深圳市XX特電子有限公司質量環(huán)境管理體系三階文件質量環(huán)境管理手冊

1、文件名稱 質量&環(huán)境管理手冊編制：宗天華 日期： 2009-12-8 審核： 日期： 2009-12-10 批準： 日期： 2009-12-16 受控標識 聲明：未經(jīng)同意，不得復制！手冊目錄 章節(jié)號名稱0手冊目錄1質量&環(huán)境管理手冊說明1.1質量&環(huán)境管理手冊說明及批準1.2質量&環(huán)境管理者代表任命書1.3深圳市西盟特電子有限公司概況2質量&環(huán)境方針2.1質量方針2.2環(huán)境方針3定義4質量&環(huán)境管理體系要求4.1體系總要求4.2文件要求4.3文件控制4.4記錄控制4.5支持性文件5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3環(huán)境因素5.4法律、法規(guī)與其它要求5.5質量策劃5.6環(huán)境策劃5

2、.7職責和權限5.8信息溝通5.9管理評審5.10支持性文件6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基楚設施6.4工作環(huán)境6.5支持性文件7運行控制與產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1運行控制7.2應急準備與響應7.3產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃7.4與顧客有關要求的評審7.5客戶要求的更改7.6客戶溝通7.7設計與開發(fā)7.8采購過程7.9采購信息7.10采購產(chǎn)品的驗證7.11生產(chǎn)過程控制7.12生產(chǎn)過程的確認7.13產(chǎn)品標識和可追溯性7.14產(chǎn)品的防護7.15客戶財產(chǎn)7.16測量、測試設備控制7.17支持性文件8測量、分析和改進8.1客戶滿意度測量8.2內(nèi)部審核8.3過程測量和監(jiān)控8.4產(chǎn)品的檢驗和試驗8.5合規(guī)性評

3、估8.6環(huán)境監(jiān)測與測量8.7不合格品控制8.8資料分析8.9持續(xù)改進8.10糾正措施8.11預防措施8.12支持性文件附件(產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖)1. 質量&環(huán)境體系及手冊說明1.1 質量&環(huán)境管理手冊說明及批準質量&環(huán)境管理手冊是深圳市西盟特電子有限公司質量&環(huán)境管理體系之高度概括，依據(jù)ISO9001:2008質量管理體系要求、ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南之要求而編寫。本手冊由深圳市西盟特電子有限公司質量&環(huán)境管理者代表組織人員編寫，最高管理者批準公布。本手冊由人事行政課管理，負責手冊之發(fā)放、修訂、換版、回收和處置。手冊分受控版本和非受控版本，其發(fā)放嚴格進行登記，受控版本發(fā)

4、給相關部門、人員及有關之認證機構。僅受控版本之所有者可得到最新版本。手冊之修訂與換版由本公司質量&環(huán)境管理者代表組織進行。對手冊中個別或少數(shù)文件進行更改修訂時，發(fā)放更改通知，僅受控版本之所有者可得到更改通知；當質量&環(huán)境管理體系有重大調整或手冊多次修訂時，手冊將進行換版。受控版本之所有者得到最新版本時，應將舊版上交發(fā)放部門，發(fā)放部門交由人事行政課加蓋“作廢”公章后妥善處理。手冊持有者應妥善保管，不得丟失、復制、外傳、涂改、拆冊。本手冊之適宜性和有效性通過質量&環(huán)境管理體系審核和內(nèi)部評審得到驗證。質量&環(huán)境管理體系刪減說明本公司產(chǎn)品均按照客戶要求進行打樣交客戶確認合格后再進行生產(chǎn),本公司無ISO

5、9001：2008之7.3條款中所規(guī)定的活動過程,故予以刪減。 產(chǎn)品外包加工控制本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中分切為外包過程.1.2 管理者代表任命書管理者代表任命書任命書 茲任命宗天華先生為本公司質量&環(huán)境管理者代表，履行如下職責和授權： 1)負責按照 和ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南組織建立、實施和維持質量和環(huán)境管理體系； 2)負責向公司高層報告質量及環(huán)境管理體系實施狀況和質量/環(huán)境表現(xiàn)，持續(xù)完善質量和環(huán)境管理體系。 3)負責內(nèi)外部有關質量及環(huán)境管理體系之溝通與協(xié)調工作. 本任命即日起生效。 特此任命。 總經(jīng)理：1.3 深圳市西盟特有限公司簡介本公司成立于2006年，經(jīng)過了

6、ISO9001,ISO14001體系認證;技術實力雄厚，生產(chǎn)設備先進，人才充裕,具有模切產(chǎn)品和電池產(chǎn)品環(huán)保測試和全套可靠性測試設備，是一家集開發(fā),生產(chǎn)、銷售、服務于一體的模切及電池組裝專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。我們以高質量、高服務的品質觀，建立完善的生產(chǎn)、管理、營銷和售后服務體系，以科學的經(jīng)營理念、先進的工藝設備和優(yōu)質的產(chǎn)品來滿足客戶的需求.主要產(chǎn)品有電池，各種絕緣材料、防震材料、各種品牌的單雙面膠、EMI屏蔽材料、ESD防靜電材料、背光源材料以及其它特殊膠帶的精密沖型件，產(chǎn)品廣泛應用于各種充電電池、電腦、電話、手機、PDA、數(shù)碼相機、電子游戲機等各種消費類電子設備所涉及的行業(yè)。我們將秉承“客戶第一、品質

7、卓越、服務至上”的經(jīng)營理念，以專業(yè)、創(chuàng)新、品質、服務、誠信為保證，能更快、更好的為您服務！電話傳真E-MAIL:cmt地址：深圳市龍崗區(qū)坪山街道辦同富西路湯坑第二工業(yè)區(qū)A2棟 質量&環(huán)境管理體系組織架構圖見附件一 質量&環(huán)境管理體系要素職能分配表條款號條款名稱最 高管理者管理代表財務采購人事行政生產(chǎn)品質 業(yè)務生產(chǎn)計劃關務工程9001140014.14.1體系總要求OOOOOOOOO文件要求-總則OOOOOOOOOO質量&環(huán)境手冊OOOOOOOOO文件控制OOOOOOOOOO4.5.4記錄控制OOOOOOOOOO5.1管理承諾OOOOO

8、OOOOO5.2以客戶為關注焦點OOOOOOO環(huán)境因素OOOOOOOOOO法律與其它要求OOOOOOOOOO5.3質量方針OOOOOOOOOO4.2環(huán)境方針OOOOOOOOOO質量目標OOOOOOOOO4.3質理&環(huán)境管理體系策劃OOOO OOOOO環(huán)境目標、指標和方案OOOOOOOOO職責與權限OOOOOOOOO管理者代表OOOOOOOOO信息溝通OOOOOOO5.64.6管理評審OOOOOOOOOO6.1資源提供OOOOOOOOOO6.2培訓意識和能力OOOOOOOOOO6.3基礎設施OO*OOOOOOO6.4工作環(huán)境OO0OOOOOOO7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OO*OOO7.2與顧客有關的過

9、程OO*OOOOO7.3設計與開發(fā)此條款不適應7.4采購 OO OO O OOOO7.生產(chǎn)和服務的提供O O O O O OOOO4.4.6運行控制 OO O OOOOO應急準備與反應OOOOOOOOO7.6監(jiān)視和測量裝置的控制OOOOOOOOOO8.1測量、分析和改進總則O*OOOOOO客戶滿意OOOOOOOOOO4.5.5內(nèi)部審核OOOOOOOOOO過程監(jiān)視與測量OOOOOOOOOO環(huán)境監(jiān)測OOOOOOOOO產(chǎn)品的監(jiān)測與測量OOOOOOOOOO8.3不合格品的控制OOOOOOOOO合規(guī)性評價OOOOOOOOOO4.5.3不符合、糾正與預防措施OOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOO

10、8.5改進OOOOOOOOO備注：代表主導部門 O代表次要部門 *代表協(xié)助部門 管理職責.1最高管理者(總經(jīng)理)a) 批準公司各相關部門、人員的質量&環(huán)境職責和權限，提供質量&環(huán)境管理體系所需的資源；b) 制定質量&環(huán)境方針，批準質量&環(huán)境管理手冊；c) 分別任命質量管理者代表及環(huán)境管理者代表；d) 批準質量&環(huán)境目標、指標。 .2管理者代表a) 按照ISO9001:2008，ISO14001:2004標準建立、實施與保持文件化的質量管理體系；b) 審核目標并呈最高管理者批準；c) 組織管理體系內(nèi)部審核，并負責體系審核等有關事宜的對外聯(lián)絡；d) 向最高管理者匯報管理體系的運行情況，以供管理評審

11、;e) 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，確保管理體系持續(xù)適用性、充分性和有效性。.3關務a）負責公司通關業(yè)務的申報。b) 負責公司通關業(yè)務檢驗，檢疫的申報。c）負責公司通關業(yè)務日常事務的溝通和管理。.4人事行政課a) 負責本公司之公共區(qū)域日常管理工作；b) 負責環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的歸口管理；c) 負責公司內(nèi)部及與政府部門和回收商的質量&環(huán)境管理信息交流；d) 負責人員的招聘、宏觀培訓工作的制定及監(jiān)督執(zhí)行，確保人員的能力；e) 協(xié)助組織環(huán)境管理體系內(nèi)審工作及協(xié)助質量環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；f) 負責實施應急準備和響應及環(huán)境指標的收集分析.5財務a) 負責對公司之金融資產(chǎn)管理；b) 負責質量成本的歸口管

12、理；c) 負責對財務管轄區(qū)域的環(huán)境日常管理； .6采購課a) 負責與供貨商的信息交流；b) 協(xié)助維護質量&環(huán)境管理體系的有效運作；c) 協(xié)助質量&環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負責采購課管轄區(qū)域的質量&環(huán)境日常管理。.7生產(chǎn)課a) 負責對設備的日常清潔保養(yǎng)； b) 協(xié)助維護質量&環(huán)境管理體系的有效運作；c) 協(xié)助質量&環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負責對生產(chǎn)任務的實現(xiàn)； .8品質課a) 負責管轄區(qū)域的質量&環(huán)境日常管理；b) 原材料之進料檢驗,成品之出貨檢驗；c) 負責公司質量管理體系的日常管理工作，組織實施改進和質量管理業(yè)績的持續(xù)改善；d) 組織質量環(huán)境管理體系內(nèi)審工作及環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；.

13、9業(yè)務課a）負責特殊訂單及常規(guī)訂單評審。b）負責與客戶的溝通和聯(lián)絡。c）跟進客戶的投訴并處理和解決。d）負責對客戶滿意度的調配。e) 質量/環(huán)保意識傳達于客戶。.10工程課a) 樣品之可靠性試驗,客戶抱怨處理,異常之跟蹤；b) 負責配合公司質量管理體系的日常管理工作，組織實施改進和質量管理業(yè)績的持續(xù)改善；c) 參與質量境管理體系內(nèi)審工作及環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負責客戶之產(chǎn)品對質量&環(huán)境要求的驗證；e) 負責管轄區(qū)域的質量&環(huán)境日常管理。 .11生產(chǎn)計劃課a）負責公司生產(chǎn)計劃的制定和進度跟進；b) 負責公司訂單評審，產(chǎn)能評估，出貨的跟進；c) 負責公司物料申購，安全庫存的的跟進；d）負責公

14、司物料物控標準的制定和損耗的統(tǒng)計；e）負責公司倉庫的日常事務的管理。.12 ISO推行小組職責權限a)委員會由管代、推行組長及各部門負責人組成；b)負責系統(tǒng)的宣導、推廣、執(zhí)行及落實，并進行監(jiān)督職能；c)對系統(tǒng)中出現(xiàn)重大問題進行研討，最終做出解決。2. 質量&環(huán)境方針2.1質量方針以質量為基礎以服務為導向2.2質量口號 一流品質，YES注:以滿意為承諾系指:a.質量;b.交期;c.服務均達到客戶要求。 本公司依照ISO9001:2008標準與公司質量管理系統(tǒng),及時提供符合顧客及相關法規(guī)要求之產(chǎn)品,并持續(xù)改善質量管理系統(tǒng)之有效性。(1)所有同仁均需熟讀并遵循此質量政策。(2)質量政策列入管理評審會

15、議中討論與管制其持續(xù)適切性。2.3環(huán)境方針深圳市西盟特電子有限公司本著對員工和社會負責的態(tài)度，注重環(huán)境保護。在向客戶提供清潔優(yōu)質產(chǎn)品的同時，致力于環(huán)境狀況，創(chuàng)建綠色文明，讓員工和社會滿意，特制定如下環(huán)境方針: 遵守環(huán)保法律法規(guī)，全員參與，預防污染，持續(xù)改進。為此我們:遵守國家和本地區(qū)有關環(huán)境的法律、法規(guī)及其它有關規(guī)定；對供貨商和其它機構灌輸環(huán)境觀念，并鼓勵他們遵守條例和要求；對環(huán)境改善做定期評審；加強員工訓練，提高全員的環(huán)境，人人參與環(huán)境保護活動；持續(xù)改進環(huán)境績效，不斷改善員工工作和生活環(huán)境；節(jié)約能源，預防污染，杜絕重大事故；控制污染物排放全面達標，努力實現(xiàn)廢物減量化，再利用和再循環(huán)回收；本環(huán)

16、境方針形成文件,傳達到全體員工，并為公眾所取。3. 術語及定義3.1 質量&環(huán)境：質量、環(huán)境英文（QUALITY、ENVIRONMENT）縮寫。3.2 質量&環(huán)境管理體系：按照ISO9001:2008&ISO14001:2004要求建立之管理體系。3.3質量：一組固有特性滿足要求的程度。3.4質量方針:quality polity,組織最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨方向。3.5質量目標：quality objective,在質量方面所追求的目的。3.6最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。3.7持續(xù)改進:增強滿足要求的能力的活動。3.8有效性：完成策劃的活動和達到策劃結果

17、的程度。3.9效率:達到的結果與所使用的資源之間的關系。3.10顧客:接受產(chǎn)品組織或個人，注：顧客可以是組織內(nèi)部或外部的。3.11供方:提供產(chǎn)品的組織或個人。3.12過程:一組將輸入轉化為輸出的相互關系或相互作用的活動。3.13產(chǎn)品:過程的結果。3.14預防措施:為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況所采取的措施。3.15糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況所采取的措施。3.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 3.17審核：獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的過程所進行系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.18環(huán)境:environment,組織運行活動的外部存

18、在。3.19環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.20環(huán)境影響:environment impact,：全部或部分地由組織的活動，產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.21環(huán)境表現(xiàn)（績效、行為）environmental performance：組織基于其環(huán)境方針、目標和指標、對環(huán)境因素進行控制所得的可測量的環(huán)境管理體系結果。3.22環(huán)境指標environmental target：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求。3.23相關方（ISO14001）：關注組織的環(huán)境表現(xiàn)或受其環(huán)境表現(xiàn)影響的個人或團體。4.質量&

19、環(huán)境管理體系要求4.1質量&環(huán)境管理體系總要求管理代表負責依據(jù)ISO9001：2008和ISO14001：2004國際標準及客戶要求、國家和地方法規(guī)要求建立質量&環(huán)境管理體系并形成文件,此管理體系將涵蓋公司的各個部門及過程。管理代表、各部門負責人負責管理體系的實施和保持，并予以持續(xù)改進。管理代表負責確保管理體系的建立與公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程相適宜，并清楚的界定過程順序和相互作用。管理代表、各部門負責人制定為實現(xiàn)各過程所需的控制方法和準則，并確定這些程序控制的測量和分析方法。管理代表負責確定測量、分析結果的持續(xù)改進方法和途徑。最高管理者負責建立、實施和持續(xù)改進質量&環(huán)境管理體系所需資源的提供程序

20、，各部門負責人及過程責任人負責向最高管理者提出資源申請。產(chǎn)品分切過程為外包過程。本管理體系包括電池，各種絕緣材料、防震材料、各種品牌的單雙面膠、EMI屏蔽材料、ESD防靜電材料以及其它特殊膠帶的精密沖型件的生產(chǎn)與銷售活動。4.2質量&環(huán)境管理體文件要求質量&環(huán)境管理代表負責依下列結構建立符合ISO9001：2008和ISO14001：2004及客戶要求、法律法規(guī)及其它要求的質量&環(huán)境一體化管理體系： 質量方針 環(huán)境管理方針手冊手冊 質量&環(huán)境程序、 質量&環(huán)境目標 作業(yè)指引、規(guī)范、標準 應用表格管理者代表負責應分別根據(jù)已確定的質量&環(huán)境方針、質量&環(huán)境目標和指標及ISOO9001：2008、I

21、SO14001：2004標準，編制質量&環(huán)境管理手冊，最高管理者批準后實施。管理者代表、各部門負責人負責依質量&環(huán)境管理手冊框架及目標，編制環(huán)境管理方案、質量計劃、程序文件，并經(jīng)指定的人員審核后實施。各部門負責人，根據(jù)程序文件及相關法規(guī)、工作要求編制作業(yè)指導性文件和控制規(guī)范等，文件應包括對涉及重要環(huán)境因素及過程進行有效策劃,并經(jīng)指定的人員批準后實施。文件編制人員根據(jù)文件內(nèi)容所涉及的記錄，編制相應的記錄表格，并連同相應的文件一道送指定的人員審批后生效。直接用于質量&環(huán)境管理體系過程的外來文件，由使用部門負責人確認、各管理代表批準后可視為質量&環(huán)境管理體系文件的一部分，于公司內(nèi)生效使用。4.3文件

22、與資料控制品質部門負責管理體系文件、資料與記錄管理程序的編制，人事行政課管理所有的管理體系文件。所有的管理體系有效版本文件被稱為控制文件。所有的管理體系受控文件正式生效使用前，必須經(jīng)過管理者代表審批，以確保文件內(nèi)容適當和充分。管理體系文件必須有清楚的修訂狀態(tài)標識，以清楚地區(qū)分當前狀態(tài)。經(jīng)修訂后的文件生效前必須重新審批，必要時就注明修改性質和修改內(nèi)容。作廢的受控文件，由人事行政課統(tǒng)一回收銷毀；因其他原因需存檔或留作參考的舊版文件，由人事行政課加以特別標識。各類受控文件由文件編制人員清楚地界定分發(fā)范圍和文件一道送審批，并由人事行政課依分發(fā)范圍分發(fā)文件。所有受控文件的內(nèi)容應清晰易讀，并有唯一的編號識

23、別。所有直接用于本公司管理體系的外來文件，由管理者代表確認批準，并經(jīng)人事行政課標識后生效使用，生效使用的外來文件被視作本公司受控文件。管理者代表負責獲取最新的有效版本的外來文件并交人事行政課管理。4.4記錄控制管理者代表負責編制質量&環(huán)境記錄控制范圍，記錄控制應包括環(huán)境&質量體系運行的所有證據(jù)。所有的質量&環(huán)境記錄應由各過程(或部門責任人)的責任人負責保存。質量&環(huán)境記錄應清晰易讀，易于識別和檢索。人事行政課負責制定各記錄的儲存期限，各記錄的管理人員依儲存期限處理過期的環(huán)境&質量記錄。各記錄的責任人應對所負責的記錄進行編目、歸檔、標識和保存。環(huán)境&質量記錄因錯誤需要修改時，應由原記錄人進行并在

24、修改處簽字確認。4.5支持性文件文件和資料控制程序5.管理職責5.1管理承諾本公司最高管理層承諾對ISO9001：2008質量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系運行不斷發(fā)展與改進，通過管理評審、內(nèi)部審核、有效實施糾正與預防措施等方法，不斷完善公司的質量&環(huán)境管理體系。通過內(nèi)部各種會議、文件發(fā)布與執(zhí)行、公告欄等溝通方式，讓公司所有成員都清楚滿足客戶要求以及有關法律法規(guī)要求的重要性，意識到保護環(huán)境、預防污染的重要性與緊迫性。制定質量方針、環(huán)境方針。為實施質量方針與環(huán)境方針，確保在各部門各管理層次制定相關的質量目標、環(huán)境目標與指標，并采取行動方案。定期或不定期進行管理評審，以評估質量&

25、環(huán)境管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。為有效地推動質量&環(huán)境管理體系、有效運行、并使之不斷完善、不斷發(fā)展，做到持續(xù)改進和增強客戶滿意，最高管理者將提供充分且適宜的資源。5.2以客戶為關注焦點最高管理者及相關部門的主管確保公司相關人員清楚客戶的要求與期望，并通過培訓、宣傳及評審等適宜的方法使這種要求與期望轉化為實現(xiàn)這些要求與期望的相關過程，做到滿足客戶并增強客戶滿意度。在公司的實際運作過程中，通過識別與評審客戶的要求、識別與評審公司服務符合有關法律法規(guī)的要求，使得各種要求予以明確。將這些要求通過適宜的途徑，使得相關人員（如保安人員、客戶服務人員、質量控制人員等）能夠清楚明白，并在其實施過程

26、中予以達成和滿足。5.3環(huán)境因素識別、評價、風險評估與控制策劃目的和適用范圍建立并保持程序，以持續(xù)進行環(huán)境因素識別、評價和實施必要之控制策劃。適用于本公司環(huán)境因素之識別、評價和控制。管理要求.1環(huán)境因素識別、評價應覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)之活動并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者之活動及工作場所內(nèi)之所有設施（包括組織及外界提供之）、使用外部提供之產(chǎn)品或服務所帶來之環(huán)境和風險。.2根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)之大小和復雜性等實際情況，采用適當之環(huán)境因素 識別、評價方法，綜合考慮環(huán)境和風險控制現(xiàn)狀和采取新措施之可行性等因素，確定評價之結果。.3針對評價結果，對環(huán)境和風險分別按保持先行控制措施、取

27、新控制措施或制定目標與管理方案等進行控制策劃，明確控制、降低或消除環(huán)境影響和風險之措施。.4環(huán)境安全布置辨識環(huán)境因素及影響之評價和環(huán)境和風險控制策劃工作，并對其實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。.5當公司之活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時，環(huán)境安全應確保環(huán)境因素之更新。質量管理負責編制環(huán)境因素識別、評價及策劃管理程序5.4法律和其它要求目的和適用范圍建立并保持程序,獲取、識別和更新傳達適用于本公司之法律和其它要求，保證遵守之法規(guī)和其它要求是現(xiàn)行有效。適用于法律和其它要求之收集和學習及遵守。控制要求.1人事行政課確定獲取環(huán)境法規(guī)及其它要求之途徑與法規(guī)要求。.2人事行政課根據(jù)環(huán)境法規(guī)對公司之各項管理制度之適用

28、性進行確認。.3建立適用環(huán)境法規(guī)和其它要求之臺帳。.4根據(jù)公司之活動、產(chǎn)品或服務之變化，確定新的法規(guī)要求。.5已確認適用于公司之環(huán)境法規(guī)及其它要求應傳達到每個部門及其相關方，以便做好各自之環(huán)境管理工作。 人事行政課負責編制法律法規(guī)管理程序；各部門負責編寫與其相關方要求管理程序。5.5質量策劃質量目標公司總質量目標為 產(chǎn)品出貨檢驗合格率100%。 客戶平均滿意度-80分 每年各部門均應制定出各自質量目標,每月統(tǒng)計達成狀況，人事行政課負責監(jiān)督實施。質量管理系統(tǒng)規(guī)劃: .1質量管理者代表負責推動質量管理系統(tǒng)的規(guī)劃,以符合4.1項規(guī)定,當管理系統(tǒng)的規(guī)劃和執(zhí)行變更時,該系統(tǒng)仍能維持完整性。5.6環(huán)境管理

29、策劃環(huán)境目標： 重大環(huán)境事故為0； 廢物處理100%合法或妥善處理； 目標、指標及方案依據(jù)環(huán)境方針和確定之重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標及旨在實現(xiàn)目標指標之管理方案，以消除、降低或進一步控制環(huán)境影響，并堅持持續(xù)改進。適用于本公司環(huán)境管理工作。管理要求.1環(huán)境目標之制定、修訂與評審針對環(huán)境因素識別、評價和環(huán)境因素影響控制策劃結果中需要降低或消除之環(huán)境風險，制定環(huán)境目標，并形成環(huán)境目標計劃表列為附件實施。各部門主管審核本部門環(huán)境目標。環(huán)境安全至少每年一次負責對環(huán)境目標及指標進行修訂。當有關環(huán)境信息發(fā)生變化時，各部門應及時更新、調整本部門之環(huán)境目標。.2目標制定、評審及修訂之要求制定、評審及修訂目

30、標應符合環(huán)境方針，符合公司及各單位之實際情況，即以環(huán)境方針為指導，以環(huán)境因素識別、評價結果及法規(guī)和其它要求為依據(jù)，同時綜合考慮工程方案和財務之可行性、運行與經(jīng)營之實際要求以及相關方之觀點。確定之環(huán)境目標應能夠：降低較高環(huán)境和風險之級別或更好地控制環(huán)境和風險；突出對事故之預防。盡可能地量化和可測量。 人事行政課根據(jù)法律法規(guī)以及客戶的要求至少每年一次對環(huán)境制定三廢或削減計劃。.3環(huán)境目標、三廢或削減計劃通過管理方案予以實施。.4各部門根據(jù)環(huán)境目標、三廢或削減計劃制定環(huán)境管理方案或進行相關立項。.5各部門主管審核本部門能夠自行實施之方案或項目，審核上報需要由公司組織進行之方案或項目。.6環(huán)境管理代表

31、組織對環(huán)境三廢或削減計劃之管理方案之評審和修訂。當目標發(fā)生變化或環(huán)境管理方案實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應對管理方案及時進行評審和更新。 .7各部門每月進行統(tǒng)計達成狀況，每季一次對本部門環(huán)境管理方案之實施情況進行監(jiān)督檢查，環(huán)境安全負責監(jiān)督實施；管理者代表每半年一次對環(huán)境三廢或削減計劃之管理方案之實施情況進行監(jiān)督檢查。5.7職責和權限“組織結構圖”章節(jié)、“職能分配表”、“職責和權限”的說明。質量&環(huán)境管理職責和權限.1生產(chǎn)課主管及其班長應了解質量&環(huán)境管理手冊以及下列職責a) 全面負責生產(chǎn)統(tǒng)籌，保障交貨。b) 配合品質課進行體系管理，持續(xù)改進產(chǎn)質量量及加工工藝。c) 保證其部門員工是按質量

32、&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。d) 培訓及教導其屬下員工。e) 保證其部門之質量&環(huán)境記錄被維持及適當?shù)乇４?。f) 參與管理評審以保證質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)性及有效。.2人事行政課主管及其部門員工應充分了解質量&環(huán)境管理手冊以及下列職責：a) 協(xié)調各項人事行政課事宜。b) 擬定各職位人員的薪資水準。c) 負責公司內(nèi)部保安、消防及環(huán)保問題。d) 保證其部門員工是按質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓及教導其屬下員工。f) 保證其部門之質量&環(huán)境記錄被維持及適當?shù)乇４妗) 參與環(huán)境管理之管理評審以保證環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)及有效。 .3財務課主管及其部門員工應充分了解質量&環(huán)境管理手冊之要求以及下

33、列職責a) 提供及整理準確資料給管理高層商業(yè)決定。b) 負責管理會計事宜及質量成本管理。c) 主導盤點工作。d) 保證其部門員工是按質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓及教導其屬下員工。f) 參與管理評審以保證質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)性及有效。.4采購課主管應充分了解質量&環(huán)境管理手冊之要求以及下列職責a) 文件化采購課系統(tǒng)及物料管理系統(tǒng)。b) 采購課文件應充分表達零件對質量&環(huán)境之要求。c) 協(xié)調及維持合格供貨商名錄。d) 保證其部門員工是按質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓及教導其屬下員工。f) 保證其部門之質量&環(huán)境記錄被維持及適當?shù)乇４?。g) 參與管理評審以保證質量&環(huán)境管理

34、系統(tǒng)的持續(xù)用及有效。.5業(yè)務課主管及其部門員工應充分了解質量&環(huán)境管理手冊以及下列職責a) 業(yè)務課市場的開發(fā)。b) 客戶訂單的跟蹤。c) 配合生產(chǎn)課對不合格品及不符合現(xiàn)象作分析。d) 新產(chǎn)品導入及可生產(chǎn)性評估，保證其部門員工是按質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e)培訓及教導其屬下員工。f)保證其部門之質量&環(huán)境記錄被維持及適當?shù)乇４?。g)參與管理評審以保證質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)用及有效。質量管理各階層人員之職責及權限 .1主要職責為確保全公司質量保證功能之有效性,協(xié)調及督促各相關部門達成質量之目標,并由各部門協(xié)助品質課經(jīng)由不斷之檢驗及稽查來保證及提升產(chǎn)品質量水準.經(jīng)由協(xié)調其它部門之努力,使公司

35、產(chǎn)品質量符合客戶要求,并使其部門之質量管理體系得以順利進行。.2應用品質系統(tǒng)及各項程序達成特殊質量要求。.3定期提供公司內(nèi)質量趨勢給相關部門并主導改善對策之提出,執(zhí)行及追蹤成效。.4質量管理體系定期或不定期稽核以確保全公司質量管理體系運行管理正確及有實效。.5質量&環(huán)境管理,數(shù)據(jù),記錄等之維持、控制、儲存、發(fā)布及收回。.6確認質量管理體系各項改善對策之有效性。.7保證其部門員工是按質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。.8培訓及教導其屬下員工。.9保證其部門之質量&環(huán)境記錄被維持及適當?shù)乇４妗?.10參與管理評審以保證質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)及有效。品質課.1直接匯報及受命于副總經(jīng)理。.2制定質量標準

36、及環(huán)境管理標準，確保產(chǎn)品質量符合客戶要求。.3質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的制定、實施與維持。.4對各供應商進行評審和監(jiān)察。.5履行質量管理代表職責。.6全面負責公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質量控制。.7主導質量管理之管理評審以保證質量管理及環(huán)境體系管理持續(xù)有效。品質課下屬各人員 .1對部門上級負責。.2發(fā)展、執(zhí)行及維持文件化質量&環(huán)境管理體系.3不合格品之糾正及預防措施之處理。.4內(nèi)部質量稽核及協(xié)力公司商之質量&環(huán)境管理體系稽核。.5環(huán)境、質量知識培訓。.6進料、制程、成品各站之質量檢驗稽查以提供客戶滿意之質量。.7與其它部門協(xié)調以改進及革新產(chǎn)品質量。 .8客戶滿意調查與溝通。.9保證其部門員工是按質量&環(huán)境

37、管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。.10培訓及教導其屬下員工。.11保證其部門之質量&環(huán)境管理記錄被維持及適當?shù)乇４?。品質各組長.1向部門主管負責。.2客戶退回品之維修,分析及其報告。.3執(zhí)行可靠性之實驗。.4檢測儀器、工具、軟件之維持、維修、預防、保養(yǎng)。.5各項校驗稽查及持續(xù)改進。.6保證其部門員工是按質量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。.7培訓及教導其屬下員工。.8保證其部門之質量&環(huán)境記錄被維持及適當?shù)乇４?。品質課主管.1確保質量系統(tǒng)之執(zhí)行及維持。.2制訂公司之標準運作程序及相關工作指引。.3保證文件管理符合程序文件的要求。.4對人事行政課收到之文件進行全面落實管理。.5協(xié)調質量管理有關部門主管確認培訓要求

38、。.6統(tǒng)籌質量管理培訓計劃和新雇員的指導課程。.7執(zhí)行各部門之內(nèi)部質量審核。.8選用及培訓適當人員以進行內(nèi)部質量審核。.9公司之質量規(guī)劃。.10質量成本分析。.11重大客戶抱怨之處理及跟蹤。.12管理代表之指定代理人，即兼任副質量管理代表，在管理代表缺席情況下履行管理代表職責。.13保證其部門之質量記錄被維持及適當?shù)乇４妗?14參與管理評審以保證環(huán)境&質量系統(tǒng)的持續(xù)適用及有效。 人事行政課文員.1負責ISO體系文件的列印、編號、分發(fā)、作廢文件的回收/銷毀及原版文件的日常管理、統(tǒng)籌負責公司的質量記錄管理。.2協(xié)助質量運營做好環(huán)境因素、法律法規(guī)、環(huán)境管理方案的管理以及資訊、溝通、內(nèi)部審核等工作。5

39、.8信息溝通內(nèi)部溝通各管理者代表負責建立資訊交流管理程序，以確保質量&環(huán)境管理體系運行的有效性在公司各階層得以有效溝通。外部信息交流.1各管理代表負責獲取來自政府環(huán)保部門、認證機構和其他相關信息、法律法規(guī)變更信息。.2所有外部資訊由各部門進行處理，并傳達到相關責任部門。.3相關負責部門負責將需反饋的外部信息通過各部門、各管理代表傳達到外部相關單位。內(nèi)部信息交流.1有關質量&環(huán)境管理體系實施的有效信息（包括：方針、目標、指標、管理方案實施；重要環(huán)境因素控制監(jiān)測、培訓、環(huán)境法律法規(guī)的遵循；應急準備與糾正與預防；內(nèi)審、管理評審等）管理資訊由各管理代表通過管理例會等形式向全公司傳達。.2凡與重要環(huán)境因

40、素有關的內(nèi)外部信息處理結果和反饋住處由環(huán)境管理代表負責記錄。 人事行政課負責制定信息交流管理程序。5.9管理評審管理代表每年(12月內(nèi))最少組織一次公司管理層所有成員和質量&環(huán)境管理體系內(nèi)審員參加的管理評審會議，管理評審會議內(nèi)容最少應包括：.1內(nèi)外部質量&環(huán)境管理審核結果，外部環(huán)境及相關方對環(huán)境期望的變化。.2客戶投訴。.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。.4質量、環(huán)境方針的適宜性，質量目標、環(huán)境目標指標的實現(xiàn)程度。.5質量&環(huán)境管理體系糾正和預防措施狀況。.6有關法律、法規(guī)及其它要求的符合情況。.7上次管理評審會議輸出結果的跟進。.8質量&環(huán)境管理體系的變化及改進建議。各管理代表必須于會議前最少一

41、周書面通知出席會議人員，出席會議的成員根據(jù)會議通知及評審內(nèi)容，準備相關的資料。各出席會議的人員對會議各項內(nèi)容進行評審，并形成下列輸出。.1環(huán)境、質量管理體系管理的變更。.2與客戶要求有關的產(chǎn)品或服務的變更。.3相關方環(huán)保要求的變更。.4資源的需求。管理代表指定管理評審會議成員的其中一名負責評審的記錄，經(jīng)管理代表確認的會議記錄，由記錄員分發(fā)致出席會議的成員。管理評審會議產(chǎn)生的各項糾正及預防措施，由管理代表指定的人員負責跟進，并于下次管理評審會議提交評審。管理評審會議產(chǎn)生的資源需求，由最高管理者負責提供。5.10支持性文件環(huán)境因素識別評價及策劃管理程序。法律法規(guī)及其它要求要求管理程序。信息交流管理

42、程序。6.資源管理6.1資源的提供各管理代表分別負責質量&環(huán)境管理體系建立、實施、保持及持續(xù)改進其有效性、增強客戶滿意度、所需資源的提供。各管理者代表、各部門負責人提出質量&環(huán)境管理體系建立、實施、持續(xù)改進其有效性和增強客戶滿意所需資源。環(huán)境管理方案實施及重要環(huán)境因素改進所需的資源，由相關實施部門向最高管理者申請。6.2人事行政課人事行政課負責編制人力資源管理程序及環(huán)境職責管理程序，確保所有從事與本公司產(chǎn)質量量&環(huán)境有關工作的人員，必須符合相應職位能力的要求。各管理代表及各職能部門的負責人，根據(jù)各級人員所從事工作人物要求確定職位資歷要求，并以部門為單位編制各級職位的職責書。人事行政課根據(jù)各級職

43、位的資歷要求，向各職能部門提供相應職位的人員。對于不能滿足相應職位資歷要求，必須由質量運營及各部門負責組織對其進行相應的培訓，以確保正式上崗前已符合該職位的要求。所有從事與質量&環(huán)境有關工作的人員，必須清楚所從事工人的相關性和重要性。管理代表負責確定全員環(huán)保、質量意識的培訓需求，使其理解公司質量&環(huán)境管理方針，提高和持續(xù)改進其質量&環(huán)保意識。管理代表負責確定各層次人員的質量&環(huán)境管理培訓需求，使其理解本崗位質量& 環(huán)境因素、環(huán)境職責和實現(xiàn)環(huán)境目標、指標等，使環(huán)境管理體系得以有效運行。管理代表、各部門確定可能造成重要質量&環(huán)境影響的崗位，并對該崗位人員進行培訓，使其明確定自己工作以質量&環(huán)境的影

44、響，并熟悉本崗位的應急準備與回應。所有培訓需求的確定應明確人員、培訓內(nèi)容、方式和需達到的效果，培訓需求應由最高管理者批準后進行。各部門應保存所有人員的培訓記錄。6.3基礎設施最高管理者負責確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎設施，包括辦公樓、公司房及其它相關設施。各部門負責確定產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作間及相關設施。產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設備、支援性服務如：運輸及通訊及相關軟件等，由各部門負責人向最高管理者提出申請，經(jīng)批準后提供。6.4工作環(huán)境所有產(chǎn)品生產(chǎn)由各部門負責人確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的工作環(huán)境，各工序負責人依確定的工作的環(huán)境要求進行生產(chǎn)。最高管理者負責根據(jù)本公司產(chǎn)品及形成的過程，確定所需的員工工作態(tài)度（即軟工作環(huán)境），并

45、積極營造符合需求的員工工作態(tài)度。6.5支持性文件6.5.1人力資源控制程序。7運行控制與產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1運作控制目的和適用范圍 對所有與環(huán)境管理需要采取控制措施之運行與活動，全部對應制定規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過環(huán)境活動不斷加以強化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預防事故發(fā)生。適用于之環(huán)境之活動管理。控制要求.1對環(huán)境管理體系涵蓋之所有單位辨識、評價出之環(huán)境和風險，按環(huán)境和風險級別分別管理和控制，使其處于受控狀態(tài)。.2環(huán)境和風險控制或管理過程中相關之人員，都應符合上崗條件，接受培訓，熟知其職業(yè)和工作方法。.3對使用之產(chǎn)品和服務中，含有可標識之環(huán)境和風險因素，要將有關之程序要求通知給相

46、關方。 人事行政課負責編制相關方管理程序，廢物管理程序 質量管理負責編制運行控制管理程序 采購負責編制化學品管理程序7.2應急準備和響應目的和適用范圍 建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況之控制程序，預防或減少可能伴隨之環(huán)境影響和風險損失。適用于潛在之環(huán)境事故之管理?？刂埔?1根據(jù)因素評價之結果，確定可能出現(xiàn)較大危害之事故和緊急情況。.2對潛在事故和緊急情況，由其所在單位制定預防措施。.3責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速做好響應并采取有效措施減少環(huán)境和風險損失。.4具備條件之應定期對應急程序和措施進行試驗。.5在應急計劃實施過程中或實施后，責任單位應組織進行總結，評價應急措施之有效性。

47、 管理代表負責編制應急準備與響應管理程序7.3產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃質量管理負責編制產(chǎn)品生產(chǎn)過程質量控制，質量控制計劃 管理應明確下列內(nèi)容：.1產(chǎn)質量量控制點，如來料檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗等。.2各檢驗、驗證所需的檢驗依據(jù)或驗收準則。.3必須的質量記錄。 各部門負責編制各自所需的作業(yè)流程；各階段或工序所需的文件資料；生產(chǎn)過程質量控制計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)流程如附檔。 生產(chǎn)課負責編制生產(chǎn)過程控制程序。7.4與客戶有關要求的評審業(yè)務課在接到客戶訂單時，必須清楚地了解和確定以下方面的內(nèi)容.1客戶對產(chǎn)品已明確和規(guī)定的要求，包括各項工程規(guī)范、服務等要求。.2客戶沒有明確和規(guī)定，但產(chǎn)品使用時必須要求或隱含要求。.

48、3與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求。.4本公司規(guī)定的要求。相關負責人負責組織相部門人員對客戶要求進行評審。經(jīng)評審后的客戶要求應明確以下內(nèi)容：.1產(chǎn)品的使用要求。.2法律、法規(guī)要求。.3公司自己的要求。.4公司有能力滿足要求。經(jīng)評審后的客戶要求由業(yè)務計劃文員傳達到各相關部門進行準備。7.5客戶要求的更改客戶訂單在生產(chǎn)期間，如因客戶或生產(chǎn)過程等因素需對要求進行修訂時，由業(yè)務課責組織客戶及相關部門人員進行溝通并確定更改要求。經(jīng)確定后的更改要求應依原評審程序重新進行評審，并依原程序下達給相關部門安排生產(chǎn)。7.6客戶溝通所有產(chǎn)品訂單要求及業(yè)務課溝通，由業(yè)務課負責進行。所有產(chǎn)品的工程溝通，由工程課同客戶進行。所

49、有的客戶反饋資訊溝通，由業(yè)務課進行。7.7設計與開發(fā)公司產(chǎn)品均按客戶要求進行打樣并客戶確認合格后再進行生產(chǎn)。該條款已刪除。7.8采購課過程采購課主管負責編制采購控制程序，其內(nèi)容必須明確供應商的選擇、評估方法、評估的準則及物資的采購課過程。供應商的選擇與評審方法，應根據(jù)供應商所提供的物資在產(chǎn)品中對質量的影響程度來定。經(jīng)評審合格的供應商，由采購課主管建立供應商檔案，品質課組織物料使用部門負責人員定期對提供物料的供應商表現(xiàn)進行評估。采購負責編制采購控制程序。7.9采購課信息采購根據(jù)產(chǎn)品要求，及供應商檔案確定相應物料的供應商，并根據(jù)物料要求使用的期限向供應商發(fā)出采購單。采購訂單發(fā)出前，下單人員應審查本

50、公司對物料的要求是否已清楚地體現(xiàn)在采購信息內(nèi)，并確認供應商責任人是否已清楚本公司對物料的要求，所有的采購信息發(fā)出前確認采購訂單內(nèi)容已充分及供應商已明確。下單人在向供應商發(fā)出采購訂單前，應確保采購訂單已經(jīng)指定的人員審批。本公司采購信息只包括對所有采購課的產(chǎn)品信息，供應商體系、程序、過程、設備等均不作控制。采購負責編制采購控制程序。7.10采購產(chǎn)品驗證IQC負責采購物料進行質量，驗證不合格的物料由采購通知與供應商處理。當客戶需對采購物料進行驗證時，在發(fā)出采購信息時與供應商明確規(guī)定。7.11生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)調度根據(jù)客戶訂單的交期，編制生產(chǎn)調度分發(fā)到相關部門進行生產(chǎn)準備。相關部門責任人負責依生產(chǎn)調度要

51、求與質量控制計劃，編制生產(chǎn)過程中必須的各類文件和工程資料理。生產(chǎn)課負責根據(jù)生產(chǎn)調度要求提供適當設備，各部門負責人對各自所屬的設備進行保養(yǎng)，以保障其處于最佳狀態(tài)下運行。生產(chǎn)課提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的檢測設備，并使其處于有效狀態(tài)下使用。產(chǎn)各生產(chǎn)線責任人負責所有產(chǎn)品的生產(chǎn)是依照已確認的質量控制計劃進行的。材料倉負責為產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)提供必須的物料。生產(chǎn)課負責編制生產(chǎn)過程控制管理程序。7.12生產(chǎn)過程的確認當生產(chǎn)和過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)控或測量加以驗證時，公司應對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后缺陷才變得明顯的過程。本公司的特殊過程確定為點焊工序；確認這些過程的能力和安排，包括：

52、評審和確認這些過程時，所需的準則；設備的認可，及人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；記錄的要求；再確認。應對特殊過程的操作人員/設備進行管理，對特殊操作人員培訓，取得資格后方可上崗。并由工程部對特殊設備、特殊過程及其使用的方法/程序/記錄確認。7.13產(chǎn)品標識和可追溯性質量管理負責確定并編制產(chǎn)品的標識和可追溯性管理程序，明確從物料到產(chǎn)品生產(chǎn)各階段的標識方法及檢驗、驗收的狀態(tài)管理標識方法。參與產(chǎn)品生產(chǎn)各階段工作的人員負責依照規(guī)定的標識要求對產(chǎn)品進行標識。所有產(chǎn)品應有唯一的規(guī)格、型號，并可根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格、型號及生產(chǎn)日期追溯至各階段檢驗記錄。7.14產(chǎn)品的防護倉庫負責編制有關包裝、搬運、貯藏和運輸管

53、理程序，明確產(chǎn)品的接收、發(fā)放、搬運、儲存和保護方法。倉管員負責各類采購物料的管理，包括物資的收發(fā)、儲存及保護控制。進出品負責各類成品的管理，包括成品的收發(fā)、儲存及保護控制。7.15客戶財產(chǎn)所有客戶提供產(chǎn)品來料時，由倉庫對其進行規(guī)格、型號、數(shù)量驗收?？蛻籼峁┑漠a(chǎn)品在本公司控制下如出現(xiàn)不適用或損壞、變質，由相關人員通過業(yè)務課與客戶溝通處理。7.15.3業(yè)務課保存客戶提供的物品處理記錄。7.16測量、測試設備控制品質課負責本公司所有測量、測試設備的管理，并編制測量測試設備管理程序。識別產(chǎn)品測量、測試所需的測量、測試設備。所有用于測量、測度的設備，由品質課負責統(tǒng)一編號注冊，編制各類測量、測試設備的校準

54、計劃，并明確：.1各類測量、測試設備的使用要求。.2校準確認后狀態(tài)標識方法。.3發(fā)現(xiàn)失準后的處理途徑，必要時包括所測量的產(chǎn)品處理。.4適當?shù)木S護、搬運方法。.5 定期對測量、測試設備進行校準（包括送外校準）、并記錄校準結果。 所有的測量測試設備的準確度，應可追溯到國家或國際標準；當國際或國家標準不存在時，由品質課確認其準確度。當測量測試設備失準時，應由生產(chǎn)課對其安排外部校正或其它處理，必要時所測量的產(chǎn)品由部門負責人進行分析和處理。所有測試用的軟件由各部門備份正本品質課存檔。品質課負責編制監(jiān)測與測量設備管理程序。7.17支持性文件相關方控制程序廢棄物控制程序化學品控制程序信息交流控制程序采購控制

55、程序應急準備與響應控制程序生產(chǎn)過程控制程序產(chǎn)品識別與防護控制程8測量、分析和改進 8.1客戶滿意度測量 業(yè)務課負責編制客戶滿意度調查控制程序。 組織負責每年對客戶進行至少一次滿意度調查，調查內(nèi)容包括了解客戶對本公司 產(chǎn)品管理或服務的期望。調查的結果應由管理者代表提交管理評審會議評審，以作為改進公司產(chǎn)品和質量 管理體系的依據(jù)。 8.2內(nèi)部審核質量管理負責編制涵蓋ISO9001：2008及本手冊要求的內(nèi)部要求的內(nèi)部審核管理程序；環(huán)境安全負責編制涵蓋ISO14001：2004及本手冊要求的內(nèi)部要求的內(nèi)部審核管理程序。.1管理代表分別負責于每年年前編制質量及環(huán)境內(nèi)部審核計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。.2內(nèi)審計劃應根據(jù)審核結果進行修訂。.3本公司各ISO9001：2008&ISO14001：2004所有要素，必須每年審核2次。.4每次的內(nèi)部審核，由管理代表制定具體的審核時間、目的、范圍,并確定有資格的審核員進行審核。.5參與內(nèi)部審核的審核員，應由與被審核領域無直接關系的人員進行。.6內(nèi)部審核的結果由參與審核的審核員記錄，并管理者代表負責保存和提交管理評審會議評審。