2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、2021年度工程支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（村鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)活動(dòng)）一、工程概況為不斷加強(qiáng)村鎮(zhèn)專項(xiàng)建設(shè)，充分指導(dǎo)檢查傳統(tǒng)村落集中 連片示范建設(shè)工作、指導(dǎo)催促中心鎮(zhèn)開展建設(shè)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃 圾處理設(shè)施、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系工程建設(shè)、農(nóng)村住房平安。（一）工程資金申報(bào)及批復(fù)情況。2020年11月根據(jù)州 財(cái)政要求，我單位編報(bào)了村鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)25萬元的工程預(yù)算, 2021年1月由州級(jí)財(cái)政部門下達(dá)工程預(yù)算資金25萬元。（二）工程績(jī)效目標(biāo)。指導(dǎo)檢查傳統(tǒng)村落集中連片示范 建設(shè)工作、指導(dǎo)催促中心鎮(zhèn)開展建設(shè)工作、完成8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃 圾處理設(shè)施、31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（139個(gè)行政村）垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系項(xiàng) 目建設(shè)、持續(xù)抓好農(nóng)村住房平安監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)后農(nóng)房重建。（三

2、）工程資金申報(bào)與實(shí)施內(nèi)容相符。2021年該工程資 金主要用于到各縣開展黨村鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)督查，工程申報(bào)內(nèi)容 與具體實(shí)施內(nèi)容相符，工程申報(bào)目標(biāo)合理可行。二、工程實(shí)施及管理情況（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。.資金計(jì)劃及到位。根據(jù)當(dāng)年工作安排，州財(cái)政于2021年1月下達(dá)村鎮(zhèn)建 設(shè)專項(xiàng)資金25萬元，資金全部到位。.資金使用。2021年度“村鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)資金下達(dá)預(yù)算25 萬元，工程資金實(shí)際支出25萬元。其中：辦公費(fèi)支出0.12 萬元；差旅費(fèi)10. 60萬元；租賃費(fèi)3. 18萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.62 萬元；公務(wù)接待0. 32萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5. 38萬元; 其他交通費(fèi)3. 77萬元；其他商品和服

3、務(wù)支出0.01萬元。專項(xiàng)資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。（二）工程財(cái)務(wù)管理情況。專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照工程內(nèi)容使用，做到專款專用。使用 專項(xiàng)資金時(shí)，全部通過國庫集中支付，杜絕虛報(bào)、擠占、挪 用。工程過程中全部按照管理方法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為 發(fā)生。（三）工程組織實(shí)施情況。2021年下縣指導(dǎo)檢查傳統(tǒng)村落集中連片示范建設(shè)工作、 指導(dǎo)催促中心鎮(zhèn)開展建設(shè)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施、垃圾收 轉(zhuǎn)運(yùn)體系工程建設(shè)、農(nóng)村住房平安20次以上。完成8個(gè)鄉(xiāng) 鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施、31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（139個(gè)行政村）垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體 系工程建設(shè)、持續(xù)抓好農(nóng)村住房平安監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)后農(nóng)房重 建。三、工程績(jī)效情況（一）工程完成情況。-2-2021年

4、共下縣指導(dǎo)檢查傳統(tǒng)村落集中連片示范建設(shè)工 作、指導(dǎo)催促中心鎮(zhèn)開展建設(shè)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施、垃 圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系工程建設(shè)、農(nóng)村住房平安20次以上。完成8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施、31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（139個(gè)行政村）垃圾收轉(zhuǎn) 運(yùn)體系工程建設(shè)、持續(xù)抓好農(nóng)村住房平安監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)后農(nóng) 房重建。（二）工程效益情況。社會(huì)效益：推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育特色產(chǎn)業(yè)、吸引社 會(huì)資本、促進(jìn)文村、旅村、產(chǎn)村融合；促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量 開展，分類推進(jìn)，補(bǔ)齊短板、特色打造，協(xié)同推進(jìn)城鎮(zhèn)高質(zhì) 量開展；為創(chuàng)立國家全域旅游示范區(qū)、國家生態(tài)文明建設(shè)示 范區(qū)、全國市（州）域社會(huì)治理現(xiàn)代化示范州和美麗生態(tài)和 諧小康甘孜提供良好環(huán)境支撐；加強(qiáng)老舊農(nóng)村住房

5、平安長(zhǎng)效 管理，及時(shí)消除農(nóng)村房屋重大平安風(fēng)險(xiǎn)隱患，保障全州農(nóng)牧 民群眾生命財(cái)產(chǎn)平安。生態(tài)效益：保存?zhèn)鹘y(tǒng)村落原生態(tài)、原文脈、原居民的完 整性、真實(shí)性和可持續(xù)性；提升中心鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和承載 能力，實(shí)現(xiàn)科學(xué)轉(zhuǎn)型，綠色打造，建設(shè)宜居、宜業(yè)幸福美麗 城鎮(zhèn)；構(gòu)建村莊保潔長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)村莊環(huán)境干凈整潔有序, 農(nóng)牧區(qū)人居環(huán)境明顯改善；提升農(nóng)房平安等級(jí)，確保了人民 群眾生命財(cái)產(chǎn)平安。四、問題及建議-3-（一）存在的問題。主要存在預(yù)算編制與執(zhí)行偏差問題。由于預(yù)算編制人員 對(duì)工程執(zhí)行不熟悉，因而造成預(yù)決算存在差異。（二）相關(guān)建議。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做 好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、

6、合理性、準(zhǔn)確性和可 控性。強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，但凡做到“先預(yù)算后開支”， 并重視對(duì)財(cái)政資金的追蹤問效，提高財(cái)政資金的使用效益。甘孜州住建局2022年3月14日4 工程支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2021年度）注：工程 支出包括 部門預(yù)算 支出和專 項(xiàng)預(yù)算支 出-5-工程名稱村鎮(zhèn)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位甘孜州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）預(yù)算數(shù)：25執(zhí)行數(shù)：25其中：財(cái)政撥款25其中：財(cái)政撥款25其他資金其他資金度標(biāo)成況 年目完情預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)指導(dǎo)檢查傳統(tǒng)村落集中連片示范建設(shè)工 作、指導(dǎo)催促中心鎮(zhèn)開展建設(shè)工作、完成 8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施、31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（139 個(gè)行政村）垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系工程建設(shè)

7、、持 續(xù)抓好農(nóng)村住房平安監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)后農(nóng)房 重建。指導(dǎo)檢查傳統(tǒng)村落集中連片示范建設(shè)工作、 指導(dǎo)催促中心鎮(zhèn)開展建設(shè)工作、完成8個(gè)鄉(xiāng) 鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施、31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（139個(gè)行政村） 垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系工程建設(shè)、持續(xù)抓好農(nóng)村住 房平安監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)后農(nóng)房重建。度效標(biāo)成況 年績(jī)指完情一級(jí)指 標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字 及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包 含數(shù)字及文字描述）工程完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)L傳統(tǒng)村落 集中連片示范建 設(shè)工作：?jiǎn)?dòng)?xùn)|、南、北三個(gè)示 范片的建設(shè)，涉及國家 級(jí)傳統(tǒng)村落36個(gè)以 o啟動(dòng)?xùn)|、南、北三個(gè) 示范片的建設(shè)，涉及 國家級(jí)傳統(tǒng)村落36 個(gè)以上。指標(biāo)2：中心鎮(zhèn)建 設(shè)工作指導(dǎo)2個(gè)以上省級(jí)

8、中 心鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)2個(gè)以上省級(jí) 中心鎮(zhèn)建設(shè)指標(biāo)3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾 處理設(shè)施完成8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處 理設(shè)施完成8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾 處理設(shè)施指標(biāo)4：垃圾收轉(zhuǎn) 運(yùn)體系工程建設(shè)完成31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（139 個(gè)行政村）垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn) 體系工程建設(shè)完成31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（139 個(gè)行政村）垃圾收轉(zhuǎn) 運(yùn)體系工程建設(shè)指標(biāo)5：農(nóng)村住房 平安監(jiān)測(cè)持續(xù)抓好農(nóng)村住房安 全監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)后農(nóng)房持續(xù)抓好農(nóng)村住房 平安監(jiān)測(cè)，抓好災(zāi)后重建。農(nóng)房重建。時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1:完成時(shí)間2021年12月底2021年12月底本錢指標(biāo)指標(biāo)1:下縣開展 傳統(tǒng)村落集中連 片示范建設(shè)督查3萬元3萬元指標(biāo)2：下縣開展 中心鎮(zhèn)建設(shè)督查5. 2萬元5. 2萬元指標(biāo)3：下縣開展 鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)

9、 施督查5. 6萬元5. 6萬元指標(biāo)4：下縣開展 垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系 工程建設(shè)督查5. 2萬元5. 2萬元指標(biāo)5：下縣開展 農(nóng)村住房平安督 查6萬元6萬元社會(huì)效益 指標(biāo)指標(biāo)1：通過實(shí)施 傳統(tǒng)村落集中連 片保護(hù)利用示范， 推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)，培育特色產(chǎn) 業(yè)、吸引社會(huì)資 本、促進(jìn)文村、旅 村、產(chǎn)村融合。推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培 育特色產(chǎn)業(yè)、吸引社會(huì) 資本、促進(jìn)文村、旅村、 產(chǎn)村融合。推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 培育特色產(chǎn)業(yè)、吸引 社會(huì)資本、促進(jìn)文 村、旅村、產(chǎn)村融合。指標(biāo)2：通過培育 中心鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn) 縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量 開展，分類推進(jìn)， 補(bǔ)齊短板、特色打 造，協(xié)同推進(jìn)城鎮(zhèn) 高質(zhì)量開展。促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量 開展，分類

10、推進(jìn)，補(bǔ)齊 短板、特色打造，協(xié)同 推進(jìn)城鎮(zhèn)高質(zhì)量開展。促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì) 量開展，分類推進(jìn)， 補(bǔ)齊短板、特色打 造，協(xié)同推進(jìn)城鎮(zhèn)高 質(zhì)量開展。指標(biāo)3：為創(chuàng)立國 家全域旅游示范 區(qū)、國家生態(tài)文明 建設(shè)示范區(qū)、全國 市（州）域社會(huì)治 理現(xiàn)代化示范州 和美麗生態(tài)和諧 小康甘孜提供良 好環(huán)境支撐為創(chuàng)立國家全域旅游 示范區(qū)、國家生態(tài)文明 建設(shè)示范區(qū)、全國市 （州）域社會(huì)治理現(xiàn)代 化示范州和美麗生態(tài) 和諧小康甘孜提供良好環(huán)境支撐為創(chuàng)立國家全域旅 游示范區(qū)、國家生態(tài) 文明建設(shè)示范區(qū)、全 國市（州）域社會(huì)治 理現(xiàn)代化示范州和 美麗生態(tài)和諧小康 甘孜提供良好環(huán)境 支撐-6-指指4：為創(chuàng)立國 家全域旅游示范 區(qū)、國

11、家生態(tài)文明 建設(shè)示范區(qū)、全國 市（州）域社會(huì)治 理現(xiàn)代化示范州 和美麗生態(tài)和諧 小康甘孜提供良 好環(huán)境支撐為創(chuàng)立國家全域旅游 示范區(qū)、國家生態(tài)文明 建設(shè)示范區(qū)、全國市 （州）域社會(huì)治理現(xiàn)代 化示范州和美麗生態(tài) 和諧小康甘孜提供良好環(huán)境支撐為創(chuàng)立國家全域旅 游示范區(qū)、國家生態(tài) 文明建設(shè)示范區(qū)、全 國市（州）域社會(huì)治 理現(xiàn)代化示范州和 美麗生態(tài)和諧小康 甘孜提供良好環(huán)境 支撐指標(biāo)5：依法依規(guī) 有序開展農(nóng)村房 屋平安隱患整治 工作，加強(qiáng)老舊農(nóng) 村住房平安長(zhǎng)效 管理，及時(shí)消除農(nóng) 村房屋重大平安 風(fēng)險(xiǎn)隱患，保障全 州農(nóng)牧民群眾生 命財(cái)產(chǎn)平安。加強(qiáng)老舊農(nóng)村住房安 全長(zhǎng)效管理，及時(shí)消除 農(nóng)村房屋重大平安風(fēng)

12、險(xiǎn)隱患，保障全州農(nóng)牧 民群眾生命財(cái)產(chǎn)平安。加強(qiáng)老舊農(nóng)村住房 平安長(zhǎng)效管理，及時(shí) 消除農(nóng)村房屋重大 平安風(fēng)險(xiǎn)隱患，保障 全州農(nóng)牧民群眾生 命財(cái)產(chǎn)平安。生態(tài)效益 指標(biāo)指標(biāo)1：加強(qiáng)傳統(tǒng) 村落賴以生存發(fā) 展的物質(zhì)和環(huán)境 保護(hù)，保存?zhèn)鹘y(tǒng)村 落原生態(tài)、原文 脈、原居民的完整 性、真實(shí)性和可持 續(xù)性。保存?zhèn)鹘y(tǒng)村落原生態(tài)、 原文脈、原居民的完整 性、真實(shí)性和可持續(xù) 性。保存?zhèn)鹘y(tǒng)村落原生 態(tài)、原文脈、原居民 的完整性、真實(shí)性和 可持續(xù)性。指標(biāo)2：大力加強(qiáng) 公共服務(wù)、民生保 障、生態(tài)環(huán)保建 設(shè)，提升中心鎮(zhèn)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和承 載能力，實(shí)現(xiàn)科學(xué) 轉(zhuǎn)型，綠色打造， 建設(shè)宜居、宜業(yè)幸 福美麗城鎮(zhèn)。提升中心鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)

13、和承載能力，實(shí)現(xiàn) 科學(xué)轉(zhuǎn)型，綠色打造， 建設(shè)宜居、宜業(yè)幸福美 麗城鎮(zhèn)。提升中心鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)和承載能力， 實(shí)現(xiàn)科學(xué)轉(zhuǎn)型，綠色 打造，建設(shè)宜居、宜 業(yè)幸福美麗城鎮(zhèn)。指標(biāo)3：建立健全 全州農(nóng)牧區(qū)生活 垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和 處置體系，大力推 進(jìn)生活垃圾就地 分類減量和資源 化利用，構(gòu)建村莊 保潔長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)大力推進(jìn)生活垃圾就 地分類減量和資源化 利用，構(gòu)建村莊保潔長(zhǎng) 效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)村莊環(huán)境 干凈整潔有序，農(nóng)牧區(qū) 人居環(huán)境明顯改善大力推進(jìn)生活垃圾 就地分類減量和資 源化利用，構(gòu)建村莊 保潔長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn) 村莊環(huán)境干凈整潔 有序，農(nóng)牧區(qū)人居環(huán) 境明顯改善7 注：工程支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表在工程執(zhí)行完畢后填報(bào)，預(yù)期指標(biāo)值在系統(tǒng)中自動(dòng)生成，部門填 寫實(shí)際完成指標(biāo)值。現(xiàn)村莊環(huán)境干凈 整潔有序，農(nóng)牧區(qū) 人居環(huán)境明顯改 善指標(biāo)4：建立健全 全州農(nóng)牧區(qū)生活 垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和 處置體系，大力推 進(jìn)生活垃圾就地 分類減量和資源 化利用，構(gòu)建村莊 保潔長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí) 現(xiàn)村莊環(huán)境干凈 整潔有序，農(nóng)牧區(qū) 人居環(huán)境明顯改 善大力推進(jìn)生活垃圾就 地分類減量和資源化 利用，構(gòu)建村莊保潔長(zhǎng)