企業(yè)落實質(zhì)量安全各項制度

1、原輔材料查驗記錄制度一、原輔材料驗收細(xì)則1、要求：、不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品。 、使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。 、所購原輔材料、包裝材料要有檢驗報告或質(zhì)量合格證明，并且檢驗或驗證的手續(xù)，記錄齊全，采購實施生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品作為原料時，要查驗其生產(chǎn)許可證。、食品標(biāo)簽標(biāo)識要符合要求。2、驗收標(biāo)準(zhǔn)、白糖、杏仁、花生仁、核桃仁、食品添加劑須選用生產(chǎn)許可證、獲證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要有隨貨同行的同批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告或質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢驗報告復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件，出廠合格證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并上網(wǎng)查詢生產(chǎn)許可證的真實性。、包裝箱在驗收時對印刷質(zhì)量進(jìn)行查驗、核對，同時核對其檢驗報告合格證明、執(zhí)行

2、標(biāo)準(zhǔn)。二、驗收程序 、原料進(jìn)廠后，通知質(zhì)檢科，根據(jù)驗收細(xì)則驗收，對所進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格后方可入庫。 、入庫時一定要詳細(xì)檢查產(chǎn)品合格證，檢驗報告單，生產(chǎn)許可證等質(zhì)量證明，符合要求方可入庫。 、所采用的包裝物必須是有質(zhì)量保證的企業(yè)制造，進(jìn)廠包裝物一律按合同要求對其材料圖案，文字、進(jìn)行嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的堅決拒收，合格品由保管員驗收入庫存放，并標(biāo)識清楚，做好入庫手續(xù)， 、對驗收不合格品，倉庫不予入庫，不允許投入生產(chǎn)使用，不合格產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。 、不具備檢驗條件的產(chǎn)品，以索取的質(zhì)量證明作為進(jìn)貨驗收依據(jù)。 、按規(guī)定要求對包裝物品材料、圖案、文字進(jìn)行檢查，包裝物必須無毒無害，符合

3、標(biāo)準(zhǔn)要求，有合格證或檢驗報告。、原料供應(yīng)部門應(yīng)對材料的驗收作詳細(xì)明確的記錄。、對于供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。生產(chǎn)過程控制制度一、廠區(qū)及車間環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的控制1、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范、工廠內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無灰塵等。 、生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時以上重新開機(jī)前及一切必要的時候，應(yīng)及時進(jìn)行清洗程序，并在清洗完成后認(rèn)真檢查，再次確保清洗效果良好。、生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)、操作要落實責(zé)任到人，每臺設(shè)備的操作，要嚴(yán)格執(zhí)行該臺設(shè)備的操作規(guī)程。對特定的設(shè)備部件，如灌裝頭，在生產(chǎn)后應(yīng)及時清洗干凈，并在再次使用前用消毒

4、液浸泡。、設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時放回指定地方。2、車間衛(wèi)生、清潔規(guī)范、車間內(nèi)的地面保持平整，無暴露的塵土。、及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。無菌包裝間里應(yīng)設(shè)有紫外線無菌燈，并在停機(jī)無人員工作時保持開啟狀態(tài)。、嚴(yán)禁杜絕“跑冒滴漏”。二、食品原料、添加劑等的貯存、保管、領(lǐng)用的控制、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在被污染的潮濕的表面上，這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。、生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)內(nèi)應(yīng)保持清潔，無塵土、無積水，廢料、垃圾等應(yīng)隨時處理，移至遠(yuǎn)離

5、這些區(qū)域指定地點堆放。、所有的原料包材及成品都遵守“先進(jìn)先出”的原則。三、關(guān)鍵控制點及生產(chǎn)投料的控制1、調(diào)制工序、飲料的調(diào)制是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中極其關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，影響著產(chǎn)品的質(zhì)量。在調(diào)制過程中操作人員一定要按著配制工藝的操作規(guī)程進(jìn)行操作。、工作前，操作人員每天要對調(diào)制工段所用設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如本人不能處理好，要及時通報車間主任。對于配料過程中所用到的計量設(shè)備必須要按著計量部門的要求執(zhí)行，出現(xiàn)問題的計量設(shè)備應(yīng)立即停止使用。、對于配制過程中的，一定要按著要求及時檢查水的溫度，不得在不符合水溫標(biāo)準(zhǔn)的情況下進(jìn)行配制。同時在生產(chǎn)前由檢驗部門對其水質(zhì)進(jìn)行檢測，確保符合生產(chǎn)要求。、均質(zhì)過程中，操作

6、人員要及時檢查均質(zhì)機(jī)的均質(zhì)壓力，不得無故離開工作崗位。效果不好及時調(diào)整處理。2、灌裝、封口工序、灌裝、封口是非常重要的工序，它關(guān)系到產(chǎn)品的兩項重要指標(biāo)，其一是灌裝量，其次是密封度。因此在生產(chǎn)過程中，操作人員要堅守工作崗位，做到人不離機(jī)，隨時觀察機(jī)械運行情況。、灌裝時，操作人員要隨時檢查灌裝量，必須做到產(chǎn)品要求的容量標(biāo)準(zhǔn)。同時在沖洗上罐時，崗位人員要認(rèn)真檢查罐的質(zhì)量，對不合格的禁止使用。、每天工作前，操作人員要對封口機(jī)進(jìn)行測試，保證封罐的折邊疊邊度符合標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中，要也定時檢測。做好設(shè)備潤滑工作。、下班后，要對設(shè)備進(jìn)行沖洗，沖洗不少于2遍。、操作人員一定要熟練掌握灌裝、封口工藝規(guī)程，并且要

7、每日做好工作記錄。3、殺菌工序、殺菌工序也是保障產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，影響著產(chǎn)品的保質(zhì)期、衛(wèi)生質(zhì)量等。同時此工序所使用設(shè)備屬壓力容器，因此操作人員一定要經(jīng)過技術(shù)監(jiān)督部門的培訓(xùn)，在取得壓力容器的操作資格證書后方可上崗操作。、操作人員要對殺菌工藝規(guī)程熟練掌握，在保障殺菌鍋及其附屬部件一切正常的情況下方可操作。灌裝封品的半產(chǎn)品要及時進(jìn)行殺菌。在進(jìn)行殺菌時，要隨時檢查殺菌鍋的溫度、蒸氣量、壓力表的壓力，出現(xiàn)問題及時調(diào)整。、在殺菌時，在升溫、恒溫、降溫過程中要注意溫度的調(diào)整，保障溫度在規(guī)定的范圍，在殺菌完畢后，要觀察殺菌鍋的壓力，不得在有壓情況下取出產(chǎn)品。四、生產(chǎn)現(xiàn)場污染的控制1、健康及著裝規(guī)范： 凡感染或接

8、觸過傳染性疾病的人員不得參加工作。所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴。當(dāng)用手直接接觸原輔料或產(chǎn)品時應(yīng)及時清洗消毒，防止污染。2、生產(chǎn)人員及原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)車間應(yīng)走專用通道，避免交叉污染，對于原輔材料、半成品、成品要求指定場地分類進(jìn)行存放。產(chǎn)品出廠檢驗管理制度為確保本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際，特制訂本制度。一、檢驗員負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗證工作。檢驗員應(yīng)具備較強(qiáng)的責(zé)任心，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程，了解工藝流程，掌握檢驗基礎(chǔ)知識，專用檢驗設(shè)備的使用方法。二、檢驗員的工作職責(zé)：1、

9、嚴(yán)格按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求，采用自檢或委托檢驗的方式對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗證。2、出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。做好每批次產(chǎn)品出廠自檢或委托檢驗的記錄，對檢驗原始數(shù)據(jù)及檢驗報告進(jìn)行存檔。出廠自行檢驗的要留存樣品，留存樣品小心保存，不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期。3、根據(jù)檢驗結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題，并分析原因，對違反規(guī)定的操作應(yīng)及時進(jìn)行制止，有權(quán)要求其返工，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人反映問題。4、做好不合格品的追蹤及處理工作。出廠檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，及時分析原因，并分別辦理返工、次品、報廢等手續(xù)。不合

10、格產(chǎn)品不得出廠銷售。5、配合質(zhì)量監(jiān)督部門做好產(chǎn)品的定期監(jiān)督檢驗工作。6、檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護(hù)，處于良好狀態(tài)，及時檢查及化學(xué)試劑的完好及可用性，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 7、檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有不合格拒絕出廠。三、出廠檢驗中出現(xiàn)的不合格及時報質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，按不合格管理辦法規(guī)定的程序進(jìn)行處理。不合格品管理制度1、目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止由于工作疏忽而使用或向顧客交付不合格品，并避免不必要的進(jìn)一步加工不合格品，及其非預(yù)期的使用。2、適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品、進(jìn)廠原料、材料及其他物資。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制并歸口管理，負(fù)責(zé)本

11、制度的實施和監(jiān)控，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的判定。3.2對進(jìn)廠各種物資由質(zhì)檢處和保管員按規(guī)定進(jìn)行驗收。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)對不合格的進(jìn)廠物資組織退貨或換貨。3.4技術(shù)部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的分析和處置工作。4.工作程序4.1不合格的判定產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足規(guī)定要求。對于不合格的產(chǎn)品，由檢驗人員簽發(fā)不合格品通知單，接收單位簽字后，負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品做出標(biāo)識，并有效的采取隔離措施，在沒有書面處置指令情況下，任何人不得動用不合格品，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。對于不合格的采購物資，由保管員和質(zhì)檢部進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)不合格時，保管不簽字，由保管通知供應(yīng)部，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨或換貨，合格的辦理入庫手續(xù)

12、。4.2不合格品的評審對于一般不合格的產(chǎn)品，技術(shù)部接到不合格品通知單后進(jìn)行記錄，并填寫不合格評審結(jié)果處置報告單，提出處置意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。對于重大不合格，由技術(shù)部組織有關(guān)部門人員召開質(zhì)量專題分析會，評審并形成質(zhì)量專題分析會議紀(jì)要，提出處置意見，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實施，由質(zhì)檢部進(jìn)行效果驗證記錄。4.3不合格品評置的處置方法返工。即對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定要求，返工后的不合格品經(jīng)重新檢驗后可能成為合格品。降級或改做他用，對于無法返工的不合格產(chǎn)品（對人體無直接損害），可經(jīng)稍微改進(jìn)或不改進(jìn)降低級別或價格。拒收或報廢。進(jìn)貨產(chǎn)品為不合格品，供應(yīng)部拒收或在規(guī)定時間內(nèi)退貨。對不合格品的半成品、產(chǎn)

13、成品無法返工或降級改作他用，可按報廢處理。4.4不合格品的糾正措施通過評審，對不合格品的執(zhí)行糾正措施控制程序，記錄糾正措施，跟蹤驗證情況，做到三不放過：即原因未查清不放過、責(zé)任未查明不放過、糾正措施不落實不放過。由質(zhì)檢部建立不合格品質(zhì)量臺帳，定期分析，做好信息傳遞、質(zhì)量改進(jìn)工作，防止不合格品的再次發(fā)生。若使用讓步接收或返修等不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)在合同規(guī)定的情況下，注明不合格的內(nèi)容并做好記錄，由銷售部門填寫讓步申請單，負(fù)責(zé)向顧客說明不合格的具體情況，取得顧客的書面同意，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字后方可發(fā)貨。凡返工、返修后的半成品及產(chǎn)成品，必須經(jīng)過再次檢驗并記錄，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。當(dāng)在交

14、付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由銷售人員將有關(guān)信息反饋給技術(shù)部，由技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。5、對于不符合下列要求的產(chǎn)品不得出廠。5.1、檢驗不合格的產(chǎn)品不許出廠。5.2、沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品不許出廠。5.3、計量不合格的產(chǎn)品不許出廠。5.4、沒有化驗回單的產(chǎn)品不許出廠。5.5、手續(xù)不健全的產(chǎn)品不許出廠。5.6、未經(jīng)公司化驗室檢驗的產(chǎn)品不許出廠。6、公司各部門嚴(yán)格執(zhí)行五不準(zhǔn)制度6.1、不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫和出廠銷售。6.2、不合格的原材料、不準(zhǔn)投料。6.3、國家明令淘汰的產(chǎn)品不準(zhǔn)生產(chǎn)和銷售。6.4、沒有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)檢驗的產(chǎn)品不準(zhǔn)生產(chǎn)和銷售。6.5、不準(zhǔn)弄虛作假，以次充好。不安全

15、食品召回制度1、對我公司生產(chǎn)加工的產(chǎn)品直接危及人體健康，存在嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患的產(chǎn)品，要立即召回已經(jīng)出廠的產(chǎn)品，并對召回的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督修改或銷毀處理。2、適用范圍：適用于本公司所有已出廠的產(chǎn)品召回控制。3、職責(zé)：公司總經(jīng)理對本公司生產(chǎn)的缺陷產(chǎn)品依本規(guī)定履行召回義務(wù)，并承擔(dān)消除缺陷的費用和必要的運輸費；產(chǎn)品的銷售商應(yīng)當(dāng)協(xié)助制造商履行召回義務(wù)。業(yè)務(wù)部收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)。保證生產(chǎn)公司總經(jīng)理在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費者，確保業(yè)務(wù)部對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于業(yè)務(wù)部的控制

16、之下。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和分析，提供解決問題的建議。從業(yè)人員健康制度和健康檔案制度 為了健全本公司食品從業(yè)人員健康制度和健康檔案制度，特制定本制度：一、本公司食品經(jīng)營從業(yè)人員每年要進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后才可從事食品經(jīng)營，檢查項目包括：痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病。二、患有以上疾病的員工不得從事接觸直接入口食品的工作，應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。三、如員工有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品安全的要立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品安全的病癥或治愈后方可重新上崗。四、員工要

17、保持良好的個人衛(wèi)生，操作時必須穿戴潔凈的工作衣帽，接觸直接入口食品時要戴口罩；不得穿戴工作衣帽進(jìn)入廁所及與食品經(jīng)營無關(guān)的場所；不得在食品經(jīng)營場所吸煙和隨地吐痰。五、要建立完備的員工健康檔案，全面掌握食品經(jīng)營人員的健康狀況。從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓(xùn)制度一、食品生產(chǎn)人員必須接受食品衛(wèi)生法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。二、認(rèn)真制定培訓(xùn)計劃，定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。三、新參加工作的人員包括必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。四、培訓(xùn)方式以集中講受與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再

18、上崗。五、建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。消費者投訴受理制度為保護(hù)消費者利益，維護(hù)市場榮譽(yù)。特制定規(guī)定如下：一、接受消費者投訴，實行首問責(zé)任制，無論誰受理均需陪同到底，直到有處理結(jié)果，不得相互推諉。二、接受消費者投訴需禮貌接待，態(tài)度和藹，語言文明。三、受理投訴須做筆錄，問清來龍去脈及當(dāng)事人情況處理結(jié)果。四、受理投訴較簡單的或金額較小的，可與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系，當(dāng)事人到經(jīng)銷商處交涉、退款，較復(fù)雜的要報總經(jīng)理，共同調(diào)解處理。五、查清原因后，屬質(zhì)量問題的，報公司生產(chǎn)部門，杜絕此類問題再次發(fā)生。六、屬經(jīng)銷商違章的，在調(diào)解處理后，再根據(jù)情況作相應(yīng)處罰。食品安全

19、事故方案及防范措施一、食品安全防范措施1、原輔料購進(jìn)按進(jìn)貨查驗制度執(zhí)行。2、產(chǎn)品生產(chǎn)按生產(chǎn)過程控制制度執(zhí)行。3、產(chǎn)品出廠銷售按產(chǎn)品出廠檢驗制度及不合格品管理制度執(zhí)行。二、食品安全事故方案1.目的對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。2.定義食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故3.職責(zé)3.1質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織對緊急事故造成的食品安全問題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。3.2公司食品安全小組負(fù)責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。3.3銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實施工作。3.4生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和