TS內(nèi)申員培訓(xùn)(XY)ppt課件

1、歡迎參與2002年版ISO/TS 16949內(nèi)審員培訓(xùn)課程 先決條件在參與本課程之前，學(xué)員應(yīng)對(duì)ISO9001: 2000、TS16949或QS-9000或VDA6.1以及五大手冊(cè)有一個(gè)根本的認(rèn)識(shí)! 目的 了解ISO 19011 ：2002審核 指南 “有效性的審核方式 “過(guò)程方法的審核方式 “增值性的審核方式 審核的定義 什么叫審核 ISO 9000:2000 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)展客 觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn) 那么的程度所進(jìn)展的系統(tǒng)的、獨(dú) 立的并構(gòu)成文件的過(guò)程。 什么叫審核證據(jù)與審核準(zhǔn)那么有關(guān)的并且可以被證明的記錄、現(xiàn)實(shí)陳說(shuō)或其他信息 什么叫審核準(zhǔn)那么用作根據(jù)的一組方針、程序或要求 。普

2、通為： ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范 組織的體系文件 適用的法律法規(guī) 其它 什么叫系統(tǒng)的過(guò)程所謂“系統(tǒng)的是指審核是一項(xiàng)正式、有序的活動(dòng)?！罢绞侵竿獠繉徍税春贤M(jìn)展，內(nèi)部審核需經(jīng)授權(quán)；有序是指有組織、有計(jì)劃按規(guī)定程序進(jìn)展。 什么叫獨(dú)立的過(guò)程 所謂“獨(dú)立的是指審核的一項(xiàng)客觀、公正的活動(dòng)?！翱陀^是指以審核準(zhǔn)那么為根據(jù)進(jìn)展審核，尊重現(xiàn)實(shí)和證據(jù)；“公正是指不屈服于任何壓力，不遷就職何不合理的要求；“客觀、公正還表如今審核人員不應(yīng)審核本人的任務(wù)，在第三方審核的情況下不應(yīng)對(duì)受審核方既提供咨詢又進(jìn)展審核等方面 什么叫構(gòu)成文件的過(guò)程 所謂“構(gòu)成文件的是指審核過(guò)程是一項(xiàng)構(gòu)成文件的活動(dòng)，包括審核方案、

3、檢查表、審核記錄、不合格不符合報(bào)告、審核報(bào)告等 審核的類型 第一方審核 (內(nèi)部審核 ) 第二方審核顧客審核組織或 組織審核供方 第三方審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)組 織的審核 什么叫質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核是審核的一種類型，是對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)展評(píng)價(jià)的一種方式。在ISO9000：2000中未對(duì)質(zhì)量管理體系審核作出明確的定義，但我們可以根據(jù)“審核的定義來(lái)對(duì)“質(zhì)量管理體系審核的含義作如下論述： 為獲得質(zhì)量管理體系審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)展客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)那么的程度所進(jìn)展的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并構(gòu)成文件的過(guò)程 質(zhì)量管理體系審核的特點(diǎn) 被審核的質(zhì)量管理體系必需是 正規(guī)的過(guò)程 質(zhì)量管理體系審核是一個(gè)系

4、統(tǒng)的、獨(dú)立的、并構(gòu)成文件的過(guò)程 質(zhì)量管理體系審核是一個(gè)抽樣過(guò) 程 審核的根本原那么 ISO 19011 品德規(guī)范 公正表述 專業(yè)才干 獨(dú)立自主 客觀證據(jù) 內(nèi)審所涉及的角色委托方內(nèi)部審核組組長(zhǎng)內(nèi)審員受審核方審核組審核方案管理 質(zhì)量管理體系審核的階段 審核謀劃與預(yù)備階段 實(shí)施審核階段 審核報(bào)告階段 糾正措施的跟蹤階段 審核過(guò)程流程圖ISO 19011審核開場(chǎng)文件審閱現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的預(yù)備初次會(huì)議搜集和驗(yàn)證信息在適當(dāng)?shù)碾A段，審核組評(píng)審審核發(fā)現(xiàn)就審核進(jìn)度和任何疑慮，與委托方和受審核方進(jìn)展定期溝通末次會(huì)議審核報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核終了審核跟進(jìn)審核謀劃 與預(yù)備階段 審核謀劃與預(yù)備階段 確定審核范圍 ：產(chǎn)品范圍及刪除 組

5、成審核組 ： 內(nèi)審小組 文件到現(xiàn)場(chǎng)審六個(gè)方面內(nèi)容 了解公司過(guò)程分類及過(guò)程分析資料 制定審核方案：需表達(dá)過(guò)程方法 審核組預(yù)備會(huì)議 編制審核文件：九欄任務(wù)表 確定審核范圍 適用于汽車行業(yè)供應(yīng)鏈 當(dāng)某一要求不適用時(shí)，可以考 慮進(jìn)展刪減，但僅限于條款第 7.3章節(jié)中的要求 (例如：“產(chǎn)品 設(shè)計(jì)) 在質(zhì)量手冊(cè)中予以明確并表述審核目的 ISO/TS16949:2002 內(nèi)部審核組織應(yīng)按謀劃的時(shí)間間隔進(jìn)展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系能否：a) 符合謀劃的安排見(jiàn)7.1、本規(guī)范的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求b) 得到有效實(shí)施和堅(jiān)持。ISO/TS16949:2002 條款 8.2.2IATF文審要求 質(zhì)

6、量手冊(cè)每一個(gè)受審核的現(xiàn)場(chǎng) 最近12個(gè)月內(nèi)部審核和管理評(píng)審策 劃及其結(jié)果 認(rèn)可的內(nèi)部審核員清單 顧客及其特殊要求清單 顧客埋怨情況 最近至少12個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn)性能趨勢(shì) 新的審核方式 有效性審核 誰(shuí)是顧客？他們的需求和期望是什么？ 為了使顧客稱心，相應(yīng)的質(zhì)量方針和目 標(biāo)是什么？ 符合上述質(zhì)量目的的主要過(guò)程是什么？ 其效果如何？ 針對(duì)每個(gè)COP，需定義的五個(gè)方面的 內(nèi)容是什么？ “過(guò)程為主的審核方式ISO/TS 16949受審核方的質(zhì)量體系審核員事先曾經(jīng)了解審核員事先并不了解*符合性 (1)*符合性 (2)*識(shí)別出COP/SOP/MOP，是審核員的任務(wù) 針對(duì)每個(gè)COP 顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程是什

7、 么？ 輸入是什么？ 輸出是什么？ 績(jī)效目的是什么？ 相關(guān)質(zhì)量體系文件是什么？ 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款號(hào)是什 么？ 什么是過(guò)程 (process)?經(jīng)過(guò)運(yùn)用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)可視為過(guò)程。通常，一個(gè)過(guò)程的輸出直接構(gòu)成下一個(gè)過(guò)程的輸入 過(guò)程輸入輸出輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N組織的內(nèi)部過(guò)程輸入輸出各種過(guò)程過(guò)程過(guò)程導(dǎo)向質(zhì)量管理體系方式 輸入 輸出 質(zhì)量管理體系繼續(xù)改良 資源管理丈量、分析、改良管理職責(zé) 產(chǎn) 品和/或效力 實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品/效力顧客要求顧客滿意插圖闡明： 增值活動(dòng)； 信息流 過(guò)程方法組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的運(yùn)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和

8、相互作用及其管理，可稱之為“過(guò)程方法 組織顧客稱心顧客要求產(chǎn)品效力過(guò)程的分類 顧客導(dǎo)向過(guò)程：COP Customer Oriented Process 支持過(guò)程：SP 支持COP實(shí)現(xiàn)的過(guò)程 管理過(guò)程：MP 用于管理COP及支持過(guò)程的過(guò)程 COP過(guò)程的識(shí)別不是組織的每一個(gè)過(guò)程都被定義為COP，實(shí)踐上，只需少數(shù)的過(guò)程可以定義為COP。由于COP指的是那些經(jīng)過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)絡(luò)的過(guò)程，所以COP的數(shù)量很少 IATF公布的10個(gè)COP在一個(gè)汽車行業(yè)的組織內(nèi)，一定可以發(fā)現(xiàn)不止以下十種的COP，但這十種COP有其通用性，可作為一個(gè)標(biāo)竿。根據(jù)組織的情況和運(yùn)作，可以添加或取掉一些COP。這些同樣適用

9、于電子、化學(xué)和機(jī)械類產(chǎn)品的組織和/或供應(yīng)商 1、市場(chǎng)分析 2、詢價(jià)/招標(biāo) 3、訂單/需求4、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5、產(chǎn)品確認(rèn) 6、產(chǎn)品消費(fèi) 7、產(chǎn)品交付 8、付款9、售后效力 10、顧客回饋 IATF公布的章魚圖 IATF發(fā)布的COPS“章魚圖 產(chǎn)品消費(fèi)顧客回饋詢價(jià)/招標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品確認(rèn)消費(fèi)的執(zhí)行和優(yōu)化效力需求被接受的效力需求績(jī)效報(bào)告糾正措施、預(yù)防措施、繼續(xù)改良銷售和市場(chǎng)調(diào)查和消費(fèi)線有關(guān)的信息顧客的報(bào)價(jià)需求報(bào)價(jià)方案附有規(guī)范的報(bào)價(jià)已接受的訂單樣件的需求交付樣件產(chǎn)品分析和更改的需求完成樣件已被確定的產(chǎn)品規(guī)范訂單/需求市場(chǎng)分析效力功能分析范例：超級(jí)市場(chǎng) 史密斯先生正在休假，今天下雨，他決定用大部分時(shí)間購(gòu)物，如

10、今他正在尋覓超級(jí)市場(chǎng)。史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的好吃的超級(jí)市場(chǎng)就在街道的拐角處，就決議去那里。 到達(dá)超級(jí)市場(chǎng)后，史密斯先生找到一個(gè)室內(nèi)車庫(kù)，這樣可使他的車不被雨淋濕。 然后史密斯先生開場(chǎng)尋覓購(gòu)物車，并在他的汽車附近找到一輛。 史密斯先生進(jìn)入超級(jí)市場(chǎng)，開場(chǎng)尋覓妻子要求他采購(gòu)的物品。他很容易就找到了它們，由于一切商品曾經(jīng)按類別劃分，并有指示標(biāo)志導(dǎo)向。 如今史密斯先生預(yù)備付款并開場(chǎng)排隊(duì)。沒(méi)有擁堵，他很快付了款。在停車場(chǎng)指示牌的協(xié)助下，他很快找到了本人的車。把物品放入后備箱內(nèi)，然后交還了購(gòu)物車。 在下一頁(yè)我們將看到如何對(duì)這個(gè)情景使用顧客導(dǎo)向的過(guò)程的分析的方法 IATF過(guò)程方法圖例如曾

11、經(jīng)找到產(chǎn)品的顧客O想找到產(chǎn)品的顧客I想要付款的顧客I曾經(jīng)找到車的顧客O想運(yùn)送采購(gòu)物品的顧客I曾經(jīng)停好車的顧客O知道“不可思議的好吃超級(jí)市場(chǎng)的顧客。O不知道“不可思議的好吃超級(jí)市場(chǎng)存在的顧客。I想找到本人的車的顧客I曾經(jīng)付款的顧客O456123拿到購(gòu)物車的顧客O想要停車的顧客I過(guò)程的關(guān)系組織12342支持過(guò)程OIDCBA支持過(guò)程的子過(guò)程OI2支持過(guò)程1顧客導(dǎo)向過(guò)程組織過(guò)程的關(guān)系支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程OIOIO3管理過(guò)程組織供方 IATF的過(guò)程分析“烏龜圖運(yùn)用什么方式?(資料/設(shè)備)3 誰(shuí)進(jìn)展才干/技藝/培訓(xùn) 4617如何作?(方法/程序/技術(shù))2

12、關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么?(丈量/評(píng)價(jià))5輸入(我們將收到什么?)過(guò)程稱號(hào)(COP/SP/MP)輸出(我們將交付什么?) “烏龜圖分析例如會(huì)議/傳閱評(píng)審3總經(jīng)理/執(zhí)行副總/各部門經(jīng)理/ 業(yè)務(wù)單位4617合同評(píng)審程序書/產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃程序書2客戶埋怨/交期達(dá)成率/交貨不良率/客戶稱心度5待確認(rèn)的的報(bào)價(jià)/合同/訂單報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)過(guò)程客戶贊同的報(bào)價(jià)/已簽的合同/ 已確認(rèn)的訂單 審核方式 順向追蹤 逆向追溯 按過(guò)程審核 按部門審核 順向追蹤 按質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)轉(zhuǎn)順序進(jìn)展審核。 這種方式可以系統(tǒng)地了解質(zhì)量管理體系實(shí)施 的整個(gè)過(guò)程，查證其過(guò)程間的接口及其協(xié)調(diào) 性，但耗時(shí)較長(zhǎng)。 例如：對(duì)“文件控制過(guò)程進(jìn)

13、展審核時(shí)，可在 總目錄或清單中選擇假設(shè)干樣本，到運(yùn)用部門 去核對(duì)在運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)能否有有效版本，作廢版 天性否已從現(xiàn)場(chǎng)撤走，文件中的修正能否符 合程序文件的規(guī)定等等。 逆向追溯 按照質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)的反方向?qū)徍恕?這種方式有較強(qiáng)的針對(duì)性，真實(shí)詳細(xì)，但在 問(wèn)題復(fù)雜且審核時(shí)間有限時(shí)，不易到達(dá)預(yù)期 的審核目的。 例如：對(duì)“監(jiān)視和丈量安裝的控制進(jìn)展審核 時(shí)，審核員可以先在各車間或運(yùn)用監(jiān)視和測(cè) 量安裝的其他現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，選擇一批監(jiān)視和測(cè) 量安裝作為樣本，再到監(jiān)視和丈量安裝的主 管部門去了解這些監(jiān)視和丈量安裝的校準(zhǔn)/檢 定及管理情況。 按過(guò)程審核 是以過(guò)程為中心實(shí)施審核的方式。 這種方式易與質(zhì)量管理體系規(guī)范及

14、質(zhì)量管理體系文件對(duì)照，但一個(gè)過(guò) 程往往涉及到多個(gè)部門，審核過(guò)程 中會(huì)出現(xiàn)反復(fù)往返的情況，審核效 率較低。 ISO/TS16949均采用這種方式進(jìn)展 按部門審核 是以部門為中心實(shí)施審核的方式。 這種方式審核效率較高，但一個(gè)部 門往往涉及多個(gè)過(guò)程，容易發(fā)生重 復(fù)或疏漏的景象，這要求在審核準(zhǔn) 備時(shí)思索到過(guò)程間的相關(guān)性，且對(duì) 審核組的內(nèi)部溝通和配合及審核員 提出較高的要求。 內(nèi)審方案審核目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系符合性、有效性和充分性，推進(jìn)質(zhì)量管理體系及過(guò)程改良，迎接第三方審核審核范圍汽車皮件的消費(fèi)、銷售、效力涉及到的一切部門、場(chǎng)所、班次和過(guò)程審核準(zhǔn)那么審核日期2004、4、27-28制定人張小軍制定日期2

15、004、4、16同意人李麗同意日期2004、4、19報(bào)揭露布日期2004、5、10審核組A組：張小軍組長(zhǎng). 李保國(guó). 劉銘 B組：王麗娜、曾自偉、宋佳日期時(shí)間審核組被審核部門主要過(guò)程條款主要過(guò)程條款相關(guān)體系文件相關(guān)過(guò)程條款4月27日9:00-9:30初次會(huì)議9:30-11:30A人力資源部6.1/6.2人力資源控制程序4.2.4/5.4.1/5.5.1/8.4/8.59:30-11:30B總經(jīng)理/管代4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.5質(zhì)量手冊(cè)/管理評(píng)審控制程序4.2/8.4 ISO/TS16949:2002 公司質(zhì)量管理體系文件 適用的法律法規(guī) 九欄任務(wù)表2

16、)顧客相關(guān)的管理過(guò)程和支持性過(guò)程 3) 輸入 4） 輸出 5) 績(jī)效指標(biāo) 6) 相關(guān)質(zhì)量文件 7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款 8) 審核記錄 9) 需進(jìn)一步調(diào)查(NR) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI)不符合(NC) 過(guò)程特性 是否是否已確定過(guò)程的所有人？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已文件化？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP) 1)是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？是否使用什么方式做？（設(shè)備/材料）什么人做？（能力/技能/培訓(xùn)）用哪些指標(biāo)衡量？（測(cè)量/評(píng)價(jià)）如何做？（方法/程序/技術(shù)） 分組練習(xí) 分組練習(xí),每組均由各部門人員組成 每組編制

17、一份內(nèi)審方案及九欄任務(wù)表 編制的參考資料為公司的TS16949質(zhì)量 手冊(cè) 編制時(shí)間為60分鐘 編制完成后由每組引薦的一位學(xué)員進(jìn)展 講解 九欄任務(wù)表每組只編制一個(gè)COP過(guò)程， 抽簽決議實(shí)施審核階段 實(shí)施審核階段的主要活動(dòng) 初次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組內(nèi)部交流與匯總，進(jìn)展質(zhì) 量管理體系有效性的評(píng)價(jià)和審 核結(jié)論的構(gòu)成 與受審核方溝通 末次會(huì)議 初次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議 準(zhǔn)時(shí)、簡(jiǎn)短、明了，會(huì)議以不超越半小 時(shí)為宜 傳達(dá)并落實(shí)審核方案 簡(jiǎn)要引見(jiàn)審核采用的方法和程序 建立審核組與受審核方的正式聯(lián)絡(luò) 提出并落實(shí)審核有關(guān)要求 廓清并協(xié)調(diào)有關(guān)審核問(wèn)題 現(xiàn)場(chǎng)審核 初次會(huì)議終了后，即進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核在整個(gè)審

18、核任務(wù)中占有非 常重要的位置。審核任務(wù)的大部分時(shí) 間都花在現(xiàn)場(chǎng)審核上的，最后的審核 結(jié)論是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果作出的。 因此，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的控制以及現(xiàn)場(chǎng)審 核中一些審核技藝的運(yùn)用是勝利審核 的關(guān)鍵。 審核是以抽樣為根底進(jìn)展的 抽樣應(yīng)以汽車主機(jī)客戶為主 以二到三家主機(jī)客戶的主要產(chǎn)品進(jìn) 行抽樣，并且包括市場(chǎng)分析到客戶 反響的一切COP過(guò)程 現(xiàn)場(chǎng)審核抽樣方法 現(xiàn)場(chǎng)審核的調(diào)查方法和技巧 調(diào)查方法 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)可經(jīng)過(guò)察看、查閱文件和記錄、提問(wèn)與交談和追蹤驗(yàn)證需求時(shí)，實(shí)踐測(cè)定等方法調(diào)查 調(diào)查技巧 擅長(zhǎng)提問(wèn) (普通術(shù)語(yǔ) 仔細(xì)傾聽 耐心 仔細(xì)察看 抽查方法 審核員必需“口問(wèn)、耳聽、眼看、 手寫，應(yīng)對(duì)調(diào)查獲取的信息和

19、證 據(jù)作好記錄 一些典型情況的應(yīng)對(duì)技巧1、力圖使審核員產(chǎn)生“優(yōu)秀的看法，對(duì)差 的方面搪塞了事 處置要點(diǎn)：堅(jiān)持全面審核，聽好的，也 要查差的2、不歡迎任何批判，輕視審核員的意見(jiàn) 處置要點(diǎn)：堅(jiān)持冷靜，堅(jiān)持審核，對(duì)查 到的問(wèn)題作清楚耐心地闡明 3、盡能夠少說(shuō)話，少回答以下問(wèn)題，使審核員 盡量少的了解真實(shí)情況 處置要點(diǎn)：耐心、容忍、靈敏的變化調(diào) 查方法，直到到達(dá)目的 4、一問(wèn)三不知 處置要點(diǎn)：懇求受審核方指點(diǎn)另派熟習(xí) 的人員陪同或引見(jiàn)5、對(duì)查到的不合格千方百計(jì)分辯 處置要點(diǎn)：可重新核對(duì)，堅(jiān)持以現(xiàn)實(shí)為 根據(jù) 6、對(duì)審核員提的問(wèn)題高談闊論，想給審核 員上技術(shù)課或管理實(shí)際 處置要點(diǎn)：及時(shí)插入最實(shí)踐的問(wèn)題，不

20、 與其討論實(shí)際或技術(shù)問(wèn)題 7、主要引見(jiàn)存在的問(wèn)題，推卸責(zé)任 處置要點(diǎn)：先查清當(dāng)事人所在部門的問(wèn) 題，其他問(wèn)題以后再說(shuō)，切 不可介入受審核方的人際矛 盾 不合格項(xiàng)的定義 ISO9000：2000對(duì)“不合格不符合 3.6.2的定義是“未滿足要求 從上面的定義可知只需未滿足要求即構(gòu) 成不合格。不合格包括不合格品和不合 格項(xiàng)。在質(zhì)量管理體系審核過(guò)程中，發(fā) 現(xiàn)的不合格是指不合格項(xiàng) 在質(zhì)量管理體系審核中，“要求是指“ 審核準(zhǔn)那么 不合格項(xiàng)的分類 嚴(yán)重不合格項(xiàng) 證據(jù)證明質(zhì)量體系不存在或發(fā)生全面的 失效； 在一項(xiàng)要求中發(fā)現(xiàn)多處普通不合格項(xiàng); 不合格能夠?qū)е陆贿\(yùn)不合格品或?qū)е庐a(chǎn) 品無(wú)法符合原有用途; 不合格能夠

21、導(dǎo)致質(zhì)量體系失效或降低控 制過(guò)程或產(chǎn)品的才干。知的不合格品交給客戶，屬于嚴(yán)重項(xiàng)。 普通不合格項(xiàng) 不會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量體系失敗或降低控制過(guò)程 或產(chǎn)品才干的不合格； 組織文件化質(zhì)量體系的某一部分不符合 ISO/TS16949：2002； ISO/TS16949：2002的一個(gè)失誤。 察看項(xiàng)不屬于不合格報(bào)告，也不列入最后的審核報(bào)告中去 不合格報(bào)告 不合格報(bào)告無(wú)固定的格式，但需包括： 不合格現(xiàn)實(shí)描畫、不符合ISO/TS16949： 2002技術(shù)規(guī)范或組織體系文件的條款號(hào) 及不合格的程度 責(zé)任部門的緣由分析 責(zé)任部門制定的糾正措施 糾正措施完成情況 糾正措施的驗(yàn)證 審核評(píng)價(jià) 文件化質(zhì)量管理體系與質(zhì)量管理體系規(guī)范的 符合程度，及刪減的合理性； 質(zhì)量管理體系的實(shí)施程度； 質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效程度，主要包括： 特定部