重要件的加工、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄，不合格品的處置以及相關(guān)標(biāo)識(shí)和作業(yè)指點(diǎn)書(shū)。支持性程序文件有：80二、審核的重點(diǎn)繼續(xù)改良繼續(xù)改良的謀劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系不僅要建立、實(shí)施和堅(jiān)持，還必需繼續(xù)改良其有效性，這是質(zhì)量管理體系按照過(guò)程方法進(jìn)展自我完善的重要環(huán)節(jié)。繼續(xù)改良是加強(qiáng)滿足要求的才干的循環(huán)活動(dòng)，是本所永無(wú)盡頭的追求。繼續(xù)改良應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的要求、管理評(píng)審的決議和內(nèi)、外部審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量管理部門擔(dān)任繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的歸口管理。 81

42、二、審核的重點(diǎn)續(xù)本所利用以下信息或活動(dòng)、過(guò)程來(lái)謀劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良：制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；利用數(shù)據(jù)分析中的信息；實(shí)施糾正和預(yù)防措施； 審核結(jié)論； 管理評(píng)審； 制定改良方案、確定改良工程并實(shí)施等。繼續(xù)改良實(shí)施過(guò)程應(yīng)包括： 識(shí)別改良的工程進(jìn)展改良的謀劃 組織改良工程的實(shí)施 對(duì)改良效果的評(píng)價(jià)與穩(wěn)定等。 82繼續(xù)改良需求運(yùn)用“PDCA方法予以實(shí)施，內(nèi)容有： 分析評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，識(shí)別改良區(qū)域； 確定改良目的； 提出改良方法或方案； 評(píng)價(jià)和選擇改良的方法或方案； 實(shí)施選定的方法或方案； 丈量、驗(yàn)證、分析和評(píng)價(jià)實(shí)施的結(jié)果能否已到達(dá)改良的目的； 正式采用； 再評(píng)價(jià)，尋求新的改良時(shí)機(jī)。 支持性程序

43、文件有： 83二、審核的重點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)視和丈量質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別及過(guò)程的監(jiān)視和丈量過(guò)程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。質(zhì)量管理體系包括四大過(guò)程：管理過(guò)程管理職責(zé)、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、丈量分析和改良過(guò)程。這項(xiàng)檢查涉及到各單位，是評(píng)價(jià)我所質(zhì)量管理體系能否有效運(yùn)轉(zhuǎn)的重要考核內(nèi)容。 84二、審核的重點(diǎn)內(nèi)容過(guò)程監(jiān)視和丈量的內(nèi)容包括： 顧客稱心度； 質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 消費(fèi)過(guò)程中影響產(chǎn)質(zhì)量量的人、機(jī)、料、法、環(huán)； 日常任務(wù)中對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件執(zhí)行情況。 85二、審核的重點(diǎn)方法過(guò)程監(jiān)視和丈量的方法有：管理評(píng)審； 內(nèi)部審核； 日常監(jiān)視檢查； 由各部門按照相關(guān)程序文件

44、中的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展的任務(wù)考核、檢查、專題專項(xiàng)調(diào)查等。 當(dāng)過(guò)程的監(jiān)視和丈量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未到達(dá)謀劃的才干時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 支持性程序文件有： 86二、審核的重點(diǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量 產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量 產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量是保證與顧客和適用的法律法規(guī)相關(guān)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，確保質(zhì)量管理體系有效性的重要活動(dòng)。監(jiān)視和丈量的產(chǎn)品，不僅指最終構(gòu)成的產(chǎn)品，也包括原資料、元器件和在制品。質(zhì)量部門擔(dān)任對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的特性，根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范和接納準(zhǔn)那么進(jìn)展檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，并擔(dān)任保管檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄及按規(guī)定及時(shí)歸檔。 87二、審核的重點(diǎn)詳細(xì)要求詳細(xì)要求：設(shè)計(jì)部門擔(dān)任提供型號(hào)研制和消費(fèi)產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)范和接納準(zhǔn)那么，并對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的工程以及所需建立的記錄做出規(guī)定；根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，設(shè)置適宜的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)控制點(diǎn)，按照檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收技術(shù)條件、實(shí)驗(yàn)大綱、工藝文件等進(jìn)展監(jiān)視和丈量；經(jīng)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)合格的產(chǎn)品由法人或授權(quán)人按規(guī)定簽章后放行產(chǎn)品或交付；經(jīng)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，未經(jīng)授權(quán)的不合格品審理人員同意或未按規(guī)定提交顧客同意，不得放行產(chǎn)品；