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文檔簡介

領料申請單文件名稱倉儲管理循環(huán)體系作業(yè)指導書制定部門文件編號LS- - 制定日期2008年11月06日文件頁次11修訂日期目的：明確倉儲管理循環(huán)體系各個流程點上的作業(yè)職責，規(guī)范相關人員ERP操作范圍：適用于業(yè)務、生管、成品倉人員。3、定義採購訂單：是指採購下達給公司訂購材料的一種單據(jù)及憑證。正常訂單：指採購正常的訂購單(即材料已以正式量產(chǎn)方式生產(chǎn)的訂單)。樣品訂單：指依工程要求打樣品的訂單，數(shù)量較少，非正式量產(chǎn)的訂單。採購驗收入倉出貨申請單：倉儲課依領料申請單發(fā)料，安排的一種通知單。倉儲出庫單：作為帳務處理的一種憑證。倉儲單：指出庫單。領料申請單單操作方法說明領料處庫單1：此處的“確認工單數(shù)量”為申請數(shù)量。2：確認工單：工單確認后,當數(shù)量確認完后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)領料出庫單。 余料申請單 4.5.2出貨申請單調(diào)整界面（出貨申請單S/N作業(yè)維護D2/Q1）。進入出貨申請單界面：需輸入對應之部門代號及部門密碼。生產(chǎn)余料入倉

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