雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況自評(píng)報(bào)告

1、- 6 - 5 -雙重預(yù)防體系建設(shè)自評(píng)報(bào)告單位名稱：XX集團(tuán)有限責(zé)任公司XX工程項(xiàng)目部所屬行業(yè)：建筑業(yè)自評(píng)得分： 自評(píng)日期：2019年X月X日河南省政府安全生產(chǎn)委會(huì)辦公室制一、基本情況表單位名稱地 址社會(huì)信用代碼企業(yè)（單位）性質(zhì)國有集體民營私營合資獨(dú)資其它安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)專職安全管理人員特種作業(yè)人員固定資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入單位負(fù)責(zé)人電話傳 真聯(lián)系人電話傳 真手機(jī)電子信箱如果企業(yè)（單位）是某企業(yè)（單位）集團(tuán)的成員單位，請(qǐng)注明企業(yè)（單位）集團(tuán)名稱：XX集團(tuán)有限公司企業(yè)（單位）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作組主要成員姓名所在部門職務(wù)/職稱電話備注組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理 工程師成員支部書記 技術(shù)負(fù)責(zé)人 高級(jí)工程師生產(chǎn)副經(jīng)

2、理 工程師安全副經(jīng)理 高級(jí)工程師項(xiàng)目總工 助理工程師安全總監(jiān) 工程師二、企業(yè)（單位）自評(píng)總結(jié)1.工程概況。近三年本項(xiàng)目未發(fā)生安全生產(chǎn)事故的情況。單位雙重預(yù)防體系建設(shè)資料清單。三、評(píng)估申請(qǐng)表1.企業(yè)（單位）是否同意遵守評(píng)估要求,并能提供評(píng)估所必需的真實(shí)信息?是否2.企業(yè)（單位）在提交申請(qǐng)書時(shí)，應(yīng)當(dāng)附以下文件資料：安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件(未實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表（見附件3）3.企業(yè)（單位）自評(píng)得分：4.企業(yè)（單位）自評(píng)結(jié)論：法定代表人/企業(yè)（單位）單位負(fù)責(zé)人(簽名)：（申請(qǐng)企業(yè)（單位）蓋章）年 月 日自評(píng)報(bào)告填報(bào)說明1.“企業(yè)（單位）名稱”填寫企業(yè)（單位）名稱并加蓋公

3、章。2.“所屬行業(yè)”按行業(yè)所屬專業(yè)填寫，如“冶金”、“建材”等。3.“企業(yè)（單位）概況”包括主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)、經(jīng)營范圍、職工人數(shù)、年產(chǎn)值、發(fā)展過程、組織機(jī)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況、本企業(yè)（單位）規(guī)模(產(chǎn)量和業(yè)務(wù)收入)，在行業(yè)中所處地位，安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)等。附件3河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）河南省安全科學(xué)技術(shù)研究院2019年3月- 18 -PAGE - 17 -河南省建筑施工安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)首批標(biāo)桿企業(yè)評(píng)估認(rèn)定檢查記錄表（實(shí)地檢查項(xiàng)目用表）企業(yè)名稱： 項(xiàng)目名稱：序號(hào)評(píng)估要點(diǎn)檢查內(nèi)容檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng)要求評(píng)估記錄及扣分情況累計(jì)扣分是否有否決項(xiàng)1組織機(jī)構(gòu)（2

4、分）1. 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)文件1. 未以正式文件明確建立項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)的，扣2分。/2. 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員組成情況2. 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)組成人員至少包括項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及安全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，每缺一個(gè)崗位扣0.2分；項(xiàng)目經(jīng)理未擔(dān)任雙重預(yù)防體系建設(shè)主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣0.5分。3. 雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)3. 未明確項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)各組成人員相應(yīng)的雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)的，每一項(xiàng)不符合扣0.2分。4. 項(xiàng)目體系建設(shè)實(shí)施方案4. 方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)等，每一項(xiàng)不符合扣0.2分。2全員培訓(xùn)（2分）1. 培訓(xùn)計(jì)劃1.

5、未制定項(xiàng)目雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃的，扣0.5分。抽查110%但不少于5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過半數(shù)人員未掌握企業(yè)雙重預(yù)防體系培訓(xùn)內(nèi)容，評(píng)估不予通過。2. 培訓(xùn)記錄2. 項(xiàng)目、班組級(jí)培訓(xùn)記錄、檔案不詳實(shí)或培訓(xùn)記錄無效果評(píng)價(jià)，無簽到表，無教材或課件、授課人等相關(guān)記錄的，扣0.5分；未分層次進(jìn)行培訓(xùn)，缺少項(xiàng)目級(jí)或班組級(jí)的一項(xiàng)扣0.2分。3. 培訓(xùn)考試情況3. 培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試或考試內(nèi)容無針對(duì)性、流于形式的，扣0.5分。3體系文件（2分）1. 隱患排查治理制度1. 項(xiàng)目未制定隱患排查治理制度的，扣1分。/2. 項(xiàng)目有關(guān)制度發(fā)放或傳達(dá)情況2. 項(xiàng)目部及其2個(gè)班組和崗位有關(guān)制度未傳達(dá)到的，

6、發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.2分。4責(zé)任考核（2分）1. 雙重預(yù)防體系建設(shè)考核獎(jiǎng)懲相關(guān)記錄1. 無項(xiàng)目部對(duì)班組或人員相關(guān)獎(jiǎng)懲記錄的，扣0.5分。/5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定（2分）1. 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單1. 項(xiàng)目未建立作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，扣0.5分；清單未涵蓋項(xiàng)目所有危大工程主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣0.2分。有超規(guī)模危大工程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)遺漏或抽查的40個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中有10%劃分不符合要求的，評(píng)估不通過。2. 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單2. 項(xiàng)目未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，扣0.5分；清單未涵蓋項(xiàng)目所有危大工程主要設(shè)備設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣0.2分。3. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定情況3. 從作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單中各抽查20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

7、劃分、確定不符合劃分原則（不合理）的，一項(xiàng)扣0.2分。6危險(xiǎn)源辨識(shí)分析（5分）1. 項(xiàng)目有關(guān)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況1. 未按照作業(yè)危害分析法或其他適用的評(píng)估方法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣0.5分；從作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄中抽查20個(gè)危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素），核查其作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析是否符合有關(guān)要求，重要危險(xiǎn)源是否遺漏，一項(xiàng)不符合扣0.2分。抽查的40個(gè)危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄中，有10%不準(zhǔn)確或重要危險(xiǎn)源遺漏的，評(píng)估不通過。2. 項(xiàng)目有關(guān)設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況2. 未按照安全檢查表法或其他適用的評(píng)估方法針對(duì)設(shè)備設(shè)施逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣0.5

8、分；從設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄中抽查20個(gè)危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素），核查其檢查項(xiàng)目、重要檢查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析是否符合有關(guān)要求，重要危險(xiǎn)源是否遺漏，一項(xiàng)不符合扣0.2分。7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（5分）1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況1. 從作業(yè)活動(dòng)評(píng)價(jià)記錄和設(shè)備設(shè)施評(píng)價(jià)記錄中各抽查20項(xiàng)評(píng)價(jià)，出現(xiàn)評(píng)價(jià)取值不合理（偏低）、取值與結(jié)果不一致等情況的，一項(xiàng)不符合扣0.2分。應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在一項(xiàng)的，評(píng)估不通過。2. 事故類型描述2. 未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項(xiàng)目以及危險(xiǎn)源無因果關(guān)系、邏輯關(guān)系的，每項(xiàng)扣0.2分。8安全風(fēng)險(xiǎn)圖（3分）1. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖1. 無

9、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖的，缺少一張扣0.5分。風(fēng)險(xiǎn)分布圖中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況嚴(yán)重不符的，評(píng)估不通過。2. 風(fēng)險(xiǎn)分布圖中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注情況2. 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)平面圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的標(biāo)注、位置、名稱與評(píng)估結(jié)果不一致，或有缺失和錯(cuò)誤的，出現(xiàn)一處扣0.2分；標(biāo)識(shí)大小不一，形式不規(guī)范，扣0.2分。3. 作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖內(nèi)容3. 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖中分值與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不一致，扣0.5分；作業(yè)活動(dòng)名稱不規(guī)范，出現(xiàn)一條扣0.2分；作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖不足5項(xiàng)，或格式不規(guī)范，扣0.2分。9風(fēng)險(xiǎn)控制措施（6分）1. 核查風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定情況1. 從受檢項(xiàng)目作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄和設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄中各抽查

10、20個(gè)危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素），控制措施與潛在的危險(xiǎn)源及事故后果無對(duì)應(yīng)關(guān)系、無針對(duì)性或與實(shí)際不符、可操作性較差、有遺漏的，一項(xiàng)不符合扣0.5分。抽查的40個(gè)危險(xiǎn)源及檢查的重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)中，10%及以上控制措施與危險(xiǎn)源及潛在的事故后果無對(duì)應(yīng)關(guān)系、無針對(duì)性或與實(shí)際不相符、不具有可操作性，或未有效落實(shí)、管控措施缺失的，評(píng)估不通過。2. 全員參與控制措施制定過程情況2. 抽查控制措施制定評(píng)審記錄有關(guān)簽字人員中無項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、相關(guān)班組長(zhǎng)和作業(yè)人員的，每人次扣0.2分。3. 控制措施評(píng)審記錄3. 無項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄，扣1分。4. 現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況4. 檢查項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)及至少2個(gè)

11、較大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)崗位人員未有效落實(shí)相關(guān)控制措施或有缺失的，一項(xiàng)不符扣0.5分。10風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)管控（5分）1. 明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任 1. 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，或責(zé)任部門及人員專業(yè)不全，未覆蓋其他相關(guān)專業(yè)的，每項(xiàng)扣0.2分。抽查1-10%但不少于5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，評(píng)估不予通過。11風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（2分）1. 作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單1. 項(xiàng)目未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣0.5分。企業(yè)未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，評(píng)估不予通過。2. 設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單2. 項(xiàng)目未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

12、控清單，扣0.5分。3. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單格式3. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容及格式不符合省廳實(shí)施細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣0.1分。4. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單評(píng)審4. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審的，扣0.1分。5. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單發(fā)布5. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（或總工或區(qū)域分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人）審定發(fā)布的，扣0.1分。12風(fēng)險(xiǎn)告知（2分）1. 崗位作業(yè)人員持卡情況1. 未制作發(fā)放崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，扣1分。/2. 風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容2. 風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容未至少包括省廳實(shí)施細(xì)則有關(guān)內(nèi)容的，每少一項(xiàng)扣0.2分。3. 重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告3. 未在存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位

13、設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄（牌）或告知地點(diǎn)不當(dāng)?shù)模刻幙?.2分。4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知4. 未對(duì)項(xiàng)目管理人員、班組和作業(yè)人員進(jìn)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)（發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)管控清單、安全技術(shù)交底、專題培訓(xùn)等形式）的，扣0.2分。13編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（6分）1. 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單1. 項(xiàng)目未結(jié)合實(shí)際情況編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，扣3分。/2. 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單內(nèi)容2. 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單未包括省廳實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法及頻次等內(nèi)容，每項(xiàng)扣0.5分。3. 項(xiàng)目、班組級(jí)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單3. 未單獨(dú)編制項(xiàng)目和班組級(jí)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，每缺一個(gè)層級(jí)扣1分。4. 基礎(chǔ)管理類隱患排查

14、標(biāo)準(zhǔn)清單4. 基礎(chǔ)管理類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體、不符合項(xiàng)目實(shí)際的，每項(xiàng)扣0.5分。5. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單5. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單排查內(nèi)容，未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣0.5分。6. 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單合理性6. 相關(guān)排查方法、組織級(jí)別、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期等不符合隱患排查治理程序及規(guī)定要求的，每項(xiàng)扣0.5分。14制定隱患排查計(jì)劃（2分）1. 隱患排查計(jì)劃1. 未制定項(xiàng)目隱患排查計(jì)劃，或安全檢查計(jì)劃中未包含隱患排查內(nèi)容的，扣1分。/2. 隱患排查計(jì)劃內(nèi)容2. 排查計(jì)劃未明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等，

15、缺一項(xiàng)扣0.5分。15隱患排查實(shí)施（10分）1. 隱患排查記錄1. 抽查近兩月項(xiàng)目部周檢、安全員日常檢查、班組隱患排查記錄表或安全檢查表，缺一項(xiàng)扣1分。偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的（項(xiàng)目受檢時(shí)存在較多隱患），評(píng)估不予通過。2. 隱患排查計(jì)劃實(shí)施2. 項(xiàng)目部未按照隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，扣1分。3. 隱患排查記錄詳實(shí)性3. 排查記錄不詳實(shí)，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、不全面的，隱患排查表存在漏項(xiàng)未排查的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。16一般事故隱患治理（8分）1. 隱患排查結(jié)果告知1. 項(xiàng)目部隱患排查結(jié)束后未采取檢查通報(bào)、檢查情況反饋等形式向從業(yè)人員告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分。30%及以上隱患未按期完成整改

16、，評(píng)估不予通過。2. 隱患整改通知書2. 針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知書，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分。3. 隱患整改通知書內(nèi)容3. 隱患整改通知書內(nèi)容未包括豫建建201921號(hào)文中附錄D的主要內(nèi)容的，缺一項(xiàng)扣0.5分。4. 隱患治理情況4. 檢查項(xiàng)目部隱患治理臺(tái)賬，隱患治理單位未按期完成整改，缺一項(xiàng)扣0.5分。5. 隱患整改驗(yàn)收情況5. 隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，包括復(fù)查結(jié)論及復(fù)查人簽字，一項(xiàng)扣0.5分。6. 隱患治理臺(tái)賬信息6. 隱患排查記錄表、整改通知書、隱患整改反饋單等隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)的，一項(xiàng)扣1分。17重大事故隱患治理（10分）1. 重大事故隱患確定1. 項(xiàng)目部自查隱患

17、中無應(yīng)定性為重大隱患而未定性的現(xiàn)象。根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，評(píng)估不予通過。2. 重大事故隱患報(bào)告2. 項(xiàng)目部自查的重大事故隱患無未向企業(yè)上報(bào)的現(xiàn)象。18信息系統(tǒng)應(yīng)用（12分）1. 全員參與隱患上報(bào)功能1. 項(xiàng)目部未實(shí)現(xiàn)信息化系統(tǒng)全天候和跨平臺(tái)全員參與隱患上報(bào)功能扣1分。/2. 移動(dòng)設(shè)備與即時(shí)預(yù)警2. 項(xiàng)目部未采用移動(dòng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)即時(shí)管理扣1分；未實(shí)現(xiàn)對(duì)各級(jí)責(zé)任人和管理人員的即時(shí)預(yù)警扣1分。19更新(2分)1. 新增危大工程危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄1. 項(xiàng)目部未對(duì)新增危大工程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.2分。/2. 風(fēng)險(xiǎn)管控清單更新2. 在新增危大工程后未及時(shí)更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控清單，或控制措施實(shí)效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.