16-17年度全網(wǎng)最新版新編機(jī)動(dòng)車檢測專用程序文件（含全套表格）

1、XXXX機(jī)動(dòng)車質(zhì)量檢測有限公司程序文件頒布日期：2016年10月25日有效版本：第1版文件編號(hào)：DGCJ/CX/1. 0受控狀態(tài): 程序文件頁次：第1頁共1頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱：頒發(fā)令頒布日期： 2016-10-25頒發(fā)令為保XXXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司（以下簡稱“檢測公司”）質(zhì)量活動(dòng)的法律效力和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求和質(zhì)量手冊(cè)要求，編制了程序文件（2016第1版）。程序文件闡述了檢測公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制 過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的

2、目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序 和支撐性記錄表格，是檢測公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。 檢測公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。XXXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司經(jīng)理：2016年10月25日程序文件頁次：第1頁共1頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/1. 0版次：第4版第0次修改文件名稱：修訂頁頒布日期： 2016-10-25修訂頁序號(hào)主題內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間程序文件頁次：第1頁共1頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/00/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱：程序文件目錄頒布日期:2016-10-25序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁碼1保證公正誠信程序DGCJ/CX/0172客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序DGCJ/CX/

3、0293人員管理程序DGCJ/CX/03114人員培訓(xùn)程序DGCJ/CX/04175安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理程序DGCJ/CX/05196儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序DGCJ/CX/06217儀器設(shè)備設(shè)施期間核查程序DGCJ/CX/07248標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序DGCJ/CX/08259管理體系文件管理程序DGCJ/CX/092710要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序DGCJ/CX/103111服務(wù)與供應(yīng)品采購程序DGCJ/CX/113312服務(wù)客戶程序DGCJ/CX/123513申訴和投訴處理程序DGCJ/CX/133714不符合項(xiàng)處理程序DGCJ/CX/143915糾正措施控制程序DGCJ/CX/154116

4、預(yù)防措施控制程序DGCJ/CX/164317記錄管理程序DGCJ/CX/174518內(nèi)部審核程序DGCJ/CX/184719管理評(píng)審程序DGCJ/CX/194920檢驗(yàn)檢測方法控制程序DGCJ/CX/205121測量不確定度評(píng)定程序DGCJ/CX/215422保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性程序DGCJ/CX/225623抽樣控制程序DGCJ/CX/235824樣品管理程序DGCJ/CX/245925質(zhì)量控制程序DGCJ/CX/2560程序文件頁次：第1頁共3頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/00/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:程序文件記錄表目錄頒布日期：2016-10-25序號(hào)記錄表（單）名稱

5、文件編號(hào)頁數(shù)1.員工違規(guī)行為處理記錄DGCJ/JL/01/0112.員工履歷表DGCJ/JL/03/0113.人員崗位能力確認(rèn)表DGCJ/JL/03/0214.培訓(xùn)計(jì)劃DGCJ/JL/04/0115.培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄DGCJ/JL/04/0216.培訓(xùn)考核記錄DGCJ/JL/04/0317.簽到表DGCJ/JL/04/0418.安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查記錄DGCJ/JL/05/0119.安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記 錄DGCJ/JL/05/02110.儀器設(shè)備管理臺(tái)賬DGCJ/JL/06/01111.儀器設(shè)備驗(yàn)收單DGCJ/JL/06/02112.儀器設(shè)備使用記錄DGCJ/JL/06/0

6、3113.儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄DGCJ/JL/06/04114.儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃DGCJ/JL/06/05115.儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表DGCJ/JL/06/06116.現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄DGCJ/JL/06/07117.儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃DGCJ/JL/07/01118.儀器設(shè)備期間核查記錄表DGCJ/JL/07/02119.設(shè)備校準(zhǔn)/檢定驗(yàn)收記錄和報(bào)告DGCJ/JL/07/03120.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)賬DGCJ/JL/08/01121.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置記錄表DGCJ/JL/08/01122.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃DGCJ/JL/08/03123.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表DGCJ/JL/

7、08/04124.文件發(fā)布/更改通知DGCJ/JL/09/01125.受控文件一覽表DGCJ/JL/09/02126.文件發(fā)放/回收記錄DGCJ/JL/09/031程序文件頁次：第2頁共3頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/00/1. 0版次：第1版第1次修改文件名稱:程序文件記錄表目錄頒布日期：2016-10-25序號(hào)記錄表（單）名稱文件編號(hào)頁數(shù)27.文件銷毀登記表DGCJ/JL/09/04128.文件復(fù)印/借閱審批表DGCJ/JL/09/05129.委托檢測協(xié)議書DGCJ/JL/10/01130.委托檢測合同書DGCJ/JL/10/02131.合同評(píng)審記錄DGCJ/JL/10/03132.合同修改

8、/偏離記錄DGCJ/JL/10/04133.合格供方和供應(yīng)品名單DGCJ/JL/11/01134.供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表DGCJ/JL/11/02135.采購計(jì)劃DGCJ/JL/11/03136.采購物品驗(yàn)收和領(lǐng)用記錄表DGCJ/JL/11/04137.顧客滿意度調(diào)查表DGCJ/JL/12/01138.顧客滿意度調(diào)查實(shí)施報(bào)告DGCJ/JL/12/02139.申訴或投訴受理登記表DGCJ/JL/13/01140.不符合/偏離記錄表DGCJ/JL/14/01141.不符合工作報(bào)告DGCJ/JL/14/02142.糾正措施實(shí)施報(bào)告DGCJ/JL/15/01143.預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告DGCJ/JL/16/01

9、144.記錄歸檔記錄表DGCJ/JL/17/01145.年度內(nèi)部審核計(jì)劃DGCJ/JL/18/01146.內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃DGCJ/JL/18/02147.內(nèi)部審核檢查表DGCJ/JL/18/03148.內(nèi)部審核報(bào)告DGCJ/JL/18/04149.管理評(píng)審計(jì)劃DGCJ/JL/19/01150.管理評(píng)審會(huì)議記錄DGCJ/JL/19/02151.管理評(píng)審報(bào)告DGCJ/JL/19/03152.實(shí)驗(yàn)室更新標(biāo)準(zhǔn)能力確認(rèn)表DGCJ/JL/20/011程序文件頁次：第3頁共3頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/00/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:程序文件記錄表目錄頒布日期：2016-10-25序號(hào)記錄表

10、（單）名稱文件編號(hào)頁數(shù)53.測量不確定度評(píng)定報(bào)告DGCJ/JL/21/01154.系統(tǒng)信息修改記錄表DGCJ/JL/22/01155.系統(tǒng)信息備份記錄DGCJ/JL/22/02156.樣品接受記錄DGCJ/JL/24/01157.樣品留樣、處理記錄DGCJ/JL/24/02158.質(zhì)量控制計(jì)劃DGCJ/JL/25/01159.檢測結(jié)果質(zhì)量控制報(bào)告DGCJ/JL/25/02160.能力驗(yàn)證計(jì)劃表DGCJ/JL/25/O3161.能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定報(bào)告DGCJ/JL/25/041程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/01/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:保證公正誠信程序頒布日期

11、： 2016-10-251目的確保全體員工不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)以及其他方面的壓力和 影響，防止商業(yè)賄賂，保證員工行為公正。2適用范圍適用于檢測公司從事的全部檢測活動(dòng)。3職責(zé)1經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明并對(duì)公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；建立健全監(jiān)督檢查和 違規(guī)處理等機(jī)制。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測工作的監(jiān)督。3全體員工按公正性聲明和程序要求進(jìn)行檢測活動(dòng)。4程序1誠信度保證1. 1經(jīng)理根據(jù)檢測工作特點(diǎn)和需要，界定對(duì)檢測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職 責(zé)和關(guān)鍵職位/崗位的任命及授權(quán)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證檢測活動(dòng)公正性 的具體要求。4.1.2經(jīng)理采取措施，保證對(duì)檢測公司檢測活動(dòng)不實(shí)施

12、財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)， 確保檢測結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。13全體員工在檢測活動(dòng)中要自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家的法規(guī)法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低 檢測公司技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和檢測誠信度的活動(dòng)；保證檢測結(jié)果和檢 測報(bào)告不受來自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的干擾和影響。4.1.4在檢測的日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過程中，如發(fā)現(xiàn)不符合或潛 在不符合公正性聲明要求、影響了檢測公司誠信度時(shí)，經(jīng)理應(yīng)根據(jù)嚴(yán)重程度及時(shí)對(duì)責(zé) 任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)不合格工作控制程序、糾正措施控制 程序、預(yù)防措施控制程序。4.

13、2公正行為教育4. 2. 1教育計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定、經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為年度考核內(nèi)容之一。4. 2. 2各部門負(fù)責(zé)人按教育計(jì)劃對(duì)本部門員工實(shí)施公正行為教育，落實(shí)公正行為責(zé)任。3員工公正行為控制4. 3. 1為保證全體員工在從事檢測活動(dòng)中免受來自內(nèi)外部的影響和壓力干擾，在員工認(rèn) 為檢測結(jié)果判斷因壓力受到影響時(shí)，要向上級(jí)請(qǐng)示，檢測結(jié)果判斷的最終決策人要對(duì)程序文件頁次：第2頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/01/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:保證公正誠信程序頒布日期： 2016-10-25后果負(fù)責(zé)。4. 3. 2員工不得與從事的檢測活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何 有損

14、于檢測判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；不得參與和檢測項(xiàng)目相同或類似的競爭性 項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營和技術(shù)咨詢等活動(dòng)，確保不因經(jīng)濟(jì)利 益沖突而影響檢測活動(dòng)的公正性和誠實(shí)性。4.3.3員工要自覺遵守工作人員行為準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)、檢測方法、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測程序。4違規(guī)行為調(diào)查和處理4. 4. 1違規(guī)行為由直接領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查核實(shí)。以其造成后果的嚴(yán)重程度界定為一般性違規(guī)行為 和違規(guī)行為，違規(guī)行為的界定權(quán)歸經(jīng)理辦公會(huì)。4. 4. 2未造成任何后果的并界定為一般性違規(guī)行為的，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育, 違規(guī)員工書面檢討，給予科內(nèi)調(diào)整工作或暫停工作或罰款處理，處理結(jié)果報(bào)綜合部。4. 4.

15、 3給客戶造成影響的違規(guī)行為，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，向 經(jīng)理辦公會(huì)提交調(diào)查報(bào)告。根據(jù)調(diào)查報(bào)告，界定違規(guī)行為并集體討論作出處理決定， 給予停止工作或調(diào)離現(xiàn)任崗位，直至開除和追究法律責(zé)任等處分。4. 4. 5經(jīng)理簽批員工違規(guī)行為的最終行政處理決定。4. 4. 6員工違規(guī)行為調(diào)查和處理有關(guān)材料由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，填寫員工違規(guī)行為 處理記錄，并歸檔保存。4. 4.7因違規(guī)受到停止或調(diào)離崗位行政處理的員工，兩年內(nèi)不得恢復(fù)原崗位，兩年后如 個(gè)人申請(qǐng)恢復(fù)原崗位，由經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)情況決定。5相關(guān)文件不符合項(xiàng)處理程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序6記錄員工違規(guī)行為處理記錄DGCJ/CX/

16、14/1. 0DGCJ/CX/15/1.0DGCJ/CX/16/1. 0DGCJ/JL/01/01程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/02/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序頒布日期： 2016-10-251目的保護(hù)客戶機(jī)密和權(quán)益，維護(hù)客戶利益和本檢測公司信譽(yù)。2適用范圍適用于檢測公司所有涉及客戶利益的全部活動(dòng)。3職責(zé)1經(jīng)理是該程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人。2綜合部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和記錄的保密工作。3全體員工執(zhí)行該程序，承擔(dān)保護(hù)客戶機(jī)密信息與所有權(quán)的責(zé)任。4程序41保護(hù)內(nèi)容1. 1國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密4.1.2客戶保密信息：車輛信息資料庫應(yīng)加密保護(hù)，備份

17、文件資料應(yīng)妥善保管，不得泄 漏或丟失。1. 3檢測過程中涉及客戶保密的原始記錄、檢測報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告等及計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)和 傳輸?shù)南嚓P(guān)信息。2保護(hù)措施4. 2. 1加強(qiáng)員工的客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)意識(shí)教育。4. 2. 2保護(hù)內(nèi)容所涉及的所有資料，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得借閱和復(fù)印。4.2.3有保密要求的檢測工作，在檢測報(bào)告完成后及時(shí)從計(jì)算機(jī)中刪除有關(guān)數(shù)據(jù)和資 料。需要暫時(shí)或長期保留的，須設(shè)置密碼予以保護(hù)。3檢測過程保護(hù)控制4. 3. 1檢測時(shí)非公司人員不得進(jìn)入檢測現(xiàn)場。若客戶有要求時(shí)需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦 公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。4. 3. 2檢測線對(duì)客戶車輛技術(shù)資料、檢測數(shù)據(jù)記錄的保密和保護(hù)所

18、有權(quán)負(fù)責(zé)。4檢測報(bào)告或檢測數(shù)據(jù)傳遞控制4. 4.1客戶要求通過電話、電傳、傳真或其它電子和電磁設(shè)備傳送檢測報(bào)告或數(shù)據(jù)時(shí)， 由綜合部統(tǒng)一傳送。傳送前確認(rèn)客戶身份并做記錄，傳送后，與客戶核對(duì)傳送的檢測 報(bào)告或數(shù)據(jù)與原報(bào)告或記錄是否相符。4. 4.2以信件傳送檢測報(bào)告或檢測數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)用掛號(hào)信郵寄；到檢測公司直接獲取時(shí)， 領(lǐng)取人應(yīng)持客戶單位介紹信或有效證明文件領(lǐng)取。領(lǐng)取后將領(lǐng)取人的介紹信或證明文 件作為領(lǐng)取證明存檔，并做好記錄。程序文件頁次：第2頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/02/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序頒布日期： 2016-10-255相關(guān)文件樣品管理程

19、序DGCJ/CX/24/1. 0程序文件頁次：第1頁共6頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/03/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-10-251目的檢測公司對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測和 操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi) 行使職權(quán)，以保證檢測質(zhì)量。2適用范圍適用于檢測公司人員管理。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的聘用。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各個(gè)崗位人員工作的監(jiān)督。3全體員工按檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員管理程序要求進(jìn)行檢測工作。4程序4.1人員崗位要求1. 1經(jīng)理A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作

20、5年以上。B實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與檢測公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持 續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運(yùn)行的必備資源。E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。主持管理評(píng)審工作， 保證檢測工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。F按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測人員 的自身素質(zhì)，以保證檢測質(zhì)量。H做好日常思想教育工作，組織全檢測公司開展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度 和安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情

21、況進(jìn)行監(jiān)督檢查。I有人事任免權(quán)，對(duì)檢測人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán)，對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。1. 2主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測技術(shù)管理工作。C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。程序文件頁次：第2頁共6頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/03/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-10-251. 3技術(shù)負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B建立、實(shí)施和維持與檢測公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和 有效，全面負(fù)責(zé)檢測公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄

22、的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作 業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工 作、 檢測人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正 和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及 的相關(guān)程序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的 建議，負(fù)責(zé)對(duì)檢測人員的培訓(xùn)和考核。4. 1. 4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與檢測公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其

23、持續(xù)適 應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)檢測公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、 糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及 相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總結(jié)，并對(duì) 管理評(píng)審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。E協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo) 書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢 測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)

24、職能人員選擇的 建議。G負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。4. 1. 5綜合部部長A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作及 管理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)和涉及的各項(xiàng)工作。程序文件頁次：第3頁共6頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/03/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-10-25C完成檢測公司事務(wù)性工作，完成經(jīng)理交給的臨時(shí)工作。D有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4. 1. 6檢測部部長A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級(jí)及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟 悉業(yè)務(wù)管理、了解

25、相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要 求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測；對(duì)檢測樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測人員 持證上崗并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)； 驗(yàn)環(huán)境條件要達(dá)到檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求。D審核檢測原始記錄，對(duì)檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。F負(fù)責(zé)組織編制檢測細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室 管理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。G參加管理

26、體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本 部門的各項(xiàng)工作。H參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。I做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測和規(guī)范操作。J有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4. 1.7監(jiān)督員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培 訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評(píng)價(jià) 檢測結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢測工作的日常監(jiān)督，對(duì)從檢測活動(dòng)開始至檢測結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè) 環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。C對(duì)檢測活動(dòng)的有效性和檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4. 1. 8內(nèi)審員A具備大學(xué)

27、及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授 權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定 要求。B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任 何需求，程序文件頁次：第4頁共6頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/03/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-10-25認(rèn)真填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。4. 1.9檢測人員A自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)和本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)客戶態(tài)度熱情和氣, 服務(wù)周到；B認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)，全面掌握GB72582004,嚴(yán)格按照GB218612008進(jìn) 行檢驗(yàn)工作，幫助車主填

28、寫上線表，并做好檢驗(yàn)記錄，杜絕錯(cuò)檢、漏檢，秉公辦理， 不徇私情；C認(rèn)真核對(duì)各種證件、手續(xù)，對(duì)不合格車輛要逐條列出不合格項(xiàng)目，書面告知車主;D保持車輛外檢場地整潔、衛(wèi)生，各種標(biāo)志明顯清晰，愛護(hù)被檢車輛設(shè)施；E樹立良好的職業(yè)道德，不允許接受車主賄賂。4. 1. 10資料員（資料管理員、文檔管理員）A按照文件控制程序、記錄控制程序和檢測報(bào)告管理程序?qū)芾眢w系文 件進(jìn)行控制、維護(hù)和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。B對(duì)外來技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報(bào)告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動(dòng)中形成的各類檔 案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。D對(duì)檢測公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)

29、，做好文件的保密工作。E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。4. 1. 11設(shè)備（計(jì)量）員A執(zhí)行儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序。B負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)和 報(bào)廢及更新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和消耗品目錄及檔案。C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng) 計(jì)，對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。D有權(quán)制止違反儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序的行為，對(duì)儀 器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。4. 1. 12登錄員職責(zé)A自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)和本站的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從指揮；B嚴(yán)格遵守安全

30、技術(shù)操作規(guī)程，做到準(zhǔn)確無誤；C登錄員必須依據(jù)外檢員簽發(fā)的準(zhǔn)予上檢驗(yàn)臺(tái)檢驗(yàn)的登錄表才能對(duì)每輛車的技術(shù) 參數(shù)逐項(xiàng)進(jìn)行登錄，并做到準(zhǔn)確無誤；程序文件頁次：第5頁共6頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/03/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱：人員管理程序頒布日期： 2016-10-25D登錄員必須認(rèn)真驗(yàn)證被檢車輛與登錄表是否相符，引車員是否與登錄表上所指定的引車員相符，否則有權(quán)拒絕登錄；E保持室內(nèi)和儀器設(shè)備的高度清潔，搞好衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，配合技術(shù)人員搞 好儀器設(shè)備的保養(yǎng)與維修，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)和整理好每天的登錄表送交技術(shù)室；F精心操作儀器設(shè)備，隨時(shí)觀察和掌握檢測現(xiàn)場的動(dòng)態(tài)及設(shè)備的運(yùn)行情況，密切配 合各工

31、J位的檢測工作，不能自行解決的問題應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人報(bào)告；G及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)和整理好每天的工作量及各種資料、表格并妥善保存，做到心 中有數(shù)，L對(duì)顧客態(tài)度熱情和氣，并做好檢驗(yàn)結(jié)果的解釋工作；H不得擅自離開工作崗位，嚴(yán)禁非本室人員進(jìn)入控制室。4. 1. 13報(bào)告審核和簽發(fā)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理 程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序；對(duì)檢測結(jié)果的有正確的判斷力； 熟悉計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行檢測報(bào)告管理程序，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報(bào)告。C對(duì)檢測報(bào)告的完整性、檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的正確性、檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效 性進(jìn)行審核和確認(rèn)，并對(duì)審查

32、結(jié)論負(fù)責(zé)。1. 14底盤檢驗(yàn)員職責(zé)A自覺遵守國家政策、法律、法令和本公司的各種規(guī)章制度，對(duì)客戶態(tài)度熱情和氣, 服務(wù)周到；B嚴(yán)格按照GB72582004. GB218612008進(jìn)行操作，力爭操作無誤，秉公辦事， 不徇私情；C要精通業(yè)務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，必要時(shí)要建議車主維修和更換配件；D在工作之余，要認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握各種車輛的機(jī)械性能；E要有良好的職業(yè)道德，決不允許接受車主的請(qǐng)吃賄賂；F保持良好的工作環(huán)境，愛護(hù)被檢車輛設(shè)備。5能力控制1綜合部根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持 人員崗位職責(zé)。2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)

33、考試程序文件頁次：第6頁共6頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/03/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱：人員管理程序頒布日期： 2016-10-25合格。3從事操作專門設(shè)備、檢測、評(píng)價(jià)檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知 識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。4對(duì)檢測報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理授 權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測知識(shí)外，還需具備：被測車輛的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過程中 可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí)；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)；對(duì)有關(guān)車輛正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。5.5試

34、用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗， 并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測 工作質(zhì)量。6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等）， 綜合部列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。6崗位登記6.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔，檔案 中需存放人員證書復(fù)印件。7記錄員工履歷表DGCJ/JL/03/01人員崗位能力確認(rèn)表DGCJ/JL/03/02程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/04/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱：人員培訓(xùn)程序頒布日期： 20

35、16-10-251目的保持和提升員工的能力和素質(zhì)，滿足檢測工作和檢測公司發(fā)展需求。2適用范圍適用于檢測公司全體員工的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)。3職責(zé)1經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)和保證實(shí)施計(jì)劃所需的資源。2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定和培訓(xùn)工作的檢查。2綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃的組織、管理和督察；負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、人員考核、人員評(píng) 價(jià)和培訓(xùn)檔案管理。3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的崗位技能培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。4程序1培訓(xùn)分類：1. 1按其內(nèi)容分為文化基礎(chǔ)、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)。A文化基礎(chǔ)是指提升學(xué)歷的教育培訓(xùn)，如正規(guī)教育、證書班教育等。B專業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)是指提高專業(yè)技術(shù)水平的培訓(xùn)，如專業(yè)基礎(chǔ)理論、相關(guān)法律

36、法規(guī)、 管理體系要求、專業(yè)外語及計(jì)算機(jī)知識(shí)、普及新知識(shí)等。C崗位技能培訓(xùn)是指以達(dá)到勝任本崗位工作為目的所進(jìn)行的以實(shí)踐操作為主的新 技術(shù)新方法等技能培訓(xùn)。1. 2按其方式分為檢測公司內(nèi)培訓(xùn)和檢測公司外培訓(xùn)。2培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施4.2.1各部門根據(jù)下一年度工作，提出人員培訓(xùn)計(jì)劃，綜合部匯總后于十二月中旬前報(bào) 技術(shù)負(fù)責(zé)人。填寫培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)制定的中、長期人才培養(yǎng)規(guī)劃，結(jié)合 檢測工作要求和需要，綜合各部門上報(bào)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，在調(diào)研的基礎(chǔ)上組織編制年 度培訓(xùn)計(jì)劃，于十二月末前報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。4.2.3各部門有臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)，應(yīng)上報(bào)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4

37、.2.4各部門執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，填寫培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄培訓(xùn)考核記錄， 培訓(xùn)相關(guān)資料交資料員留存。4. 2. 5綜合部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，將所有培訓(xùn)資料存檔，個(gè)人資料存入人員業(yè)績檔案。 技術(shù)負(fù)責(zé)人督促和檢查計(jì)劃的實(shí)施過程，向經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告。4.2.6新參加工作人員，由綜合部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：檢測公司情況程序文件頁次：第2頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/04/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱：人員培訓(xùn)程序頒布日期： 2016-10-25介紹、規(guī)章制度宣貫、管理體系要求、工作崗位要求及工作程序、安全防護(hù)知識(shí)和公 正性要求等。培訓(xùn)考試合格后持證上崗。4.2.7因工作需要變換崗位

38、時(shí)，由接納部門負(fù)責(zé)組織新崗位相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)，培訓(xùn) 時(shí)間不少于一周。考試（核）合格后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)上崗證。4. 2. 8部門新配備的儀器設(shè)備，操作者應(yīng)到廠家或?qū)I(yè)技術(shù)部門培訓(xùn)，由部門考試（核） 合格后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽發(fā)上崗證后，持證上崗。4.2.9外出學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）人員學(xué)習(xí)結(jié)束后，學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）資料交綜合部登記保管，學(xué)習(xí) （培訓(xùn)）證書復(fù)印件存入人員業(yè)績檔案。4.2. 10技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)報(bào)告以及操作設(shè)備的工作人員， 按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，填寫人員崗位 能力確認(rèn)表，確認(rèn)合格者頒發(fā)上崗證。4. 2. 11各部門監(jiān)督員對(duì)本部門使用的

39、合同制人員、外來的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員等 進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督。制定監(jiān)督員監(jiān)督計(jì)劃和填寫監(jiān)督檢查記錄表。4. 3培訓(xùn)記錄4. 3. 1所有培訓(xùn)和考核記錄，由各承辦部門的具體承辦人按照檢測公司統(tǒng)一要求整理匯 總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，交資料員歸檔保存。DGCJ/JL/04/01DGCJ/JL/04/02DGCJ/JL/04/03DGCJ/JL/04/045記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄培訓(xùn)考核記錄簽到表程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/05/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理程序頒布日期： 2016-10-251目的為了使檢測工作正常進(jìn)行，必

40、須以“安全第一，預(yù)防為主”的方針指導(dǎo)檢測工作， 杜絕安全隱患和安全事故的發(fā)生。2適用范圍適用于檢測公司各部門。3職責(zé)31部門負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，監(jiān)督、檢查和管理。2檢測線負(fù)責(zé)檢測過程中的安全工作。3綜合部負(fù)責(zé)制度建立和落實(shí)日常安全工作（治安、消防、防盜及安全設(shè)施的配置）。4綜合部和檢測線組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練1安全和防火4.1.1定期進(jìn)行員工的安全學(xué)習(xí)，樹立安全責(zé)任意識(shí)。1. 2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查滅火器材、沙盤及安全警示標(biāo)志，必要時(shí)更 換。定期檢查門窗、鎖，必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動(dòng)或老化，必 要時(shí)進(jìn)行緊固或更換。1. 3檢測線在整個(gè)生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格

41、要求檢測人員按操作規(guī)程進(jìn)行檢測活動(dòng)防止意 外安全事故發(fā)生。特別要求引車員在檢測功率、車速表校正、油耗、廢氣項(xiàng)目時(shí)應(yīng)控 制好車輛狀態(tài)，以免車輛傷人或損害設(shè)備，在檢測時(shí)車輛周圍嚴(yán)禁站人。車輛在檢測 過程中應(yīng)按規(guī)定車速行駛，非檢測人員不得進(jìn)入檢測現(xiàn)場需要進(jìn)入的人員必須到指定 位置觀看，以防在檢測過程中發(fā)生安全事故。4. 14綜合部和檢測線要組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練，樹立員工的安全責(zé)任意識(shí)， 提高安全事故應(yīng)急能力，對(duì)發(fā)生火情，漏電、傷人等事故應(yīng)迅速果斷處置，避免事故 擴(kuò)大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟(jì)損失。4. 1. 5個(gè)人辦公桌、用具柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜務(wù)。4. 2衛(wèi)生及管理4.2.1綜合部負(fù)責(zé)

42、電池、標(biāo)準(zhǔn)氣體等報(bào)廢銷毀。對(duì)電池和報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)氣體處理按照國家有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行，以免造成二次污染，對(duì)維修設(shè)備后的遺留物應(yīng)妥善處理，不能對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生造 成影響。4. 2. 2檢測線負(fù)責(zé)檢測線內(nèi)外場地的清潔衛(wèi)生，換氣窗的開啟等，廢水、垃圾、丟棄物 應(yīng)有專人清掃倒入統(tǒng)一位置的垃圾箱，通知環(huán)衛(wèi)部門按時(shí)運(yùn)走。4.2.3在檢測過程中，由于灰塵、噪聲的污染，加上車輛排放的廢氣檢測人員在工作時(shí)程序文件頁次：第2頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/05/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱： 安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理程序頒布日期： 2016-10-25應(yīng)戴口罩和手套，適時(shí)開啟換氣窗，保護(hù)員工的身體健康。4.2.4加強(qiáng)

43、員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)的教育，愛護(hù)自身環(huán)境和周邊衛(wèi)生，有條件的情況下， 在閑置區(qū)域多種樹和花草，以美化我們的環(huán)境。4. 2. 5按時(shí)對(duì)電腦及檢測設(shè)備進(jìn)行灰塵清潔。4.2.6公司所有員工必須愛護(hù)公司內(nèi)部清潔衛(wèi)生，做好每日清潔衛(wèi)生工作。各科室清潔 衛(wèi)生工作由科室主任監(jiān)督，外部停車場衛(wèi)生由公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，設(shè)備日常衛(wèi)生工作由設(shè)備 管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，各監(jiān)督員對(duì)衛(wèi)生情況進(jìn)行考核。5檢查公司綜合部主任每月進(jìn)行一次檢查，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問題。6記錄安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查記錄DGCJ/JL/05/01安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄DGCJ/JL/05/02程序文件頁次：第1頁共3頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/06/

44、1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序頒布日期： 2016-10-251目的保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好O2適用范圍適用于檢測公司進(jìn)行檢測的抽樣、測量和檢測儀器設(shè)備（包括軟件）的管理和控 制。3職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人。2檢測部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)和維修；日常使 用、管理和維護(hù)工作。4程序1儀器設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收4.1.1新購置的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員（設(shè)備使用 人員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等）共同驗(yàn)收，隨機(jī)資料由 設(shè)備管理員收集，建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳和設(shè)

45、備檔案。1. 2對(duì)驗(yàn)收存在問題的儀器設(shè)備，由購置部門與供貨商交涉直至驗(yàn)收合格。4. 1. 3驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收人員簽字， 驗(yàn)收單存入設(shè)備檔。4.1.4需要計(jì)量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行量值溯源控制程序。4.2儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和流轉(zhuǎn)4. 2. 1檢測人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操作人員需經(jīng)過培 訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對(duì)儀器進(jìn)行檢查，確 認(rèn)處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。4. 2. 3儀器設(shè)備的使用填寫儀器設(shè)備使用記錄。根據(jù)設(shè)備的使用

46、頻次確定記錄次數(shù)， 對(duì)于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)定一周記錄一次。 4.2.4儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向/技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)專業(yè) 人員一同進(jìn)行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認(rèn)真檢查找出原因。若對(duì)以前檢測結(jié)果有影響，要及時(shí) 通知受檢客戶。4.2.6貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的儀器設(shè)備不 準(zhǔn)使用。程序文件頁次：第2頁共3頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/06/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序頒布日期： 2016-10-254. 2. 7檢測人員

47、和設(shè)備管理員分別負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常和周期維護(hù)保養(yǎng),在儀器設(shè)備的 操作規(guī)程中規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。維護(hù)內(nèi)容按照儀器設(shè)備說明書中要求 進(jìn)行，并做維護(hù)記錄。填寫儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄。4. 2. 8儀器設(shè)備的運(yùn)行和使用環(huán)境條件，要達(dá)到儀器設(shè)備說明書中的規(guī)定。4. 2. 9進(jìn)行現(xiàn)場檢測使用的儀器設(shè)備，流轉(zhuǎn)前后要確認(rèn)和記錄儀器設(shè)備的狀態(tài)，填寫現(xiàn) 場檢測儀器出入庫記錄。4. 2. 10儀器設(shè)備的使用和維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)文件放到檢測設(shè)備現(xiàn)場。4.2.13當(dāng)使用經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子的測量設(shè)備時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保得到正確 應(yīng)用。3儀器設(shè)備設(shè)施維修和報(bào)廢4. 3. 1對(duì)于需要定期維護(hù)和維修的儀器設(shè)備，檢測

48、部提出儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃, 報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢測部組織實(shí)施。4. 3. 2對(duì)于需要外部維護(hù)和修理的儀器設(shè)備，技術(shù)負(fù)責(zé)人部請(qǐng)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行 修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標(biāo)識(shí)，修好后進(jìn)行驗(yàn)收、試運(yùn)行，經(jīng)校準(zhǔn)后使用。4. 3.3儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復(fù)性能指標(biāo)的可降級(jí)使用，限制其使用范圍，檢 測部填寫儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后降級(jí)。4. 3. 4對(duì)于不能修復(fù)或已無修復(fù)價(jià)值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù)，報(bào)經(jīng)技 術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢。4. 3. 5對(duì)于已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢或與檢測無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢測場所。4儀器設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理4. 4. 1儀器設(shè)備的使用

49、狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢測部進(jìn)行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅色、黃色和 綠色標(biāo)識(shí)表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識(shí)采用國家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一規(guī)定的顏色和格式。A凡計(jì)量檢定（包括自校和驗(yàn)證）合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者（如計(jì)算機(jī)、 打機(jī)）；儀器設(shè)備無法檢定經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者均貼綠色合格標(biāo)識(shí)。B對(duì)于多功能檢測儀器設(shè)備，雖其某些功能已經(jīng)喪失，但檢測工作所用功能正常且 經(jīng)校準(zhǔn)合格者；檢測儀器設(shè)備某一量程精度雖不合格，但檢測工作所用量程精度 合格者及降級(jí)使用的儀器設(shè)備均貼黃色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)。C檢測儀器設(shè)備損壞時(shí);儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格時(shí);儀器設(shè)備性能無法確定時(shí); 儀器設(shè)備超過檢測周期時(shí)均貼紅色禁用標(biāo)識(shí)。4. 4. 2三色標(biāo)識(shí)由檢測

50、部填寫和粘貼。5儀器設(shè)備設(shè)施的檔案程序文件頁次：第3頁共3頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/06/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序頒布日期： 2016-10-254. 5.1儀器設(shè)備運(yùn)行形成的記錄由檢測部收集、整理、歸檔。4. 5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗(yàn)證等方法；合格證及隨機(jī)資料; 儀器設(shè)備的驗(yàn)收、期間核查和驗(yàn)證記錄；儀器設(shè)備的維護(hù)、維修、降級(jí)和報(bào)廢等記錄。4. 5. 3綜合部負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：A設(shè)備及其軟件的名稱；B制造商名稱、形式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一表識(shí)；C對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；D當(dāng)前的位置（如果

51、適用）；E制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；F所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書；G接收H期/啟用H期和驗(yàn)收記錄;H設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適用時(shí)）；I設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。DGCJ/JL/06/01DGCJ/JL/06/02DGCJ/JL/06/03DGCJ/JL/06/04DGCJ/JL/06/05DGCJ/JL/06/06DGCJ/JL/06/075記錄儀器設(shè)備管理臺(tái)帳儀器設(shè)備驗(yàn)收單儀器設(shè)備使用記錄儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄 儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃 儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表 現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄程序文件頁次：第1頁共1頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/07/1. 0版次：第1版第0次修改文

52、件名稱： 儀器設(shè)備設(shè)施期間核查程序頒布日期： 2016-10-251目的期間核查是設(shè)備設(shè)施在使用有效檢定周期內(nèi)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查校準(zhǔn)或溯源，保 證檢測結(jié)果質(zhì)量的重要措施之一。2適用范圍適用于對(duì)檢測結(jié)果有影響的檢測儀器設(shè)備及設(shè)施。3職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。2檢測部負(fù)責(zé)實(shí)施儀器設(shè)備及設(shè)施期間核查。程序1儀器設(shè)備設(shè)施期間核查的對(duì)象4.1.1穩(wěn)定性差、使用頻次比高、檢測精度要求高、使用條件差、易損壞的儀器設(shè)備及 設(shè)施，進(jìn)行期間核查。4.1.2綜合部制定年度儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2儀器設(shè)備設(shè)施期間核查的頻次和方法4. 2. 1依據(jù)設(shè)備的檢定周期來確定兩次校準(zhǔn)（檢定）期間的

53、核查次數(shù)，一年至少核查一 次，周期為二年的儀器設(shè)備，每周期不應(yīng)少于二次。4.2.2綜合部對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備，編制期間核查方法作業(yè)指導(dǎo)書，確定期間核 查的使用的參考標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、步驟、結(jié)果評(píng)定和檢查周期，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3儀器設(shè)備設(shè)施期間核查的實(shí)施4. 3.1檢測部負(fù)責(zé)實(shí)施期間核查計(jì)劃，按期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行儀器設(shè)備的期間核 查并做好記錄。4. 3.2核查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量性能不合格儀器設(shè)備，執(zhí)行儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序。4. 3. 3期間核查中形成的記錄交設(shè)備管理員統(tǒng)一歸檔保存。DGCJ/CX/06/1.0DGCJ/JL/07/01DGCJ/JL/07/025相關(guān)文件儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理

54、程序6記錄儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃儀器設(shè)設(shè)施期間核查記錄表程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/08/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頒布日期： 2016-10-251目的為使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測結(jié)果的有效性，特編制本 程序。2適用范圍適用于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗(yàn)收、入庫、保存、驗(yàn)證、使用、標(biāo)識(shí)和記錄管理。本 程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括直接購買的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)溶液及自配標(biāo)準(zhǔn)溶液三種。3職責(zé)3.1相關(guān)試驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出本室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用需求。3.2綜合部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、驗(yàn)收、登記和管理。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購。4工作程

55、序1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的采購和管理11各相關(guān)檢測部于每年3月和9月提出檢測所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的目錄、數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)。 綜合部編制采購計(jì)劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購。1. 2采購應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。質(zhì)量保證通常要考慮以下因素：a）有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；b）級(jí)別、不確定度或誤差范圍；c）生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。4. 1. 3采購到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)驗(yàn)收入庫。4. 1. 4入庫后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說明書中的要求和保存規(guī)定進(jìn)行貯存入庫，并 對(duì)存儲(chǔ)的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施安全隔離4. 14綜合部應(yīng)建立試驗(yàn)室在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)溶液）的檔案，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的 檔案內(nèi)容包括：

56、a）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號(hào)；b）生產(chǎn)制造商；c）購買日期；d）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；e）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；f）領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登 記；g）其他使用信息。4.2自配標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理1自配標(biāo)準(zhǔn)溶液由使用人員按照環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范中的要求進(jìn)行配制、標(biāo)定。認(rèn)真 填寫所配標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)的濃度、標(biāo)定日期、標(biāo)定人姓名。試 驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢查標(biāo)準(zhǔn)溶液的使用情況。4. 2. 2標(biāo)準(zhǔn)溶液的保存時(shí)間及保存條件按分析方法中的規(guī)定執(zhí)行，防止過期標(biāo)準(zhǔn)溶液的程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/08/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頒布日期： 2016-10-25使用。4.

57、2. 3綜合部主任組織使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)自配標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行期間核查，并記錄。5記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制記錄表標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃DGCJ/JL/08/01DGCJ/JL/08/02DGCJ/JL/08/03DGCJ/JL/08/04標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表程序文件頁次：第1頁共4頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/09/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:管理體系文件管理程序頒布日期： 2016-10-251目的對(duì)質(zhì)量管理體系的所有文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所使 用有效文件，并處于受控狀態(tài)，以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進(jìn)行。2適用范圍本文件適用于工廠質(zhì)量管理體系所有文件的控制

58、。3職責(zé)綜合部是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、 復(fù)印、發(fā)放、更改（換版）、回收處理和控制。4工作流程質(zhì)量管理體系 “、心文件會(huì)簽文件付印文件編制 策劃審核、批準(zhǔn)發(fā)放登文件更改換版 文件使用保管文件回收處5質(zhì)量管理體系文件的管理與控制1文件分類質(zhì)量管理體系文件主要有：a）質(zhì)量管理手冊(cè)（A層次）b）質(zhì)量管理體系程序（B層次）c）質(zhì)量管理體系的支持性管理文件（C層次一指程序文件中涉及的有關(guān)規(guī)定、其 他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）5.2文件標(biāo)識(shí)1文件編號(hào)程序文件頁次：第2頁共4頁文件編號(hào)：DGCJ/CX/09/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:管理體系文件

59、管理程序頒布日期： 2016-10-25質(zhì)量管理體系文件屬工廠管理標(biāo)準(zhǔn)中的一部分，其編號(hào)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來對(duì)待。a）質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)DGCJ. SC 3 0手冊(cè)版次號(hào) 質(zhì)量管理手冊(cè)代號(hào)公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)b）質(zhì)量管理體系程序的編號(hào)Dqcj 19 卜 0J程序文件版次號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章號(hào) 程序代號(hào)工廠管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)c）質(zhì)量管理體系的支持性管理文件的編號(hào)DGCJ GC 206 Q1 順序號(hào)布年號(hào)支持性管理文件代號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)2. 2文件標(biāo)識(shí)a）質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序以其“編號(hào)”及“受控”印章為標(biāo)識(shí);b）質(zhì)量管理體系的支持性管理文件以其“編號(hào)”及發(fā)布日期為標(biāo)識(shí)。程序文件頁次：第3頁共4頁文件編號(hào)：DGCJ/CX

60、/09/1. 0版次：第1版第0次修改文件名稱:管理體系文件管理程序頒布日期： 2016-10-255.3文件的編制、審批和發(fā)布3. 1質(zhì)量管理手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫，質(zhì)量管理體系文件編審組（以下簡稱編審組） 討論修改，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.2質(zhì)量管理體系程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫，編審組討論修改，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3質(zhì)量管理體系的支持性管理文件由各部門組織編寫并初審，綜合部審核，技術(shù) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。4文件的發(fā)放5.4. 1文件的發(fā)放，由綜合部填寫“文件發(fā)放記錄臺(tái)帳”并履行簽收手續(xù)，確保各使 用部門和場所獲得有效版本的適用文件，文件發(fā)放的同時(shí)，必須收回失效、作廢的文 件并做好記錄。4. 2 發(fā)至各