某某年五星評審制度培訓(xùn)1課件

1、 培訓(xùn)詳細(xì)日程1.質(zhì)量概述2.質(zhì)量五星評審制度簡介3.質(zhì)量五星評審制度運(yùn)營4.質(zhì)量五星評審指南5.質(zhì)量哲學(xué)目 錄質(zhì)量概述1.概念GB/T6583-1994/ISO8402-1994反映實(shí)體滿足明確或隱含需要能力的特性綜合 產(chǎn)品或服務(wù)必須滿足規(guī)定或潛在的需要 -技術(shù)規(guī)范規(guī)定的/未規(guī)定，但客戶使用過程中實(shí)際存在的需要(適用性) 在第一層次前提下質(zhì)量是產(chǎn)品特征和特性的總和 -特征和特性是可衡量的，全部特征和特性符合要求的產(chǎn)品 就是顧客滿足的產(chǎn)品(符合性)GB/T19000-2008/ISO9000:2005一組固有特性滿足要求的程度 載體：產(chǎn)品(過程的結(jié)果)，過程和體系或者它們的組合 特性:通過產(chǎn)品

2、、過程或體系設(shè)計和開發(fā)及其后之實(shí)現(xiàn)過程形成的屬性 要求:明示的，通常隱含的(如組織的慣例、一般習(xí)慣)或必須履行(法律法規(guī))的 需要和期望 “質(zhì)量”一詞可用形容詞來描述。如：差、好或優(yōu)秀Quality = Customer Satisfaction2.我們關(guān)注什么如何提高質(zhì)量水平(滿足顧客需求)？顧客對產(chǎn)品、體系或過程的質(zhì)量要求是動態(tài)的、發(fā)展的和相對的Solution-不斷反思、定期對質(zhì)量進(jìn)行評審-隨時了解和確認(rèn)顧客的需要和期望-不斷改進(jìn)產(chǎn)品、體系或過程的質(zhì)量-提高顧客滿意度-提升企業(yè)自身競爭力3.為什么要關(guān)注質(zhì)量問題？企業(yè)存在與延續(xù)的最終目的？企業(yè)的目的為社會提供產(chǎn)品/服務(wù)推動科學(xué)技術(shù)發(fā)展為國

3、家和社會創(chuàng)造財富提供就業(yè)利潤最大化如何實(shí)現(xiàn)利益極大化？Solution提高價格增加銷量降低成本利潤售價成本增加銷量提高價格降低成本顧客逃離難度很大改善質(zhì)量，提高效率可行!質(zhì)量決定企業(yè)命運(yùn)訂單增加顧客抱怨業(yè)績上升業(yè)績下跌更多利潤倒閉質(zhì)量好質(zhì)量差要哪個結(jié)果?豐田召回前后美國零售市場份額變動表0.30%0.40%0.50%0.80%0.60%0.30%0.80%5.40%1.80%豐田汽車在美召回事件 時間：2010年01月21日 涉及車型：凱美瑞、卡羅拉、漢蘭達(dá)、RAV4等 召回原因：油門踏板故障隱患（剎車失靈） 召回數(shù)量：230萬臺質(zhì)量五星評審制度簡介1.質(zhì)量評價概述質(zhì)量管理體系建立并實(shí)施后，為

4、了持續(xù)改善和提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)營水平，對其進(jìn)行的評價(適宜性、充分性、有效性)質(zhì)量管理體系評價(Evaluation) 過程是否已被識別并確定相互關(guān)系? 職責(zé)是否已被分配? 程序是否得到實(shí)施和保持? 在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效?評價方式審核、評審、自我評定1）評審(Review)為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動2）審核(Audit)為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行 的，獨(dú)立的并形成文件的過程GB/T19000-2008/ISO9000:2005#.基礎(chǔ)概念 審核方案:針對特定時間段所策劃、并具有特定目的的一組(一次或多

5、次)審核 審核準(zhǔn)則:一組方針、程序或要求 -用于與審核證據(jù)進(jìn)行比較的依據(jù) 審核證據(jù):與審核準(zhǔn)則有關(guān)并能夠證實(shí)的紀(jì)錄、事實(shí)陳述或其他信息 -審核證據(jù)可以是定性或定量的 審核發(fā)現(xiàn):將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果 -審核發(fā)現(xiàn)能表明符合/不符合審核準(zhǔn)則，或指出改進(jìn)的機(jī)會 審核結(jié)論:考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后所得出的最終審核結(jié)果 審核計劃:對審核活動和安排的描述 審核范圍:審核的內(nèi)容和界限審核相關(guān)基礎(chǔ)概念由組織自己或以組織的名義進(jìn)行 用于管理評審和其他內(nèi)部目的可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)由與正在被審核的活動無責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行 內(nèi)部審核(第一方審核)外部審核1）第二方審核 由組織的相關(guān)

6、方，如顧客或由其他人員以相關(guān)方名義進(jìn)行 2）第三方審核 由外部獨(dú)立的審核組織進(jìn)行，如提供符合ISO/TS16949或ISO14000要求的認(rèn)證機(jī)構(gòu) 配套企業(yè)等級制度的變革2.現(xiàn)代-起亞配套企業(yè)等級制度配套企業(yè)等級制度五星等級制度體系五星等級制度與國際標(biāo)準(zhǔn)之間的聯(lián)系全行業(yè)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)-由ISO(國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）制定和發(fā)布基于ISO9001的基礎(chǔ)，加進(jìn)汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范-由ISO(國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）與IATF(國際汽車工作組)共同制定和發(fā)布現(xiàn)代-起亞集團(tuán)的配套供應(yīng)商評審制度-由現(xiàn)代-起亞汽車集團(tuán)采購本部制定；由HMGC運(yùn)營3.質(zhì)量五星評審制度目的、對象、方法目 的對 象方 法 通過提高配套企業(yè)質(zhì)量

7、水平來滿足現(xiàn)代起亞汽車要求的零部件質(zhì)量 以持續(xù)的質(zhì)量改善活動降低配套企業(yè)的索賠，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量保證能力 北京現(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞的一級配套企業(yè)(直接供貨企業(yè)) 由HMGC采購運(yùn)營部/配件保證部對配套廠進(jìn)行定期評價 進(jìn)行客觀評分和確定等級，并向兩家主機(jī)廠和各配套廠發(fā)表 評價內(nèi)容包括體系審核和實(shí)績評審 評價結(jié)果作為主機(jī)廠制定采購戰(zhàn)略的依據(jù)(即將導(dǎo)入到中國本地)基本方針及流程基 本方 針質(zhì)量部門的評審及公開等級結(jié)果質(zhì)量五星評審等級結(jié)果反映到競爭采購絕對評審等級結(jié)果適用于全部門，實(shí)現(xiàn)一元化流 程11年改善 共同供貨配套廠 “質(zhì)量經(jīng)營” 實(shí)績實(shí)施 BHMC/DYK 合算 強(qiáng)化質(zhì)量實(shí)績評價基準(zhǔn): 入庫不良率/

8、索賠退還率基準(zhǔn)值及分值調(diào)整 質(zhì)量實(shí)績異義提出流程改善: 1次/6個月 發(fā)生月+2個月以內(nèi)質(zhì)量五星評審制度運(yùn)營質(zhì)量五星等級體系1.質(zhì)量五星總體運(yùn)營各評審項目別分?jǐn)?shù)各項目評審周期質(zhì)量實(shí)績提出異議流程認(rèn)證條件2.各評審項目的運(yùn)用質(zhì)量經(jīng)營體系評審 以ISO/TS 16949體系為基礎(chǔ)，同時反映現(xiàn)代起亞汽車的要求事項 質(zhì)量經(jīng)營體系實(shí)施上門評價（采購/質(zhì)量）7個項目滿分1,000分- 采購 ：換算25分- 質(zhì)量 ：換算25分體系評審業(yè)務(wù)程序文件評審（2小時）選定評價對象零部件- 最新量產(chǎn)及主要車型- 主要生產(chǎn)零部件：生產(chǎn)CAPA,銷售額等審核及確認(rèn)圖紙- 零部件特性：安規(guī)件（SAFETY)- 圖紙管理臺賬

9、：最新設(shè)計變更事項審核及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化文件- 工程FMEA,控制計劃書，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的一致性- 設(shè)計變更，4M變更是否反映到工序- 特殊特性（重要工程），作業(yè)條件設(shè)定根據(jù)- 人員培訓(xùn)，計量儀器校正，糾正及預(yù)防措施等現(xiàn)場評審（3小時）零部件倉庫/入庫檢查- 免檢，抽檢（全檢）零部件設(shè)定基準(zhǔn)- 外協(xié)件入庫檢查基準(zhǔn)書，報告書- 實(shí)施自我確認(rèn)檢查，CHECK工程確認(rèn)/檢查- 特殊特性（重要工序）工序的識別- 確認(rèn)作業(yè)者做工熟練度及質(zhì)量培訓(xùn)- 工序檢查情況，首末件管理- 作業(yè)條件的設(shè)定及設(shè)備點(diǎn)檢現(xiàn)場評審（3小時）完成品/出庫檢查- 自動檢查設(shè)備可靠性驗(yàn)證：MASTER利用結(jié)果- 外觀，肉眼檢查標(biāo)準(zhǔn)樣件運(yùn)用情況

10、- 不良率管理，不合格品隔離及措施產(chǎn)品倉庫- 成品擺放位置設(shè)定及識別，PALLET管理- 先入先出（FIFO)及LOT管理，標(biāo)記識別管理確定測量及實(shí)驗(yàn)室- 可靠性實(shí)驗(yàn)項目所需設(shè)備保有情況及點(diǎn)檢結(jié)果- 可靠性實(shí)驗(yàn)計劃對比實(shí)績，報告書管理- 極限耐久實(shí)驗(yàn)結(jié)果未審核文件的確認(rèn)及問題點(diǎn)整理- 現(xiàn)場確認(rèn)不足事項文件評審及整理不符合事項質(zhì)量實(shí)績評價 入庫不良率（18分）：對北京現(xiàn)代/東風(fēng)悅達(dá)起亞入庫檢查發(fā)生的不良進(jìn)行評價 - 計算公式 : (不良數(shù)量/入庫數(shù)量)1,000,000 索賠退還率（22分）：對北京現(xiàn)代/東風(fēng)悅達(dá)起亞整車銷售給顧客后Field Claim產(chǎn)生的索賠評價 - 計算公式 ：(索賠金額

11、/入庫金額)100 基準(zhǔn)率 : 入庫不良率-70PPM, 索賠退還率-0.45% 質(zhì)量經(jīng)營（10分） 質(zhì)量培訓(xùn)（培訓(xùn)參加率）-3分 經(jīng)營哲學(xué)（北京現(xiàn)代/東風(fēng)悅達(dá)起亞采購本部評價）-7分附件1.Vaatz系統(tǒng)簡述附件2.質(zhì)量經(jīng)營附件2.質(zhì)量培訓(xùn)實(shí)績評審標(biāo)準(zhǔn)附件3.中長期等級管理計劃質(zhì)量經(jīng)營體系 (50分)質(zhì)量實(shí)績 (40分)質(zhì)量五星評審指南評審項目概要附件1.2011年更新內(nèi)容分值調(diào)整及新增內(nèi)容分值下降分值提高新增1.新車部品開發(fā)管理評審表檢查項目1-11-21-31-4是否根據(jù)新車開發(fā)及變更制定先期質(zhì)量計劃？新車開發(fā)各階段詳細(xì)業(yè)務(wù)流程制定/實(shí)施是否為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施先期驗(yàn)證程序?(反映過去

12、車質(zhì)量問題、PILOT線的運(yùn)營、新產(chǎn)品極限耐久實(shí)驗(yàn)等)實(shí)施初次量產(chǎn)件認(rèn)證(FPSC)并保留相關(guān)資料情況25分25分25分25分1-1.新車部品開發(fā)先期質(zhì)量計劃制定與實(shí)施ISO/TS16949及其他要求 -7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 -7.3.1 設(shè)計與開發(fā)的策劃 -APQP/PSO1-2.新車開發(fā)各階段詳細(xì)業(yè)務(wù)流程制定/實(shí)施ISO/TS16949及其他要求 -7.3.1 設(shè)計與開發(fā)的策劃 - 顧客溝通-補(bǔ)充 - APQP/PSO 1-3.新車部品開發(fā)先期質(zhì)量計劃制定與實(shí)施ISO/TS16949及其他要求 -7.3.2.1 產(chǎn)品輸入 -7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審 -7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 -7.

13、3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)PILOT Line構(gòu)筑不合理或未構(gòu)筑時應(yīng)保有與H/KMC開發(fā)部門商討后制定的替代方案相關(guān)資料及適宜性Pilot Line:由于車型更換等原因，新設(shè)備在實(shí)際安裝線上正式安裝前，為確認(rèn)新設(shè)備(調(diào)整設(shè)備、確認(rèn)質(zhì)量、確認(rèn)作業(yè)性等)臨時安裝的生產(chǎn)線1-4.初次量產(chǎn)件認(rèn)證(FPSC)實(shí)施及相關(guān)資料保留情況ISO/TS16949及其他要求 -HKMC1-14.5STAR要求事項要建立項目小組、業(yè)務(wù)分工要明確、需獲得經(jīng)營者批準(zhǔn)要制定/更新先期產(chǎn)品質(zhì)量計劃表，實(shí)績要得到控制要建立CFT主管的開發(fā)體系，并定期向經(jīng)營者報告制定質(zhì)量目標(biāo)，并建立確保質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的先期設(shè)計驗(yàn)證體系防止質(zhì)量問題發(fā)生

14、為目的的設(shè)計驗(yàn)證工具使用情況先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃及履歷電算化及實(shí)施情況CFT 組織圖業(yè)務(wù)分配表先期質(zhì)量計劃表要依據(jù)PSO/APQP制定各階段詳細(xì)業(yè)務(wù)流程(各階段IN/OUT)各階段實(shí)施情況、日程的遵守/變更、進(jìn)度要得到管理各階段未決事項要定期向經(jīng)營者匯報并得到相關(guān)支援開發(fā)計劃/履歷通過電算系統(tǒng)進(jìn)行管理各階段計劃書各階段評審表、 報告過去車問題反映資料BENCH MARKG資料D/P-FMEA樣品控制計劃極限耐久實(shí)驗(yàn)方案系統(tǒng)/實(shí)車試評結(jié)果4M準(zhǔn)備詳細(xì)計劃外協(xié)件開發(fā)計劃GR&R計劃/評價表各階段評價/報告過去車質(zhì)量問題記錄/反映、競爭對手分析計劃/實(shí)施D/P-FMEA(特殊特性選定相關(guān)資料/記錄、RP

15、N/改善措施)根據(jù)樣品驗(yàn)證結(jié)果，制定/實(shí)施單品極限耐久實(shí)驗(yàn)方案系統(tǒng)/實(shí)車實(shí)驗(yàn)評價計劃/實(shí)施制定/實(shí)施4M詳細(xì)計劃書(作業(yè)人員熟練度、外協(xié)件開發(fā)計劃等)控制計劃書的制作及管理狀態(tài)測量系統(tǒng)的分析計劃及實(shí)施(特殊特性等 GAGE R&R)開發(fā)期間發(fā)生問題的記錄及處理結(jié)果FPSC計劃/實(shí)施報告質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率/ 達(dá)成方案開發(fā)完成報告書FPSC計劃/實(shí)施與否及相關(guān)資料量產(chǎn)初期最少1個月以上實(shí)施全數(shù)檢查及確保質(zhì)量量產(chǎn)初期掌握及改善顧客入庫不良/索賠質(zhì)量問題開發(fā)完成報告、掌握及改善開發(fā)時問題點(diǎn)審核流程及常見問題開 始 項目小組/業(yè)務(wù)分工 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃表 各階段別計劃書 各階段別評價/報告書 各階段別輸入/

16、輸出確認(rèn) - 過去車問題點(diǎn)等8項 各階段別評價/完了報告發(fā)生質(zhì)量問題？ FPSC計劃及實(shí)施確認(rèn) 確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成與否不符合事項發(fā)生？結(jié) 束 樹立改善對 策及有效性 驗(yàn)證確認(rèn) 樹立改善對 策及有效性 驗(yàn)證確認(rèn)YesNoNoYes2.外協(xié)件管理評審表檢查項目2-12-22-32-4外協(xié)件檢查協(xié)定簽訂與否及ISIR實(shí)施情況外協(xié)件入庫/定期檢查流程的制定和實(shí)施情況外協(xié)企業(yè)的準(zhǔn)入/定期評審(質(zhì)量改善活動)實(shí)施與否制定/實(shí)施對進(jìn)口零部件及CKD件的質(zhì)保能力的前期驗(yàn)證程序40分40分40分30分2-1.外協(xié)件檢查協(xié)定簽訂與否及ISIR實(shí)施情況ISO/TS16949及其他要求 -7.3.6.3 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程

17、-7.4.1 采購過程2-2.外協(xié)件入庫檢查及定期檢查ISO/TS16949及其他要求 -7.3.6.3 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 -7.4.3.1 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 -8.3.C 不合格產(chǎn)品控制 -8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量2-2.5STAR要求事項入庫檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確樹立入庫檢查對象品目的選定基準(zhǔn)樹立檢查轉(zhuǎn)換（有檢查、無檢查、全數(shù)檢查）條件依據(jù)入庫檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定MASTER LIST入庫檢查M/L應(yīng)維持最新版本，并與相關(guān)負(fù)責(zé)人共享依據(jù)檢查轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)，檢查項目應(yīng)持續(xù)修正（1次/季度）入庫檢查發(fā)生轉(zhuǎn)換時，應(yīng)保留轉(zhuǎn)換根據(jù)（履歷）入庫檢查M/L入庫檢查場所及檢查前后的場所應(yīng)分離及能夠識別應(yīng)確保檢查所需的測量

18、儀及實(shí)驗(yàn)設(shè)備，定期實(shí)施校正關(guān)于入庫檢查的環(huán)境條件（3定5行，照明度等）應(yīng)定期評價及管理測量儀(實(shí)驗(yàn)儀器) 校正及環(huán)境評價資料所有的SUB件都應(yīng)簽訂檢查協(xié)定書,且檢查協(xié)定要維持最新版本零件別入庫檢查基準(zhǔn)應(yīng)與檢查協(xié)定書基準(zhǔn)（項目、規(guī)格等）一致檢查協(xié)定入庫檢查基準(zhǔn)入庫檢查履歷樣件入庫履歷應(yīng)管理所有入庫檢查實(shí)施履歷最少10年(包括供應(yīng)商檢查成績書)入庫檢查實(shí)施履歷與相關(guān)零件的檢查基準(zhǔn)及入庫履歷相一致Dims檢查項目應(yīng)實(shí)測并記錄成數(shù)據(jù)，為提高效率可利用簡易檢具對入庫檢查不良，應(yīng)樹立其改善對策；要實(shí)施有效性驗(yàn)證(最少3個月)相關(guān)不良品目應(yīng)再次反映到檢查轉(zhuǎn)換清單里不良品處理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量問題發(fā)生報告書改善對策

19、書入庫件的質(zhì)量現(xiàn)況應(yīng)定期調(diào)查及掌握；必要時可定期召開會議入庫件的檢查實(shí)施與否，應(yīng)得到區(qū)分及識別；不良品應(yīng)得到隔離和識別應(yīng)明確樹立入庫不良發(fā)生時的業(yè)務(wù)處理程序入庫檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不良品處理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)檢查協(xié)定管理所有SUB件的定期檢查成績書接收計劃及實(shí)績檢查成績書應(yīng)保持最新版本（接收日基準(zhǔn)6個月內(nèi)）SUB件供方無法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的，可委托認(rèn)證機(jī)關(guān)或上級企業(yè)代行相關(guān)實(shí)驗(yàn)檢查協(xié)定書定期實(shí)驗(yàn)接收計劃定期實(shí)驗(yàn)成績書開 始 入庫檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn) 入庫檢查對象及檢查 轉(zhuǎn)換符合性驗(yàn)證 入庫檢查時的環(huán)境要求 （場所，測定設(shè)備等）結(jié) 束 樹立改善對 策及有效性 驗(yàn)證確認(rèn)選定樣件 入庫檢查基準(zhǔn)符合性驗(yàn)證 入庫檢查履歷驗(yàn)證不符

20、合事項發(fā)生？發(fā)生質(zhì)量問題？ 合格品及不良品的識別等 定期信賴性實(shí)驗(yàn)實(shí)施確認(rèn)YesNoYesNo審核流程及常見問題2-3.外協(xié)企業(yè)的準(zhǔn)入/定期評審(質(zhì)量改善活動)實(shí)施與否ISO/TS16949及其他要求 -7.4.1 采購過程 -7.4.3.1 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 -8.5.2 糾正措施 -8.5.3 預(yù)防措施ISO/TS16949及其他要求 -7.4.1.3 顧客批準(zhǔn)的供貨來源 -7.4.3.1 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 2-4.制定/實(shí)施對進(jìn)口零部件及CKD件的質(zhì)保能力的前期驗(yàn)證程序2-3/4.5STAR要求事項外協(xié)廠管理標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)要樹立新企業(yè)選定基準(zhǔn)、量產(chǎn)企業(yè)管理基準(zhǔn)企業(yè)選定/量產(chǎn)企業(yè)管理基準(zhǔn)可自

21、主制定，但應(yīng)反映該企業(yè)質(zhì)量水平樹立新企業(yè)選定評價計劃并管理其實(shí)績(包括國外供應(yīng)商)新企業(yè)評審計劃及實(shí)績資料顧客指定品目及一般（共用）零件生產(chǎn)企業(yè)可在對象中除外新企業(yè)選定評審項目應(yīng)與量產(chǎn)企業(yè)選定評審項目相區(qū)分新企業(yè)選定評價內(nèi)應(yīng)包含環(huán)境管理項目新企業(yè)選定時，對相關(guān)企業(yè)指出事項的改善對策應(yīng)予以管理選定評價結(jié)果報告聯(lián)系采購政策相關(guān) 資料新企業(yè)選定評價結(jié)果應(yīng)向經(jīng)營者匯報，并得到批準(zhǔn)選定評價結(jié)果依據(jù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)反映到采購政策中確保對新企業(yè)（零件）選定的所有根據(jù)并保存量產(chǎn)企業(yè)定期評審計劃及實(shí)績管理(包括國外供應(yīng)商)顧客指定品目及一般（共用）零件生產(chǎn)企業(yè)可在對象中除外供應(yīng)商定期評審計劃及實(shí)績CKD供應(yīng)商工序點(diǎn)檢資

22、料量產(chǎn)企業(yè)定期評審內(nèi)應(yīng)包含環(huán)境管理項目CKD件按完成品單位外包時，應(yīng)對供方的工序質(zhì)量管理進(jìn)行周期性點(diǎn)檢量產(chǎn)企業(yè)定期評審時指出的事項應(yīng)接收改善對策，并驗(yàn)證其有效性定期評審結(jié)果報告聯(lián)系采購政策的資料量產(chǎn)企業(yè)定期評審結(jié)果應(yīng)向經(jīng)營者匯報，并獲得批準(zhǔn)定期評審結(jié)果依據(jù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)反映到采購政策中確保質(zhì)量水平提高對象供應(yīng)商的選定根據(jù)供應(yīng)商提高質(zhì)量水平活動可聯(lián)系外部機(jī)構(gòu)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量水平提高活動結(jié)果應(yīng)具體，且可以量化；要保留相關(guān)證據(jù)供應(yīng)商L/UP計劃報告供應(yīng)商L/UP活動內(nèi)容為提高供應(yīng)商水平，樹立相關(guān)活動計劃及實(shí)績管理，匯報并得到批準(zhǔn)開 始 供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn)新企業(yè)選定評價 實(shí)施狀態(tài)確認(rèn)結(jié) 束供應(yīng)商LEVE

23、L UP活動與否？供應(yīng)商定期評審基準(zhǔn)？ 供應(yīng)商定期評審實(shí)施狀態(tài)新企業(yè)選定基準(zhǔn) 選定評價結(jié)果采購政策 反映與否 結(jié)果采購政策反映與否 供應(yīng)商L/UP活動實(shí)施狀態(tài)YesNoNoYesNoYes審核流程及常見問題3.質(zhì)量目標(biāo)及現(xiàn)場管理評審表檢查項目3-13-23-33-4質(zhì)量(包括GQ)/環(huán)境目標(biāo)制定及實(shí)績管理內(nèi)部審核、改善、有效性驗(yàn)證實(shí)施情況新/轉(zhuǎn)入員工及新車項目投入人員事前培訓(xùn)計劃/實(shí)施情況現(xiàn)場3定5S及安全生產(chǎn)管理20分30分20分20分3-5產(chǎn)品(外協(xié)、工程、成品)的儲存、保護(hù)、防損及LOT追溯性管理30分3-1.質(zhì)量(包括GQ)/環(huán)境目標(biāo)制定及實(shí)績管理ISO/TS16949及其他要求 -5

24、.4.1 質(zhì)量目標(biāo) -5.61.1 質(zhì)量管理體系績效 -HKMCGQ-：global quality 三年內(nèi)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)入世界前三；五年內(nèi)品牌價值進(jìn)入世界前五3-2.內(nèi)審實(shí)施及對不足事項的改善/有效性驗(yàn)證ISO/TS16949及其他要求 -8.2.2 質(zhì)量目標(biāo) -8.5.2 糾正措施3-2.5STAR要求事項內(nèi)部審核業(yè)務(wù)流程內(nèi)審員資格認(rèn)定情況業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)應(yīng)樹立關(guān)于內(nèi)部審核流程、內(nèi)審員資格認(rèn)定條件內(nèi)審員資格認(rèn)定基準(zhǔn)內(nèi)，應(yīng)包含外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)(最少3年)要求內(nèi)部審核最少1次/年定期實(shí)施內(nèi)審應(yīng)包括質(zhì)量經(jīng)營體系、過程審核、產(chǎn)品審核、產(chǎn)品符合性確認(rèn)等內(nèi)審應(yīng)涵蓋公司整個部門，為確保審核的客觀性，應(yīng)實(shí)施交叉

25、評審內(nèi)審計劃/實(shí)施報告改善措施報告內(nèi)審報告書/改善措施報告應(yīng)得到經(jīng)營者的確認(rèn)批準(zhǔn)上期五星評審指出事項及改善對策報告若有現(xiàn)代起亞的質(zhì)量五星評審計劃時，應(yīng)實(shí)施事前點(diǎn)檢樹立上次質(zhì)量五星評審對指出事項的糾正措施上次質(zhì)量五星評審指出事項的糾正措施報告書應(yīng)得到經(jīng)營者的批準(zhǔn)開 始 內(nèi)審業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（程序） 內(nèi)審員資格認(rèn)證條件 符合性確認(rèn)結(jié) 束海外工廠運(yùn)營與否？ 內(nèi)審指出事項糾正措施 樹立確認(rèn) 內(nèi)部審核實(shí)施內(nèi)容 確認(rèn) 上次質(zhì)量五星評審糾正 措施樹立確認(rèn)NoYes審核流程及常見問題3-3.新入/轉(zhuǎn)入員工及新車項目人員事前培訓(xùn)計劃及實(shí)施情況ISO/TS16949及其他要求 - 培訓(xùn) - 崗位培訓(xùn)3-4.現(xiàn)場3定5S及

26、安全生產(chǎn)ISO/TS16949及其他要求 -6.4.1 工作環(huán)境及人員安全 -6.4.2 現(xiàn)場清潔3-5.LOT追溯性管理ISO/TS16949及其他要求 -7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù) -7.5.3 標(biāo)識和可追溯性3-4/5.5STAR要求事項供貨容器基準(zhǔn)書先入先出管理基準(zhǔn)書庫存現(xiàn)況資料倉庫平面圖倉庫內(nèi)原材料/外協(xié)件應(yīng)定位管理；且能夠識別(品名、品種、數(shù)量等）為防止原材料/外協(xié)件損傷、變形、污染等，應(yīng)制定管理基準(zhǔn)并實(shí)施評審每個產(chǎn)品應(yīng)設(shè)定其入庫/工序/出庫用容器及裝載限量，并在現(xiàn)場公示應(yīng)保有外協(xié)件的容器的承認(rèn)根據(jù)及顧客對供貨容器的承認(rèn)資料倉庫內(nèi)的原材料/外協(xié)零件結(jié)構(gòu)上做到先入先出，且要管理在庫現(xiàn)況定

27、期照度測定報告環(huán)境污染物節(jié)減相關(guān)資料危險物管理臺賬物質(zhì)安全保全資料現(xiàn)場及設(shè)備應(yīng)維持清潔狀態(tài)；量檢具、工裝模具類應(yīng)定位置且能夠識別制造工序及檢查領(lǐng)域的照明度定期測量及管理制造工序及檢查領(lǐng)域的環(huán)境（噪音/灰塵/味道）需進(jìn)行管理制造工序及檢查領(lǐng)域的危險要素需識別/阻隔/管理為清潔生產(chǎn)，樹立及管理環(huán)境污染物的節(jié)減計劃防止工序移動間半成品的損傷/變形/污染等為產(chǎn)品LOT追溯及使用正確零件，應(yīng)使用工序移動傳票及識別標(biāo)識工序移動傳票使用 規(guī)定（識別標(biāo)識）制造工序內(nèi)待裝零件，半成品的保管位置應(yīng)另指定/識別管理制造工序內(nèi)半成品在結(jié)構(gòu)上做到先入先出管理先入先出管理基準(zhǔn)庫存現(xiàn)況資料保管倉庫平面圖倉庫內(nèi)完成品應(yīng)能夠識

28、別且實(shí)施定位置管理為防止倉庫內(nèi)的完成品的損傷/變形/污染等，設(shè)定管理基準(zhǔn)并遵守倉庫內(nèi)的完成品在結(jié)構(gòu)上做到先入先出管理，且要管理在庫現(xiàn)況設(shè)定LOT追溯性管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；LOT追溯履歷管理最少10年影響完成品質(zhì)量的重要原材料及零件必須做到LOT追溯LOT管理應(yīng)做到全過程管理，且與自主檢查及最終檢查的結(jié)果相聯(lián)系LOT追溯管理基準(zhǔn)LOT追溯管理履歷LOT管理基準(zhǔn)的設(shè)定應(yīng)做到不良發(fā)生時能夠最小化對象品目定期3定5S檢查計劃實(shí)施內(nèi)容糾正措施相關(guān)履歷獎懲業(yè)務(wù)基準(zhǔn)及實(shí)施內(nèi)容應(yīng)實(shí)施包括辦公室的整個工廠的3定5行管理的定期檢查（1次/季度）3定5行的定期檢查應(yīng)結(jié)合整個公司的活動3定5行的檢查結(jié)果以合理的基準(zhǔn)計量管理

29、3定5行檢查的問題點(diǎn)要樹立糾正措施，并能夠出示其相關(guān)資料根據(jù)按照3定5行檢查結(jié)果的獎懲制度，可作為提高員工士氣的方法開 始 原材料/零件的入庫倉庫 管理現(xiàn)況確認(rèn) 結(jié) 束 原材料/零件工程出庫 管理驗(yàn)證 制造工序環(huán)境及 管理狀態(tài)的確認(rèn) 工序轉(zhuǎn)移間半成品的 管理狀態(tài)確認(rèn) 完成品保管倉庫 管理狀態(tài)確認(rèn) 定期環(huán)境評審實(shí)施 狀態(tài)確認(rèn) LOT追溯性 管理現(xiàn)況驗(yàn)證審核流程及常見問題4.量產(chǎn)工程管理評審表檢查項目4-14-24-34-4質(zhì)量文件(過程FMEA,CP,作業(yè)/檢查標(biāo)準(zhǔn))的制定、聯(lián)關(guān)性及更新管理作業(yè)條件遵守情況及作業(yè)條件(初次生產(chǎn)、材料變更、工裝模具)變更時的驗(yàn)證活動對產(chǎn)品和過程特殊特性的識別和管理

30、情況4M變更履歷的管理和維持情況50分60分50分50分4-5工裝模具及設(shè)備定期點(diǎn)檢情況60分4-1.質(zhì)量文件的制定、聯(lián)關(guān)性及更新管理ISO/TS16949及其他要求 -4.2.3 文件控制 - 制造過程設(shè)計輸出 - 控制計劃4-2.作業(yè)條件遵守情況及作業(yè)條件變更時的驗(yàn)證活動ISO/TS16949及其他要求 - 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證4-1/2.5STAR要求事項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)反映質(zhì)量文件的管理基準(zhǔn)、設(shè)定各部門責(zé)任及作用質(zhì)量文件的制/改時，部門間要協(xié)商，并管理其變更事由及修改履歷質(zhì)量文件應(yīng)維持最新版本，新版本發(fā)布后舊版本需廢止并能夠識別各質(zhì)量文件之間應(yīng)適用同一基準(zhǔn)質(zhì)量問題發(fā)生及改善適用/4M變更/

31、產(chǎn)品變更時，應(yīng)反映到質(zhì)量文件中FMEA控制計劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查基準(zhǔn)FMEA控制計劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查基準(zhǔn)控制計劃書應(yīng)包含以下內(nèi)容工序別產(chǎn)品自主檢查，條件管理項目的設(shè)定管理項目別規(guī)格，確認(rèn)方法，周期，發(fā)生異常時的措施，特殊特性等在控制計劃書中參照其他規(guī)格時，應(yīng)將規(guī)格名和編號標(biāo)示，相關(guān)規(guī)格以附件形式進(jìn)行管理FMEA從工序設(shè)計階段開始追溯并解釋，實(shí)施P-FMEA工序名、項目功能、故障模式、故障影響、故障原因、RPN、改善對策及結(jié)果對嚴(yán)重度、頻度、探測度各8以上，RPN100以上的應(yīng)樹立改善對策外國人使用的質(zhì)量文件應(yīng)制作成外國人能夠識別的語言與本國語言并行為確保質(zhì)量文件（FMEA、控制計劃書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、檢查基

32、準(zhǔn)書）之間的聯(lián)系性，樹立相關(guān)的業(yè)務(wù)管理基準(zhǔn)FMEA檢查基準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查基準(zhǔn)重要工序作業(yè)人員的資格認(rèn)證學(xué)習(xí)培訓(xùn)的實(shí)施及效果評價認(rèn)知不符合質(zhì)量問題的履歷及對顧客的影響重要工序上與相關(guān)部門交叉驗(yàn)證及記錄對作業(yè)人員應(yīng)周期性驗(yàn)證作業(yè)的符合性，作業(yè)的符合性包含以下內(nèi)容考慮作業(yè)條件及設(shè)備變動設(shè)定驗(yàn)證周期在規(guī)定的周期內(nèi)確認(rèn)現(xiàn)場實(shí)質(zhì)并進(jìn)行記錄開工、材料變更、作業(yè)條件變更時，應(yīng)驗(yàn)證作業(yè)準(zhǔn)備完成狀態(tài)驗(yàn)證工序條件及設(shè)備狀態(tài)(設(shè)備：1次/日以上，條件：生產(chǎn)產(chǎn)品變更時)并記錄驗(yàn)證結(jié)果作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)控制計劃書制作，在現(xiàn)場要以文件的形式進(jìn)行識別，且易于使用開 始 質(zhì)量文件管理基準(zhǔn)確認(rèn)結(jié) 束 改正履歷及最新版本 維持/使用狀態(tài)確

33、認(rèn) 質(zhì)量文件制作狀態(tài)及 文件之間的聯(lián)系性確認(rèn) 質(zhì)量文件的現(xiàn)場使用 及遵守狀態(tài)確認(rèn) 作業(yè)人員能力驗(yàn)證審核流程及常見問題4-3.對產(chǎn)品/過程特殊特性的識別及管理情況ISO/TS16949及其他要求 - 多方論證方法 - 特殊特性 - 控制計劃 -7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)4-3.5STAR要求事項事先檢討資料相關(guān)部門協(xié)商履歷（會議錄、報告書等）特殊特性清單特殊特性選定前，各相關(guān)部門事先檢討資料集實(shí)施協(xié)商履歷特殊特性選定后，反映/聯(lián)系到質(zhì)量文件的管理狀態(tài)質(zhì)量文件P-FMEA控制計劃書作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書制作相關(guān)部門（CFT）事先檢討資料（資料：法規(guī)/圖紙/顧客要求事項，過去車問題點(diǎn)，設(shè)計FMEA，過

34、去/類似工序上的問題點(diǎn)等）保有相關(guān)部門間對特殊特性選定/管理基準(zhǔn)檢討及實(shí)施協(xié)商履歷（項目/工序選定及管理基準(zhǔn)，相關(guān)部門之間需要協(xié)商）質(zhì)量文件：P-FMEA、控制計劃書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書質(zhì)量文件確認(rèn)：識別/管理基準(zhǔn)反映及確保質(zhì)量文件之間的聯(lián)系性質(zhì)量文件由項目小組進(jìn)行檢討其符合性管理基準(zhǔn)及管理狀態(tài)符合性程序文件細(xì)則管理基準(zhǔn)：適用方法及管理周期要適當(dāng)(全檢、F/Proof、SPC、差別化管理等)管理狀態(tài)：要遵守管理基準(zhǔn)操作者：要制定和實(shí)施操作者資格認(rèn)定F/PROOF驗(yàn)證實(shí)施履歷SPC管理實(shí)施履歷未達(dá)到管理基準(zhǔn)（目標(biāo)）及發(fā)生問題時的原因分析及采取措施情況每日/定期掌握及分析是否達(dá)到管理基準(zhǔn)F/PROOF:具

35、備OK/NG極限標(biāo)樣并使用SPC管理:異常發(fā)生每日監(jiān)控及異常發(fā)生時的措施要要指定； 工序能力指數(shù)（CPk）目標(biāo)對比滿足與否及未滿足時制定改善對策SPC控制圖能夠監(jiān)控最近工序能力管理基準(zhǔn)未滿足及問題發(fā)生時 1）分析：掌握目標(biāo)未達(dá)成/問題發(fā)生的根本原因 2）對策：制定和實(shí)施對原因的根本對策 3）措施：實(shí)施為防止類似問題再次發(fā)生的后續(xù)措施（相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的檢討/ 反映、質(zhì)量文件檢討/反映，設(shè)備日常及定期點(diǎn)檢符合性檢討/反映等）開 始 特殊特性選定前相關(guān)部門檢討資料及實(shí)施協(xié)商履歷結(jié) 束 特殊特性選定后質(zhì)量文件反映/聯(lián)系管理狀態(tài) 管理基準(zhǔn)及管理狀態(tài)的符合性驗(yàn)證 未達(dá)到管理基準(zhǔn)及對問題點(diǎn)實(shí)施措施履歷確認(rèn) 樹

36、立改善對策及有效性驗(yàn)證確認(rèn)不符合事項發(fā)生？NoYes審核流程及常見問題4-4.4M變更履歷的管理和維持情況ISO/TS16949及其他要求 -7.1.4 更改控制4-4.5STAR要求事項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)，應(yīng)樹立4M變更發(fā)生時的流程(各部門責(zé)任與作用)4M變更發(fā)生時顧客承認(rèn)必要性相關(guān)詳細(xì)業(yè)務(wù)流程要制定4M變更事項與設(shè)計變更（EO變更）事項應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行管理應(yīng)樹立對供應(yīng)商4M變更的管理基準(zhǔn)(包括全球采購零部件)4M變更管理 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生4M變更時，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)程序制作檢討邀請書對于4M變更的檢討邀請書應(yīng)包含以下內(nèi)容4M變更前應(yīng)實(shí)施符合性、可行性驗(yàn)證4M變更邀請書4M變更管理臺賬4M變更檢討會議錄發(fā)生4M變

37、更，相關(guān)部門檢討其合理性會議錄可替代檢討邀請書全球采購零部件發(fā)生4M變更時，應(yīng)按照上述程序處理業(yè)務(wù)就4M變更事項的相關(guān)部門的合理性檢討及承認(rèn)內(nèi)容就4M變更事項的顧客承認(rèn)必要性與否檢討就4M變更品的預(yù)計適用時點(diǎn)的管理內(nèi)容4M變更品的社內(nèi)適用時點(diǎn)（LOT)應(yīng)進(jìn)行管理應(yīng)實(shí)施對4M變更品的質(zhì)量檢查對4M變更品的檢查基準(zhǔn)（數(shù)量、方法等）遵守相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)基準(zhǔn)進(jìn)行關(guān)于4M變更品的適用，應(yīng)監(jiān)控其問題發(fā)生與否（最少3個月）適用4M變更品的問題點(diǎn)發(fā)生監(jiān)控基準(zhǔn)應(yīng)遵照相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)4M變更邀請(承認(rèn))4M變更管理臺賬供貨預(yù)告通報書4M變更品及完成品 成績初期流動管理報告4M變更管理臺賬ISIR提交履歷4M變更品

38、必須得到顧客ISIR承認(rèn)后適用4M變更品的顧客適用時點(diǎn)（LOT)應(yīng)進(jìn)行管理開 始 4M變更管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書結(jié) 束 相關(guān)部門檢討承認(rèn)及 通報顧客與否 4M變更品社內(nèi)適用時點(diǎn) 管理狀態(tài)業(yè)務(wù)程序上存在問題點(diǎn)4M變更適用后問題發(fā)生與否？NoYes有/無承認(rèn)履歷？ 4M變更發(fā)生時承認(rèn) 依賴狀態(tài) 顧客承認(rèn)依賴及顧客適用時點(diǎn)管理狀態(tài)審核流程及常見問題4-5.工裝模具及設(shè)備定期點(diǎn)檢情況ISO/TS16949及其他要求 - 預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù) - 生產(chǎn)工裝的管理4-5.5STAR要求事項設(shè)備的主要項目運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)需每日監(jiān)控設(shè)備的日常點(diǎn)檢項目應(yīng)根據(jù)每個設(shè)備的點(diǎn)檢管理基準(zhǔn)而定設(shè)備的日常點(diǎn)檢項目管理應(yīng)便于判定設(shè)備的異常設(shè)備

39、應(yīng)1次/shift進(jìn)行點(diǎn)檢，作業(yè)人員/管理人員相互點(diǎn)檢確認(rèn)應(yīng)設(shè)定設(shè)備日常點(diǎn)檢項目發(fā)生異常時的業(yè)務(wù)基準(zhǔn)計量型設(shè)備的日常點(diǎn)檢應(yīng)記錄其計量數(shù)據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)設(shè)備日常點(diǎn)檢表設(shè)備異常發(fā)生基準(zhǔn)為迅速維修故障設(shè)備，應(yīng)管理設(shè)備備件現(xiàn)況（保有現(xiàn)況及安全庫存)設(shè)備備件的擺放應(yīng)定位置，且易于識別設(shè)備零件管理臺賬設(shè)備的日常點(diǎn)檢項目根據(jù)設(shè)備異常的發(fā)生需進(jìn)行修正應(yīng)定期監(jiān)控設(shè)備的主要條件狀態(tài)設(shè)備定期點(diǎn)檢項目根據(jù)每個設(shè)備的點(diǎn)檢管理基準(zhǔn)而定根據(jù)設(shè)備的重要程度樹立其等級分類基準(zhǔn)設(shè)備等級選定基準(zhǔn)應(yīng)計量化管理，并可出示其相關(guān)根據(jù)資料設(shè)備的等級應(yīng)聯(lián)系該設(shè)備的管理基準(zhǔn)（點(diǎn)檢周期、點(diǎn)檢方法等）自身無法點(diǎn)檢的設(shè)備可由外部企業(yè)（機(jī)關(guān)）代理進(jìn)行點(diǎn)

40、檢設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)設(shè)備等級現(xiàn)況及 等級分類相關(guān)根據(jù)文件設(shè)備點(diǎn)檢業(yè)務(wù)基準(zhǔn)設(shè)備定期點(diǎn)檢內(nèi)容應(yīng)定期點(diǎn)檢工裝模具的適用性（每生產(chǎn)LOT別或1次/季度以上）根據(jù)工裝模具點(diǎn)檢結(jié)果，記錄管理其問題點(diǎn)及采取措施結(jié)果工裝模具交換后，應(yīng)驗(yàn)證及記錄一定數(shù)量初品的質(zhì)量狀態(tài)模具點(diǎn)檢管理臺賬工裝點(diǎn)檢管理臺賬初品檢查成績書設(shè)備的定期點(diǎn)檢項目根據(jù)設(shè)備異常的發(fā)生需進(jìn)行修正應(yīng)保有設(shè)備維修人員的業(yè)務(wù)執(zhí)行能力（維修人員數(shù)，資格認(rèn)定等）執(zhí)行維修任務(wù)時，記錄相關(guān)維修數(shù)據(jù)(維修時間/內(nèi)容等)，并反映到設(shè)備保全指標(biāo)設(shè)備保全指標(biāo)最少1次/月進(jìn)行分析管理設(shè)備保全指標(biāo)可自主制定/管理，但必須包含故障率、MTTR、MTBF應(yīng)對設(shè)備保全指標(biāo)未達(dá)成的部分實(shí)

41、施原因分析及糾正措施維修人員的符合基準(zhǔn)評價記錄（培訓(xùn)計劃/實(shí)績）設(shè)備維修內(nèi)容定期設(shè)備效率報告MTTR (Mean time to restoration): 設(shè)備平均維護(hù)時間MTBF (Mean: time Between Failure): 平均故障間隔時間福島核電站使用老式的單層循環(huán)沸水堆，在地震頻繁的地區(qū)，使用這樣的結(jié)構(gòu)非常不合理。福島核電站1號機(jī)組40年的使用壽命已到，又比原本計劃延壽20年，正式退役需要到2031年。有33組新機(jī)器沒有經(jīng)過安全檢查就直接使用。有些機(jī)器已經(jīng)長達(dá)11年的時間沒有進(jìn)行任何的檢查！也有不少機(jī)器只做過簡易檢查或是根本沒做過檢驗(yàn)，就被登記在完整的年度檢查上。多次竄

42、改安全檢查的數(shù)據(jù)，第一核電站一號機(jī)組反應(yīng)爐主蒸汽管流量計測到的數(shù)據(jù)，被竄改28次！這次的核能危機(jī)不是天災(zāi)，而是人禍！ 開 始 設(shè)備日常點(diǎn)檢內(nèi)容確認(rèn)結(jié) 束 設(shè)備零件保管狀態(tài)點(diǎn)檢 設(shè)備定期點(diǎn)檢內(nèi)容確認(rèn) 模具/治具點(diǎn)檢內(nèi)容確認(rèn)改善結(jié)果及事后措施反映設(shè)備/模具問題發(fā)生履歷？NoYes 設(shè)備保全指標(biāo)管理內(nèi)容 審核流程及常見問題5.檢查及實(shí)驗(yàn)評審表檢查項目5-15-25-35-4自主檢查實(shí)施及發(fā)生不良時的警報、不良品識別/隔離情況 成品(出庫)檢查程序制定及實(shí)施情況量檢具的保有、定期檢校驗(yàn)實(shí)施情況實(shí)驗(yàn)設(shè)備保有情況、定期實(shí)驗(yàn)及極限耐久實(shí)驗(yàn)實(shí)施與否60分60分50分50分5-5國外生產(chǎn)件實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ目刂萍皩?yīng)方

43、案制定情況*40分5-1.自主檢查實(shí)施及發(fā)生不良時的警報、不良品識別/隔離情況 ISO/TS16949及其他要求 -7.1.2 接受準(zhǔn)則 -7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 -8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 -8.3 不合格品的控制5-2.成品(出庫)檢查程序制定及實(shí)施情況ISO/TS16949及其他要求 -7.1.2 接受準(zhǔn)則 -7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 -7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 -7.5.2 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn)5-3.量檢具的保有、定期檢校驗(yàn)實(shí)施情況ISO/TS16949及其他要求 -7.6.1 測量系統(tǒng)分析 -7.6.2 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄Gage R&R：Repeatab

44、ility :重復(fù)性；在相同測量條件下，對同一被測量進(jìn)行連續(xù)多次測量所得結(jié)果之間的一致性。 Reproducibility；在改變了的測量條件下，同一被測量的測量結(jié)果之間的一致性。5-13.5STAR要求事項 應(yīng)明確樹立自主檢查/巡回檢查/出庫檢查基準(zhǔn)檢查基準(zhǔn)內(nèi)應(yīng)包含檢查協(xié)定項目，圖紙上的重要管理項目檢查周期以以下原則為基準(zhǔn)檢查協(xié)定書控制計劃書圖紙檢查基準(zhǔn)書質(zhì)量問題發(fā)生履歷檢查基準(zhǔn)應(yīng)反映到控制計劃書內(nèi)，并在現(xiàn)場的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢查基準(zhǔn)書等相關(guān)質(zhì)量文件中同一設(shè)定及適用業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)書影響安規(guī)/法規(guī)的事項公司內(nèi)外質(zhì)量問題發(fā)生工序完成品檢查中檢查困難的項目連續(xù)生產(chǎn)（4小時以上）：初、中、終品未滿4小時：初、終

45、品重要質(zhì)量工序上由專門檢查人員及管理人員對產(chǎn)品及檢查人員的符合性1次/日以上進(jìn)行確認(rèn) 檢查員要理解相關(guān)工序/產(chǎn)品的特性，認(rèn)知不符合事項的發(fā)生履歷定期驗(yàn)證檢查人員的不良探測能力及不符合事項處置能力，對重要工序檢察人員實(shí)施資格認(rèn)證制自主檢查及QC檢查，出庫檢查員應(yīng)周期性驗(yàn)證其檢查能力利用極限標(biāo)樣的情況，應(yīng)定期驗(yàn)證其探測度培訓(xùn)計劃及實(shí)績GAGE R&R若判定測量設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)對以往測定的結(jié)果進(jìn)行有效性評價校正計劃/實(shí)績校正成績書極限標(biāo)樣管理臺賬1次/年以上對極限標(biāo)樣的符合性進(jìn)行檢討后承認(rèn)極限標(biāo)樣應(yīng)放置在檢查人員使用的位置使用設(shè)備驗(yàn)證用的極限標(biāo)樣，應(yīng)1次/日以上驗(yàn)證設(shè)備的不良探測度必要時，設(shè)定/

46、使用OK/NG極限標(biāo)樣NG極限標(biāo)樣使用臨近上/下限的不良樣件測量儀通過校正等應(yīng)周期性的驗(yàn)證其檢查的符合性應(yīng)確保檢查所需的條件并定期評價(照明度、檢查臺、首末件保管臺等)Dims檢查項目應(yīng)檢測其數(shù)據(jù)并記錄管理現(xiàn)場需保有檢查用的測量儀及實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)定不良判定基準(zhǔn)并在現(xiàn)場使用(極限標(biāo)樣、檢查基準(zhǔn)、不符合處理等)對產(chǎn)質(zhì)量影響嚴(yán)重的項目，應(yīng)實(shí)施全數(shù)檢查或通過SPC實(shí)施驗(yàn)證應(yīng)監(jiān)控檢查結(jié)果并及時進(jìn)行改善檢查基準(zhǔn)書自主檢查表巡回檢查表出庫檢查日志最終檢查成績書不符合項措施履歷不符合事項發(fā)生時，根據(jù)不符合處理基準(zhǔn)采取措施，并對所有后續(xù)措施進(jìn)行記錄，并維持不符合品與合格品進(jìn)行隔離，防止混入當(dāng)日生產(chǎn)品原則上應(yīng)當(dāng)日檢查

47、檢查后長期保管的產(chǎn)品要通過出庫檢查檢出產(chǎn)品損壞或裂變開 始 自主檢查/巡回檢查 出庫檢查業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)結(jié) 束 檢查基準(zhǔn)的符合性確認(rèn) 檢察人員資格確認(rèn) 測試儀器的符合性確認(rèn)不符合事項發(fā)生？NoYes 自主檢查/巡回檢查 實(shí)施情況確認(rèn) 出庫檢查實(shí)施狀態(tài)確認(rèn)審核流程及常見問題5-4.實(shí)驗(yàn)設(shè)備保有情況、定期實(shí)驗(yàn)及極限耐久實(shí)驗(yàn)實(shí)施與否ISO/TS16949及其他要求 -7.6.1 測量系統(tǒng)分析 -7.6.3 實(shí)驗(yàn)室要求5-5.國外生產(chǎn)件實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ目刂萍皩?yīng)方案制定情況*ISO/TS16949及其他要求 -7.6.1 測量系統(tǒng)分析 -7.6.3 實(shí)驗(yàn)室要求5-4/5.5STAR要求事項要保證實(shí)驗(yàn)步驟的標(biāo)準(zhǔn)化

48、及可行性(實(shí)驗(yàn)項目/規(guī)格/方法/周期/樣品)制作各實(shí)驗(yàn)項目標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行可視化必要實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配備情況（沒有具備時，有無對策；對策是否有效實(shí)施)實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理臺賬實(shí)驗(yàn)設(shè)備保有計劃實(shí)驗(yàn)設(shè)備點(diǎn)檢表實(shí)驗(yàn)室溫濕度 管理臺賬實(shí)驗(yàn)室規(guī)定實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)MS/ES SPECMS SPEC,ES SPEC是否保留最新版本第三方實(shí)驗(yàn)室，需要得到顧客的承認(rèn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備要根據(jù)校正周期計劃進(jìn)行校正實(shí)驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)異常時，對以往測量的結(jié)果進(jìn)行有效性評價實(shí)驗(yàn)設(shè)備需要進(jìn)行日常點(diǎn)檢和記錄管理(包括實(shí)驗(yàn)室溫濕度)-要保留實(shí)驗(yàn)成績書、3維測量設(shè)備定期精度檢查記錄是否確保實(shí)驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)能力（實(shí)驗(yàn)人員數(shù)，上崗資格授予情況）實(shí)驗(yàn)人員社內(nèi)/外的培訓(xùn)計劃，并根據(jù)

49、實(shí)驗(yàn)計劃實(shí)施情況人員上崗基準(zhǔn)/評價人員培訓(xùn)計劃/實(shí)績根據(jù)客戶提供的圖紙/檢查協(xié)定,是否進(jìn)行年度精密檢查以及性能檢查定期/精密/性能檢查計劃書/實(shí)施履歷實(shí)驗(yàn)計劃書（MS/ES,強(qiáng)化/極限耐久實(shí)驗(yàn)成績書）根據(jù)計劃實(shí)施實(shí)驗(yàn)證據(jù),及實(shí)驗(yàn)品需要保管(檢查項目/規(guī)格/方法/周期)精密檢查以及性能檢查是否根據(jù)管理計劃書上規(guī)定執(zhí)行對定期檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并進(jìn)行管理(包括實(shí)驗(yàn)結(jié)果記錄及失敗履歷) 是否定期實(shí)施成品以及單品強(qiáng)化/耐久實(shí)驗(yàn)重要外協(xié)件是否進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)- 精密檢查: 設(shè)計時規(guī)定的產(chǎn)品所有尺寸全部檢查實(shí)驗(yàn)日程的制定以及實(shí)施情況強(qiáng)化/耐久實(shí)驗(yàn): 根據(jù)現(xiàn)車環(huán)境進(jìn)行實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)樣品T/Down比較分析實(shí)驗(yàn)前后數(shù)據(jù)影響耐久的問題點(diǎn)反映到部品設(shè)計以及工程改善中 (必要時實(shí)驗(yàn)SPEC進(jìn)行更改)熟練掌握國內(nèi)外顧客要求檢查/實(shí)驗(yàn)項目以及設(shè)備的規(guī)定自身工廠不具備實(shí)驗(yàn)條件時，需要建立其它對應(yīng)方案并實(shí)施實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理臺賬實(shí)驗(yàn)設(shè)備保有計劃實(shí)驗(yàn)計劃書/成績書各個工廠間年度實(shí)驗(yàn)計劃和實(shí)施結(jié)果相互共享開 始 實(shí)驗(yàn)（定期、