XX有限公司工程項(xiàng)目管理信息化運(yùn)行管理制度

1、XXXX有限公司工程項(xiàng)目管理信息化運(yùn)行管理制度目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc427228577 第一章 總則 PAGEREF _Toc427228577 h 5 HYPERLINK l _Toc427228578 第二章 各模塊運(yùn)行管理制度 PAGEREF _Toc427228578 h 7 HYPERLINK l _Toc427228579 （一）投標(biāo)管理模塊運(yùn)行規(guī)范 PAGEREF _Toc427228579 h 7 HYPERLINK l _Toc427228580 1、目的 PAGEREF _Toc427228580 h 7 HYPERLINK

2、 l _Toc427228581 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228581 h 7 HYPERLINK l _Toc427228582 3、股份公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部門職責(zé) PAGEREF _Toc427228582 h 7 HYPERLINK l _Toc427228583 4、分子公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé) PAGEREF _Toc427228583 h 7 HYPERLINK l _Toc427228584 5、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明 PAGEREF _Toc427228584 h 8 HYPERLINK l _Toc427228585 、附加說明 PAGEREF _Toc427228585

3、 h 9 HYPERLINK l _Toc427228586 （二）工程管理模塊運(yùn)行規(guī)范 PAGEREF _Toc427228586 h 9 HYPERLINK l _Toc427228587 1、目的 PAGEREF _Toc427228587 h 9 HYPERLINK l _Toc427228588 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228588 h 10 HYPERLINK l _Toc427228589 3、股份公司工程管理部門職責(zé) PAGEREF _Toc427228589 h 10 HYPERLINK l _Toc427228590 4、分子公司工程部職責(zé) PAGERE

4、F _Toc427228590 h 10 HYPERLINK l _Toc427228591 5、項(xiàng)目部職責(zé) PAGEREF _Toc427228591 h 10 HYPERLINK l _Toc427228592 6、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)模塊操作規(guī)范說明 PAGEREF _Toc427228592 h 10 HYPERLINK l _Toc427228593 7、附加說明 PAGEREF _Toc427228593 h 12 HYPERLINK l _Toc427228594 （三）經(jīng)營(yíng)管理模塊運(yùn)行規(guī)范 PAGEREF _Toc427228594 h 12 HYPERLINK l _Toc427228

5、595 1、目的 PAGEREF _Toc427228595 h 12 HYPERLINK l _Toc427228596 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228596 h 13 HYPERLINK l _Toc427228597 3、股份公司經(jīng)營(yíng)管理部門職責(zé) PAGEREF _Toc427228597 h 13 HYPERLINK l _Toc427228598 4、分子公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé) PAGEREF _Toc427228598 h 13 HYPERLINK l _Toc427228599 5、項(xiàng)目部職責(zé) PAGEREF _Toc427228599 h 13 HYPERLINK

6、l _Toc427228600 6、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明 PAGEREF _Toc427228600 h 13 HYPERLINK l _Toc427228601 7、附加說明 PAGEREF _Toc427228601 h 14 HYPERLINK l _Toc427228602 （四）供應(yīng)鏈管理模塊運(yùn)行規(guī)范 PAGEREF _Toc427228602 h 15 HYPERLINK l _Toc427228603 1、目的 PAGEREF _Toc427228603 h 15 HYPERLINK l _Toc427228604 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228604 h

7、15 HYPERLINK l _Toc427228605 3、股份公司機(jī)電物資部職責(zé) PAGEREF _Toc427228605 h 15 HYPERLINK l _Toc427228606 4、分子公司物資管理部門職責(zé) PAGEREF _Toc427228606 h 15 HYPERLINK l _Toc427228607 5、項(xiàng)目部職責(zé) PAGEREF _Toc427228607 h 16 HYPERLINK l _Toc427228608 6、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明 PAGEREF _Toc427228608 h 16 HYPERLINK l _Toc427228609 7、附加說明 P

8、AGEREF _Toc427228609 h 22 HYPERLINK l _Toc427228610 （五）安全管理模塊運(yùn)行規(guī)范 PAGEREF _Toc427228610 h 22 HYPERLINK l _Toc427228611 1、目的 PAGEREF _Toc427228611 h 22 HYPERLINK l _Toc427228612 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228612 h 22 HYPERLINK l _Toc427228613 3、股份公司安全管理部門職責(zé) PAGEREF _Toc427228613 h 22 HYPERLINK l _Toc42722

9、8614 4、分子公司工程部職責(zé) PAGEREF _Toc427228614 h 22 HYPERLINK l _Toc427228615 5、項(xiàng)目部職責(zé) PAGEREF _Toc427228615 h 22 HYPERLINK l _Toc427228616 5、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明 PAGEREF _Toc427228616 h 23 HYPERLINK l _Toc427228617 6、附加說明 PAGEREF _Toc427228617 h 23 HYPERLINK l _Toc427228618 （六）設(shè)備管理模塊運(yùn)行規(guī)范 PAGEREF _Toc427228618 h 24 H

10、YPERLINK l _Toc427228619 1、目的 PAGEREF _Toc427228619 h 24 HYPERLINK l _Toc427228620 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228620 h 24 HYPERLINK l _Toc427228621 3、股份公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部門職責(zé) PAGEREF _Toc427228621 h 24 HYPERLINK l _Toc427228622 4、分子公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé) PAGEREF _Toc427228622 h 24 HYPERLINK l _Toc427228623 5、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明 PAGEREF _T

11、oc427228623 h 24 HYPERLINK l _Toc427228624 （七）成本管理模塊運(yùn)行規(guī)范 PAGEREF _Toc427228624 h 25 HYPERLINK l _Toc427228625 1、目的 PAGEREF _Toc427228625 h 25 HYPERLINK l _Toc427228626 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228626 h 26 HYPERLINK l _Toc427228627 3、股份公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部門職責(zé) PAGEREF _Toc427228627 h 26 HYPERLINK l _Toc427228628 4、分子

12、公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé) PAGEREF _Toc427228628 h 26 HYPERLINK l _Toc427228629 5、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明 PAGEREF _Toc427228629 h 26 HYPERLINK l _Toc427228630 6、附加說明 PAGEREF _Toc427228630 h 27 HYPERLINK l _Toc427228631 第二章 培訓(xùn)與上崗管理制度 PAGEREF _Toc427228631 h 28 HYPERLINK l _Toc427228632 1、目的 PAGEREF _Toc427228632 h 28 HYPERLINK l _

13、Toc427228633 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228633 h 28 HYPERLINK l _Toc427228634 3、職責(zé) PAGEREF _Toc427228634 h 28 HYPERLINK l _Toc427228635 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228635 h 29 HYPERLINK l _Toc427228636 第三章 應(yīng)急處理制度 PAGEREF _Toc427228636 h 29 HYPERLINK l _Toc427228637 1、目的 PAGEREF _Toc427228637 h 29 HYPERLINK l _

14、Toc427228638 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228638 h 29 HYPERLINK l _Toc427228639 3、職責(zé) PAGEREF _Toc427228639 h 29 HYPERLINK l _Toc427228640 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228640 h 29 HYPERLINK l _Toc427228641 第四章 權(quán)限與系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) PAGEREF _Toc427228641 h 30 HYPERLINK l _Toc427228642 （一）權(quán)限管理規(guī)定 PAGEREF _Toc427228642 h 30 HYPER

15、LINK l _Toc427228643 1、目的 PAGEREF _Toc427228643 h 30 HYPERLINK l _Toc427228644 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228644 h 30 HYPERLINK l _Toc427228645 3、職責(zé) PAGEREF _Toc427228645 h 30 HYPERLINK l _Toc427228646 （二）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) PAGEREF _Toc427228646 h 31 HYPERLINK l _Toc427228647 1、目的 PAGEREF _Toc427228647 h 31 HYPERLIN

16、K l _Toc427228648 2、范圍 PAGEREF _Toc427228648 h 31 HYPERLINK l _Toc427228649 3、緊急情況的發(fā)現(xiàn) PAGEREF _Toc427228649 h 31 HYPERLINK l _Toc427228650 4、數(shù)據(jù)備份策略 PAGEREF _Toc427228650 h 32 HYPERLINK l _Toc427228651 第五章 文件文檔管理制度 PAGEREF _Toc427228651 h 32 HYPERLINK l _Toc427228652 1、目的 PAGEREF _Toc427228652 h 32 H

17、YPERLINK l _Toc427228653 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228653 h 32 HYPERLINK l _Toc427228654 3、職責(zé) PAGEREF _Toc427228654 h 32 HYPERLINK l _Toc427228655 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228655 h 32 HYPERLINK l _Toc427228656 第六章 需求/報(bào)表需求提交處理制度 PAGEREF _Toc427228656 h 33 HYPERLINK l _Toc427228657 1、目的 PAGEREF _Toc427228657

18、 h 33 HYPERLINK l _Toc427228658 2、適用范圍 PAGEREF _Toc427228658 h 33 HYPERLINK l _Toc427228659 3、職責(zé) PAGEREF _Toc427228659 h 33 HYPERLINK l _Toc427228660 4、工作程序 PAGEREF _Toc427228660 h 33 HYPERLINK l _Toc427228661 第七章 信息化會(huì)議制度 PAGEREF _Toc427228661 h 34 HYPERLINK l _Toc427228662 1.會(huì)議管理通則： PAGEREF _Toc427

19、228662 h 34 HYPERLINK l _Toc427228663 2、項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)月會(huì) PAGEREF _Toc427228663 h 34 HYPERLINK l _Toc427228664 3、項(xiàng)目實(shí)施小組半月會(huì) PAGEREF _Toc427228664 h 35 XXXX有限公司工程項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)）涉及到工程項(xiàng)目管理投標(biāo)管理、項(xiàng)目立項(xiàng)管理、工程管理（進(jìn)度、質(zhì)量、監(jiān)督檢查、檔案、風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境）、安全管理、物資管理、設(shè)備管理等方面，為保證工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范、有序，確保工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，特制定本制度。第一章 總則 第一條為

20、確保工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，有效地保護(hù)和利用信息技術(shù)資源，最大程度地防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，保障工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)際，制定本管理辦法。 第二條本辦法所稱工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)，是指工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)。 第三條工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）的安全，保障工程項(xiàng)目

21、管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全，保障工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)信息的安全，保障工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的安全運(yùn)行。 第四條工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理小組承擔(dān)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的管理工作，主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；（二）防范、查處危害工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)安全的事件；（三）負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全管理和審批登記工作；（四）負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；（五）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理和安全保護(hù)的其他職責(zé)。 第五條任何單位和個(gè)人不得利用工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)從事危害國(guó)家安全和工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)。 第六條工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)公司管理和使用工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的單位

22、、個(gè)人及相關(guān)其它機(jī)構(gòu)，適用本辦法。第二章 各模塊運(yùn)行管理制度（一）投標(biāo)管理模塊運(yùn)行規(guī)范1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化股份公司投標(biāo)管理，規(guī)范投標(biāo)審批、數(shù)據(jù)錄入，保證工程項(xiàng)目管理上線后順利運(yùn)行，制定本運(yùn)行管理規(guī)范制度。2、適用范圍XXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及其下屬已實(shí)施工程項(xiàng)目管理的分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)及其它參與投標(biāo)的部室(以下簡(jiǎn)稱“分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等”)。3、股份公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部門職責(zé)3.1 建立與維護(hù)統(tǒng)一的工程項(xiàng)目管理信息化投標(biāo)運(yùn)行及管理機(jī)制。3.2 監(jiān)督、維護(hù)、指導(dǎo)分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等對(duì)投標(biāo)管理模塊運(yùn)行3.3 區(qū)域化的組織分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等投標(biāo)管理模塊培訓(xùn)，建立健全的信息化培

23、訓(xùn)機(jī)制3.4 建立投標(biāo)管理信息化考核機(jī)制，有效的進(jìn)行信息化管理3.5 股份公司投標(biāo)管理信息化主要負(fù)責(zé)人崗位： 副經(jīng)理 4、分子公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé)4.1 建立完善的分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等經(jīng)營(yíng)管理（投標(biāo)管理）運(yùn)行、管理、審批機(jī)制4.2 運(yùn)行數(shù)據(jù)需要第一時(shí)間、快速、準(zhǔn)確的進(jìn)入系統(tǒng)，提交需要審批的流程進(jìn)行審批，形成公司內(nèi)部審批效益。4.3 建立完整的投標(biāo)管理信息化考核管理機(jī)制，積極有效的推進(jìn)信息化的運(yùn)作4.4 分子公司信息化投標(biāo)管理負(fù)責(zé)人主要崗位為： 經(jīng)營(yíng)部主管 5、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明投標(biāo)模塊整體管控思路說明：整合資源、提高效率、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防控。5.1項(xiàng)目信息收集5.1.1 操作崗位：分子公司、

24、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)員5.1.2操作規(guī)范：按照日常投標(biāo)過程中，對(duì)需進(jìn)行標(biāo)前跟蹤的及領(lǐng)導(dǎo)審批的項(xiàng)目信息進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，并選擇需要進(jìn)行的投標(biāo)事項(xiàng)。需要錄入的投標(biāo)范圍包括：公開招標(biāo)項(xiàng)目、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目、議標(biāo)項(xiàng)目。5.1.3工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。5.1.4附件要求:項(xiàng)目信息收集相關(guān)資料。5.2資格預(yù)審5.2.1:操作崗位：分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等投標(biāo)經(jīng)營(yíng)人員5.2.2操作規(guī)范：按照日常投標(biāo)過程中，需要進(jìn)行資格預(yù)審/投標(biāo)報(bào)名項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)登記。需要錄入的投標(biāo)范圍包括：公開招標(biāo)項(xiàng)目、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目、議標(biāo)項(xiàng)目。5.2.3工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。5.2.4 附件要求:資格預(yù)審文件及資格預(yù)審

25、申請(qǐng)文件等。 5.3現(xiàn)場(chǎng)踏勘5.3.1 操作崗位: 分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等投標(biāo)經(jīng)營(yíng)人員5.3.2操作規(guī)范：按照日常投標(biāo)過程中，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)登記。5.3.3工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。5.3.4 附件要求:現(xiàn)場(chǎng)踏勘說明（文字、照片、視頻等）。5.4 招標(biāo)文件5.4.1 操作崗位：分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等投標(biāo)經(jīng)營(yíng)人員5.4.1操作規(guī)范：按照日常投標(biāo)過程中業(yè)務(wù)需求，錄入招標(biāo)文件相關(guān)信息數(shù)據(jù)。5.4.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。5.4.3 附件要求:招標(biāo)文件、答疑、澄清等。5.5 標(biāo)書編制5.5.1 操作崗位：分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等標(biāo)書制作員/投標(biāo)經(jīng)營(yíng)人員5.5.

26、1操作規(guī)范：按照日常投標(biāo)過程中業(yè)務(wù)需求，錄入標(biāo)書編制文件相關(guān)信息數(shù)據(jù)。5.5.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。5.5.3 附件要求: 按照項(xiàng)目投標(biāo)真實(shí)情況，上傳該投標(biāo)項(xiàng)目擁有的標(biāo)書文件，如：商務(wù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)等。5.6 標(biāo)后分析5.6.1 操作崗位：分子公司、市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)等投標(biāo)經(jīng)營(yíng)人員5.6.1操作規(guī)范：按照日常投標(biāo)過程中業(yè)務(wù)需求與真實(shí)情況，錄入標(biāo)后分析相關(guān)信息數(shù)據(jù)。5.6.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。5.6.3 附件要求: 開標(biāo)情況一覽表、成本分析文件等。以上為經(jīng)營(yíng)發(fā)展部填寫。5.7 項(xiàng)目立項(xiàng)5.7.1 操作崗位：分/子投標(biāo)經(jīng)營(yíng)人員完善投標(biāo)立項(xiàng)信息；經(jīng)理管理人員完善合同簽

27、訂信息；在由項(xiàng)目部人員完善工程量填報(bào)信息以及相關(guān)施工許可證等附件信息其中：分子公司經(jīng)營(yíng)人員完善項(xiàng)目立項(xiàng)藍(lán)色字體輸入項(xiàng)（項(xiàng)目投標(biāo)立項(xiàng)） 經(jīng)營(yíng)管理人員完善項(xiàng)目立項(xiàng)紅色字體輸入項(xiàng)（合同簽訂） 項(xiàng)目部人員晚上項(xiàng)目立項(xiàng)黃色字體輸入項(xiàng)（工程量清單、附件信息）5.7.1操作規(guī)范：按照日常投標(biāo)過程中業(yè)務(wù)需求與真實(shí)情況，錄入標(biāo)后分析相關(guān)信息數(shù)據(jù)。5.7.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。5.7.3 附件要求: 中標(biāo)通知書、開工報(bào)告、開工許可證等信息、附加說明本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門： 本規(guī)定起草人： 本規(guī)定審核人： 本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸（二）工程管理模塊運(yùn)行規(guī)范1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化股份公

28、司工程管理管理，規(guī)范工程管理過程業(yè)務(wù)單據(jù)的審批、數(shù)據(jù)錄入，保證工程項(xiàng)目管理上線后順利運(yùn)行，制定本運(yùn)行管理規(guī)范制度。2、適用范圍XXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及其下屬已實(shí)施工程項(xiàng)目管理的分子公司(以下簡(jiǎn)稱“分子公司”)和項(xiàng)目部。3、股份公司工程管理部門職責(zé)3.1 建立與維護(hù)統(tǒng)一的工程項(xiàng)目管理信息化工程管理運(yùn)行及管理機(jī)制。3.2 監(jiān)督、維護(hù)、指導(dǎo)分子公司/項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、監(jiān)督檢查、環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)模塊運(yùn)行3.3 區(qū)域化的組織分子公司項(xiàng)目部工程管理全模塊培訓(xùn)，建立健全的信息化培訓(xùn)機(jī)制3.4 建立工程管理信息化考核機(jī)制，有效的進(jìn)行信息化管理3.5 股份公司工程管理（進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境）管理信息

29、化主要負(fù)責(zé)人崗位：工程管理部經(jīng)理XXX 認(rèn)證管理專員XXX 4、分子公司工程部職責(zé)4.1 建立完善的分子公司經(jīng)營(yíng)管理（工程管理）運(yùn)行、管理、審批機(jī)制4.2 應(yīng)用工程管理信息化產(chǎn)生數(shù)據(jù)與審批工作進(jìn)行日常事務(wù)處理。4.3 建立完整的工程管理信息化考核管理機(jī)制，積極有效的推進(jìn)信息化的運(yùn)作4.4 分子公司信息化工程管理負(fù)責(zé)人主要崗位為：項(xiàng)目總工/工程部部長(zhǎng)/技術(shù)員/資料員5、項(xiàng)目部職責(zé)5.1 運(yùn)行數(shù)據(jù)需要第一時(shí)間、快速、準(zhǔn)確的進(jìn)入系統(tǒng)，提交需要審批的流程進(jìn)行審批，形成公司內(nèi)部審批效益。5.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)和需求應(yīng)用信息化系統(tǒng)進(jìn)行日常事務(wù)管理，并督促、監(jiān)督各崗位進(jìn)行信息化日常數(shù)據(jù)的錄入以

30、及工作流事務(wù)的處理。6、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)模塊操作規(guī)范說明工程管理整體管控思路說明：為提升項(xiàng)目整體工程管理水平，實(shí)現(xiàn)效益化的目標(biāo)，向精細(xì)化管理和全面預(yù)算化管理發(fā)展，工程管理部依據(jù)部門職能對(duì)技術(shù)管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、監(jiān)督檢查流程進(jìn)行統(tǒng)籌策劃，預(yù)期工作目標(biāo)如下：技術(shù)管理目標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目的合同目標(biāo)、明確列出技術(shù)工作內(nèi)容，進(jìn)行分類、歸并及組合，并根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模、性質(zhì)、工期、工程復(fù)雜程度來決定管理的深度和管理跨度；為保障技術(shù)工作科學(xué)、有序地進(jìn)行，按照工程項(xiàng)目的實(shí)際情況和技術(shù)工作的客觀規(guī)律制定工作流程，規(guī)范化地開展技術(shù)工作。進(jìn)度管理目標(biāo)：在項(xiàng)目的工程建設(shè)中執(zhí)行經(jīng)審批的施工進(jìn)度計(jì)劃，用相應(yīng)

31、手段定期檢查施工實(shí)際進(jìn)度狀況，與原計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行比較，找出進(jìn)度偏差，通過對(duì)偏差產(chǎn)生的原因及影響工期目標(biāo)程度的分析，監(jiān)督施工單位及時(shí)采取措施調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃并執(zhí)行調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃。不斷如此循環(huán)，直至實(shí)現(xiàn)既定的工期目標(biāo)項(xiàng)目竣工，或者在保證工程質(zhì)量和不增加投資的條件下，縮短施工工期，提前竣工。質(zhì)量管理目標(biāo)：實(shí)施精品工程戰(zhàn)略，確保工程建設(shè)達(dá)到分項(xiàng)工程合格率100%，單位工程合格率100%，單位工程優(yōu)良品率達(dá)80%以上（水利水電工程），杜絕重大工程質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通病。嚴(yán)格實(shí)行“三檢”制度和“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理檔案，實(shí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制。環(huán)境管理目標(biāo)：遵守環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，推行文明施工

32、，主要污染物排放達(dá)到國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)，降低不可再生資源的消耗，做到無投訴和處罰，營(yíng)造和諧施工環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)管理控制目標(biāo)：通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，并以此為基礎(chǔ)合理地使用各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、管理控制方法、技術(shù)和手段對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行有效地控制，妥善處理風(fēng)險(xiǎn)事件造成的不利后果，以最少的成本保障項(xiàng)目總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理工作。監(jiān)督檢查目標(biāo)：發(fā)現(xiàn)和糾正工程施工過程中存在的技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境和防洪度汛等管理工作不足之處，從而預(yù)見性地發(fā)現(xiàn)和處理問題，把施工過程的事故隱患消滅在萌芽之中，保證工程施工順利進(jìn)展，為綜合評(píng)價(jià)工程施工單位的整體經(jīng)營(yíng)管理水平提供客觀依據(jù)。6.1進(jìn)度管理6.1

33、.1 操作崗位：項(xiàng)目部: 技術(shù)員、資料員 股份公司工程管理部：技術(shù)管理崗位 操作業(yè)務(wù)點(diǎn)：總進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度調(diào)整申報(bào)、月度形象進(jìn)度填報(bào)6.1.2操作規(guī)范：總進(jìn)度計(jì)劃：施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)總監(jiān)審批后5天內(nèi)，將總進(jìn)度計(jì)劃導(dǎo)入系統(tǒng)，保存建立好原始計(jì)劃比較基準(zhǔn)。6.1.2.2 進(jìn)度調(diào)整申報(bào)：出現(xiàn)進(jìn)度調(diào)整申報(bào)時(shí)，按照實(shí)際情況填報(bào)需要調(diào)整的進(jìn)度工序，包括開始、結(jié)束時(shí)間以及調(diào)整的附件說明，保存并發(fā)起工作流審批。6.1.2.3 月度形象進(jìn)度填報(bào)：按照項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，每月28日前填報(bào)施工進(jìn)度完成情況與產(chǎn)值。6.1.3工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.1.4附件要求: 總體進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度調(diào)整業(yè)務(wù)點(diǎn)需要進(jìn)行附件說

34、明的掛接（討論點(diǎn)）6.2技術(shù)管理6.2.1:操作崗位：項(xiàng)目部：技術(shù)員/資料員 股份公司工程管理部：技術(shù)管理崗位6.2.2操作規(guī)范：文檔審批后（記錄完善后）5天內(nèi)，及時(shí)錄入各類施工管理文件目錄清單，并對(duì)應(yīng)要求做好上傳附件工作。施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書：文件經(jīng)審批后5天內(nèi)，輸入文檔名稱并對(duì)應(yīng)要求做好上傳附件工作，特別是監(jiān)理審批頁須對(duì)應(yīng)上傳。技術(shù)交底記錄表：記錄完善后5天內(nèi)，輸入技術(shù)交底內(nèi)容名稱并對(duì)應(yīng)要求做好上傳附件工作。6.2.23 設(shè)計(jì)交底/圖紙會(huì)審/設(shè)計(jì)變更：資料完善后5天內(nèi)，輸入文檔名稱并對(duì)應(yīng)要求做好上傳附件工作。6.2.3工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.2.4 附件要求:

35、 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底記錄表、設(shè)計(jì)交底/圖紙會(huì)審/設(shè)計(jì)變更6.3質(zhì)量管理6.3.1 操作崗位: 項(xiàng)目部：質(zhì)檢員或資料管理員；股份公司工程管理部：質(zhì)量管理專員6.3.2操作規(guī)范：6.質(zhì)量月報(bào)：項(xiàng)目部在每月2628日將質(zhì)量報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容完整上傳。公司工程管理部在次月5日前查看完畢，并輸出相關(guān)報(bào)表。創(chuàng)優(yōu)方案：有創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的項(xiàng)目部在正式開工后30天內(nèi)將創(chuàng)優(yōu)方案上傳。工程管理部及時(shí)查看備案，根據(jù)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)服務(wù)指導(dǎo)。.3不合格品處置：項(xiàng)目部在每月2628日將本月的不合格評(píng)審處置上傳。工程管理部在次月出日前導(dǎo)出不合格品臺(tái)賬，進(jìn)行分析。試樣試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬：項(xiàng)目部在每月28日前

36、將本月試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬錄入。6.3.2.5 QC管理：6.3.2.5.1 QC小組活動(dòng)課題注冊(cè)：項(xiàng)目部填寫QC小組課題登記表，由項(xiàng)目總工校核，提交工程管理部，工程管理部管理崗審查通過后，工程管理部經(jīng)理進(jìn)行審批，經(jīng)確認(rèn)后發(fā)送到項(xiàng)目部。6.3.2.5.2 QC小組活動(dòng)成果總結(jié)：項(xiàng)目部根據(jù)QC活動(dòng)情況填寫QC小組活動(dòng)情況登記表，活動(dòng)結(jié)束后總結(jié)及編寫成果，上傳成果附件，由項(xiàng)目總工/QC診斷師校核，提交工程管理部審查并提出修改意見由項(xiàng)目部修改，修改后返回工程管理部由工程管理部組織對(duì)外申報(bào)竟優(yōu)。 檔案管理：項(xiàng)目需上交的工程檔案列表：工程管理部查閱工程檔案跟蹤表基礎(chǔ)信息后，根據(jù)其方案，填寫項(xiàng)目需上交的工程檔案列

37、表。項(xiàng)目根據(jù)此列表確定需上交檔案的計(jì)劃表，完善工程檔案跟蹤表。6.3.2.6.2 項(xiàng)目檔案跟蹤：項(xiàng)目部在工程開工后，確實(shí)項(xiàng)目劃分方案與工程檔案管理方案后，及時(shí)填寫該表格基礎(chǔ)信息。6.3.3工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.3.4 附件要求: 按照要求上傳附件6.4 監(jiān)督管理6.4.1 操作崗位：股份公司監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人/分公司監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人 /項(xiàng)目部監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人6.4.1操作規(guī)范： 檢查計(jì)劃：由檢查單位/人員編制檢查計(jì)劃并及時(shí)發(fā)給受檢單位/人員。6.4.1.2檢查記錄：由檢查單位/人員按計(jì)劃實(shí)施檢查并記錄檢查過程的樣本情況。6不符合項(xiàng)通知單：由檢查單位/人員依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合情況，開具

38、不符合項(xiàng)報(bào)告，并及時(shí)傳遞給受檢單位/人員，限期整改。6不符合整改單：受檢查單位依據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告實(shí)施整改，完成整改后由檢查單位/人員驗(yàn)證合格否，不合格再整改，依此循環(huán)直至合格。6.4.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.4.3 附件要求: 按照要求上傳附件6.5 建設(shè)相關(guān)方投訴/抱怨管理流程 6.5.1 操作崗位：項(xiàng)目部：總工/工程部部長(zhǎng) 股份公司工程管理部：副總工 6.5.2 操作規(guī)范：項(xiàng)目部接到建設(shè)相關(guān)方的投訴或抱怨，上報(bào)股份公司辦公室登記、備案，股份公司辦公室依據(jù)部門職能，將有關(guān)工程類別投訴信息資料轉(zhuǎn)工程管理部處理，工程管理部經(jīng)理依據(jù)信息資料作出處置建議，項(xiàng)目部編制上報(bào)*處置方案，經(jīng)

39、項(xiàng)目總工校核后上報(bào)工程管理部審批并發(fā)回項(xiàng)目部實(shí)施；項(xiàng)目部完成后及時(shí)報(bào)告情況，工程管理部對(duì)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，合格后將驗(yàn)證情況上傳辦公室記錄。6.5.3 附件要求:投訴的信函、公函和文書等6.6 環(huán)境管理6.6.1 操作崗位：項(xiàng)目部：環(huán)境（安全）管理專/兼職人員 股份公司工程管理部：環(huán)境管理專員6.6.1操作規(guī)范：進(jìn)行項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，形成環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單，制定目標(biāo)指標(biāo)管理方案，有需創(chuàng)建綠色施工示范工地的項(xiàng)目需申報(bào)環(huán)境創(chuàng)優(yōu)方案；以月報(bào)形式報(bào)環(huán)境月報(bào)；出現(xiàn)事故項(xiàng)目需填報(bào)環(huán)境事故處理，按時(shí)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。6.6.1.1 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)：按照項(xiàng)目環(huán)境因素識(shí)別小組識(shí)別出來的本項(xiàng)目的環(huán)

40、境因素，在每年6月前對(duì)再次進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，及時(shí)更新環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。6.6.1.2 環(huán)境因素清單：自動(dòng)形成環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單；6.6.1.3 環(huán)境創(chuàng)優(yōu)方案：在項(xiàng)目開工時(shí)，需創(chuàng)建綠色施工示范工地的項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境創(chuàng)優(yōu)方案的報(bào)送，不創(chuàng)建綠色施工示范工地的項(xiàng)目本項(xiàng)不需要填報(bào)；6.6.1.4 其他消耗統(tǒng)計(jì)表：每月28日前將實(shí)際水、電、油、氣等計(jì)劃消耗量及實(shí)際消耗量填入本表；6.6.1.5 環(huán)境月報(bào)：每月28日前進(jìn)行環(huán)境管理月報(bào)報(bào)送，注意粉塵的監(jiān)測(cè)記錄是以附件方式上傳；6.6.1.6 環(huán)境事故處理：當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境事故后需填報(bào)本項(xiàng)；6.6.1.7 合規(guī)性評(píng)價(jià)：在項(xiàng)目管理過程中適用的環(huán)境法律法

41、規(guī)及其他要求的遵循情況做評(píng)價(jià)，每半年進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，在6月30日及12月31日前完成。6.6.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.6.3 附件要求: 按照要求上傳附件6.7 風(fēng)險(xiǎn)管理6.6.1 操作崗位：項(xiàng)目部：總工/工程部長(zhǎng)/安全部長(zhǎng) 股份公司工程管理部：風(fēng)險(xiǎn)管理組6.6.2操作規(guī)范：6.6.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)30天內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告，由項(xiàng)目總工校核后，上傳給分公司總工復(fù)核確認(rèn)再提交到股份公司工程管理部審核，審核通過后發(fā)送到項(xiàng)目部（項(xiàng)目部發(fā)送給股份公司安全管理部備案）；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表每半年更新一次，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)有變更或增加時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)審。6.6.2.2風(fēng)險(xiǎn)管控：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

42、結(jié)果為“三級(jí)、四級(jí)”的必須編制風(fēng)險(xiǎn)管控方案，由項(xiàng)目總工校核后，上傳給分公司總工復(fù)核確認(rèn)再提交到股份公司工程管理部審核，經(jīng)管理崗位初審?fù)ㄟ^后提交工程部經(jīng)理審核，審核通過后提交總工程師審批，審批通過后發(fā)送項(xiàng)目部實(shí)施（項(xiàng)目部發(fā)送給股份公司安全管理部備案）。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)有變更或增加時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)審風(fēng)險(xiǎn)管控方案。6.6.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)6.6.3 附件要求: 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表、風(fēng)險(xiǎn)管控方案6.6.4 備注要點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)類別：安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)類型： 安全（物體打擊、高處墜落、起重傷害、車輛傷害、機(jī)械傷害、火災(zāi)、觸電、燙傷、淹溺、冒頂片幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆

43、炸、中毒和窒息、坍塌、其他傷害） 環(huán)境（空氣污染、水體污染、噪聲污染、施工垃圾、市政設(shè)施失效） 質(zhì)量（砼強(qiáng)度、砼裂縫、結(jié)構(gòu)輪廓、基礎(chǔ)超挖、基礎(chǔ)欠挖） 進(jìn)度（滯后、嚴(yán)重滯后、違約）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)。其中三、四級(jí)屬于高風(fēng)險(xiǎn)，要制定管控方案；五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)屬于非常高風(fēng)險(xiǎn)，必須停工并采取措施降低級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)概況：手工填寫，簡(jiǎn)要描述因果關(guān)系。7、附加說明本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門： 工程管理部本規(guī)定起草人： 本規(guī)定審核人： 本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸 工程管理部（三）經(jīng)營(yíng)管理模塊運(yùn)行規(guī)范1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化股份公司經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)審批、數(shù)據(jù)錄入，保證工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理上線后順利運(yùn)行，制定本運(yùn)

44、行管理規(guī)范制度。2、適用范圍XXXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及其下屬已實(shí)施工程項(xiàng)目管理的分子公司(以下簡(jiǎn)稱“分子公司”)及項(xiàng)目部。3、股份公司經(jīng)營(yíng)管理部門職責(zé)3.1 建立與維護(hù)統(tǒng)一的工程項(xiàng)目管理信息化運(yùn)行及管理機(jī)制。3.2 監(jiān)督、維護(hù)、指導(dǎo)分子公司對(duì)經(jīng)營(yíng)管理模塊運(yùn)行3.3 區(qū)域化的組織分子公司經(jīng)營(yíng)管理模塊培訓(xùn)，建立健全的信息化培訓(xùn)機(jī)制3.4 建立經(jīng)營(yíng)管理信息化考核機(jī)制，有效的進(jìn)行信息化管理3.5 股份公司經(jīng)營(yíng)管理信息化主要負(fù)責(zé)人崗位：_4、分子公司經(jīng)營(yíng)部職責(zé)4.1 建立完善的分子公司經(jīng)營(yíng)管理（合同管理、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)填報(bào)）運(yùn)行、管理、審批機(jī)制4.2 運(yùn)行數(shù)據(jù)需要第一時(shí)間、快速、準(zhǔn)確的進(jìn)入系統(tǒng)，

45、提交需要審批的流程進(jìn)行審批，形成公司內(nèi)部審批效益。4.3 建立完整的經(jīng)營(yíng)管理信息化考核管理機(jī)制，積極有效的推進(jìn)信息化的運(yùn)作4.4 分子公司信息化管理負(fù)責(zé)人主要崗位為：_5、項(xiàng)目部職責(zé)5.1 運(yùn)行數(shù)據(jù)需要第一時(shí)間、快速、準(zhǔn)確的進(jìn)入系統(tǒng)，提交需要審批的流程進(jìn)行審批，形成公司內(nèi)部審批效益。5.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)和需求應(yīng)用信息化系統(tǒng)進(jìn)行日常事務(wù)管理，并督促、監(jiān)督各崗位進(jìn)行信息化日常數(shù)據(jù)的錄入以及工作流事務(wù)的處理。6、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明經(jīng)營(yíng)管理模塊整體管控思路說明：6.1合同臺(tái)賬建立（總包、分包、勞務(wù)、租賃）6.1.1 操作崗位：項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理員操作規(guī)范：總包合同簽訂之后，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理

46、人員應(yīng)根據(jù)不同的合同類型（總承包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包）完善基本信息，建立合同臺(tái)賬。必填信息包括1、合同編碼（合同編碼采用 ）；2、合同名稱；3、項(xiàng)目名稱；4、合同金額（大小寫,總包合同明細(xì)清單項(xiàng)匯總成一個(gè)明細(xì)合同金額即可，分包合同按照明細(xì)進(jìn)行錄入）；5、收支方向；6、合同相對(duì)方（簽約方）；7、合同簽約人（簽約各方代表）；8、執(zhí)行部門；9、簽約日期；10、合同工期（可增設(shè)“其他”）；11、項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理；12、進(jìn)度款支付比例。注：1、關(guān)聯(lián)項(xiàng)：簽訂補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)與主合同做關(guān)聯(lián)，經(jīng)過招投標(biāo)的需要對(duì)投標(biāo)過程信息做關(guān)聯(lián)2、工期應(yīng)填寫，如有的合同沒有明確的開工日期（如有的合同以監(jiān)理發(fā)布開工令之日為

47、開工日期）在備注說明3、合同單項(xiàng)信息為合同明確規(guī)定的合同量清單（參考上面第4點(diǎn)）。4、進(jìn)度款支付比例建議項(xiàng)目管理軟件增加“其他”選項(xiàng)工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。附件要求:需上傳合同作為附件6.2合同工程計(jì)量（總包、分包、勞務(wù)、租賃）6.2.1:操作崗位：項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理員操作規(guī)范： 1）總包合同按當(dāng)月業(yè)主批復(fù)金額填寫，每月25日前進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。2）分包合同、勞務(wù)合同、租賃合同按當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際工程量清單填寫，并于每月25日前進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.2.4 附件要求:每月上傳業(yè)主計(jì)量批復(fù)表作為附件 6.3合同收/付款（總包、分包、勞務(wù)、租賃）6.3.1 操作崗位

48、:項(xiàng)目財(cái)務(wù)員操作規(guī)范： 1）總包合同按當(dāng)月應(yīng)收、實(shí)收款及扣款填寫，于每月25日前進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。2）分包合同、勞務(wù)合同、租賃合同按當(dāng)月應(yīng)付款、實(shí)付款及應(yīng)扣款填寫，并付工程量清單，于每月25日前進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.3.4 附件要求:收款依據(jù)作為附件上傳，6.4 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)填報(bào)操作崗位：項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理員及財(cái)務(wù)人員填報(bào)，分/子公司經(jīng)營(yíng)管理員統(tǒng)一審核匯總。6.4.2操作規(guī)范：6.4.2.1統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值與財(cái)務(wù)收入聯(lián)簽表（季度報(bào)）1）填報(bào)此表時(shí)，應(yīng)按要求規(guī)范填報(bào)；2）報(bào)表中，各項(xiàng)目名稱、合同價(jià)應(yīng)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫（合同臺(tái)賬信息）保持一致，如有出入應(yīng)備注說明；3）項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理員及財(cái)務(wù)人

49、員應(yīng)在季度次月6日前填報(bào)，分/子公司經(jīng)營(yíng)管理員及財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一審核匯總后7日前提交報(bào)表。6.4.2.2項(xiàng)目完成產(chǎn)值填報(bào)（月度報(bào)）1）填報(bào)此表時(shí)，應(yīng)按要求規(guī)范填報(bào)；2）報(bào)表中，各項(xiàng)目名稱、合同價(jià)應(yīng)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫（合同臺(tái)賬信息）保持一致，如有出入應(yīng)備注說明；3）項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理員應(yīng)在每月25日前填報(bào)，分/子公司經(jīng)營(yíng)管理員統(tǒng)一審核匯總后27日前提交報(bào)表（節(jié)假日不順延）。6.4.2.3企業(yè)工程結(jié)算填報(bào)（季度報(bào)）1）填報(bào)此表時(shí)，應(yīng)按要求規(guī)范填報(bào)；2）報(bào)表中，各項(xiàng)目名稱、合同價(jià)應(yīng)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫（合同臺(tái)賬信息）保持一致，如有出入應(yīng)備注說明；3）項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理員及財(cái)務(wù)人員應(yīng)在季度次月12日前填報(bào)，分/子公司經(jīng)營(yíng)管理員

50、及財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一審核匯總后15日前提交報(bào)表。6.4.2.4已完工未結(jié)算填報(bào)（半年報(bào)）1）填報(bào)此表時(shí)，應(yīng)按要求規(guī)范填報(bào)；2）報(bào)表中，各項(xiàng)目名稱、合同價(jià)應(yīng)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫（合同臺(tái)賬信息）保持一致，如有出入應(yīng)備注說明；3）項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理員及財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)截止時(shí)間為本年6月底及12月底，填報(bào)時(shí)間為7月10日及1月12日以前填報(bào)，分/子公司經(jīng)營(yíng)管理員及財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一審核匯總后本年7月15號(hào)及1月15日前提交報(bào)表。6.4.2.5年度分包方信用評(píng)價(jià)每年12月份由各項(xiàng)目部按照分包方信用評(píng)價(jià)表對(duì)在建項(xiàng)目的合作分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)及評(píng)分，匯總到分子公司，由分子公司向經(jīng)營(yíng)管理部提交。注：簽名處應(yīng)由相關(guān)人員手寫，發(fā)掃描件。6.4.3

51、工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.4.4 附件要求:分包方信用評(píng)價(jià)表需上傳紙質(zhì)簽名的掃描件最為附件。7、附加說明本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門： 本規(guī)定起草人： 本規(guī)定審核人： 本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸（四）供應(yīng)鏈管理模塊運(yùn)行規(guī)范1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化股份公司供應(yīng)鏈管理，規(guī)范供應(yīng)商鏈審批、數(shù)據(jù)錄入，保證工程項(xiàng)目管理上線后順利運(yùn)行，制定本運(yùn)行管理規(guī)范制度。2、適用范圍XXXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及其下屬已實(shí)施工程項(xiàng)目管理的分子公司(以下簡(jiǎn)稱“分子公司”)。3、股份公司機(jī)電物資部職責(zé)3.1 建立與維護(hù)統(tǒng)一的工程項(xiàng)目管理信息化運(yùn)行及管理機(jī)制。3.1 建立與維護(hù)統(tǒng)一的物料、機(jī)電

52、、設(shè)備編碼規(guī)則。3.2 監(jiān)督、指導(dǎo)分子公司/項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)鏈管理模塊的運(yùn)行。3.3 區(qū)域化的組織分子公司供應(yīng)鏈管理模塊培訓(xùn)，建立健全的信息化培訓(xùn)機(jī)制。3.4 建立供應(yīng)鏈管理信息化考核機(jī)制，有效的進(jìn)行信息化管理。3.5 股份公司供應(yīng)鏈管理信息化主要負(fù)責(zé)人崗位包括：機(jī)電物資部經(jīng)理、物資主管（物資業(yè)務(wù)系統(tǒng)管員）。4、分子公司物資管理部門職責(zé)4.1 建立完善的本單位供應(yīng)鏈管理（采購管理、合同管理、庫存管理等）的運(yùn)行、管理和審批機(jī)制。4.2 確保運(yùn)行數(shù)據(jù)第一時(shí)間、快速、準(zhǔn)確的進(jìn)入系統(tǒng)，提交需要審批的流程進(jìn)行審批，形成公司內(nèi)部審批效益。4.3 建立完整的供應(yīng)鏈管理信息化考核管理機(jī)制，積極有效的推進(jìn)信息化的運(yùn)

53、作。4.4 分子公司信息化物資管理負(fù)責(zé)人主要崗位為：物資股長(zhǎng)/部長(zhǎng)（兼物資業(yè)務(wù)系統(tǒng)協(xié)調(diào)員）。5、項(xiàng)目部職責(zé)5.1 確保運(yùn)行數(shù)據(jù)第一時(shí)間、快速、準(zhǔn)確的進(jìn)入系統(tǒng)，提交需要審批的流程進(jìn)行審批，形成公司內(nèi)部審批效益。5.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)確保信息化系統(tǒng)在本項(xiàng)目真實(shí)和全面應(yīng)用，并督促和監(jiān)督各崗位進(jìn)行信息化日常數(shù)據(jù)的錄入以及工作流事務(wù)的處理。6、功能業(yè)務(wù)點(diǎn)操作規(guī)范說明供應(yīng)鏈模塊整體管控思路：物資需用計(jì)劃和采購計(jì)劃按月及時(shí)編制并審批；供應(yīng)商在合格供應(yīng)商名錄中選擇，并定期評(píng)審；采購方式（詢比價(jià)采購、招標(biāo)采購）記錄資料完整；采購合同按程序?qū)徟贤畔⑼暾浫?；倉庫入庫、出庫信息及時(shí)錄入，定期實(shí)施

54、庫存盤點(diǎn)；及時(shí)提供各類報(bào)表。6.1庫存期初數(shù)據(jù)建立的規(guī)則6.1.1 操作崗位：股份公司物料管理員/項(xiàng)目采購員/項(xiàng)目倉管員操作規(guī)范：對(duì)原有的物資庫存，按期初庫存數(shù)據(jù)導(dǎo)入項(xiàng)目系統(tǒng)，或通過庫存盤點(diǎn)錄入期初庫存量。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。附件要求:無6.2物料數(shù)據(jù)維護(hù)6.2.1 操作崗位：股份公司物料管理員/項(xiàng)目采購員/項(xiàng)目倉管員操作規(guī)范：制定編碼規(guī)則，根據(jù)實(shí)際需要對(duì)新增物料進(jìn)行編碼。具體操作方法請(qǐng)參考供應(yīng)鏈管理操作手冊(cè)工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。附件要求:無6.3材料供應(yīng)商維護(hù)6.3.1:操作崗位：股份公司材料管理員/項(xiàng)目采購員操作規(guī)范：對(duì)供應(yīng)商實(shí)施評(píng)審，錄入供應(yīng)商基礎(chǔ)信息，評(píng)審

55、合格后，納入合格供應(yīng)商名錄。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.3.4 附件要求：需上傳“供方評(píng)價(jià)表”和供應(yīng)商資質(zhì)證明材料。6.4倉庫建立規(guī)則6.4.1:操作崗位：項(xiàng)目倉庫員操作規(guī)范：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，設(shè)置項(xiàng)目倉庫和庫位，項(xiàng)目倉庫編碼以該項(xiàng)目編碼為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)置。其中倉庫必須設(shè)定。如：主材倉、輔材倉、甲供材倉（只核算數(shù)量）倉庫編碼項(xiàng)目代碼兩位流水（總位數(shù)20位，有效位數(shù)16位）。格式示例：-01工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。 6.4.4 附件要求:無6.5領(lǐng)料單位建立規(guī)則6.5.1:操作崗位：項(xiàng)目倉庫員操作規(guī)范：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，設(shè)置領(lǐng)料單位、領(lǐng)料班組或領(lǐng)料部門。領(lǐng)料班組類型設(shè)置參考（可選）：

56、職能后勤、生產(chǎn)班組、施工班組、輔助生產(chǎn)班組（如試驗(yàn)室、測(cè)量班、拌和樓運(yùn)轉(zhuǎn)班）、機(jī)電機(jī)械班組（如機(jī)電班/車間、起重運(yùn)輸班/隊(duì)、重機(jī)班、起重班）、獨(dú)立核算隊(duì)伍（如XX施工隊(duì)）。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。 6.54 附件要求:無6.6招標(biāo)采購文件6.6.1:操作崗位：項(xiàng)目采購員操作規(guī)范：編制招標(biāo)文件，履行招標(biāo)文件審批程序；組織招標(biāo)評(píng)標(biāo)；對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提交審批。及時(shí)、準(zhǔn)確和正確地錄入數(shù)據(jù)。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。 6.6.4 附件要求:上傳招標(biāo)文件正文。6.7評(píng)標(biāo)結(jié)果6.7.1:操作崗位：項(xiàng)目采購員操作規(guī)范：根據(jù)評(píng)標(biāo)過程，編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，將評(píng)標(biāo)結(jié)果提交審批。及時(shí)、準(zhǔn)確和正確地錄入數(shù)據(jù)。

57、工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.7.4 附件要求: 上傳評(píng)標(biāo)過程記錄資料、評(píng)標(biāo)報(bào)告。6.8供應(yīng)商報(bào)價(jià)（詢比價(jià)采購）6.8.1:操作崗位：項(xiàng)目采購員操作規(guī)范：將不同的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，詳細(xì)錄入信息系統(tǒng)，形成價(jià)格對(duì)比情況，并提交審批。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.8.4 附件要求:上傳供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單。6.9需求計(jì)劃6.9.1 操作崗位:項(xiàng)目工程技術(shù)人員操作規(guī)范：根據(jù)項(xiàng)目施工計(jì)劃按排，每月月底前編制下月需求計(jì)劃，并提交審批。必要時(shí)，允許編制補(bǔ)充計(jì)劃。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.9.4 附件要求:無6.10采購計(jì)劃6.10.1 操作崗位：項(xiàng)目采購員6.10.2規(guī)范：根據(jù)需

58、求計(jì)劃，每月月底前編制下月采購計(jì)劃，并提交審批。必要時(shí)，允許編制補(bǔ)充計(jì)劃。及時(shí)、準(zhǔn)確和正確地錄入數(shù)據(jù)。6.10.3工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.10.4附件要求：上傳需求計(jì)劃表。6.11采購入庫6.11.1 操作崗位：項(xiàng)目倉管員操作規(guī)范：根據(jù)采購計(jì)劃、采購合同、訂單、已驗(yàn)收確認(rèn)的供應(yīng)商送貨單或發(fā)票實(shí)施采購入庫。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.11.3 附件要求: 無6.12 領(lǐng)料出庫6.12.1 操作崗位：項(xiàng)目倉管員操作規(guī)范： 根據(jù)施工計(jì)劃安排的需要或領(lǐng)料批文（如有），辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.12.4 附件要求: 無6.13 倉庫盤點(diǎn)6.13

59、.1 操作崗位：項(xiàng)目倉管員操作規(guī)范：生成盤點(diǎn)表，對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果更新庫存。工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.13.3 附件要求:無6.14 采購合同臺(tái)賬6.14.1 操作崗位：項(xiàng)目采購員操作規(guī)范：及時(shí)錄入合同的基本信息（合同編合、工程項(xiàng)目、供應(yīng)商名稱、合同金額等）、單項(xiàng)信息、協(xié)議條款、結(jié)算計(jì)劃、扣款參數(shù)。6.14.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。 6.14.3 附件要求: 上傳采購合同審批表、簽字蓋章的采購合同文本（PDF格式150dpi掃描文檔）。6.15 采購結(jié)算6.15.1 操作崗位：項(xiàng)目采購員/項(xiàng)目財(cái)務(wù)操作規(guī)范：根據(jù)采購合同、實(shí)際驗(yàn)收入庫量，編制采購結(jié)算單。6.

60、15.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.15.3 附件要求: 無6.15 采購付款 6.15.1 操作崗位：項(xiàng)目采購員/項(xiàng)目財(cái)務(wù)操作規(guī)范：根據(jù)采購合同、實(shí)際付款金額，編制采購付款單。6.15.2工作流要求：按照正常工作流進(jìn)行流轉(zhuǎn)。6.15.3 附件要求: 無7、附加說明本規(guī)定由機(jī)電物資部提出并歸口管理。本規(guī)定起草部門：機(jī)電物資部本規(guī)定起草人： 本規(guī)定審核人： 本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸：機(jī)電物資部（五）安全管理模塊運(yùn)行規(guī)范1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化股份公司安全管理，規(guī)范工程管理過程業(yè)務(wù)單據(jù)的審批、數(shù)據(jù)錄入，保證工程項(xiàng)目安全管理上線后順利運(yùn)行，制定本運(yùn)行管理規(guī)范制度。2、適用范圍廣東水電二