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文檔簡介

1、XX小額采購管理辦法小額采購管理辦法（試行）總則為規(guī)X公司物資采購流程，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，實現(xiàn)高品質(zhì)低價格，并進行價格監(jiān)督管理，特制定本辦法。適用X圍單項合同估算價在5 萬元以下的工程、設(shè)備、材料、服務(wù)采購，執(zhí)行本辦法； 5 萬元及以上的采購執(zhí)行公司招標管理制度。職責3.1 物資部負責按照本辦法進行采購；3.2 企管部按照本辦法進行過程監(jiān)督。采購要求4.1 采購必須采用向不低于三家比價的方式進行。4.2 采購前，物資部編制采購比價表，列明采購項目、供應(yīng)商、數(shù)量、單價、金額以及比價結(jié)果，經(jīng)分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審核批準后方可進行采購。供應(yīng)商的報價做為比價表附件一并存檔備查。4.3 對于公司長

2、期、大量使用的常規(guī)性物資，半年累計采購額度在萬元以上，應(yīng)采用招標采購方式。經(jīng)過招標簽訂的合同，自合同簽訂之日起不超過半年的，后續(xù)追加采購可以按照合同價格執(zhí)行。4.4 應(yīng)急采購的物資，由計劃部門填寫應(yīng)急采購申請，經(jīng)分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審核批準后物資部進行采購，特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導同意后可以先行采購事后補簽。應(yīng)急采購金額在 1000 元以下，由分管領(lǐng)導簽字批準，金額 1000 元及以上 50000 元以下由總經(jīng)理簽字批準。監(jiān)督程序5.1 物資部每月對采購資料進行整理存檔。5.2 企管部每月不定期抽查物資部采購資料，對采購情況進行核查。1XX小額采購管理辦法核查方法包括但不限于落實、現(xiàn)場考察及意向供應(yīng)商以外的廠家進行詢價對比，并對可能存在問題的采購著重核查。5.3 對于未經(jīng)比價的采購，物資部應(yīng)說明未比價的原因。責任規(guī)定6.1對于明顯偏離市場價的采購，物資部應(yīng)說明原因。無合理理由或說明不符合實際的，有關(guān)責任人由公司予以處理。6.2公司工作人員有徇私舞弊、濫用職權(quán)、索賄受賄及泄漏公司機密等違規(guī)行為的，由公司視情節(jié)輕重予以處理。附則本制度自發(fā)布之日起實施。附件：采購比價表2XX小額采購管理辦法附件：采購比價表采購項目：年月日報價單位規(guī)

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