設備維修管理程序文件

1、15/15修訂日期制定審核人批準人變更RevisionDatePreparedbyReviewedbyApprovedbyChanges01234設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURE本文件替代下述文件:Thisdocumentsupersedesthefollowingdocument(s):設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURETABLEOFCONTENTS目錄 HYPERLINK l 4 1. HYPERLINK l 4 目的4 HYPERLINK l 4 2. HYPERLINK l 4 適用圍4 HYPERL

2、INK l 4 3. HYPERLINK l 4 定義4 HYPERLINK l 5 4. HYPERLINK l 5 參考文件5 HYPERLINK l 5 5. HYPERLINK l 5 職責 HYPERLINK l 5 / HYPERLINK l 5 資格要求5 HYPERLINK l 5 5.1 HYPERLINK l 5 運行經(jīng)理的職責 HYPERLINK l 5 HYPERLINK l 5 5 HYPERLINK l 5 5.2 HYPERLINK l 5 維修主管的職責 HYPERLINK l 5 HYPERLINK l 5 5 HYPERLINK l 6 5.3 HYPERL

3、INK l 6 維修技工的職責 HYPERLINK l 6 HYPERLINK l 6 6 HYPERLINK l 6 6. HYPERLINK l 6 程序要求6 HYPERLINK l 6 6.1. HYPERLINK l 6 維修安全 HYPERLINK l 6 HYPERLINK l 6 6 HYPERLINK l 6 6.2. HYPERLINK l 6 制定維修大綱 HYPERLINK l 6 HYPERLINK l 6 6 HYPERLINK l 7 6.3. HYPERLINK l 7 維修過程簡明流程圖 HYPERLINK l 7 HYPERLINK l 7 7 HYPERL

4、INK l 7 6.4. HYPERLINK l 7 設備預防性維修 HYPERLINK l 7 HYPERLINK l 7 7 HYPERLINK l 7 6.4.1 HYPERLINK l 7 預防性維修要求 HYPERLINK l 7 HYPERLINK l 7 7 HYPERLINK l 8 6.4.2 HYPERLINK l 8 年度維修計劃 HYPERLINK l 8 HYPERLINK l 8 9 HYPERLINK l 9 6.4.3 HYPERLINK l 9 維修月計劃和周計劃 HYPERLINK l 9 HYPERLINK l 9 9 HYPERLINK l 9 6.4.

5、4 HYPERLINK l 9 預防性維修的執(zhí)行 HYPERLINK l 9 HYPERLINK l 9 9 HYPERLINK l 9 6.4.5 HYPERLINK l 9 預防維護記錄 HYPERLINK l 9 HYPERLINK l 9 9 HYPERLINK l 9 6.5. HYPERLINK l 9 設備大修管理 HYPERLINK l 9 HYPERLINK l 9 9 HYPERLINK l 10 6.6. HYPERLINK l 10 糾正性維修 HYPERLINK l 10 HYPERLINK l 10 11 HYPERLINK l 10 6.7. HYPERLINK

6、l 10 故障分析與反饋 HYPERLINK l 10 HYPERLINK l 10 11 HYPERLINK l 11 6.8. HYPERLINK l 11 維修確認與驗收 HYPERLINK l 11 HYPERLINK l 11 11 HYPERLINK l 11 6.9. HYPERLINK l 11 緊急響應方案 HYPERLINK l 11 HYPERLINK l 11 11 HYPERLINK l 11 6.10. HYPERLINK l 11 月度報告 HYPERLINK l 11 HYPERLINK l 11 12 HYPERLINK l 11 6.11. HYPERLIN

7、K l 11 年度維修工作總結(jié)與分析 HYPERLINK l 11 HYPERLINK l 11 12 HYPERLINK l 11 6.12. HYPERLINK l 11 備品備件管理 HYPERLINK l 11 HYPERLINK l 11 12 HYPERLINK l 11 6.13. HYPERLINK l 11 工具管理 HYPERLINK l 11 HYPERLINK l 11 12 HYPERLINK l 12 6.14. HYPERLINK l 12 設備變更 HYPERLINK l 12 HYPERLINK l 12 12設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGE

8、MENTPROCEDURE HYPERLINK l 12 7. HYPERLINK l 12 績效指標13 HYPERLINK l 12 8. HYPERLINK l 12 記錄保存13附件-1維修管理程序部審計檢查表14附件-2設備年度維護計劃14附件-3設備月度維護計劃14附件-4設備周維護計劃14附件-5預防性維護申請單14附件-6預防性維護履歷14附件-7裝置大修計劃表14附件-8糾正性維護申請單14附件-9糾正性維修記錄單14附件-10停車設備待修記錄14附件-11設備故障處理報告14附件-12設備完工檢查表141預防性維修包括：系統(tǒng)性維修（以時間間隔為基礎）和預見性維修（一般以監(jiān)控

9、關鍵指標為先決條件）2糾正性維修發(fā)生故障之后的維修3改善性維修設備的改造更新（設備變更）4維修級別一級維修(L1)：需要生產(chǎn)裝置停機（影響全部產(chǎn)品）而進行的維修；二級維修(L2)：只需要單個機器或系統(tǒng)停止（影響單個產(chǎn)品）運轉(zhuǎn)進行的維修；三級維修(L3)：只需要單個機器開、停止運轉(zhuǎn)（不影響單個產(chǎn)品）的維修（有冗余設備）；四級維修(L4)：不會影響生產(chǎn)裝置或運轉(zhuǎn)設備正常運行的維修。5維修類別機械類（M）：包括動設備（壓縮機、泵、風機、透平設備、提升設備、冷凍機、壓縮機導葉執(zhí)行機構(gòu)），靜設備（精餾塔、換熱器、換熱塔、消音放散器、管道與附件、容器、閥門、潤滑油站、過濾器），特種設備（安全閥、爆破片、行

10、車、壓力容器、壓力管道），消防設備等；儀表類（I）：包括現(xiàn)場設備的一次儀表與二次儀表（壓力表、壓力變送器、溫度元件、流量計、液位計、數(shù)顯表等），UPS不間斷電源，DCS系統(tǒng)，分析儀，自動控制閥門、重量衡、電視監(jiān)控設備、氣體監(jiān)測報警儀、公司通訊網(wǎng)絡等；電氣類（E）：包括高低壓開關柜與電纜室（溝）、變壓器、軟啟動裝置、所有電機、現(xiàn)場控制柜、現(xiàn)場檢修柜、照明設備、通風設備、加熱器、電梯、電動門、火災報警系統(tǒng)、排水泵、空調(diào)設備等。其他（行政）：包括建筑類（如門窗、鎖、辦公實施、照明、網(wǎng)絡、屋頂?shù)龋?.定義設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURE1.目的本程序的目的是

11、規(guī)工廠的維修管理，滿足公司對安全、可靠性與有效性的基本要求，保證廠設備處于穩(wěn)定良好的工作狀態(tài)，在設備出現(xiàn)緊急故障時得以與時有效的恢復，將損失降到最小。2.適用圍本程序適用于所有工廠所屬圍設備（包括機械、電氣、儀表）的維修和改造。文件編號文件名1ZJGYDA-SOP-PRD-004生產(chǎn)過程控制程序2ZJGYDA-SOP-HSE-003安全作業(yè)許可證控制程序3ZJGYDA-SOP-HSE-004鎖定和掛牌控制程序4ZJGYDA-P-Q-001文件控制程序5ZJGYDA-P-Q-002記錄控制程序6ZJGYDA-P-QM-003變更管理程序設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTP

12、ROCEDURE4.參考文件5.職責/資格要求5.1運行經(jīng)理的職責維修策略的執(zhí)行；維修目標的制定；維護與運行間的協(xié)調(diào)與管理；年度維修計劃的檢查審批；維修預算（包括備件預算）的審查。5.2維修主管的職責負責監(jiān)督本程序的執(zhí)行；編寫維修方案，并符合盈德工廠制定的維修策略；負責設備年/月度維修計劃草案制定；執(zhí)行通過風險評估研究所制定的重要設備維修作業(yè)指導SOP；巡回檢查，設備的運行狀態(tài)參數(shù)的收集、整理和分析發(fā)現(xiàn)異常情況與時報告并處理實施預防性維修和糾正性維修工作確保具有足夠的技術、能力以與資源進行維修操作；制定維修所需備品備件的計劃，并確定所需備件的安全值、報警值、最大最小庫存量。需備品備件采購申請和

13、進廠驗收；在維護、檢查與測試等活動中，協(xié)助運行經(jīng)理與當?shù)貦?quán)威機構(gòu)聯(lián)系。協(xié)助采購部每年對相應分包商與供應商進行評估。遵守工廠安全要求，并監(jiān)督分包商執(zhí)行與現(xiàn)場管理。設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURE5.3維修技工的職責執(zhí)行維修程序，能獨立對設備作正常的維護保養(yǎng)；確保維修活動中的人身安全和設備安全；每天定時對設備進行巡檢，發(fā)現(xiàn)異常情況與時報告；參與制定備件清單；參與設備與備件的入廠驗收。負責執(zhí)行主管安排的相關工作事宜；6.程序要求6.1.維修安全在所有維修活動作業(yè)前，應分析與了解該工作可能存在安全隱患與采取相應措施，并執(zhí)行工作許可程序，標示和鎖定程序的要求，

14、在安全措施到位后，方可進行現(xiàn)場作業(yè)與維修。根據(jù)國家強制性法規(guī)和盈德的規(guī)定，對維護檢查人員進行培訓和資格認證；6.2.制定維修大綱確定維修工作容與周期的規(guī)劃方案，并以此做為所有裝置計劃性維修的指導性文件。該方案應該基于：裝置所需的可靠性；保險合同條件；由盈德公司制定的維護策略；生產(chǎn)商建議；當前的產(chǎn)業(yè)慣例；強制性法規(guī)的要求；風險評估；有條件時進行弱點分析。設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURE6.3.維修過程簡明流程圖建立設備檔案和設備臺帳維修保養(yǎng)的開始設備維修分類制訂維修計劃收到維修申請單接受維修申請單標定潤滑巡檢周期性點檢和保養(yǎng)停車檢修預防性維修記錄履行檢

15、修接受檢修檢修報告和記錄設備完好維修記錄維修保養(yǎng)的結(jié)束故障原因分析報告6.4.設備預防性維修6.4.1預防性維修要求新工廠在投產(chǎn)前維修主管須做出工廠的設備預防性維修計劃。其后每年九月前對維修計劃進行審查與調(diào)整（如有必要可臨時調(diào)整和審批），重新制定的維修計劃上報運行經(jīng)理，批準后作為下一年度維修的依據(jù)。預防性維修可以分為A潤滑B巡檢設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDUREC周期性檢查維護(a)潤滑我們要列出清單，潤滑油類型與用量、潤滑脂類型與用量、注油周期、潤滑周期和所有轉(zhuǎn)動設備的編號。該清單清楚的告訴每個人哪一臺設備用哪一種油或脂每一次加多少。維修主管應該在開

16、車前準備好這樣的清單。在日常維修時，維修的主管應該根據(jù)設備的潤滑記錄單容給設備潤滑。當?shù)綀?zhí)行期時。(b)巡檢日常檢查：指針對全廠各設備特點，制定每天檢查容表，每天檢查并作記錄。維修組和生產(chǎn)組都要巡檢設備。維修組主要擔任動設備的巡檢。生產(chǎn)和裝置操作工要巡檢全廠設備。各部門要準備自己的設備檢查表。這些表要經(jīng)運行經(jīng)理批準。(c)周期性檢查維護周期性檢查和維修指針對全廠各設備特點，制定定期檢查時間和容，該項工作和維修計劃一同在設備保養(yǎng)計劃表中確定、執(zhí)行，一般可分為周檢、月檢、季檢、半年檢、年檢。周期性檢查維修單首先應該創(chuàng)建在文檔中。這些維修容應該先做成文檔模式。文檔一旦確定，主管要按期安排。在工作期間

17、，維修技術員要根據(jù)的容進行檢查和維修。工作完畢后，維修主管要將工作做出記錄并終結(jié)維修單。6.4.2年度維修計劃年度計劃至少應包括以下容：(當新設備投用前一月,將該設備納入該年度計劃)設備維修清單（包括預防性維修，系統(tǒng)性維修與法律強制性檢修）根據(jù)相關要求對測量和測試設備進行的控制和校準維修和計劃性停機的時間表對維護容（維修或檢查）的表述維修級別設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURE6.4.3維修月計劃和周計劃月計劃參考年度計劃和運行狀況編制，周計劃參考月計劃和運行狀況編制6.4.4預防性維修的執(zhí)行對一，二，三級維修，維修部門將與運行經(jīng)理討論，確認執(zhí)行的具體時

18、間與相關準備事宜后，填寫預防性維修申請/記錄單的申請和確認容，維修主管組織實施。對于日常維護任務，必須具備維護操作程序；操作程序應涵蓋的維護活動的風險分析；維護必須按作業(yè)指導書操作程序進行。在維修完成后，應進行性能測試以檢驗其是否實現(xiàn)預期的性能，并確認。如需停車以后才能進行維修的項目應記錄在停車維修工作清單，并與時更新。6.4.5預防維護記錄所有預防維護記錄，將在設備維修履歷卡中記錄，作為該設備的歷史維修記錄。在設備的使用周期，應保存相關維護活動的歷史數(shù)據(jù)（主要指標的歷史記錄與趨勢記錄）。6.5.設備大修管理計劃、準備工作、編寫大修工作計劃，容包括：設備故障和缺陷分析大修方案的擬定大修計劃的制

19、定：工作進度表、人員分工計劃表（包括分包商員）維修用介質(zhì)(臨時用水、電、氣、蒸汽、油等介質(zhì))的準備維修前工器具的準備（包括檢修用儀器、儀表、行車與相關設備的安全檢查等）大修的備件和材料的準備（包括備件與材料的脫脂、檢查、測試等）大修所必須的設備變更方案和操作程序的準備大修的安全要求：安全與風險評估，應急響應計劃維修空間的環(huán)境和安全的保護措施安全與勞動防護用品的準備檢修前對需檢修設備的運行參數(shù)的統(tǒng)計和分析檢修前圖紙和維修用記錄表的準備大修的過程控制過程的安全控制：設備維修過程中的安全防護和密閉措施；設備、管道等封閉前的清潔、檢查、確認。過程的質(zhì)量控制：大修過程作原始數(shù)據(jù)記錄和圖片。設備維修管理程

20、序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURE對分包商的管理：對外包工程，任何情況下都要有分包商的主管人員在場。大修結(jié)束復車前的幾項工作：檢修結(jié)束各專業(yè)需確認簽字。試車前DCS聯(lián)鎖、報警參數(shù)的檢查、復位的確認。試車前設備場地的清潔。開車前的安全防護措施是否齊全。關聯(lián)設備與介質(zhì)的檢查和操作的準備。開車后的運行參數(shù)的記錄、跟蹤和分析。大修結(jié)束應編寫大修報告，至少以下容:大修概述檢修前設備存在問題描述和本次大修的主要目的大修主要容檢修時間（包括開停車時間）的計劃與實際總時間比較簡介。檢修后運行狀況大修存在問題描述，改進措施。大修分析報告每項大修工作分析：時間、人員、材料、費用的比較分

21、析；大修項目的過程分析：關健點和主要過程摘要（故障點情況分析，必要時附圖表）；大修前后運行參數(shù)的比較和分析（必要時附圖表）；更換備件清單。附表大修時間進度計劃表與實際進度；大修人員分工表；大修備件材料表；大修工具表；6.6.糾正性維修一旦設備發(fā)生異常，運行人員應向運行主管與時通報，如屬故障應填寫維修單/記錄表，通知維修主管申請維修并共同確認執(zhí)行時間。注:該項容同時適用于行政所負責的設施維修。6.7.故障分析與反饋應對設備故障和維護問題進行分析，確定其根本原因。應對主要設備的維修、投用與性能恢復周期進行分析，用于審查裝置操作程序以與實際工作與計劃之間的差異。設備維修管理程序MAINTENANCEMANAGEMENTPROCEDURE6.8.維修確認與驗收維修結(jié)束后，維修工程師應與時完成應填寫預防性維修申請/記錄單或報修申請/記錄單。維修執(zhí)行完成后應執(zhí)行相應驗收，一、二、三級維修應至少由運行與維修人員共同驗收并簽字。驗收應包括以下容：維修工作容是否全部完成進行測試以檢驗部件是否實現(xiàn)其功能（有合同規(guī)定的按合同要求驗收）6.9.緊急響應方案建立緊急事件的部與外部方案。建立關鍵設備的故障預案（故障排除與解決方案、必要工具、人工、材料、備件、分包商和分包服務容）。不影響裝置正常運行并可以延遲到停車以后進行維修的故障應記錄在仃車維修工作清單。節(jié)日