企業(yè)盤點(diǎn)資料管理操作手冊(cè)

1、北京華聯(lián)綜合超市有限公司 營運(yùn)規(guī)范盤點(diǎn)手冊(cè)二年八月編號(hào)：OPSM 10內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳第一單元 第二單元 第三單元 第四單元 第五單元 第六單元 第七單元 第八單元 第九單元目錄、八一目U B概述盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)的組織及制度確立盤點(diǎn)配置圖及其表格 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備盤點(diǎn)的具體操作盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理其它前言適用范圍 本手冊(cè)供參加盤點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用， 并作為北京華聯(lián)綜 合超市有限公司盤點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。目的 本手冊(cè)作為盤點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序， 全面介紹盤點(diǎn)系統(tǒng)、 要求及流 程， 旨在提高盤點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。使用本手冊(cè)可提供以下主要益處： 1 更短的培訓(xùn)時(shí)間 2 更高的工作效率3 統(tǒng)一的專業(yè)

2、術(shù)語，便于溝通4 對(duì)于盤點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作5 了解盤點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性概述一、什么是盤點(diǎn)所謂盤點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)店內(nèi)的商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績(jī)， 并因此加以改善， 加強(qiáng)管理。二、為什么盤點(diǎn)對(duì)每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對(duì)摩肩接踵、川流不息、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。 然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績(jī)，是無法準(zhǔn) 確知道的，目前的唯一辦法就是盤點(diǎn)，且通過盤點(diǎn)可以達(dá)到：確切掌握庫存量掌握損耗并加以改善加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤點(diǎn)要達(dá)成的目的每次盤點(diǎn)皆需投入大量的人力、 物力和時(shí)間， 同時(shí)也帶來一些負(fù)面

3、影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：了解商店在一定階段的虧盈狀況了解目前商品的存放位置，缺貨狀況了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清除死角根據(jù)盤點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程流程圖盤點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立盤點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)*責(zé)任區(qū)域劃分盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤點(diǎn)作業(yè)1.盤點(diǎn)制度由總部統(tǒng)一制定。包括：盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及盤點(diǎn)結(jié)果、作業(yè)流程管理組織落實(shí)包括：全部盤點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃 分；盤點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，

4、落實(shí)到人；盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整 理、工作分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理；盤點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調(diào)整、差異處理、 獎(jiǎng)懲實(shí)施。第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立盤點(diǎn)制度的確立盤點(diǎn)方法列表如下實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)營業(yè)中營業(yè)后定期不定期*義實(shí)際清點(diǎn) 存貨數(shù)量 的方法以書面記 錄或電腦 記錄進(jìn)出 帳的流動(dòng) 狀況而得 到期末存 貨余額或 估算成本將店內(nèi) 所有存貨 區(qū)域進(jìn)行 盤占 八、以類分區(qū)，依序 盤點(diǎn) , 定區(qū)域， 女口此 周而復(fù) 始盤點(diǎn)時(shí) 商店仍 對(duì)外營 業(yè)商店在 關(guān)門后 盤點(diǎn)每次盤點(diǎn) 間隔期致 的盤點(diǎn)盤點(diǎn)間 隔期不致的盤點(diǎn)實(shí)用范 圍及

5、時(shí) 間間隔商店實(shí)物 盤點(diǎn)由電腦部 和財(cái)務(wù)部 進(jìn)行一年二次周期性庫存區(qū) 盤點(diǎn)銷售區(qū)域 盤點(diǎn)全面盤 占 八、大家電、 精品等, 或突發(fā) 事件、人 事變動(dòng)、 經(jīng)營異 常等說明：.由于商業(yè)行業(yè)自身的特點(diǎn)，我們采用相應(yīng)交叉的盤點(diǎn)方法進(jìn)行盤點(diǎn)。.全面盤點(diǎn)由總部統(tǒng)一制定，區(qū)域盤點(diǎn)由店內(nèi)列出半年盤點(diǎn)計(jì) 劃表，自行組織實(shí)施, 并報(bào)總部營運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部存查。.如遇特殊情況，如門店的人事變動(dòng)、意外事件發(fā)生（如水災(zāi)、火災(zāi)）、經(jīng)營異常等， 必須另行組織盤點(diǎn)， 至于全盤或區(qū)域盤 點(diǎn)，則視情況而定。二、 帳務(wù)處理由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差異處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過 同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛

6、利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。 盤損率是實(shí)際盤點(diǎn)庫存與電腦理論庫存的差異。 一般而言盤損的原因有下列幾種：1 ）錯(cuò)盤、漏盤2 ）計(jì)算錯(cuò)誤3 ）偷竊4 ）收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少5 ）報(bào)廢商品未進(jìn)行庫存更正6 ）對(duì)一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失7 ）生鮮品失重等處理不當(dāng)8 ）商品變價(jià)未登記和任意變價(jià)2 若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：1 ）重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤；2 ）檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；3 ）檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；4 ）檢查庫存更正及清貨變價(jià)表；5 ）檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練；6 ）重新計(jì)算；3 同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)

7、整（第八單元有專門論述）4 商品盤損的多少， 代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感。 只 要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí)有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差， 降低損耗。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及華聯(lián)綜合超市的低成本損耗及責(zé) 任落實(shí)到人的經(jīng)營理念，公司目前規(guī)定的量販店盤點(diǎn)損耗標(biāo) 準(zhǔn)為：4%。 -6 %。?門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的. 在 4%。以下予以獎(jiǎng)勵(lì)。.在6%-8 %之間應(yīng)視為低于標(biāo)準(zhǔn)水平，必須由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)尋找原因，提出整改措施。.在8%以上為不正常，須追尋有關(guān)經(jīng)營人員及員工的責(zé)任，并給予處罰。.開店初期二個(gè)月的第一次盤點(diǎn)允許有較高的損耗率。5.盤點(diǎn)的組織盤點(diǎn)作業(yè)人員組織，一般由各店自己負(fù)責(zé)落實(shí)，若為全面盤點(diǎn)，應(yīng)由

8、總部營運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、采購部在各門店進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)分頭指導(dǎo)和監(jiān)督盤點(diǎn)，并由營運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌安排。由各店長(zhǎng)負(fù)責(zé)并具體落 實(shí)到各部門和人。盤點(diǎn)作業(yè)是商店人員投入最多的作業(yè)，所以 要求全員參加盤點(diǎn)。一般是每個(gè)部門為一個(gè)小組。 全面盤點(diǎn)組織構(gòu)架圖(如下圖)若為區(qū)域盤點(diǎn)，貝S由樓面各部門，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃自己組織落實(shí)，同時(shí)由ALC配合操作盤點(diǎn)配置圖及其表格一、盤點(diǎn)配置圖 開業(yè)初的全店配置圖可做盤點(diǎn)配置圖之用。一般而言，盤點(diǎn)配置 圖上除包括賣場(chǎng)的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)之外， ，還應(yīng)包 括后場(chǎng)的倉庫區(qū)、冷庫等，只要是商品儲(chǔ)存、陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握整體態(tài)勢(shì)及規(guī)劃， 盤點(diǎn)圖必須將通道及陳列架標(biāo)示編號(hào)

9、，并將此編號(hào)作成貼紙，粘貼于陳列架右上角，這樣既可周詳?shù)胤?配責(zé)任區(qū)域，盤點(diǎn)者又可明了自己的工作范圍。同時(shí)，也可在此圖上 掌握全局，合理調(diào)配，互相援助 . 。盤點(diǎn)配置圖如下：盤點(diǎn)配置圖T盤點(diǎn)用表格（附后）.盤點(diǎn)貢任區(qū)分配表（小組用）.小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表4.支援盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表5. 盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表附1:盤點(diǎn)表控制區(qū):通道號(hào):r( r日期：口店名： h數(shù)量備注UUU貨架號(hào)：3填寫說明:1.2.按部門填寫 設(shè)定編號(hào)裝設(shè)定編號(hào)清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫本店名稱商品6位貨號(hào)電腦確認(rèn)的商品名稱清點(diǎn)人:按售賣單位清點(diǎn)的數(shù)量清點(diǎn)人簽字探 注：此表共三種，第一種黑色線（初點(diǎn)）、第二種藍(lán)色線（復(fù)點(diǎn)） 第三

10、種紅色線（抽點(diǎn)）盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）部門 口期姓名盤點(diǎn)類別區(qū)域編號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)備注起迄張數(shù)支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門： 主管姓名： 口期員工姓名職位盤點(diǎn)時(shí)間 安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)門店 時(shí)間姓名所屬部 門職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí) 數(shù)1占 八、盤、盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表門店 口期部門組另1J本部門參加培訓(xùn)人 員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間指導(dǎo)人員生鮮肉類、水產(chǎn)、蔬果熟食日配 組干貨食品受油、罐頭干貨煙酒飲料沖調(diào)飲品糖果餅干白貨電器口化家紡文化家居精品計(jì)制表 批準(zhǔn) 店長(zhǎng)第六單元 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家 “不打無準(zhǔn)備之仗” ，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，

11、盤點(diǎn)工 作進(jìn)展就能愈順利，盤點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。人的安排原則上，盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假，特別是全面盤點(diǎn)至少 應(yīng)于兩周前安 排妥當(dāng)，包括加班、延長(zhǎng)時(shí)間等，應(yīng)由門店各部門寫出xx 組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表（見前表3 ） , 并呈報(bào)店長(zhǎng)批準(zhǔn)。責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，采用“互換法”，即商品部 A 的 作業(yè)人員盤 點(diǎn)商品部 E 的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自”造成不實(shí)情況發(fā)生。支援各部門盤點(diǎn)的員工，由 ALC 合理調(diào)配，同時(shí)填寫支 援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表 （見附表 4 ），并呈報(bào)店長(zhǎng)批準(zhǔn)。告知 通知顧客 若營業(yè)中盤點(diǎn)而影響顧客購物則通過廣播形式告知顧客， 以取得 諒解：“尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤點(diǎn)給您購物造成了

12、不便， 請(qǐng)您諒解，順祝您購物愉快！ ”若停業(yè)盤點(diǎn)則應(yīng)提前三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，避免顧客徒勞往返，公告形式如下（見下頁） ：注意：華聯(lián)超市不做停業(yè)盤點(diǎn)，如有特殊情況需停業(yè)盤點(diǎn)，必須有營運(yùn)總監(jiān)的許可，并制定專門計(jì)劃。停業(yè)盤點(diǎn)通知尊敬的會(huì)員朋友，您好！本店因業(yè)務(wù)需要，定于年 月日點(diǎn)至 年 月 口點(diǎn)，進(jìn)行內(nèi)部 總盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi),恕不對(duì)外營業(yè)。若因此而造 成您購物上的不便，敬希見諒。同時(shí)感謝您于 盤點(diǎn)后，繼續(xù)給予支持和惠顧。X X量販店店長(zhǎng)X X X敬上年 月日2、通知廠商盤點(diǎn)前，由采購員在訂貨時(shí)注明，或以電話告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨處提前一個(gè)星期貼出通知。三

13、、盤點(diǎn)前培訓(xùn)盤點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事項(xiàng)，務(wù)使 失誤降至最低模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由店長(zhǎng)及樓面經(jīng)理安排實(shí)施， 并由ALC填寫盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表（見前 5）,呈店長(zhǎng)批準(zhǔn)盤點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí)各部門主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范盤點(diǎn)工具盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅），小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。四、工作分配初點(diǎn)工作由指定員工實(shí)施，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)工作由部門主管或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對(duì)商品進(jìn)行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：檢查貨架或冷凍、冷藏價(jià)格卡是否與商品陳列位置一致， 不 一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；將商品陳

14、列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、 附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；清除壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)， 包裝破損商品要及時(shí)處理；清除賣場(chǎng)及作業(yè)場(chǎng)死角，檢查維修檢測(cè)區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū) 等是否有滯留商品；將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；庫存商品的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；盤點(diǎn)前最后整理：一般在盤點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)商品進(jìn)行最后整理，主要是陳列架上的商品。順序絕對(duì)不能改變，否則盤點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤點(diǎn)的資料要整理、聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理；報(bào)廢品單據(jù)匯總；贈(zèng)品單據(jù)匯總；改包裝單位的商

15、品單據(jù)匯總；收貨資料的匯總。七、 注意事項(xiàng)、盤點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入電腦；主管核對(duì)報(bào)廢商品是否及時(shí)進(jìn)行庫存更正；主管檢查破包商品是否整理；銷售區(qū)域的盤點(diǎn)必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行；電腦部必須在營業(yè)結(jié)束以后，開始盤點(diǎn)以作庫存鎖庫；須停止所有數(shù)據(jù)收貨部門在盤點(diǎn)當(dāng)日 19:0 0（ 可依實(shí)際情況而定），必資料的錄入；、未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點(diǎn)”的標(biāo)記。抽第三次填紅色聯(lián) 至盤點(diǎn)尢差異結(jié)束和電腦庫存對(duì)照店長(zhǎng)簽核調(diào)整庫存第七單元盤點(diǎn)的具體操作盤點(diǎn)作業(yè)流程圖鎖庫進(jìn)行初點(diǎn)、盤點(diǎn)的規(guī)定1 初點(diǎn)規(guī)定. 先點(diǎn)倉庫 ( 庫存區(qū) ) 、冷凍庫、冷藏庫，再點(diǎn)賣場(chǎng).盤點(diǎn)貨架或冷凍柜、冷藏柜

16、時(shí)，依序由左而右，由上而下如圖示： ?. 每一貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨(dú)立單位，使用單獨(dú)的盤點(diǎn)表。若盤點(diǎn)表不足，則繼續(xù)使用下一張。初點(diǎn)盤點(diǎn)表為黑 色；. 兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫；將數(shù)量寫在自粘貼紙上，放置在商品的前方；. 盤點(diǎn)單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆；. 數(shù)字寫錯(cuò)，要涂改徹底；. 清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單位的忽略不計(jì)，同時(shí)取出歸入待處理品堆放處；. 盤點(diǎn)時(shí)，順便查看商品的有效期，過期商品應(yīng)隨即取下歸入待處理品堆放處；. 店長(zhǎng)要掌握盤點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員支援，巡視各部門盤點(diǎn)區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤區(qū)域；. 對(duì)無法查知商品編號(hào)或商品售價(jià)的商品， 就立即取下，稍后追查

17、歸屬；. 盤點(diǎn)注意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號(hào)碼。復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定. 復(fù)點(diǎn)時(shí)要先檢查盤點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)是否一致， 有否遺漏區(qū)域；. 巡視有無遺漏標(biāo)示小粘紙的商品；. 復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)；. 復(fù)點(diǎn)無誤后將小粘紙拿下。抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定. 對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；. 抽點(diǎn)商品要選擇賣場(chǎng)內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多的商品；. 抽點(diǎn)用紅色盤點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)；. 抽點(diǎn)是對(duì)初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異商品的抽驗(yàn)。差異處理此處講的差異是初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣及抽點(diǎn)與初點(diǎn)、 復(fù)點(diǎn)的結(jié) 果不一樣。 ( 數(shù)據(jù)差異的調(diào)整，見第八單元庫存調(diào)整). 初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的不同員工去第三次點(diǎn)

18、， 填寫紅色單， 注明第三次盤點(diǎn)。 若還有差異則由不同的 人重復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次盤點(diǎn)，直至正確、電腦沒 有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；. 抽點(diǎn)若發(fā)生與前述盤點(diǎn)有差異， 按上述動(dòng)作進(jìn)行， 直至正確；. 若無差異則須主管簽名，由 ALC 進(jìn)行“確認(rèn)”動(dòng)作。. 注意事項(xiàng). 每份盤點(diǎn)報(bào)表必須由部門經(jīng)理以上人員簽名；. 主管在簽核報(bào)表時(shí)，對(duì)其數(shù)量的總和應(yīng)再核對(duì)一次，以確保無誤；. 主管必須檢視每位員工負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域是否確實(shí)完整地盤點(diǎn) ；. 在盤點(diǎn)前該盤點(diǎn)品項(xiàng)的銷售區(qū)域應(yīng)維持適當(dāng)?shù)陌踩珟齑媪浚? 主管須負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品 ( 如破損、變質(zhì)商品、過保質(zhì)期商品、無商標(biāo)商品等做出相應(yīng)處理( 如報(bào)損、

19、重新包裝等 ) 。打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表經(jīng)主管核查無誤后，并由部門經(jīng)理以上人員簽字后，由 ALC 打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表第八單元盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫存和電腦庫存相核對(duì)，原因，堵 若有差異要追查疏防漏。一、追查差異原因(差異原因如第四單元所述)二、庫存調(diào)整.庫存更正流程圖.此時(shí)產(chǎn)生的差異，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以盤點(diǎn)實(shí)際庫存量作 為正確數(shù)據(jù)；.店長(zhǎng)簽字后，ALC方可作“確認(rèn)”工作；.總公司營運(yùn)部于各品項(xiàng)盤點(diǎn)后將視情況予以抽查；.報(bào)表保存至該品項(xiàng)下次盤點(diǎn)后，方可銷毀；.帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部完成；.盤點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。.資料整理.店長(zhǎng)要確認(rèn)盤點(diǎn)單是否全部收回，同時(shí)要有簽名；.復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算；.財(cái)務(wù)部在收