PC工廠主輔材入庫(kù)驗(yàn)收管理辦法

1、xxxxPC工廠主輔材入庫(kù)驗(yàn)收管理辦法第一章總則第一條為了保障公司庫(kù)存物料的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以 免造成物料積壓與資金浪費(fèi)；并明確模具驗(yàn)收管理程序與責(zé)任，提高模具質(zhì) 量、特制定本辦法。第二條 本辦法適用于XXXX投資控股的各區(qū)域智造公司、城市工廠，參 股工廠可以參照?qǐng)?zhí)行。第二章標(biāo)準(zhǔn)及要求第三條主輔材流程說明：（1）工廠倉(cāng)庫(kù)管理員報(bào)檢時(shí)，應(yīng)開具采購(gòu)入庫(kù)單（附表1）,供質(zhì) 檢員簽字確認(rèn)，并憑單進(jìn)行入庫(kù)操作；（2）檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)必須填寫主材進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表（附表2）或輔 材來料檢驗(yàn)記錄表（附表3）。（3）主材進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，除填寫進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄表外，實(shí)驗(yàn)室還應(yīng)根據(jù)規(guī)范 要求填寫相應(yīng)主材試驗(yàn)報(bào)告，存

2、檔備查。（4）材料分類及職責(zé)歸屬：主材是指鋼筋、水泥、沙、石、粉煤灰、混凝土添加劑、脫模劑等。備注當(dāng)進(jìn)場(chǎng)模具（套）含有多層疊合時(shí)，則每層應(yīng)用一次初裝檢驗(yàn)表予以入場(chǎng)檢驗(yàn)附表5：xxxx*工廠主輔材料特采申請(qǐng)單特采種類：口主材 口輔材 口模具NO：特采物資訂單號(hào)供貨數(shù)量使用部門規(guī)格型號(hào)不良數(shù)量不良現(xiàn)象描述申請(qǐng)部門意見部門負(fù)責(zé)人：日期：特采會(huì)簽部門會(huì)簽意見處理意見簽名正常使用折價(jià)接收挑選使用退貨工藝品質(zhì) 部/工藝對(duì)應(yīng)技術(shù)是否可行工藝品質(zhì) 部/品管對(duì)應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量控制制造運(yùn)營(yíng) 部/倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存控制制造運(yùn)營(yíng) 部/計(jì)劃對(duì)應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃控制工廠執(zhí)行 總經(jīng)理終處理意見：備注由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)入場(chǎng)檢測(cè)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。輔材

3、是指套筒、EPS/XPS、線盒、線管、吊釘、連接件等預(yù)埋件和全部 輔助生產(chǎn)用料（含工裝、夾具），由品質(zhì)室負(fù)責(zé)入場(chǎng)檢測(cè)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。被 檢驗(yàn)輔材有需要委外檢測(cè)項(xiàng)時(shí)委托實(shí)驗(yàn)室。設(shè)備備品備件驗(yàn)收由設(shè)備工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收。工器具、勞保用品等由制造運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。外協(xié)外購(gòu)構(gòu)件：由工藝品質(zhì)部品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)入場(chǎng)檢測(cè)。第四條模具流程說明：(1)模具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收有模具工程師與品質(zhì)工程師共同負(fù)責(zé)，其中，品質(zhì)工 程師負(fù)責(zé)尺寸精度、模具工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)符合性及其整改確認(rèn)。(2)模具進(jìn)場(chǎng)整改中導(dǎo)致誤工的，由模具工程師核定整改工時(shí)提交商務(wù)進(jìn)行索賠。(3)每生產(chǎn)三層構(gòu)件進(jìn)行復(fù)檢(重點(diǎn)是尺寸)、保養(yǎng)，使用過程中磨損、 彎曲、表面生銹

4、要及時(shí)處理。(4)模具驗(yàn)收尺寸要求不能直接等同于構(gòu)件尺寸要求，模具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收控 制標(biāo)準(zhǔn)也不能與生產(chǎn)過程控制模具拼裝等同。第五條特采(1)主輔材料來料檢驗(yàn)不合格時(shí)(含模具)，由招采經(jīng)理發(fā)起，相關(guān)單位 參與會(huì)審，以決定是否讓步接收、挑選使用或退貨。(2)工藝品質(zhì)室(含實(shí)驗(yàn)室)經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)主輔材料不合格時(shí)，反饋物料 計(jì)劃工程師，由其核實(shí)庫(kù)存后，反饋招采經(jīng)理組織處理。(3)當(dāng)不合格物料屬于換貨周期長(zhǎng)、加工定制、不影響使用且對(duì)結(jié)構(gòu)性 能無害物資時(shí)(可適用模具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格品的處理)，可發(fā)起特采申請(qǐng)。(4)特采申請(qǐng)由招采工程師發(fā)起并負(fù)責(zé)程序的推進(jìn)，填寫主輔材料特 采申請(qǐng)單(附表5)。第三章附則第六條本辦法由X

5、XXX制造管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第七條 本辦法自發(fā)布之日起生效。附件附表1:采購(gòu)入庫(kù)單附表2：主材進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表附表3：輔材來料檢驗(yàn)記錄表附表4：模具初裝檢驗(yàn)記錄表 附表5：主輔材料特采申請(qǐng)單附表1:采購(gòu)入庫(kù)單XXXX*工廠采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)訂單入庫(kù)日期單據(jù)編號(hào)供應(yīng)商名稱：序號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)范型號(hào)單位訂單數(shù)量收貨數(shù)量收貨倉(cāng)庫(kù)備注收料員：品管員：采購(gòu)工程師：財(cái)務(wù)簽收人：備注.采購(gòu)訂單是指商務(wù)合約室向供應(yīng)商下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃單號(hào)，訂單數(shù)量指采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量；.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量收貨，根據(jù)驗(yàn)收合格的物料數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)；.本表一式四聯(lián)，區(qū)域智造公司留存二聯(lián)，商務(wù)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。附表2：原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄

6、表附表3：輔材來料檢驗(yàn)記錄表XXXX*工廠輔材來料檢驗(yàn)記錄表編號(hào):品稱 產(chǎn)名型號(hào)規(guī)格供應(yīng)商來料 時(shí)間進(jìn)料數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式口全檢口抽檢口委外序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)論12345檢驗(yàn)結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗(yàn)員:日期:審核:日期:附表4：模具初裝檢驗(yàn)記錄表XXXX*工廠模具初裝檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目名稱：編號(hào):產(chǎn)品類型檢驗(yàn)日期檢查項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值整改后 實(shí)測(cè)值是否 合格備注長(zhǎng)0, -4含臺(tái)模入場(chǎng)檢查寬0, -3含臺(tái)模入場(chǎng)檢查厚（高）0, -3含臺(tái)模入場(chǎng)檢查對(duì)角線偏差2墻、樓板、臺(tái)模翹曲L/1500,且V3含臺(tái)模入場(chǎng)檢查側(cè)向彎曲L/2500 （樓板）L/3000 （墻板）L/2000 （梁柱）表面平整度2含臺(tái)模入場(chǎng)檢查拼板表面高低差0.5端、側(cè)模、底模之間側(cè)模與底模垂直度2, H4003, H2400組