天水市麥積區(qū)溫家集初級(jí)中學(xué)

1、天水市麥積區(qū)溫家集初級(jí)中學(xué)整體支出績效自評(píng)報(bào)告評(píng)價(jià)類型：單位整體自評(píng)主管部門：天水市麥積區(qū)財(cái)政局單位名稱：天水市麥積區(qū)溫家集初級(jí)中學(xué)評(píng)價(jià)方式：自評(píng)/評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組/第三方機(jī)構(gòu)報(bào)告日期：2021年3月1日天水市麥積區(qū)溫家集初級(jí)中學(xué)整體支出績效自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）部門職能概述。天水市麥積區(qū)溫家集初級(jí)中學(xué)是全額撥款公益一類事業(yè)單位，為二級(jí)預(yù)算單位，主要承擔(dān)天水市麥積區(qū)新陽鎮(zhèn)的九年義務(wù)教育初中階段教育教學(xué)工作以及完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作，貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策及國家教育法律、法規(guī)和制度。（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況本年內(nèi)機(jī)構(gòu)無變動(dòng)，2019年底在職人員67人，

2、退休21人，遺屬5人，合計(jì)93人。2020年底在職人員65人，退休21人，調(diào)出2人，遺屬5人，合計(jì)91人。（三）2020年度重點(diǎn)工作計(jì)劃（與目標(biāo)一致）1.保證溫集初中日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，足額預(yù)算水電費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、取暖用煤、培訓(xùn)費(fèi)、圖書資料購置費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、辦公用品及教學(xué)儀器購置、校方責(zé)任險(xiǎn)、校園安保等方面。2.全面提高教育質(zhì)量，“高效課堂”構(gòu)建穩(wěn)步推進(jìn)，積極推進(jìn)“三園式”校園建設(shè)。3.加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為，推動(dòng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。重視安全衛(wèi)生管理，營造良好育人環(huán)境。4.2020年度學(xué)校重點(diǎn)工作計(jì)劃與教育經(jīng)費(fèi)投入從優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源的使用、學(xué)校校園環(huán)境的改善來衡量，需要教學(xué)資源建設(shè)投入做好保障。二、部

3、門整體支出管理及使用情況（一）基本支出。1.人員經(jīng)費(fèi)總計(jì)893.01萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。2.福利費(fèi)69867元.3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)54729.94元.4.職工教育培訓(xùn)費(fèi)17820元.5.事業(yè)收入0元（二）項(xiàng)目支出。1.公用經(jīng)費(fèi)1234324.77元2.農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)補(bǔ)助資金273100元3.學(xué)生資助按照資金類型分項(xiàng)說明困難學(xué)生補(bǔ)助175750元4.基建項(xiàng)目資金2750000元。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)情況：無。三、部門整體支出績效情況2020年，

4、我校積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，部門整體支出績效情況如下：1.預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，全年無截留或滯留專項(xiàng)資金情況。2.預(yù)算管理較為理想，預(yù)算信息公開，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。3.職責(zé)履行及履職效益，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度和“三重一大”制度；努力提高預(yù)算績效管理信息化水平；重視提高預(yù)算績效管理質(zhì)量，完善預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評(píng)價(jià)的效果。四、績效評(píng)價(jià)工作情況有些大的項(xiàng)目資金

5、執(zhí)行時(shí)間比較長，造成預(yù)算執(zhí)行率偏差大。五、存在的主要問題準(zhǔn)確的運(yùn)用政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范賬務(wù)處理，新預(yù)算法、政府會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度學(xué)習(xí)，規(guī)范單位預(yù)算收支核算。一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議建立健全學(xué)?？冃Ч芾頇C(jī)制，完善公共財(cái)政體系，促進(jìn)預(yù)算科學(xué)化精細(xì)化管理，充分提高財(cái)政資金使用效效益，建成全方位，全過程，全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，確

6、保資金支出的規(guī)范化。七、報(bào)告附表（為詳細(xì)說明情況，單位根據(jù)實(shí)際，可在此表格基礎(chǔ)上補(bǔ)充基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息表）一、基本概況單位負(fù)責(zé)人裴元定聯(lián)系電位地址天水市麥積區(qū)新陽鎮(zhèn)溫集村郵編741031預(yù)算起止時(shí)間2020年1月起至2020年12月止預(yù)算安排資金（萬元）1309.98實(shí)際到位資金（萬元）1309.98實(shí)際支出（萬元）1031.28結(jié)余（萬元）278.70其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政省財(cái)政省財(cái)政省財(cái)政市財(cái)政448.72市財(cái)政448.72市財(cái)政179.38市財(cái)政269.34縣市區(qū)財(cái)政861.26縣市區(qū)財(cái)政861.26縣市區(qū)財(cái)政851.90縣市區(qū)

7、財(cái)政9.36其它其它其它其它二、部門單位支出明細(xì)情況支出項(xiàng)目實(shí)際支出數(shù)會(huì)計(jì)憑證號(hào)備注基本支出893.01包含教職工福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。義教經(jīng)費(fèi)123.43營養(yǎng)餐27.31學(xué)生資助19.03基建及改薄275非義教階段生均公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1337.78三、社會(huì)影響 全民重視教育的程度逐步得到提升；各類學(xué)生資助政策落實(shí)上全覆蓋；加強(qiáng)了小規(guī)模學(xué)校師資力量，辦學(xué)條件上做到均衡發(fā)展，提高了社會(huì)及家長的滿意度。四、部門整體績效自評(píng)情況項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成1.堅(jiān)持立德樹人，全面貫徹黨的教育方針，以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人根本任務(wù)。創(chuàng)新德育教育工作模式，

8、進(jìn)一步優(yōu)化師德師風(fēng)和培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣；注重教師隊(duì)伍建設(shè)，深化教研改革，促進(jìn)教師專業(yè)成長。2.全面提高教育質(zhì)量，“高效課堂”構(gòu)建穩(wěn)步推進(jìn)，積極推進(jìn)“三園式”校園建設(shè)。3.加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為，推動(dòng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。重視安全衛(wèi)生管理，營造良好育人環(huán)境。4.各類學(xué)生資助政策及時(shí)落實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)按照既定目標(biāo)有序推進(jìn)。1.本年度全面貫徹黨的教育方針，以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人根本任務(wù)。堅(jiān)持立德樹人，創(chuàng)新德育教育工作模式，進(jìn)一步優(yōu)化師德師風(fēng)和培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣；不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師積極參加各級(jí)各學(xué)科線上線下研修和培訓(xùn)并與校本研訓(xùn)相結(jié)合，促進(jìn)教師專業(yè)成長。2.本年度

9、教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)步明顯，“高效課堂”構(gòu)建及開展工作穩(wěn)步推進(jìn)并取得顯著成效，“三園式”校園建設(shè)積極推進(jìn)。3. 加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為，推動(dòng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。重視安全衛(wèi)生管理，營造良好育人環(huán)境。4.各類學(xué)生資助政策及時(shí)并全部落實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)（目標(biāo)）值實(shí)際完成值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)義務(wù)教育階段兒童入學(xué)率鞏固率達(dá)到100%，非義務(wù)教育階段入學(xué)率達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)開展教育教學(xué)科研活動(dòng)100%100%教師培訓(xùn)費(fèi)占年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的安排比例5%1.44%，由于本年度新冠疫情影響，線下集中培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上分散培訓(xùn)，實(shí)際產(chǎn)生培訓(xùn)及相關(guān)費(fèi)用減少。質(zhì)量指標(biāo)教育教

10、學(xué)質(zhì)量提高提高辦學(xué)條件改善改善各種管理制度健全健全教職工各項(xiàng)權(quán)益保障100%100%時(shí)效指標(biāo)教育教學(xué)任務(wù)完成情況及時(shí)及時(shí)各類學(xué)生資助政策的落實(shí)及時(shí)及時(shí)成本指標(biāo)預(yù)算控制管理規(guī)范規(guī)范效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)全民重視教育的程度提升提升各類學(xué)生資助政策全覆蓋全覆蓋生態(tài)效益指標(biāo)學(xué)校均衡發(fā)展均衡均衡建設(shè)美麗校園提升提升可持續(xù)影響指標(biāo)教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高逐年提高長效管理機(jī)制健全健全滿意度指標(biāo)教職工滿意度滿意滿意社會(huì)滿意度滿意滿意績效自評(píng)綜合得分91評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀五、評(píng)價(jià)人員姓名職稱/職務(wù)單位簽字王忠林中小學(xué)高級(jí)教師天水市麥積區(qū)溫家集初級(jí)中學(xué)何彥多中小學(xué)一級(jí)教師天水市麥積區(qū)溫家集初級(jí)中學(xué)蒲彭莉中小學(xué)二級(jí)教師天水市麥積區(qū)溫家集初