電器公司企業(yè)標準的質量管理辦法

1、人民電器集團有限公司企業(yè)標準 Q/RMDS-2006 QEO 管 理 手 冊GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 標準編制GB/T28001-2001 編制: 日期： 年 月 日 審核: 日期： 年 月 日 批準: 日期： 年 月 日版 本 號: 受控狀態(tài):發(fā)放編號:持有部門:2006年 月 日公布 2006年 月 日實施人民電器集團有限公司公布人民電器集團有限公司QEO治理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/5編號目錄對 照 表GB/T 19001-20

2、00GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號質量治理體系 要求章節(jié)號環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范首頁批準頁1QEO治理手冊目錄1.1公司簡介1.2前言0.10.2總則過程方法1.3范圍11.11.2范圍總則應用1范圍1范圍1.4手冊公布令1.5治理者代表任命令5.5.2治理者代表4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責1.6QEO方針公布令5.15.3治理承諾質量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針1.7文件更改記錄2引用標準2引用標準2引用標準2規(guī)范性引用文件3術語和定義3術語和定義3定義3術語和定義4質量、環(huán)境和職業(yè)健

3、康安全一體化治理體系4質量治理體系4環(huán)境治理體系要求4職業(yè)健康安全治理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.14.2.24.2.34.2.4總則質量手冊文件操縱記錄操縱4.4.44.4.54.5.4文件文件操縱記錄操縱4.4.44.4.54.5.3文件文件和資料操縱記錄和記錄治理5治理職責5治理職責4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責5.1治理承諾5.1治理承諾4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針人民電器集團有限公司QEO治理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/5編號目錄對 照 表GB/T 1900

4、1-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號質量治理體系 要求章節(jié)號環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃法律和其他要求5.3QEO方針5.3質量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.45.4.15.4.2策劃質量目標質量治理體系策劃4.34.3.3策劃目標、指標和方案4.34.3.34.3.4策劃目標職業(yè)健康安全治理方案5.5職責、權限與溝通5.55.5.15.5.25.5.3職

5、責權限與溝通職責和權限治理者代表內部溝通4.4.14.4.3資源、作用、職責和權限信息交流4.14.4.14.4.3總要求機構和職責協(xié)商和溝通5.6治理評審5.65.6.15.6.25.6.3治理評審總則評審輸入評審輸出4.6治理評審4.6治理評審5.7法律法規(guī)和其他要求5.27.2.1以顧客為關注焦點與產品有關的要求的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律和其他要求5.8QEO目標和指標5.4.1質量目標4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標5.9QEO治理方案5.4.28.5.1質量治理體系策劃持續(xù)改進4.3.3目標、指標和方案4.3.4職業(yè)健康安全治理方案6資源治理6資源治理4

6、.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責人民電器集團有限公司QEO治理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/5編號目錄對 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號質量治理體系 要求章節(jié)號環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范6.2人力資源6.26.2.2人力資源能力、意識和培訓4.4.2能力、培訓和意識4.4.14.4.2機構和職責培訓、意識和能力6.3基礎設施6.3基礎設施4.4.1資

7、源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責7產品實現(xiàn)與運行操縱7產品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4實施與運行7.1產品實現(xiàn)的過程與運行操縱的策劃7.1產品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.2與顧客有關的過程7.27.2.17.2.27.2.3與顧客有關的過程產品有關的要求的確定與產品有關的要求的評審顧客溝通4.3.14.3.24.4.64.4.3環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運行操縱信息交流4.4.6運行操縱7.3設計和開發(fā)7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7設計和開發(fā)

8、設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的操縱4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.4采購7.47.4.17.4.27.4.3采購采購過程采購信息采購產品的驗證4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱人民電器集團有限公司QEO治理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目錄對 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號質量治理體系 要求章節(jié)號環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范7.5生產和服務提供與運行操縱7.5.7

9、.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生產和服務提供生產和服務提供的操縱生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.6監(jiān)視和測量裝置 操縱7.6監(jiān)視和測量裝置 操縱4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8測量、分析和改進8測量、分析和改進4.5檢查4.5檢查和糾正措施8.1監(jiān)視和測量總則8.1總則4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.2監(jiān)視和測量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4監(jiān)視和測量顧客中意內部審核過程的監(jiān)視和測量產品的監(jiān)視和測量4.5.54.5.14.5.2內部審核監(jiān)測和測量合規(guī)性評價4.5.14.

10、5.4績效測量和監(jiān)視審核8.3不合格品操縱8.3不合格品操縱4.4.74.5.3應急預備和響應不符合，糾正措施和預防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急預備和響應8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視8.5改進8.58.5.18.5.28.5.3改進持續(xù)改進糾正措施預防措施4.24.5.34.4.7環(huán)境方針不符合、糾正措施和預防措施應急預備和響應4.24.3.44.5.24.4.7職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全治理方案事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急預備和響應人民電器集團有限公司QEO治理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版

11、本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：5/5編號目錄對 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章節(jié)號質量治理體系 要求章節(jié)號環(huán)境治理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范8.6環(huán)境因素5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃法律和其他要求8.7危險源辨識、風險評價和風險操縱5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求4.3.14.3.2危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃法律和其他要求8.8應急預備和響應8.5.3預防措施4.

12、4.7應急預備和響應4.5.24.4.7事故、事件、不符合、糾正和預防措施應急預備和響應附錄1QEO治理體系組織機構圖附錄2QEO治理體系職能分配表附錄3程序文件目錄附錄4QEO治理體系作業(yè)文件清單（部分）附錄5QEO治理體系記錄（包括二、三級文件所要求的記錄）附錄6地理位置圖附錄7公司平面圖人民電器集團有限公司公司簡介文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.1公司簡介 中國人民電器集團是中國500強企業(yè)之一，始創(chuàng)于1996年。集團以工業(yè)電器為核心產業(yè)，橫跨能源、都市化建設、現(xiàn)代物流、商貿及進出口貿易、投資、電子信息技術等多元領域。要緊開發(fā)、生產、銷售高低壓電

13、器、成套電氣設備、電線電纜、防爆電器、母線槽、電纜橋架、儀器儀表、建筑電器、高壓電力變電設備等80多個系列12000多種規(guī)格的產品，已通過了ISO9001質量治理體系認證、ISO14001環(huán)境治理體系認證和OHSAS18001職業(yè)健康安全治理體系認證，擁有浙江、上海、江西、山東、湖北五大制造基地，12家全資子公司，85家控股成員企業(yè)，800多家加工協(xié)作企業(yè)以及1800多家銷售公司，職員18000多名，其中生產職員5000多人，駐外銷售人員13000多人。產品暢銷全球50多個國家和地區(qū)，并廣泛應用于浦東機場、三峽工程、北京地鐵、奧運場館等國家重點工程，是中國電器行業(yè)產銷量最大的企業(yè)之一。集團總資

14、產達50.99億元，2005年集團實現(xiàn)工業(yè)總產值超120億元，名列世界機械企業(yè)500強?！叭嗣瘛鄙虡吮粐夜ど讨卫砜偩终J定為“中國馳名商標”，“人民”產品被評為“中國名牌產品”和“國家免檢產品”，“人民” 品牌已成為中國500最具價值品牌之一，經世界品牌實驗室測評，價值達41. 25億 公司名稱：人民電器集團有限公司 電話：057762738888 公司地址：溫州柳市人民工業(yè)園 傳真：057762730608郵編：325604人民電器集團有限公司前 言文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.2 前言手冊闡述了公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，概括描述了

15、公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系，以及改進其有效性時采納“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應操縱的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，并就涉及到的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理有關的職責、權限、相關活動做了明確規(guī)定。手冊中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足顧客和相關方要求的承諾，是對持續(xù)改進和污染預防的承諾，是對遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊是公司實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的法規(guī)性、綱領性文件，是全體職員的行動準則。此外，作業(yè)手冊的支持性文件，編制了程序文件和相關的作業(yè)文件（包括設定的記錄）。手冊由體系治理中心負責組織

16、編寫，治理者代表審核，總經理批準公布實施。公司全體職員必須做到認識到位、責任到位、措施到位、落實到位，確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系有效運行并持續(xù)改進。手冊由治理者代表負責組織實施，體系治理中心負責解釋。手冊的發(fā)放：手冊分為：“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊發(fā)放對象為：公司最高治理層成員、有關職能部門負責人和其他獲準人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司體系治理中心確定，總經理批準。手冊對外發(fā)放必須經總經理批準。手冊發(fā)放和回收工作，由公司檔案室負責統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號，對內發(fā)

17、放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內使用，未經總經理批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調離公司或不再相應職務時，要及時將手冊交回公司。手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到檔案室，體系治理中心應定對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關規(guī)定。本公司QEO治理手冊（即質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊）是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：20

18、04標準和GB/T 28001-2001標準的要求結合公司的實際情況而制定的。人民電器集團有限公司范 圍文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.3 范圍1.3.1 目的 QEO治理手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求的產品；通過質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方中意。1.3.2 適用范圍 本手冊所描述的質量治理適用于集團公司生產的戶內金屬鎧裝抽出式開關設備；環(huán)網真空開關設備；低壓抽出式開關柜；智能型箱式變電站；銅芯鋁芯塑料絕緣電力電纜；450/750V塑料絕緣操縱電纜；1

19、kV及以下架空絕緣電纜；10KV架空絕緣電纜；鋁絞線；鋼芯鋁絞線；450/750V及以上聚氯乙烯絕緣電纜電線；35kV級容量16000kVA及以下樹脂絕緣干式變壓器；110kV級容量31500kVA及以下油浸式變壓器；220kV級及以下電流電壓互感器；10kV級組合變電站；35kV及以下高低壓電力計量器；斷路器；交流接觸器；刀開關；熔斷器式隔離開關；繼電器；操縱開關；熔斷器；電度表；互感器；電容器；墻壁開磁；穩(wěn)壓器；弧焊機；高壓真空斷路器；高壓真空負荷開關；熔斷器組合電器；高壓跌落式熔斷器；防爆電器等產品的生產和服務過程本手冊所描述的環(huán)境治理適用于人民電器工業(yè)園區(qū)內斷路器公司（二車間）、接觸器

20、公司、開關公司、繼電器公司（三車間）、儀器儀表公司（五車間）所生產的低壓斷路器、漏電斷路器、接觸器、刀開關、熔斷器式隔離開關、繼電器、主令電器、墻壁開關、電能表等產品的生產治理和服務過程以及辦公主樓的各職能部門和食堂。本手冊所描述的職業(yè)健康安全治理適用于人民電器集團有限公司的所有活動、產品和服務過程。覆蓋公司二、三、四、五、六車間所生產的塑殼式斷路器、萬能式斷路器、小型斷路器、漏電斷路器、接觸器、刀開關、熔斷器式隔離開關、繼電器、主令電器、互感器、電焊機、點焊機、熔斷器、起動器、穩(wěn)壓器、調壓器、變壓器、真空斷路器、高壓真空負荷開關、高壓跌落式熔斷器、電能表、儀器儀表、墻壁開關等產品。本手冊是公

21、司內環(huán)境治理的核心，它適用于公司環(huán)境治理體系的實施、內部環(huán)境治理體系審核及第三方認證。也適用于重要相關方的索取，以了解本公司的環(huán)境治理 本手冊適用于全過程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理，是向顧客展示質量保證能力和實施環(huán)境污染預防操縱、節(jié)能降耗、“安全生產、文明生產”、不斷提高職業(yè)健康安全績效的綱領性文件，并作為第三方審核的依據(jù)。1.3.3 集團公司QEO治理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標準和GB/T 28001-2001標準的全部要求。因此，未作任何刪減。人民電器集

22、團有限公司手冊公布令文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.4 手冊公布令QEO治理手冊公布令人民電器集團有限公司QEO治理手冊（即質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系手冊）符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標準和GB/T 28001-2001標準的規(guī)定和要求。 本手冊是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動綱領性文件和行動準則，適用于公司各職能部門。 現(xiàn)批準QEO治理手冊自2006年月日實施。 同時要求公司全體職員必須認真學習、堅決貫徹落實各項規(guī)定要求；各職

23、能部門嚴格履行職責，強制實施QEO治理手冊，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標。總經理：2006年月日人民電器集團有限公司治理者代表任命書文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.5 治理者代表任命書治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標準和GB/T 28001-2001標準，加強對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系運行的領導，推動公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，及時

24、處理阻礙質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理有關問題，確保公司體系有效實施和保持，特任命 為我公司的治理者代表。治理者代表職責：1確保按照以上三個標準的要求建立、實施與保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系。2向最高治理者匯報質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的運行情況以供評審，并為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的改進提供依據(jù)。3確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。4負責體系運行有關事宜的外部聯(lián)絡。5行使和履行公司總經理規(guī)定的其他質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責和權限。公司各級人員必須服從治理者代表的領導，積極配合，共同履行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責，以確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理

25、體系有效運行和持續(xù)改進。 總經理：2006年月日人民電器集團有限公司方針和目標文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/11.6 目標和方針 QEO方針堅持質量第一 確保顧客中意遵守環(huán)保法規(guī) 保持清潔生產加強職業(yè)健康 預防事故發(fā)生強化科學治理 追求卓越績效 QEO目標產品一次檢合格率達到98%以上顧客中意度合格率達到85%以上產品銷售比上年增長50%以上 能源消耗比上年降低20%以上 環(huán)境監(jiān)測每年1次 重大安全事故發(fā)生為0件 安全生產檢查每月一次 總經理： 2006年月日人民電器集團有限公司文件更改文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1

26、文件更改記錄序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗證人簽字備注人民電器集團有限公司引用標準文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1引用標準（部分）2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000質量治理體系 基礎和術語2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質量治理體系 要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范人民電器集團有限公司術語和定義文件代號：Q/

27、RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1術語和定義3.1 本手冊采納GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000質量治理體系 基礎和術語、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求使用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范中給出的術語和定義。3.2 QEO代表公司質量治理體系、環(huán)境治理體系、職業(yè)健康安全治理體系三合一體系。其中Q代表質量治理體系，E代表環(huán)境治理體系，O代表職業(yè)健康安全體系。人民電器集團有限公司質量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全一體化治理體系文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀

28、態(tài)：A/0頁 碼：1/1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系組織在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面實施操縱的治理體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。通過體系的建立實施和保持，預防和操縱產品不合格、環(huán)境污染及工傷事故、職業(yè)病等健康安全危害。本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004標準和GB/T 28001-2001標準要求建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系。人民電器集團有限公司總要求文

29、件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/14.1 總要求本公司從自身的實際情況動身，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準、 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標準和GB/T 28001-2001標準要求，建立系統(tǒng)化、結構化、文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系（以GB/T19001-2000 標準為主線，以“過程方法”為基礎，融入GB/T 24001-2004標準和GB/T 28001-2001標準要素要求，簡稱QEO治理體系）。明確了過程順序和相互作用（接口關系）以及過程有效運作和操縱所需的

30、準則和方法。這些過程包括與治理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和測量、分析和改進及環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效等有關的過程。通過在運行過程中持續(xù)改進，從而使QEO治理體系得到有效實施和保持。本公司采納PDCA的方法識不和操縱過程的有效性，使每一個過程都能夠通過“策劃、實施、檢查、總結”達到并持續(xù)改進體系有效性的目的。本公司針對產品的特點，確定外包過程是指外協(xié)及與外部發(fā)生合作關系的一切外包過程。同時包括產品交付運輸、計量器具的檢定、專門工種培訓。針對以上外包過程，公司應對事實上施有效的操縱，具體操縱方式執(zhí)行相應的程序文件和治理制度。人民電器集團有限公司文件要求文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀

31、態(tài)：A/0頁 碼：1/34.2 文件要求4.2.1 總則本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系文件包括：a.形成文件的的質量方針、質量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標；b.QEO治理手冊；c.程序文件（本公司按質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系標準要求，并結合公司實際情況編制的多個程序文件）；d.作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運作和操縱所需的技術標準、治理標準、工作標準）；e.記錄；f.與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的外來文件。注：文件可采納任何形式或類型的媒介（紙或電子版）。4.2.2 QEO治理手冊本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt

32、ISO9001：2000標準、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004標準和GB/T28001-2001標準的要求，結合公司實際情況，制定了QEO治理手冊，該手冊確定了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系的范圍，規(guī)定了所應操縱的QEO治理體系要求，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司QEO治理體系的總體框架和思路，通過對公司QEO方針，以及目標、指標及治理方案等內容的描述，展示了公司QEO治理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權限。QEO治理手冊的治理，見本手冊1.2條款的規(guī)定，具體執(zhí)行Q/RMD.QEO.C-01文件

33、操縱程序。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 總則本公司為確保QEO治理體系所要求的文件得到有效的操縱，建立并保持Q/RMD.QEO.C-01文件操縱程序，此程序使公司QEO治理體系文件從批準公布直至失效的全過程都得到有效的操縱，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。4.2.3.2 文件的操縱范圍 本公司QEO治理體系所要求的所有文件均屬操縱范圍，見本手冊4.2.1條款規(guī)定。記錄是一種專門類型的文件，依據(jù)本手冊4.2.4的條款要求進行操縱。辦公室為人民電器集團有限公司文件要求文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3Q/RMD.Q

34、EO.C-01文件操縱程序的主管部門，負責對文件操縱的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和治理，其他相關部門予以配合。4.2.3.3 文件的批準和公布a.所有文件公布前應得到授權人批準，以確保文件的充分性和適宜性（內容正確完整，與其他文件協(xié)調一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識不；b.體系中心每年組織相關人員對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他緣故對文件進行修改時，修改文件公布前應再次批準；c.QEO治理手冊、程序文件經治理者代表審核后由公司總經理批準、公布；d.第三層文件由相關職能部門負責人審核，治理者代表批準、公布。本公司第三層文件以技術標準、治理標準、工作標準形式受控。4.2.3.4 文件

35、的更改a.QEO治理體系文件的更改應由該文件夾的原編制和審批部門進行，若由其他部門進行修改時，該部門應獲得編制、審批所需依據(jù)的有關背景的文件資料；b.文件更改應在文件更改/修訂審批表上記錄文件的修改內容、更改日期和緣故、更改生效時刻，同時對更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識；c.更改后的文件、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。4.2.3.5 文件的發(fā)放a.所有本公司制定和公布的與QEO治理體系有關的文件和資料，按照文件和資料的層次分類，經相應的授權人員審核、批準公布；b.對QEO治理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關人員使用現(xiàn)行有效的文件；c.文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表

36、，并注明受控號；d.作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀；e.因專門需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章并登記，防止誤用；f.應確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；技術部、辦公室負責相應外來文件的識不，檔案室負責分發(fā)，關于外來的法律、法規(guī)及各類標準文件，要識不最新版本，確保現(xiàn)行有效；g.所有文件的保存要便于檢索查找，標識明確、妥善保管，防止霉爛損壞；h.檔案室為文件保存的歸檔部門，并負責其發(fā)放。4.2.4 記錄的操縱4.2.4.1 總則 建立并保持Q/RMD.QEO.C-02記錄操縱程序，通過對記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置的有

37、效操縱，證實產品質量、服務質量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安人民電器集團有限公司文件要求文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3全治理績效，同時為相關活動、產品或服務的可追溯性和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關方的記錄也應成為本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的治理記錄的組成部分。4.2.4.2 記錄設置a.記錄的設置應易于識不和檢索；記錄設置應能證明QEO治理體系運行有效和產品符合要求；b.記錄的種類包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、內審報告、評審報告、事件事故報告、不合格報告、有關法律、法規(guī)信息、QEO治理體系運行記錄等； c.記錄的媒介有文

38、字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。4.2.4.3 記錄的治理a.分級治理：體系中心負責QEO治理體系記錄的治理和保存，各職能部門負責生產過程中質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理運行過程中形成的專業(yè)性記錄的治理和保存；b.標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示；c.貯存和愛護：QEO治理體系記錄保存期一般為3-5年，具體見Q/RMD.QEO.C-2？質量記錄分類及保存期限規(guī)定；產品質量、環(huán)境操縱、職業(yè)健康安全治理記錄保存期按國家有關規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害。d.檢索：所有匯總到檔案室統(tǒng)一治理的記錄由檔案室負責進行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄；e.處

39、理：保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經主管領導批準后，檔案治理部門在辦公室的監(jiān)督下實施銷毀；f.記錄的收集與填寫：記錄的收集由各職能部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內容完整、真實、簡單明了，日期準確、簽名齊全，不得有涂改；g.查閱：合同要求時，在雙方商定期限內，記錄可提供給顧客、相關方或其代表查閱，并做好登記；h.提供：依照合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關記錄。檔案室和各相關部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質和丟失。4.2.5 支持文件Q/RMD.QEO.C-01 文件操縱程序Q/RMD.QEO.C-02 記錄

40、操縱程序人民電器集團有限公司治理職責文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1治理職責明確最高治理者的職責，以利于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系的建立、實施和改進（包括治理承諾和持續(xù)改進承諾及污染預防承諾的證據(jù)、以顧客為關注焦點的原則、方針、目標、組織結構、治理者代表的確定、一體化治理體系的策劃、治理評審的組織等相關內容）。人民電器集團有限公司治理承諾文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.1 治理承諾公司總經理通過以下活動，對其建立和實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系并持續(xù)改進其有效性、環(huán)境操縱成效、職業(yè)健康安

41、全績效、遵守有關法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a.采取培訓、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向職員傳達滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；b.制定質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)；c.確定組織結構，規(guī)定其職責權限；d.任命治理者代表，指定其負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的治理體系的建立、實施和保持的具體事宜；e.為一體化治理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供人力、財力、物力、設備、設施、原材料、技術等資源支持并確保資源的獲得；f.定期主持治理評審。人民電器集團有限公司以顧客為關注焦點文件代號：Q/RM

42、DS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/25.2 以顧客為關注焦點公司應以顧客為關注焦點，實施預防操縱方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客中意。 全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標準規(guī)定的范圍內，將顧客的需求和期望轉化為組織的要求，予以滿足。5.2.1 職責5.2.1.1 公司總經理應以增強顧客中意為目的，確保顧客要求得到確定并以予以滿足。5.2.1.2 銷售公司a.負責向顧客發(fā)放“顧客中意度調查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋；b.負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關資料；c.負責收集和篩選有關顧客反饋信息

43、、保管相應資料，予以確定顧客要求，負責解答、跟蹤及記錄所采取措施的結果等，并及時向相關部門反饋相關信息。d.負責對顧客文件（合同）的形成前及變更內容進行確認；e.會同技術研發(fā)中心、生產部、質管部等相關部門對合同、合同變更進行評審、確認并報總經理批準。5.2.2 使顧客的要求得到滿足a.公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標準等強制性的規(guī)定；b.隨著顧客要求，法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準的變化和提高，公司應不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應將已確定的顧客要求及已建立的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化治理體系進行更新，并執(zhí)行Q/RMD.QEO.C-01文件操縱程序和Q/R

44、MD.QEO.C-03治理評審程序；c.顧客對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求應予以滿足；d.顧客要求和期望通過本手冊7.1，7.2，8.2條款的實施結果予以證實。5.2.3 對顧客中意度進行測量 保持與顧客的日常溝通，了解顧客中意度，認真分析顧客信息反饋和抱怨，以采取相應的糾正、預防或改進措施達到顧客中意。也包括顧客所涉及的對質量、環(huán)境、健康安全方面的中意程度。5.2.4 公司總經理通過治理評審等活動掌握顧客要求的實施和預防操縱的狀態(tài)，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。人民電器集團有限公司以顧客為關注焦點文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2

45、5.2.5 支持性文件Q/RMD.QEO.C-01 文件操縱程序Q/RMD.QEO.C-03 治理評審操縱程序Q/RMD.QEO.C-05 信息交流和溝通操縱程序Q/RMD.QEO.C-07 與顧客有關過程操縱程序人民電器集團有限公司QEO方針文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/25.3 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針）公司總經理以質量治理原則為基礎，結合公司實際情況，并考慮相關方的要求，制定QEO方針并形成文件，傳達到全體職員及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。5.3.1 QEO方針應確保：a.與公司的質量宗旨相適應；b.適合公司的行業(yè)性質和規(guī)

46、模；c.滿足顧客對產品質量特性的要求；d.為公司制定和評審質量目標提供框架和基礎；e.在公司全員范圍內進行宣傳貫徹，以達到充分溝通、理解一致；f.在治理評審時，對事實上施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審；g.體現(xiàn)公司的質量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。h.適合于公司活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境阻礙；j.對持續(xù)改進和污染預防的承諾；k.對遵守有關法律、法規(guī)和公司應遵守的其他要求的承諾；L.提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；m.形成文件、付諸實施、予以保持，并傳達到全體職員及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員；o.可為公眾所獵取。p.對持續(xù)改進的承諾；q.應體現(xiàn)

47、公司的經營思想；r.為建立和評審職業(yè)健康安全目標和指標提供框架；s.應體現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全風險的性質、規(guī)模和環(huán)境阻礙，適用于本公司產品生產和服務中的職業(yè)健康安全治理和操縱；5.3.4 公司QEO方針見本手冊1.6條款。5.3.5 方針的傳達和實施5.3.5.1 傳達途徑 公司通過培訓、信息交流、板報、小冊子等方式傳達到全體職員及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。人民電器集團有限公司QEO方針文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/25.3.5.2 實施公司通過制定質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標、治理方案的實施，在過程操縱和運行操縱中得到貫徹實施。5.3

48、.6 方針的評審當出現(xiàn)以下情況時，應對方針進行評審：a.治理評審時；b.組織的活動、產品或服務發(fā)生變化；c.公司的規(guī)模、性質發(fā)生變化；d.法律、法規(guī)及有關標準發(fā)生變化；e.外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化；f.重要環(huán)境因素或重大危險變化需要時；g.相關方提出新要求。5.3.7 方針的修定和改進a.公司應營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b.通過數(shù)據(jù)分析，內部審核作出適當?shù)母倪M措施；c.實施糾正和預防措施等實現(xiàn)改進；d.在治理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時，由總經理進行修訂和公布。人民電器集團有限公司策 劃文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.4 策劃5.4.1

49、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標5.4.1.1 公司總經理負責制定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標并確保在公司的相關職能和層次上進行分解，盡可能量化，并形成文件。5.4.1.2 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的內容可涉及產品的具體特性及滿足新產品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。5.4.1.3 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標應與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針一致，經分解后，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全應是可檢查、可測量或能判定的。5.4.1.4 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標（見人民電器集團XXXX年度方針目標單行文件）。5.4.2 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系策劃。5.4

50、.2.1 公司總經理必須對一體化治理體系進行策劃，以滿足公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及體系的總要求。a.確定公司一體化治理體系所需的過程，明確對QEO治理體系要求所保持的合理性；b.確定為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標要求需要投入的資源；c.不斷提高一體化治理體系運行的有效性及效率，定期評審，查找改進的機會，以使體系得到持續(xù)改進；d.應對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化作出推斷，必要時按策劃進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應措施，保持一體化治理體系的完整性。5.4.2.2 一體化治理體系策劃后形成的輸出文件，由體系中心組織各部門編制，經相關領導審核、批準后，以受控文件形式發(fā)

51、放到相關部門實施；體系中心負責對一體化治理體系策劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。5.4.2.3 公司一體化治理體系策劃輸出的結果為QEO治理手冊、程序文件以及作業(yè)文件。（技術標準、治理標準、工作標準）如有變更，應確保其完整性。人民電器集團有限公司職責、權限與溝通 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限 公司總經理依照公司實際情況，確定各部門職責和權限，形成文件，由辦公室下發(fā)到各部門。各部門負責人依照本部門的職責和權限，確定本部門的崗位設置及各崗位的職責和權限，治理者代表批準后，由體系中心以文件形式下發(fā)。公司總經理確保上述職責和權限的規(guī)定在全公司得

52、到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎設置和設備、材料購入、技術方案的策劃等），確保公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的有效運行。5.5.1.1 總經理a.制定并批準本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標和治理方案，審定批準QEO治理手冊并對一體化治理體系的運行作整體策劃；b.任命治理者代表，決定組織機構設置，對與體系運行有關人員，用文件形式規(guī)定其職責、權限以及相互關系；c.調動公司職員積極性，增強公司的凝聚力和提高產品質量、環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全意識，促進各項方針、目標的實現(xiàn)；d.按策劃和規(guī)定的時刻主持治理評審會議，評審一體化治理體系的適宜性、充分

53、性、有效性，并持續(xù)改進；e.確定并提供體系有效運行所需的資源。5.5.1.2 治理者代表a.確保按照三個標準的要求建立、實施與保持一體化治理體系；b.向最高治理者匯報體系的業(yè)績和任何改進的需求等運行情況以供評審，并為體系的改進提供依據(jù)。c.確保按照整個公司內提高顧客要求的意識；d.負責QEO體系運行有關事宜的外部聯(lián)系；e.行使和履行公司總經理規(guī)定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的職責和權限；f.負責組織體系的內部審核，負責組織治理評審，組織實施糾正、預防措施及驗證；g.負責體系文件和記錄的操縱，組織編寫、修改QEO治理體系文件；h.負責公司內部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，對各部門QEO體系的

54、運行效果進行監(jiān)視測量及考核；i.負責加強公司各職能部門內部與外部的信息溝通、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。5.5.1.3其它職能部門職責、權限見公司各崗位人職員作標準。人民電器集團有限公司治理評審文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.6 治理評審5.6.1 總則 最高治理者為確定QEO治理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性，應按策劃的時刻間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行治理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證QEO治理體系有效運行和持續(xù)改進。5.6.2 治理評審的頻次、時刻和方法a.治理評審每年進行二次，時刻定于內審完成后進行；b.專門

55、需要時（組織結構、體系、方針目標、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)；c.治理評審一般采納會議形式進行，應進行簽到并作會議記錄，會議由總經理主持，形成治理評審報告；d.治理評審的過程應形成記錄，體系中心負責保存治理評審的記錄及評審后糾正、預防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。5.6.3 治理評審的內容治理評審的內容包括評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標，環(huán)境方針、目標，職業(yè)健康安全方針、目標的評審。即：a.質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針是否持續(xù)適用，是否滿足以后進展需要；b.目標、指標的完成情況，治理方案是否可行，目標、指標是否

56、需要調整、更新；c.是否符合法律、法規(guī)和其他要求；d.組織結構或新產品及活動的變化；e.內審中反映的不符合項和需要改進的方面；f.對相關方關注的質量事故、環(huán)境事故、安全事故分析，查找體系改進的方法；g.體系今后進展的方向，評審后需完善的工作。5.6.4 治理評審結論a.治理評審后應對QEO方針、目標、指標的適宜性作出推斷，是否需要調整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并作出推斷；b. 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行活動的資源需求；c.與顧客要求有關的產品、過程及環(huán)境運行操縱、安全操縱的改進；d.對治理評審的結果、結論、建議應在評審后予以落實和實施。5.6.5 支持文件Q/RMD.QEO

57、.C-03 治理評審程序人民電器集團有限公司法律法規(guī)和其他要求文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.7 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)和其他要求獵取、識不與更新程序，用來確定其活動、產品或服務中質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應遵守的其他要求，并建立獵取的渠道。5.7.1 職責a.辦公室為法律法規(guī)治理的主管部門，負責與國家、地點及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獵取相關法律、法規(guī)和其他要求的最新文件，或通過刊物、網絡以及其他途徑獵取最新信息；b.辦公室會同相關部門確認本公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用的法律、法規(guī)和其他要求的文件，治理者代表

58、負責審批其適用性；c.各部門收集本部門適用的法律、法規(guī)，并及時溝通信息。5.7.2 法規(guī)和其他要求的獵取和確定a.法規(guī)是指法律、行政法規(guī)、地點性法規(guī)、自治條例和單行條例、國務院部門規(guī)章和地點政府規(guī)章；其他要求是指國家、地點、行業(yè)或上級主管單位制定的有關標準、規(guī)章制度以及公司內部的規(guī)章、治理方法等；b.公司應有暢通的渠道及時獵取、不斷更新和補充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；c. 公司還應遵守與政府機構形成的協(xié)定；d.建立獵取、識不和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為體系運行的治理依據(jù)；e.已確認適用于公司的QEO法律、法規(guī)、標準和其他要求應發(fā)放到各個相關部門，以便做好各自的QEO工作。5.7

59、.3 支持性文件Q/RMD.QEO.C-04 法律、法規(guī)和其他要求獵取、識不與更新操縱程序人民電器集團有限公司QEO目標和指標文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15.8 QEO目標和指標 為確保公司的質量治理、環(huán)境治理和職業(yè)健康安全行為得到整體改善，確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)，制定切實可行的目標、指標。5.8.1 職責a.體系中心負責提出和修訂公司的目標和指標并對其進行日常檢查及考核；b.治理者代表負責審核質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標；c.各相關職能部門負責分解、細化和實施本部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標；d.總經理負責審批本公

60、司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標；5.8.2 操縱要求5.8.2.1 目標和指標制定的依據(jù)a.依據(jù)本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，在相關職能和層次上制定具體的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，且目標要盡可能量化；b.依據(jù)目標，制定具有可操作性的操縱指標，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件；c.質量目標、指標要適合產品的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的建立，應體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素和重大危險源的專門需要，并考慮技術的先進性及可選方案；d.相關方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；e.經營治理與競爭的要求、市場狀況、經濟可行性。5.8.2.2 目標、指標的檢查與修訂a.體系中心組織有關部門每季度對公司