2017年水利項目預算績效目標申報表

1、2017年水利項目預算績效目標申報表項目名稱17年百曲圍海堤整治工程（B段：B0+000-B10+070）項目屬性新增項目延續(xù)項目主管部門合浦縣水利局主管部門編碼00769720-X項目實施單位合浦縣海河堤工程管理站項目負責人黃鐘瑞聯(lián)系電話7285590項目起止時間2015年11月至2018年12月項目資金申請（萬元）資金總額：11437一般預算撥款：10328財政性基金撥款：1109納入財政專戶管理的收入安排的資金：未納入財政專戶管理的收入安排的資金：上年結(jié)余收入：2870.85單位職能概述一、貫徹執(zhí)行中華人民共和國水法、中華人民共和國防洪法、中華人民共和國水土保持法、中華人民共和國河道管理

2、條例等法律法規(guī)；擬定全縣水利中長期規(guī)劃；根據(jù)合浦縣人民政府委托，負責起草有關(guān)水利建設(shè)和水利工程管理的規(guī)范性文件草案，經(jīng)批準后負責組織實施。二、統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水）。三、負責全縣水利工程建設(shè)的行業(yè)管理；承擔縣政府對水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督的職能；負責水利工程安全運行、管護和用水調(diào)度工作。四、按照國家資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律、法規(guī)和標準，擬定水資源開發(fā)利用保護規(guī)劃。五、組織、實施水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)處理部門間和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛；負責查處水事違法案件；負責水利行政復議的受理和行政訴訟的應訴工作。六、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水利資金管理使用的法規(guī)，完善水利資金籌措、管理、使用制度，對

3、全縣水利資金實行歸口管理，加強會計審核和行業(yè)審計工作，配合有關(guān)部門研究提出有關(guān)水利的價格、稅收、信貸、財務等經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見。七、主管全縣河道、水庫、湖泊（包括人工水道、行洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)）的規(guī)劃治理工作；負責海河堤的整治和開發(fā)利用；負責縣城防洪排澇工作。八、主管全縣水土保持工作。九、指導全縣農(nóng)村水利工作。十、負責全縣水利系統(tǒng)科技成果的推廣應用與交流工作，負責水利水電系統(tǒng)技術(shù)鑒定工作，指導全縣重大水利工程項目對外合作。十一、制定全縣水利系統(tǒng)人才培訓計劃，組織職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育。十二、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全縣防汛、防風、防潮、抗旱工作，對縣內(nèi)所管轄的江河、水利工程實施防汛抗旱調(diào)度。十三、

4、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。項目狀況廣西合浦百曲圍海堤整治工程（B段堤圍：B0+000B10+070）于2015年開始投資施工，計劃總投資11437萬元，其中2015年已下達2250萬元、2016年已經(jīng)下達2109萬元、2017已下達1700萬元、還有后期投資沒有下達。工程防潮防洪標準采用20年一遇，防潮防洪排澇閘按20年一遇標準設(shè)計，工程為IV等工程，堤防及排澇擋潮閘等主要建筑物按4級物設(shè)計。主要建設(shè)內(nèi)容是：整治防洪堤10.070km，重建涵閘8座，設(shè)置便民碼頭20座等。堤圍保護人口3.04萬人，保護耕地和水養(yǎng)殖面積4.96萬畝。2015年下達資金已撥付1782.56萬元、2016年下達

5、資金已撥付455.59萬元。項目立項情況項目立項的依據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會（桂發(fā)改農(nóng)經(jīng)20131442號）、廣西壯族自治區(qū)水利技術(shù)中心（技審2015101號）項目申報的可行性根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、廣西壯族自治區(qū)水利廳、廣西壯族自治區(qū)財政廳（桂發(fā)改投資2015756號）文件指示精神，穩(wěn)步推進該項目建設(shè)。項目申報的必要性舊堤堤防建設(shè)標準低，堤身低矮單薄，遇風暴潮侵襲易產(chǎn)生嚴重損壞甚至決口，多年來受外潮內(nèi)澇及風暴潮的影響，災害頻繁。為保護圍內(nèi)人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進當?shù)毓まr(nóng)業(yè)的發(fā)展，此工程的建設(shè)十分必要。項目實施進度計劃項目實施內(nèi)容開始時間完成時間1.項目立項、可研、勘測設(shè)

6、計階段2011年2月2015年6月2.施工建設(shè)階段2015年11月2018年12月3.項目績效目標長期目標年度目標防潮防洪標準采用20年一遇，防潮防洪排澇閘按20年一遇標準設(shè)計，工程為IV等工程，堤防及排澇擋潮閘等主要建筑物按4級物設(shè)計。主要建設(shè)內(nèi)容是：整治防洪堤10.070km，重建涵閘8座，設(shè)置便民碼頭20座等防潮防洪標準采用20年一遇，整治防洪堤2km及相關(guān)配套設(shè)施。一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注長期績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標防潮防洪標準采用20年一遇，整治防洪堤2km及相關(guān)配套設(shè)施。整治防洪堤10.070km，重建涵閘8座，設(shè)置便民碼頭20座等質(zhì)量指標工程防潮防洪標準采用20年一遇，

7、防潮防洪排澇閘按20年一遇標準設(shè)計工程建成后達到100%驗收合格要求時效指標2018年完成2018年12月31日前完成成本指標項目資金支出11437萬元效益指標經(jīng)濟效益指標本項目無直接經(jīng)濟效益社會效益指標保護圍內(nèi)人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進當?shù)毓まr(nóng)業(yè)的發(fā)展保護人口3.04萬人，保護耕地面積4.13萬畝及海水養(yǎng)殖面積0.83萬畝。環(huán)境效益指標本項目無直接環(huán)境生態(tài)效益可持續(xù)影響指標該項目建成后在一定時期內(nèi)發(fā)揮影響30年服務對象滿意度指標滿意度群眾對項目工程實施的滿意度95%以上95%以上一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注年度績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標防潮防洪標準采用20年一遇，整治防洪堤2km及相關(guān)配套設(shè)施。整治防洪堤10.070km，重建涵閘8座，設(shè)置便民碼頭20座等質(zhì)量指標工程防潮防洪標準采用20年一遇，防潮防洪排澇閘按20年一遇標準設(shè)計工程建成后達到100%驗收合格要求時效指標2018年完成2018年6月31日前完成成本指標項目資金支出1700萬元效益指標經(jīng)濟效益指標本項目無直接經(jīng)濟效益社會效益指標保護圍內(nèi)人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進當?shù)毓まr(nóng)業(yè)