倉儲物流管理制度表單入庫、出庫、配送

1、4.2.3成品入庫管理規(guī)定制度名稱成品入庫管理制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)成品入庫管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司成品入庫相關(guān)事項(xiàng)。第3條相關(guān)責(zé)任倉儲部負(fù)責(zé)公司成品的入庫驗(yàn)收、儲位安排等作業(yè)。質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)成品入庫檢驗(yàn)工作。第2章成品入庫的程序第4條成品入庫準(zhǔn)備熟悉入庫成品。入庫管理人員應(yīng)了解掌握將入庫成品的規(guī)格、數(shù) 量、包裝、體積、到庫時(shí)間等相關(guān)信息。庫位準(zhǔn)備。入庫管理人員對倉庫進(jìn)行清理，對使用重型設(shè)備操作的 成品，要事前準(zhǔn)備好貨位。驗(yàn)收準(zhǔn)備。入庫管理人員根據(jù)公司的倉儲制度和成品的具

2、體情況， 準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的用具等。憑證準(zhǔn)備。入庫管理人員應(yīng)將成品入庫所需的單證、記錄等預(yù)備妥 當(dāng)。第5條成品驗(yàn)收成品到達(dá)倉庫后，入庫人員應(yīng)核對相關(guān)單證，查看單證上的品 名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。入庫人員會同質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員，按照公司質(zhì)檢規(guī)范對成品進(jìn) 行檢查。檢查通過后，入庫人員會簽入庫單，辦理成品入庫手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工或根據(jù)具體情況請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。第6條核對成品入庫憑證生產(chǎn)部開立“成品入庫明細(xì)表”一式二聯(lián)，經(jīng)倉儲部入庫人員簽收 后，第一聯(lián)送回生產(chǎn)部門存查，第二聯(lián)由倉儲部入庫人員持回憑以核對 “成品入庫單”。生產(chǎn)部門依當(dāng)日的“成品入庫明細(xì)表”匯總編制“成品入庫單”， 送倉

3、儲部核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送倉儲部據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫 存日（月）表”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門。第7條成品入庫異常處理入庫管理人員如果發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)倉儲部經(jīng)理并 通知生產(chǎn)部門，經(jīng)協(xié)商確定后，補(bǔ)齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫。入庫管理人員如果發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返 工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報(bào)主管副總。第8條成品入庫搬運(yùn)入庫管理人員須監(jiān)督搬運(yùn)人員按照入庫單將成品分批入庫。應(yīng)將貨物分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，防止成品 互混和數(shù)量溢缺。第9條入庫登記與編號入庫管理人員應(yīng)根據(jù)入庫成品的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬 物相符。入庫管

4、理人員應(yīng)根據(jù)規(guī)定對入庫的不同品種的成品進(jìn)行編號處理并 置于相應(yīng)的位置，以便于查找與盤點(diǎn)。每日下班之前，倉庫管理人員需要將本工作日的成品入庫臺賬報(bào)于 統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將其輸入計(jì)算機(jī)。第10條成品入庫存放倉儲部入庫管理人員應(yīng)依倉儲空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號 等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行入庫成品的堆放。安排成品儲位時(shí)應(yīng)注意“作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、 干凈整齊，的原則。第11條成品入庫資料管理入庫人員及時(shí)將入庫資料進(jìn)行匯總和整理，并將報(bào)表送部門經(jīng)理或相關(guān)部門審核、存檔。第3章附則第12條本規(guī)定由倉儲理部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第13條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。編

5、制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4.3物資入庫管理表單物資入庫通知單編號：通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫日期合同單號儲位驗(yàn)收日期運(yùn)單號入庫單號物料入庫詳細(xì)信息物料物料計(jì)數(shù)量質(zhì)價(jià)格說明物資入庫日報(bào)表編號：入庫日期： 年 月 日物資檢驗(yàn)人物資入庫記錄人物資名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格檢驗(yàn)單編號入庫單編號入庫數(shù)量單價(jià)總金額儲位備注物資編碼登記表儲位安排記錄表編號：日期：年 月 日物資編號貨物基本信息儲位信息a 口口名數(shù)量規(guī)格儲位編碼儲位位置審核人:經(jīng)辦人:8.2.1物資出庫管理制度制度名稱物資出庫管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條為了規(guī)范公司物資出

6、庫操作，確保出庫物資的 質(zhì)量符合要求，保證各類物資快速準(zhǔn)確出庫、及時(shí)投入使用 或進(jìn)入市場，特制定本制度。公司物資出庫的相關(guān)工作均依 照本制度辦理。第2條本制度對物資出庫準(zhǔn)備、核對出庫憑證、出庫 備貨理貨、出庫復(fù)核、交接清點(diǎn)等出庫手續(xù)進(jìn)行了規(guī)范，也 對其他問題的處理及注意事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范，是物資出庫管理 的工作準(zhǔn)則。第2章物資出庫準(zhǔn)備第3條出庫管理員應(yīng)當(dāng)了解物資存放的貨位，檢查物 資完好情況，合理安排出庫物資堆放地點(diǎn)，并準(zhǔn)備相關(guān)的搬 運(yùn)器具、安排相關(guān)人員的工作，以保證物資及時(shí)、準(zhǔn)確、安 全的出庫。第4條倉儲管理員需要對包裝受損等不符合運(yùn)輸要求 的物資進(jìn)行包裝整理，根據(jù)需要整理、加固和改換包裝。第5

7、條對需要拼箱包裝的物資和拆箱裝零的物資，出 庫管理員應(yīng)當(dāng)做好揀選、分類、整理和配套的準(zhǔn)備工作。第6條對需要改裝、拼箱的物資，出庫管理員應(yīng)根據(jù) 物資的性質(zhì)和運(yùn)輸要求準(zhǔn)備好各種包裝材料、襯墊物以及打 包、條碼印刷等工具。第7條出庫管理員應(yīng)準(zhǔn)備必要的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，清理 備貨、理貨、清點(diǎn)的區(qū)域，以方便出庫相關(guān)操作。第8條出庫管理員應(yīng)準(zhǔn)備好相關(guān)的出庫憑證，如物資 出庫單等。第3章核對出庫憑證第9條出庫管理員應(yīng)當(dāng)檢查領(lǐng)料單、調(diào)撥單、出庫單 等出庫憑證，查看手續(xù)是否齊全、是否具有主管業(yè)務(wù)部門簽 章、簽章是否齊全、有無涂改等。第10條出庫憑證上面所列內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括以下四個(gè)方 面。收貨單位或部門的名稱、簽章等。物

8、資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等。領(lǐng)料用途或調(diào)撥原因、調(diào)撥單編號。物資付款方式和銀行賬號等。第11條審核無誤后，出庫管理員按出庫單證上所列物 資的品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，與倉庫物賬再進(jìn)行全面核 對，確認(rèn)無誤后，在物賬上填寫預(yù)撥數(shù)，然后交給倉庫管理 員。第12條在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有下列四種情況的，均不允許發(fā) 貨出庫，審核無誤才可組織備貨、理貨工作。物資名稱、規(guī)格、型號不對。印鑒不齊全。數(shù)量有涂改。出庫手續(xù)不齊全等。第4章出庫備貨理貨第13條 備貨理貨時(shí)，不允許提貨人員進(jìn)入倉庫。第14條 倉庫管理員審核物賬無誤后，方可開展物資出 庫準(zhǔn)備工作。第15條倉庫管理員需要準(zhǔn)備隨貨出庫的相關(guān)證件和資 料。產(chǎn)成品

9、要附帶技術(shù)證件、合格證、使用說明書、質(zhì) 量檢驗(yàn)書等。其他物資應(yīng)當(dāng)附帶物資說明、編號、消耗部門等資 料。第16條理單時(shí)應(yīng)當(dāng)注意，出庫憑證上規(guī)定有發(fā)貨批次 的，按照規(guī)定批次發(fā)貨；沒有規(guī)定批次的，按照“先進(jìn)先 出”的原則確定應(yīng)發(fā)貨的垛位。第17條按照貨位找到應(yīng)付物資，要“以單對卡、以卡 對物”，進(jìn)行單、卡、物的核對。第18條 倉庫管理員和出庫管理員應(yīng)仔細(xì)點(diǎn)清應(yīng)付貨物 的數(shù)量，以防出現(xiàn)差錯。第19條物資出庫時(shí)應(yīng)當(dāng)先銷卡、后付貨。第20條應(yīng)付物資按單付訖后，倉庫管理員應(yīng)在出庫憑 證上簽字和批注結(jié)存數(shù)，以明確責(zé)任，并供倉管會計(jì)登賬時(shí) 進(jìn)行數(shù)目核對。第21條為了方便收貨方收轉(zhuǎn)，出庫管理員需在應(yīng)付物 資的外包

10、裝上標(biāo)示收貨方的簡稱，標(biāo)示應(yīng)當(dāng)清楚、無錯漏。第22條備好的物資應(yīng)放在相應(yīng)的區(qū)域等待出庫。第5章出庫物資復(fù)核第23條為了避免出庫物資出錯，備貨后需要對物資進(jìn)行復(fù)核。第24條為了保證復(fù)核的準(zhǔn)確性，可以采用以下三種復(fù) 核方式。多個(gè)保管員交叉復(fù)核。出庫管理員復(fù)核。接運(yùn)人員和倉儲管理員一同復(fù)核。第25條 復(fù)核內(nèi)容包括但不限于以下五個(gè)方面。物資名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、單價(jià)等是否 與出庫憑證所列內(nèi)容一致。機(jī)械設(shè)備等的配件是否齊全。物資隨附證件是否齊全。物資外觀、質(zhì)量、包裝是否完好。領(lǐng)料部門、箱號、危險(xiǎn)品、防震防潮標(biāo)示是否正 確、明顯。第26條復(fù)核人員復(fù)核無誤后應(yīng)當(dāng)在領(lǐng)料單上簽字確 認(rèn)。第27條經(jīng)反復(fù)核

11、對確實(shí)不符時(shí)，倉儲管理員應(yīng)當(dāng)立刻 調(diào)換物資，并將備錯物資上所刷的標(biāo)記除去后退回庫房。調(diào) 換之后應(yīng)當(dāng)再次對所備物資進(jìn)行核對。第6章交接清點(diǎn)第28條出庫管理員對備好的物資進(jìn)行全面復(fù)核，確認(rèn) 無誤之后方可辦理交接清點(diǎn)手續(xù)。第29條如果物資是由領(lǐng)料部門或者供應(yīng)商自提，出庫 管理員將物資和證件交給領(lǐng)料人當(dāng)面清點(diǎn)，雙方辦理交接手 續(xù)。第30條如果物資是由公司運(yùn)輸部運(yùn)送，出庫管理員向 運(yùn)輸人員點(diǎn)清交接，劃清責(zé)任，辦理好內(nèi)部交接手續(xù)。第31條如果物資是由倉庫直接送往生產(chǎn)部門備料區(qū)， 雙方應(yīng)在備料區(qū)當(dāng)面辦理交接手續(xù)。第32條裝車作業(yè)時(shí)，出庫管理員、領(lǐng)料人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn) 場監(jiān)督裝載全過程，并將實(shí)際裝車件數(shù)一同點(diǎn)清。第

12、33條出庫管理員應(yīng)將重要物資的技術(shù)要求、使用方 法、注意事項(xiàng)等向領(lǐng)料人員交代清楚。第34條物資移交完畢后，領(lǐng)料人員應(yīng)在出庫憑證上簽 字確認(rèn)，出庫管理員做好出庫記錄。第35條物資出庫之后，出庫管理員應(yīng)對倉庫進(jìn)行清 理，清掃發(fā)貨現(xiàn)場，并清查發(fā)貨設(shè)備和工具是否齊全。第7章其他問題及注意事項(xiàng)第36條發(fā)現(xiàn)有假冒、復(fù)制、涂改出庫憑證的情況時(shí)， 出庫管理員應(yīng)當(dāng)及時(shí)和保衛(wèi)部門以及領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，查詢單 據(jù)的合法性，保證客戶和公司的財(cái)產(chǎn)不受侵犯。第37條配貨后發(fā)現(xiàn)憑證有問題，出庫管理員應(yīng)立刻停 止發(fā)貨作業(yè)，并拒絕發(fā)貨。第38條在核對憑證過程中發(fā)現(xiàn)憑證上所列物資和倉庫 物資不符時(shí)，出庫管理員應(yīng)當(dāng)退回憑證，經(jīng)改正確認(rèn)

13、后再另 行組織出庫作業(yè)。第39條如果發(fā)貨完畢發(fā)現(xiàn)物資發(fā)錯，出庫管理員首先 應(yīng)當(dāng)盡快通知領(lǐng)料人，并且報(bào)告?zhèn)}儲部經(jīng)理，接著了解物資 運(yùn)輸情況，盡量追回?fù)p失。第40條物資應(yīng)盡量在一天內(nèi)發(fā)完，一天內(nèi)不能發(fā)完的 物資，應(yīng)辦理分批提取手續(xù)。第41條 倉庫管理員應(yīng)及時(shí)注銷賬目、料卡，調(diào)整貨位 上的吊牌，保持賬、卡、物一致，及時(shí)更新物資進(jìn)出、存取 的動態(tài)。第42條物資出庫時(shí)，出庫工作人員對不符合搬運(yùn)要求 的動作應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正，以防物資被毀壞。第8章附則第43條本制度由倉儲部制定，經(jīng)總經(jīng)辦審批通過后生 效，倉儲部和總經(jīng)辦對本制度有解釋、修訂和廢除的權(quán)利。第44條 本制度自 年 月 日起生效并實(shí) 施。編制日期審核日

14、期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8.3物資出庫管理表單物資提貨單日期： 年 月 日項(xiàng)目產(chǎn)品料號品名規(guī)格單位數(shù)量說明銷貨樣品檢驗(yàn)其他廠長批示質(zhì)管部檢驗(yàn)意見銷售部經(jīng)理：倉儲部：出庫主管：提貨人:倉庫發(fā)貨通知單發(fā)貨日期： 年 月 日客戶名稱倉庫地址發(fā)貨倉庫發(fā)貨日期交貨方式 一次交貨口分批交貨預(yù)計(jì)交貨日期貨號品名規(guī)格牌號國別及產(chǎn)地包裝及件數(shù)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)金額危險(xiǎn)品標(biāo)志章運(yùn)費(fèi)包裝押金金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元 角分（小寫）：審核:制單:貨物包裝記錄表品名批號包裝規(guī)格包裝數(shù)量包裝員日期班次包裝操作操作內(nèi)容包裝材料操作者質(zhì)量檢查檢查名稱領(lǐng)數(shù)實(shí)用數(shù)損耗數(shù)退還偏差裝小盒裝瓶貼標(biāo)簽裝說明書裝中盒貼封口簽包裝操

15、作裝合格證裝外箱本批包裝總數(shù)包裝箱批號及數(shù)量備注倉庫發(fā)貨日報(bào)日期： 年 月 日倉庫名稱單據(jù)號碼客戶代碼備注單據(jù)號碼客戶代碼備注出庫管理員：入庫管理員：注：出庫管理員需將每日發(fā)生的出倉、移倉、報(bào)殘等所有有 關(guān)庫存減少的情況準(zhǔn)確記錄在此表中。10.2.1物資配送管理制度制度名稱物資配送管理制度編號受控狀 態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部編修部門門第1章總則第1條目的為保證貨物裝車、運(yùn)輸質(zhì)量，做好對公司運(yùn)輸車輛和 司機(jī)的合理調(diào)度，確保貨物運(yùn)輸安全并按時(shí)完成貨物配送 任務(wù)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于配送作業(yè)過程中的貨物運(yùn)輸管理、車輛 調(diào)度等相關(guān)工作。第2章制訂配送計(jì)劃、方案第3條接收、統(tǒng)計(jì)任務(wù)調(diào)度員接到

16、“運(yùn)輸通知單”后，將“運(yùn)輸通知單”上 的貨物信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，比較貨物到貨期限后準(zhǔn)確填寫“貨 物運(yùn)輸單”。第4條制訂計(jì)劃、方案調(diào)度員將編制好的“貨物運(yùn)輸單”上報(bào)配送中心貨 運(yùn)主管，貨運(yùn)主管根據(jù)“貨物運(yùn)輸單”選擇、設(shè)計(jì)貨物運(yùn) 輸路線，編制“運(yùn)輸路線規(guī)劃方案”，并及時(shí)報(bào)運(yùn)輸部經(jīng)理 審核。貨運(yùn)主管應(yīng)按照優(yōu)先受理、優(yōu)先安排計(jì)劃的原則來 制訂運(yùn)輸計(jì)劃或方案。第3章貨物配備及車輛調(diào)度第5條貨物配備控制調(diào)度員按照貨運(yùn)主管制定的運(yùn)輸計(jì)劃、方案填寫“提 貨單”，并上報(bào)貨運(yùn)主管簽字后報(bào)倉儲部。倉儲部將“提貨 單”上注明的貨物準(zhǔn)備好后通知調(diào)度員。第6條車輛調(diào)度控制車輛安排調(diào)度員應(yīng)根據(jù)貨物需求時(shí)間、車輛運(yùn)輸時(shí)間、路況等

17、因素來合理地安排出車時(shí)間，并綜合分析以下五個(gè)方面的 因素，合理地安排車輛。了解不同品牌車輛的質(zhì)量、性能和特點(diǎn)，根據(jù)配 送任務(wù)選擇合適的車輛。選擇合適噸位的車輛，嚴(yán)格禁止超載。參考貨物的尺寸和噸位，選擇合適容積的車輛。根據(jù)貨物的包裝和性質(zhì)等，選擇不同貨廂形式的 車輛。對長途運(yùn)輸、復(fù)雜道路和重要貨物要選擇車況較 好的車輛。車輛調(diào)度調(diào)度員填寫最終“貨物運(yùn)輸單”和“派車通知單”進(jìn) 行可用運(yùn)輸車輛調(diào)度工作，并將“貨物運(yùn)輸單”和“派車 通知單”一同交給負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)能囕v司機(jī)。任務(wù)下達(dá)調(diào)度員把“貨物運(yùn)輸單”下達(dá)至承擔(dān)貨物運(yùn)輸任 務(wù)的司機(jī)。司機(jī)按照“貨物運(yùn)輸單”執(zhí)行貨物運(yùn)輸工作。第4章 貨物運(yùn)輸準(zhǔn)備第7條 車輛加

18、油并領(lǐng)取運(yùn)輸預(yù)付款調(diào)度員根據(jù)“貨物運(yùn)輸單”估算車輛運(yùn)輸用油和相關(guān) 運(yùn)輸費(fèi)用，填寫“費(fèi)用申請單”報(bào)部門經(jīng)理審批。運(yùn)輸車輛司機(jī)持“貨物運(yùn)輸單”“領(lǐng)油單”“費(fèi)用申 請單”去油庫領(lǐng)油，并到財(cái)務(wù)部支取款項(xiàng)。第8條運(yùn)輸車輛檢查調(diào)度員和運(yùn)輸車輛司機(jī)按照“車輛檢查表”一同對 運(yùn)輸車輛進(jìn)行運(yùn)輸前的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免在 運(yùn)輸途中發(fā)生危險(xiǎn)、事故，耽誤運(yùn)輸進(jìn)度。車輛需要更換備件時(shí)，司機(jī)應(yīng)填寫“備件領(lǐng)用單”， 經(jīng)調(diào)度員簽字同意后到倉儲部領(lǐng)用備件，并在領(lǐng)用后將 “備件領(lǐng)用單”交給調(diào)度員。調(diào)度員和司機(jī)協(xié)助倉儲部裝車，配載應(yīng)按照先送后 裝的原則進(jìn)行。第5章貨物在途運(yùn)輸?shù)?條運(yùn)輸過程溝通貨物運(yùn)輸途中，司機(jī)應(yīng)保留運(yùn)輸途

19、中所有的支出費(fèi) 用單據(jù)，押運(yùn)人員要做好行車狀況記錄工作。當(dāng)出現(xiàn)意外事故時(shí)，司機(jī)要及時(shí)與調(diào)度人員取得聯(lián) 系，尋求解決辦法。第10條運(yùn)輸事故處理調(diào)度員接到貨物運(yùn)輸司機(jī)的事故通知后，填寫“車輛事 故報(bào)告表”記錄事故情況，并在最短時(shí)間內(nèi)向配送部經(jīng)理報(bào) 告。得到解決方案后，調(diào)度員應(yīng)及時(shí)與司機(jī)聯(lián)系并協(xié)助其解 決問題，保證貨物運(yùn)送工作的按時(shí)完成。第6章貨物送達(dá)與交接第11條運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)督與審核司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督貨物裝卸工作，并對貨物運(yùn)輸質(zhì)量負(fù) 責(zé)?？蛻魬?yīng)參與貨物裝車前的檢驗(yàn)和卸車后的驗(yàn)收工 作，并對司機(jī)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。貨物在裝卸過程或運(yùn)輸過程中發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，司 機(jī)應(yīng)立刻通知相關(guān)人員解決。第12條雙方貨物交接

20、司機(jī)將貨物按指定時(shí)間在指定地點(diǎn)交給指定人員。司機(jī)完成運(yùn)輸作業(yè)后，在“貨物運(yùn)輸單”上填寫相 應(yīng)的項(xiàng)目。收貨方在“貨物運(yùn)輸單”上簽字蓋章，完成貨物交 接手續(xù)。第7章退換貨處理第13條退換貨的范圍客戶在驗(yàn)貨過程當(dāng)中，如發(fā)現(xiàn)貨物有損壞、瑕疵等情 況，并經(jīng)司機(jī)及相關(guān)人員鑒定確實(shí)屬于退換貨范疇，公司予以退換貨。退換貨的范圍如下圖所示。瑕疵品退換貨的范圍具休說明設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造過程中造成的有品質(zhì)問題的貨*由于包裝不良或搬近中劇烈震動，造成貨物施損亙由于配送中心本身處理不當(dāng)所產(chǎn)生的問題,如掠: 條碼、出貨單等處理錯誤q貨物超過使用有效期限退換貨的范圍第14條退貨處理程序客戶退貨時(shí)應(yīng)填寫“退換貨登記表”，銷售部

21、應(yīng)就 退貨事宜同客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)退貨原因，并開具“退貨 單”，作為客戶退貨、財(cái)務(wù)結(jié)算、運(yùn)輸交換和倉庫接收退貨 的依據(jù)。退換貨登記表如下表所示。退換貨登記表城市、商場制單員制單日期聯(lián)系電話手機(jī)傳真品名產(chǎn)品編碼單價(jià)數(shù)量金額備注（退換原因）審核（公司填寫）合計(jì)說明同類產(chǎn)品請放在 起，以提高倉庫收貨工作效率如是維修品，請?jiān)凇皞渥ⅰ睓趦?nèi)說明請規(guī)范填寫，筆跡清楚，以方便倉庫收貨審核員收貨員收貨日 期2.倉庫保管員在收到客戶的退貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)“退貨單”盡快清點(diǎn)完畢，如有異議必須以書面形式提出。倉庫保管員應(yīng)根據(jù)退貨原因?qū)⑼巳雮}庫的貨物分 別存放和標(biāo)示。對已發(fā)放的貨物和退回的貨物，倉庫保管員應(yīng)及時(shí) 入賬，并按時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)送有關(guān)資料。第15條退貨處理方法無條件重新發(fā)貨因?yàn)楸竟竟ぷ魅藛T失誤而導(dǎo)致客戶退貨的，應(yīng)重新 調(diào)整發(fā)貨方案，將錯發(fā)貨物調(diào)回，重新按原正確訂單發(fā)貨， 中間發(fā)生的所有損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。收取費(fèi)用重新發(fā)貨因?yàn)榭蛻粲唵斡姓`而發(fā)生的退貨退貨所有費(fèi)用由客戶 承擔(dān)，然后再根據(jù)客戶的新訂貨單重新發(fā)貨。重新發(fā)貨或發(fā)替代品因?yàn)樨浳镉腥毕輰?dǎo)致客戶要求退貨的，配送中心在接 到退貨指示后應(yīng)安排車輛收回退貨，將貨物集中到倉庫退 貨處理區(qū)進(jìn)行處理。第8章附則第16條 本制度由公司倉儲部負(fù)責(zé)制定、修訂和解 釋。第17條本制度報(bào)總經(jīng)理審批通過后頒布施行，修 訂時(shí)亦同。