降本增效成果匯報-930課件

1、大家好1降本增效成果匯報2Part 1降本成果3一、降低人力成本75%10%15%（1）人力資源整合推進結(jié)果ABCA1人力資源整合23 營銷管理部司機兼職市場管理部工作 涂杰（崗位職責(zé)已明確） 配件管理科司機兼顧服務(wù)、大修廠貨運工作 符太柱（崗位職責(zé)已明確） 服務(wù)助理由原6人優(yōu)化至4人 8月份優(yōu)化2人，9月份優(yōu)化1人，進1人4配件人員優(yōu)化3個指標(biāo) 8月已優(yōu)化1名，9月1名即將辦理手續(xù)4（2）優(yōu)勝劣汰推進結(jié)果序號指標(biāo)檢驗標(biāo)準(zhǔn)完成時間責(zé)任人獎懲優(yōu)化進度8月9月10月11月12月1銷售人員末位淘汰3個月0銷量；部長不擔(dān)保12月31日方小樂未完成-100元522分公司經(jīng)理降職降薪3個月0銷量12月31

2、日方小樂未完成-100元003服務(wù)人員末位淘汰工作指標(biāo)綜合考慮，未達三一標(biāo)準(zhǔn)的后3名12月31日龍振國未完成-100元33（3）服務(wù)人員薪資調(diào)整推進結(jié)果基本工資未過級初級中級高級6月1日前13001500+保外臺量*802300+保外臺量*802800+保外臺量*806月1日后10001000+保外臺量*601500+保外臺量*602000+保外臺量*60人員比例5月份(67人）6月份（65人）未過級初級中級高級未過級初級中級高級22122942310284工資總額286001800066700112002300010000420008000人均工資18581277保外臺量統(tǒng)一為100臺時，薪

3、酬制度調(diào)整前的單月工資總額為31900元，調(diào)整后的工資總額為23500元，共計節(jié)約8400元 。薪酬制度比實際結(jié)果比5二、降低事件、物的成本（1）店面優(yōu)化推進結(jié)果（2）樣機申請及二次運費管控推進結(jié)果 樣機申請管控結(jié)果 二次運費管控結(jié)果嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行， 5月份超期處罰0.6118萬，8月處罰2.1297萬（部分樣機超期為非辦事處原因抵押、三一壓量）嚴(yán)格按照銷售助理給出的公里數(shù)及運輸單價進行拖運方的選擇，沒有超標(biāo)情況。 分公司經(jīng)理需按照以上規(guī)定操作，超出標(biāo)準(zhǔn)，公司不予承擔(dān) 按計劃分配樣機，2個月份實現(xiàn)銷售，否則不發(fā)新樣機 2個月內(nèi)沒實現(xiàn)樣機銷售，分公司經(jīng)理負激勵500元月/臺樣機管理員確定二次拖

4、運公里數(shù)及單價，分公司尋找拖車6（3）業(yè)務(wù)提成管控推進結(jié)果月度小挖（元）中挖（元）大挖（元）臺數(shù)提成總額臺均臺數(shù)提成總額臺均臺數(shù)提成總額臺均1月-7月292250007758.62122160600730016190000118758月-9月11430003909.091422500562544000010000 2013年實際發(fā)生業(yè)務(wù)提成情況 業(yè)務(wù)提成降本方案小挖超標(biāo)準(zhǔn)1909元中挖超標(biāo)準(zhǔn)625元7（4）促銷費用管控推進結(jié)果（5）配件二次運費管控推進結(jié)果約定邀約準(zhǔn)確率（允許 20%），超出部分由提出計劃人承擔(dān)30%的費用；8-9實際超出約定的會議場次為5場，需加大客戶邀約準(zhǔn)確率的管控。約定普

5、通展會訂餐標(biāo)準(zhǔn)(不含酒水800元以內(nèi)），超出標(biāo)準(zhǔn)，公司不予承擔(dān)；8-9實際超出約定的會議場次為1場，9月份珠海區(qū)域超出88元一場，費用控制較好，需繼續(xù)。該項費用控制良好，8-9月份無因配件計劃不準(zhǔn)確而產(chǎn)生的二次運費，需繼續(xù)保持。8（6）呆滯配件消化推進結(jié)果項目易損件呆滯額：18.8萬結(jié)構(gòu)件呆滯額：98.05萬液壓件呆滯額：78.1萬電器件呆滯額：21萬履帶板呆滯量：1020塊鏟斗呆滯量：11個計劃總計處理總計處理計劃實際處理處理計劃實際處理處理計劃實際處理處理計劃實際處理處理計劃實際處理處理計劃實際處理萬元單位/塊/個萬元單位/塊/個7月20.67 103.73 83.21 20.59 100

649 198月30.58 154.46 91.12 30.57 150010301516.72 09月30203.81 109.15 30.00 1500103615112.96 010月32010320013620111月2.515102.510013010112月2.510102.5100125101合計161.25 9012.00 5713.48 161.16 800186117980630.17 19分析：7-12月份計劃處理呆滯件合計179萬元、履帶板及鏟斗合計806塊/個，7-9月25日實際處理金額為30.17萬元、履帶板及鏟斗數(shù)量為19塊/個。（7）服務(wù)車

7、輛費用管控推進結(jié)果分析：在五月之前三個月的平均公里數(shù)基礎(chǔ)上下降30%，對每個區(qū)域的挖機量和公里數(shù)相對應(yīng)，在薪酬管理上體現(xiàn)，并將具體的公里數(shù)作出書面約定，6-9月份已嚴(yán)格按照此約定執(zhí)行。9（8）降低機手培訓(xùn)會費用的推進結(jié)果成本下降30%，人數(shù)控制25-30人，每人按照200元（三一400元/人）降本方案月份地區(qū)人數(shù)費用支出人均支出7月惠州3559241698月湛江355494.51579月韶關(guān)30410713710Part 2增效成果11一、增效營銷方面（1）政策申請推進結(jié)果向工廠申請下半年挖機分期授信比例提高至30%，得批提高至25%；2向工廠申請下調(diào)廣東水利三防辦所購?fù)跈C結(jié)算價，每臺下降3萬

8、元，得批下降2萬元/臺；345向工廠申請下調(diào)SY365H結(jié)算價，每臺下降3萬元，得批大客戶或公權(quán)單位享受1萬元/臺的優(yōu)惠；向工廠申請免除7月份貨款逾期考核并免除授信罰息19.7萬元，得批，使7月份的返利系數(shù)由零增加至0.5；向工廠申請降低下半年成交的SY55C的結(jié)算價，每臺下降1萬元，得批下降0.5萬元/臺，市場占有率達標(biāo)后再折讓0.5萬元/臺；1向工廠申請下半年SY265以上挖機下調(diào)結(jié)算價3萬元/臺，得批成交數(shù)量30臺以上且大挖市場占有率提高2%，可下降結(jié)算價3萬元/臺。612（2）下半年促銷效果分析：7-12月份計劃銷售SY55C挖掘機60臺，7-9月實際交機23臺；計劃銷售SY265C以

9、上大挖25臺，實際交機15臺。（）庫存二手機結(jié)果入庫時間處理時間處理方式處理臺數(shù)合計7月底前8月份銷售11317月底前8月份出租58月份8月份銷售69月份9月份銷售9分析：-月份共計處理庫存二手機臺，其中月底之前入庫的二手機處理臺，月份入庫的處理臺，月份入庫的處理臺。13（4）全員債權(quán)推進結(jié)果區(qū)域8月首付、分期、全款8月銀行按揭款到期回款率綜合回款率達標(biāo)情況分期到期分期到期已收分期已收總額銀行到期銀行到期已收銀行已收總額惠州0.00 64.19 84.17 66.51 75.11 79.02%165.51%達標(biāo)潮汕41.50 41.50 79.10 19.26 15.69 15.69 94.1

10、2%156.00%達標(biāo)陽江28.79 13.80 66.42 48.61 46.64 46.70 78.09%146.15%達標(biāo)湛江0.00 34.27 80.77 74.66 80.69 92.44%142.32%達標(biāo)深圳18.20 18.20 36.83 63.15 55.72 58.57 90.87%117.27%達標(biāo)中珠90.41 90.47 96.46 119.74 113.10 119.49 96.87%102.76%達標(biāo)廣州65.43 68.13 68.28 60.23 57.37 59.53 99.87%101.72%達標(biāo)河源58.19 53.19 66.60 80.66 70

11、.08 72.14 88.78%99.92%未達標(biāo)東莞81.40 78.40 86.05 24.80 18.41 18.53 91.16%98.48%未達標(biāo)清遠206.71 190.18 210.01 136.93 121.01 128.14 90.56%98.41%未達標(biāo)云浮83.28 75.89 88.76 133.12 112.42 122.88 87.02%97.80%未達標(biāo)韶關(guān)12.43 11.14 19.41 76.19 60.26 66.01 80.57%96.39%未達標(biāo)梅州165.11 101.88 134.88 118.33 98.06 125.90 70.54%92.00

12、%未達標(biāo)茂名69.51 59.48 62.90 25.87 23.34 23.36 86.83%90.44%未達標(biāo)佛山55.11 23.79 29.79 85.13 79.12 89.02 73.38%84.72%未達標(biāo)江門18.80 13.64 13.64 44.88 39.54 39.54 83.51%83.51%未達標(biāo)肇慶44.61 25.62 28.12 58.79 52.09 55.55 75.15%80.92%未達標(biāo)總計1084.25 884.43 1529.65 1444.48 1168.08 1269.14 81.17%110.68%達標(biāo)分析：8月份總計收回貨款2798.79萬

13、元，全員債權(quán)考核方案總體達標(biāo)，其中達標(biāo)的區(qū)域為惠州、潮汕、陽江、湛江、深圳、中珠、廣州，不達標(biāo)的區(qū)域為河源、東莞、清遠、云浮、韶關(guān)、梅州、茂名、佛山、江門、肇慶。14實際：月份服務(wù)部門人員提供一臺的購機信息，成功實現(xiàn)銷售，將于月份兌現(xiàn)獎勵。（5）全員營銷推進結(jié)果規(guī)定：下半年對于旁部門提供SY265及以上大挖信息，給出三一獎勵金額3000元/臺50%給信息介紹人，原提獎30%信息費不變。（6）“降低利息”推進結(jié)果-月份無過橋利息產(chǎn)生，月份之前的買斷機消化臺數(shù)為33臺，月份新增臺買斷機。15二、增效服務(wù)方面（1）提高訂單數(shù)量推進結(jié)果月份7月8月9月有效訂單465409403服務(wù)人員494442人均訂單9 9 10 分析：計劃提高能向三一承擔(dān)結(jié)算費用的有效訂單，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上平均每人每月增加2個訂單，沒完成的負激勵100元/月。實際推進情況不夠樂觀，人均訂單只增加1個，10月份將對未完成人員執(zhí)行負激勵。（2）三一品牌外配件銷售推進結(jié)果月份7月8月9月正常銷售467723.5136414.932300服務(wù)人員494442人均銷售9545.38 827.6