01中小企業(yè)必備管理制度和表單配套光盤第1部分

1、職業(yè)經(jīng)理MBA 整套實(shí)戰(zhàn)免費(fèi)MBA 經(jīng)理: 高級(jí)經(jīng)理資格（含 2 年學(xué)籍）附、電子，是提干、求職、晉級(jí)的有效依據(jù)學(xué)習(xí)期限：3 個(gè)月（允許提前畢業(yè)，畢業(yè)后持續(xù)輔導(dǎo) 2 年）標(biāo)準(zhǔn)：全部學(xué)費(fèi)元咨詢：0451- 88342620招生：電子郵箱：頒證：中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理大學(xué) 主辦：美華管理學(xué)校說(shuō)明：MBA 高等教育研修頒發(fā)雙證：總經(jīng)理、醫(yī)院管理、工廠管理、企業(yè)管理咨詢師 MBA 等高級(jí)資格認(rèn)證。、企業(yè)培訓(xùn)師、策劃師、酒店經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理企業(yè)認(rèn)證系列：職業(yè)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、物流經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、IE 工業(yè)工?,-2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序1 目

2、的對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)要求。2 于適用范圍適用于對(duì)本廠新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等。職責(zé)：3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改和負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2 研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬制及下達(dá)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和試產(chǎn)。3.3部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品，負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.4 生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。4.工作程序4.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

3、4.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源（1）部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準(zhǔn)的相應(yīng)合同評(píng)審表，研發(fā)部經(jīng)理提出項(xiàng)目報(bào)主管副總審核，副總批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，并實(shí)施。（2） 研發(fā)部根據(jù)或分析提出有關(guān)新產(chǎn)品項(xiàng)目，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由開發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書。（3） 研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施技術(shù)革新項(xiàng)目。4.1.2 研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目，將設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開發(fā)方案和設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書。計(jì)劃書內(nèi)容包括：

4、（1）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。（2） 各階段職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合。（3） 資源配置需求，如：、信息、設(shè)施、保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修訂，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。4.1.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)及有關(guān)之間的接口管理設(shè)計(jì)和開發(fā)及有關(guān)可能涉及到企業(yè)內(nèi)不同職能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的及有關(guān)之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。應(yīng)針對(duì)具體的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目制定設(shè)計(jì)和開發(fā)的崗位職責(zé)，明確其職責(zé)和權(quán)限，明確其接口關(guān)系。4.1.5 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)

5、的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段進(jìn)行評(píng)審，填寫設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審。4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入4.2.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容(1)產(chǎn)品的性能要求。主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目中。(2)適用的要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。(3)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。(4)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、及環(huán)境。4.2.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫設(shè)計(jì)開發(fā)輸入，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃書等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編寫相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開

6、發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：(1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。(2)給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。(3)包含或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。(4)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審4.4.1 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人提出申請(qǐng)，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)和部門進(jìn)行評(píng)審。以便：a 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b 識(shí)別任何問題并提供必要的措施。4.4.2 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的的代表。評(píng)審后形成設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)

7、部經(jīng)理編制、主管副總批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)部門，相關(guān)部門根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)和糾正措施，研發(fā)部負(fù)責(zé)并措施的實(shí)施情況，填寫設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。4.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的應(yīng)予保存。4.5.1 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認(rèn)樣品試制所需的原材料及零件，提出采購(gòu)清單交部采購(gòu)；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)要求制作樣品。4.5.2 研發(fā)部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)或送外部進(jìn)行檢測(cè)，出具相應(yīng)的測(cè)試。根據(jù)試驗(yàn)和檢測(cè)結(jié)果，編制設(shè)計(jì)和開發(fā)形成驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)主管副總審批后到相關(guān)，確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書

8、中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證。4.5.3 樣品驗(yàn)證通過后，研發(fā)部組織部、生產(chǎn)車間等對(duì)試產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，編制試產(chǎn)可行性，經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量控制在每種規(guī)格 2 萬(wàn)支以內(nèi)。4.5.4 研發(fā)部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試，并對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證，據(jù)驗(yàn)證的情況，編制試產(chǎn)總結(jié)，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)4.6.1 為了證實(shí)最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客進(jìn)行試用，并提交產(chǎn)品試用，中應(yīng)能夠反映顧客對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿足程序及適用性的評(píng)價(jià)。4.6.2

9、研發(fā)部根據(jù)自行驗(yàn)證或?qū)悠匪蛧?guó)家部門機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)出具的結(jié)果，以及顧客試用的等情況，采取相應(yīng)的糾正及改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認(rèn)。4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制4.7.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、開發(fā)和產(chǎn)品的整個(gè)周期中，當(dāng)需要更改時(shí)應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體按文件控制程序執(zhí)行。4.7.2 在設(shè)計(jì)和開發(fā)更改時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面帶來(lái)的影響進(jìn)行全面的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)后方能實(shí)施，對(duì)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的應(yīng)予以保持。6.

10、使用6.1 使用包括:項(xiàng)目、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、試產(chǎn)可行性、試產(chǎn)總結(jié)、產(chǎn)品試用、試產(chǎn)樣板分析、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)開發(fā)更改表等。6.2 以上由研發(fā)部保管，保存期為 3 年。?,-2 設(shè)計(jì)變更管理辦法設(shè)計(jì)變更管理辦法1.目的為使本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能達(dá)到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟(jì)、更完美的情況，特制定本辦法。2.適用范圍凡本公司產(chǎn)品于設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、信賴性等，需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程圖及線路圖等時(shí)適用。3.管理規(guī)定3.1 變更程序3.1.1設(shè)計(jì)變更主要的發(fā)出是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門。3.1.2研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)

11、品開發(fā)至移交制造部門時(shí)的設(shè)計(jì)變更。3.1.3移交至制造部門后，生產(chǎn)技術(shù)部門即針對(duì)生產(chǎn)上的作業(yè)簡(jiǎn)易方面要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)計(jì)，應(yīng)通知研發(fā)部的產(chǎn)品承辦人，待承辦人及品管部確認(rèn)無(wú)誤后即可。3.2 變更凡本公司所屬同仁，對(duì)于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項(xiàng)提出改善方案：3.2.1材料品質(zhì)的改進(jìn)。3.2.2材料成本的降低。3.2.3電路特性的改良。3.2.4信賴性的維持。3.3 變更要點(diǎn)變更設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)填制“設(shè)計(jì)變更通知單”，其填制要點(diǎn)如下：3.3.1 機(jī)種。填寫所要變更的機(jī)種，若為所有的機(jī)種時(shí)則填“全機(jī)種”。3.3.2 變更原因。3.3.2.1降低成本：經(jīng)比較確實(shí)可降低成本時(shí)。3.3.2.2便利作業(yè)：便

12、利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時(shí)等。3.3.2.3材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、等。3.3.2.4工程問題改善：由于工程上或特性上的問題等。3.3.3 變更前材料處理。3.3.3.1呆料：表示此料暫不處理。3.3.3.2報(bào)廢：表示此料已無(wú)利用的價(jià)值，所以報(bào)廢。3.3.3.3移用：可挪為其它機(jī)種或別處消化。3.3.4 生效時(shí)間。3.3.4.1立即變更，半成品、成品一并修改。3.3.4.2盡快變更，半成品、成品不修改。3.3.4.3庫(kù)存材料用畢變更。3.3.4.4造單號(hào)開始變更。3.3.5附件。3.3.5.1變更零件明細(xì)表張份。3.3.5.2變更工程圖畫張份。3.3.5.3變更線路

13、圖張份。3.3.6會(huì)簽意見。供各填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購(gòu)等問題。3.3.7變更簡(jiǎn)圖。欲變更的零件或圖畫，文字不易表明時(shí)，可以圖示說(shuō)明，以利了解。4.相關(guān)表單設(shè)計(jì)變更通知單。YFGL-01-03 項(xiàng)目項(xiàng)目提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)分析（包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用、參加：研發(fā)部：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：YF

14、GL-01-04 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書項(xiàng)目名稱開發(fā)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目：主管副總審核：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)日期：YFGL-01-05 設(shè)計(jì)開發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)方案項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間YFGL-01-06 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)資源配置（包括、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：YFGL-01-07 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：YFGL-01-08 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審項(xiàng) 目 名 稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段評(píng)審部門職務(wù)評(píng)審部門職務(wù)或評(píng)審內(nèi)容：在內(nèi)打 表示評(píng)審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，表示不同意。合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性采購(gòu)可行性加工可行性 結(jié)構(gòu)合理性可檢驗(yàn)性美觀