質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告9

1、質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告審核目的:評價質(zhì)量管理體系準則的程度及有效性,迎接第三方審核。審核范圍: 公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核審核依據(jù):ISO9001:2016、本公司質(zhì)量手冊A版及質(zhì)量管理體系其它文件審核時間:2021年7月26日受審核部門:管理層、生產(chǎn)技術部、銷售部、質(zhì)檢中心、辦公室、采購部、各生產(chǎn)車間審核組長: 張一 張二審核員: 張三 張四.質(zhì)量體系內(nèi)部審核綜述一。不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，3個不合格項分布情況見“不合格項分布表”。二。質(zhì)量管理體系運行狀況評價根據(jù)公司的程序文件規(guī)定和質(zhì)量工作計劃中的工作安排，結合公司的生產(chǎn)管理和質(zhì)

2、量管理的實際情況，我們編制了內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，在管理者代表的親自組織策劃和指導下，本次內(nèi)審共分兩組，由張一、張二分別任組長，從今年五月份開始依據(jù)GB/T190012016質(zhì)量管理體系要求和總經(jīng)理批準的質(zhì)量手冊、12個程序文件，編制了檢查表。共編制檢查項目44項，并于2021年7月26日進行了內(nèi)審，分別對全公司的各個部門進行了全面認真地內(nèi)部審核，共查出3項一般不合格，觀察項8項,分別占總項數(shù)的6。8%和10。4%。 公司QMS在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并得到實施，已初步具有以防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進機制。在內(nèi)審中，公司QMS在5。5。1職責和權限，6。2人

3、力資源，7。2與顧客有關的過程等做得較好。存在的問題是：質(zhì)檢中心提供的“乙醛含量分析原始記錄”內(nèi)容填寫不全。原糧收儲部審核時提供不出玉米的驗收準則。綜合采購部對提供硫酸的供方未進行評價等。通過統(tǒng)計分析可以看出，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題有三項一般不合格、均是實施性不合格，也就是說在質(zhì)量體系運行中，各有關部門都能按質(zhì)量標準、按程序文件規(guī)定運作，保證質(zhì)量體系有效性運行。但是在運行過程中，個別環(huán)節(jié)、個別人不能嚴格要求、嚴格管理，出現(xiàn)偏離現(xiàn)象。通過審核使公司各個部門提高了認識，引起了重視，并表示要立即改進。針對這次審核中存在的主要問題，我們建議采取了如下措拖： 1。總經(jīng)理辦公室負責對員工進行質(zhì)量意識教育和法

4、治觀念教育，進一步提高員工質(zhì)量第一的觀念和執(zhí)法意識，保證在質(zhì)量活動中的一切按程序、按法規(guī)要求的去做。2。還應加強日常的監(jiān)督檢查工作，加大質(zhì)量監(jiān)督力度，對重要項目嚴格檢查、嚴格考核、追蹤管理，要限期改進。3。對這次審核中的不合格項，內(nèi)審組要逐項進行原因分析，制定措施，驗證結果。三。審核結論通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核，我們審核組認為：1。公司已按照ISO90001：2016標準建立、實施了質(zhì)量管理體系；2。公司QMS文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范；3。 成品一次交驗合格率優(yōu)于96%，顧客滿意率優(yōu)于95%；4?；A管理得到加強，員工參與意識有所提高。 在QMS建立實施過程中，生產(chǎn)技術科、質(zhì)檢中心對質(zhì)量認證工作比較認真，做得較好，