國土資源系統(tǒng)巡察報告

1、第 頁國土資源系統(tǒng)巡察報告 國土資源系統(tǒng)巡察報告 xx國土分局（房管所）： 根據(jù)局黨組的工作部署，第四批第三巡察組于11月6日至11月17日在xx國土分局、xx房管所（以下簡稱xx分局、房管所）進行了為期兩周的駐點巡察工作，圍繞黨的十八大以來xx分局、房管所貫徹落實廉潔自律準則和紀律處分條例、遵守“六項紀律”的具體情況，對xx分局、房管所學習貫徹十九大精神情況、貫徹執(zhí)行局黨組重大決策部署、落實黨風廉政建設責任、領導班子及其成員廉潔自律、財務及業(yè)務管理、作風建設、隊伍管理等方面進行了重點檢查。現(xiàn)將有關情況反饋如下： 一、基本情況 巡察組主要通過聽取工作匯報、調(diào)閱檔案資料、受理投訴舉報、進行個別談

2、話、開展民主測評、現(xiàn)場查看核實等方式開展巡察工作。 （一）聽取工作匯報。巡察組于11月6日聽取了xx分局、房管所工作情況匯報，由xx分局分局長匯報xx分局、房管所的基本情況、黨風廉政建設情況，當前重點工作進展情況，財務管理及人事管理等方面的情況。 （二）調(diào)閱檔案資料。巡察組調(diào)閱了xx分局的辦公會議紀要、業(yè)務和內(nèi)務管制度、業(yè)務工作臺賬、歷年審計報告、財務賬簿、黨務管理資料、廉政承諾書和“一崗一預防”等黨風廉政建設工作的相關資料。 （三）察看管理情況。巡察組實地察看了xx分局、房管所辦事窗口、各股室工作場所、會議場所、黨員活動室等的設置情況，結合察看情況了解分局黨建工作、各股室業(yè)務工作和后勤保障等

3、各方面內(nèi)部管理情況。 （四）受理投訴舉報。巡察組進駐當日，在xx分局、房管所大樓入口處張貼了巡察公告，設置了舉報箱，舉報箱鑰匙由專人保管，巡察期間每天開啟檢查舉報線索情況，并設置了舉報電話和電子郵箱，接受群眾舉報。 （五）進行個別談話。巡察組與xx分局、房管所的領導班子成員和副股以上人員進行了“ 當前隱藏內(nèi)容免費查看 一對一”談話。 （六）開展民主測評。巡察組于11月10日開展了民主測評，民主測評的對象為國土分局、房管所、測繪隊的領導班子成員，參與問卷調(diào)查的人員分別為國土分局、房管所、測繪隊全體人員。經(jīng)統(tǒng)計，xx分局2名領導班子成員執(zhí)行黨風廉政建設責任制滿意率為100，堅持廉潔自律滿意率為10

4、0，加強思想道德建設滿意率為100；xx房管所3名領導班子成員執(zhí)行黨風廉政建設責任制滿意率為100，堅持廉潔自律滿意率為100，加強思想道德建設滿意率為100；xx測繪隊1名領導班子成員執(zhí)行黨風廉政建設責任制滿意率為82，堅持廉潔自律滿意率為82，加強思想道德建設滿意率為91 （七）實地調(diào)查。巡察組實地檢查了6宗違法用地、4宗閑置地、6宗臨時用地、2宗地質(zhì)災害隱患點、2宗二級市場交易地塊現(xiàn)場和2宗高標準基本農(nóng)田建設項目的現(xiàn)場情況。 （八）走訪當?shù)丶o檢部門 11月7日，巡察組走訪xx鎮(zhèn)紀委和xx鎮(zhèn)政府有關領導。據(jù)了解，xx分局落實黨風廉政建設責任、領導班子及其成員廉潔自律、作風建設情況較好，社會

5、上對分局總體評價較好。 二、存在問題 根據(jù)xx分局、房管所的日常管理情況和存在的廉政風險點，巡察組在駐點工作期間認真查找，發(fā)現(xiàn)7個方面的問題共18個。 （一）貫徹執(zhí)行局黨組重大決策部署情況 1、國土房管業(yè)務未能融合。雖然xx國土分局和xx鎮(zhèn)房管所已經(jīng)完成機構合并，由分局長兼任房管所所長，但目前仍然是房管所副所長負責全面主持房管所的業(yè)務工作。實際上國土分局、房管所的業(yè)務工作仍然處于“分家”狀態(tài)，國土、房管業(yè)務未能做到統(tǒng)一審批、深度融合。 （二）落實黨風廉政建設責任方面的問題 2、黨支部公章管理欠規(guī)范。分局黨支部公章由非黨員身份的同事負責日常保管和蓋章登記，公章管理工作有待改善。 （三）領導班子及

6、其成員廉潔自律方面的問題 3、財務管理制度執(zhí)行不到位，存在較大廉政風險。分局未能嚴格按照有關財務規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金管理工作，部分報銷票據(jù)未經(jīng)經(jīng)手人、證明人、分局領導簽名確認，分局領導班子及其成員在財務管理工作方面存在廉政風險。 （四）財務管理及專項資金使用方面的問題 4、財務日常管理不嚴謹、不規(guī)范。一是年度財務報表不規(guī)范。分局歷年年度財務報表都沒有分局長和主管財務的副分局長簽名。二是科目列支不規(guī)范。如：分局20 xx年9月第16號憑證支出公務用車保險費x元，分局將其列支其他交通費，按規(guī)定應列支公務用車維護費科目。測繪隊20 xx年12月第8號憑證支出餐費x元，測繪隊將其列入差旅費，按規(guī)定應列支接待費

7、。測繪隊201x年12月第14號憑證，支出培訓費x元，但從憑證所附票據(jù)來看，該x元實際上是接待費和餐費。三是使用現(xiàn)金支票記賬不當。如：分局20 xx年8月第8號、20 xx年8月第13號、20 xx年9月第10號憑證涉及的支出金額，所附發(fā)票都是涉及多個收款單位，貸方科目為銀行存款，實際上分局是用現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金后支付給不同單位，記賬憑證中應記為現(xiàn)金支出。四是報銷待攤辦公費不符合現(xiàn)行財務管理規(guī)定。測繪隊20 xx年部分辦公費用列入待攤辦公費科目進行報銷，不符合財政部新企業(yè)會計準則關于不能使用待攤辦公費科目入賬報銷的要求（如：測繪隊20 xx年7月第9號憑證、20 xx年4月第10號憑證）。五是大

8、額資金使用決策程序執(zhí)行不到位。20 xx年12月，分局兩次對辦公大樓進行修繕，第一次修繕工程內(nèi)容為1至5層辦公室樓外窗框翻新、補裂縫維護工程，修繕費用xx元；第二次修繕工程內(nèi)容為辦公室樓頂補漏、修繕、保潔和維護，修繕費用xx元。第一次修繕工程未經(jīng)分局辦公會議決策程序；第二次修繕工程于2022年8月經(jīng)分局辦公會議決策通過，且辦公會議明確修繕費用向鎮(zhèn)財政申請撥付（會議紀要2022第4期），但實際上分局沒有向政府提出撥付申請，其修繕費用xx元由測繪隊支付。 5、票據(jù)報銷審批工作不嚴謹、不規(guī)范。一是部分報銷票據(jù)沒有相關人員簽名確認且數(shù)額較大。如：分局和測繪隊2022年1月至20 xx年9月通過銀行賬戶

9、自助扣款（如：郵電費、社保費、住房公積金、匯款手續(xù)費等）的消費票據(jù)，報銷時均沒有經(jīng)手人、證明人和負責人簽名。分局20 xx年9月第2號憑證支出培訓費x元，沒有經(jīng)手人、證明人、負責人簽名。測繪隊2022年12月第8號憑證支出差旅費x元，沒有經(jīng)手人、證明人、負責人簽名。測繪隊20 xx年8月第9號憑證支出電腦款x元，沒有負責人審批簽名。二是個別較大金額支出報銷依據(jù)不足。如：分局2022年12月第8號憑證支出電腦耗材費用x元，未附上購物清單。測繪隊2022年2月第11號憑證，支出待攤辦公費x元，未附上購物清單且費用較大。三是報銷費用未附相關發(fā)票。如：分局2022年11月10號憑證，支出汽車維修費48

10、0元，僅以收據(jù)作為報銷憑證；測繪隊2022年8月第14號憑證，支出招待費x元，僅以收據(jù)作為報銷憑證，未附相關報銷發(fā)票；測繪隊2022年1月第18號憑證，支出公務用車運行保險費x元，其中3480元車船稅僅以銀行的業(yè)務憑證作為報銷憑證，未附相關報銷發(fā)票。四是大部分報銷發(fā)票沒有注明用途。如：分局20 xx年8月第11號憑證經(jīng)費支出x元；測繪隊2022年12月第13號憑證其他管理費x元；測繪隊2022年12月第10號憑證維修維護費x元。 6、現(xiàn)金管理不規(guī)范。一是存在大額現(xiàn)金支付問題。如：測繪隊20 xx年10月第x號憑證，報銷儀器測試費5600元和工作服14700元，測繪隊以現(xiàn)金形式支付；測繪隊202

11、2年5月第8號憑證，報銷待攤辦公費7937.2元，測繪隊以現(xiàn)金形式支付。二是存在坐支現(xiàn)象。2022年1月、5月、7月、8月、10月，以及20 xx年1至5月，測繪隊收取的現(xiàn)金測量費未及時存入銀行，存在坐支現(xiàn)象（具體坐支金額如下：2022年1月12964元，2022年月4898元，2022年7月470元，2022年8月3970元，2022年x月3300元，20 xx年1月1850元，20 xx年2月2022元，20 xx年3月5485元，20 xx年4月3070元，20 xx年5月2540元）。 （五）業(yè)務規(guī)范管理方面的問題 7、房管所公章管理制度不健全。房管所公章管理工作存在漏洞，執(zhí)法專用章放

12、在辦事窗口由業(yè)務員自行使用，沒有先登記后使用；單位公章沒有嚴格要求對每一次蓋章行為進行登記。 8、房管所內(nèi)部業(yè)務系統(tǒng)信息錄入權責不清。一樓不動產(chǎn)登記窗口（房管業(yè)務窗口）4名同事，共用1個系統(tǒng)賬號進行業(yè)務收件。由于共用1個系統(tǒng)賬號收件，房管所無法確定每一宗收件業(yè)務，由哪位同事負責將收件業(yè)務的后續(xù)辦理情況錄入系統(tǒng)，業(yè)務系統(tǒng)信息錄入工作權責不清。 9、臨時用地管理不嚴。一是臨時用地審批不嚴。臨時使用土地合同缺失同意臨時用地批準使用的起始日期（東國土資臨地字202220號、東國土資臨地字202225號）。二是臨時用地后續(xù)監(jiān)管不到位。xx鎮(zhèn)寒溪水股份經(jīng)濟聯(lián)合社申請獲批的臨時用地，分局批準的臨時用地截止使

13、用期限為2022年7月23日至2022年7月23日。目前，該臨時用地地上建筑物仍未拆除。 10、用地、規(guī)劃、供地業(yè)務存檔資料不完善、不規(guī)范。一是檔案資料存在錯漏問題。如：征地報批存檔資料中，村民會議紀要沒有填寫會議日期（xx鎮(zhèn)2022年度第11批次），土地補償?shù)怯洷砣笔顖笕掌冢▁x鎮(zhèn)2022年度第16批次），留用地折算貨幣補償情況的書面證明材料缺失落款日期（xx鎮(zhèn)2022年度第28批次），同意征收集體土地村民代表會簽書表決批次號和實際批次號不符且缺少必要的說明材料（xx鎮(zhèn)2022年度第四批次）。用地報批存檔資料中，建設用地地類面積統(tǒng)計表缺少審核人簽名（xx鎮(zhèn)2022年度第12批次），聽證送達

14、回證缺失送達人簽名和送達日期（xx鎮(zhèn)2022年度第28批次），農(nóng)轉(zhuǎn)用方案公告張貼備查表沒有填報公示日期和缺失國土分局、村組集體的簽名日期（xx鎮(zhèn)2022年度第十一批次）。供地業(yè)務存檔資料中，地價款支付證明、用地申請書缺失落款日期（迪卡儂（xx）倉儲有限公司，x府集用（2022）xxxx），部分用地報批存檔的復印件沒有加蓋分局公章和核對章。二是歸檔資料不完整。如：用地報批存檔資料缺少鎮(zhèn)政府請示文件（xx鎮(zhèn)2022年度第7批次）；用地預審存檔資料缺少批次批復和村集體土地流轉(zhuǎn)出讓的書面證明（xx市xx中學2份預審件）。 11、土地執(zhí)法監(jiān)察工作落實不到位。一是對個別違法用地日常執(zhí)法監(jiān)管不到位。如：分局

15、于2022年11月上旬巡查發(fā)現(xiàn)盧邊村“老坑”（土名）處一宗新發(fā)生的違法用地，面積3畝（其中基本農(nóng)田約2畝），當事人擬建成農(nóng)莊使用，分局沒有及時向當事人作出責令停止違法行為通知書。2022年12月上旬，農(nóng)莊已基本完成建設，分局才向當事人作出責令停止違法行為通知書，并在2022年1月才函告鎮(zhèn)有關部門和鎮(zhèn)政府。截至目前，該農(nóng)莊仍未拆除，分局也沒有進行立案查處。二是違法案件查處程序有待進一步規(guī)范。如：立案呈批表只有1名辦案人員簽名（茶國土資（執(zhí)法）決字20 xx1、3、6、7號）；申請延長辦理期限呈批表的案件受理日期、立案日期、延長辦理期限等關鍵內(nèi)容，存在人工涂改痕跡（茶國土資（執(zhí)法）決字20 xx1

16、號）；案件會審記錄表缺少1名參與會審人員簽名（茶國土資（執(zhí)法）決字20 xx1、3、6號）；違法用地現(xiàn)場勘測定界圖只有1名辦案人員簽名（茶國土資（執(zhí)法）決字20 xx3號），缺失測量員、制圖員簽名（茶國土資（執(zhí)法）決字20 xx7號）。 12、地質(zhì)災害隱患治理工作落實不到位。一是未能完成年度地質(zhì)災害隱患點治理任務。2022年至2022年的地質(zhì)災害防治方案，分局未能向巡察組提供呈交鎮(zhèn)政府的正式書面請示（分局僅提供了沒有單位紅頭、沒有單位公章的非正式文稿）；20 xx年的地質(zhì)災害防治方案，分局已書面呈交鎮(zhèn)政府，但鎮(zhèn)政府尚未落實方案內(nèi)的地質(zhì)災害隱患點的治理任務。二是地質(zhì)災害防治日常管理工作落實不到位

17、。2022年至20 xx年，分局沒有就地質(zhì)災害隱患點發(fā)出督促治理通知書。20 xx年2月，分局編制了地質(zhì)災害隱患“一點一演練”工作方案，但截至11月份，鎮(zhèn)有關部門尚未按方案要求組織開展演練工作。 13、房產(chǎn)管理日常業(yè)務工作不夠扎實。一是業(yè)務審核不嚴。受理編號為xx的房地一體抵押業(yè)務，業(yè)務申請表格顯示抵押人為xx市xx有限公司（以下簡稱xx公司），證件號碼是xx，法定代表人是蘇繼德。但是，當事人申請該項業(yè)務時向房管所提交的抵押人營業(yè)執(zhí)照復印件顯示營業(yè)執(zhí)照注冊號是x，法定代表人是蘇繼德。房管所受理業(yè)務時，并沒要求抵押人提供營業(yè)執(zhí)照號碼變更證明。二是業(yè)務檔案資料存在錯漏問題。個別業(yè)務申請資料，屬于復

18、印件的，沒有加蓋校對章且缺失申請人簽名確認、缺失房管所業(yè)務員簽名確認。個別業(yè)務申請表格內(nèi)容填寫不全，表格內(nèi)抵押人證件號碼、企業(yè)法定代表人、土地證號等欄目內(nèi)容留空沒填（如：受理編號x的房地產(chǎn)登記申請書（抵押權設立登記）。個別歸檔資料缺失申請人簽名確認（如：受理編號x的房地產(chǎn)查丈登記表）。部分物業(yè)中介機構巡查情況登記表，缺失中介機構負責人簽名確認，巡查人沒有簽名或只有一人簽名。部分物業(yè)中介機構巡查工作檔案，缺少巡查照片。三是業(yè)務存檔資料不完整。如：受理編號為x的房地一體抵押業(yè)務存檔資料，缺少土地證復印件、債務人營業(yè)執(zhí)照復印件。四是房屋登記面積前后差異較大，情況說明缺乏說服力。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，xx鎮(zhèn)xx

19、路37號一宗房屋權屬人變更業(yè)務，1989年登記的房屋用地面積39.7平方米、建基面積33.63平方米、建筑面積67.91平方米；2022年權利人申請變更房屋權屬人時，房管所登記的房屋用地面積變更為64.2平方米、基建面積變更為60.83平方米、建筑面積變更為94.17平方米。對于房產(chǎn)登記面積前后差異較大的問題，房管所僅僅以“房屋測量方法不夠準確，計算標準不夠規(guī)范，房屋沒有改建”為由出具書面的情況說明后，報請市房管局將原沒有登記辦理房產(chǎn)證的26.26平方米房屋用地登記在變更后的權屬人名下。 （六）作風建設方面的問題 14、分局個別人員政治規(guī)矩、工作作風有待改善。分局個別人員政治意識有提高，溝通、

20、工作方式方法欠妥，對分局業(yè)務工作的正常開展造成不良影響，對分局與當?shù)攸h委政府、其他政府部門的溝通協(xié)調(diào)造成不良影響。 15、窗口便民利民服務水平有待提升。一樓不動產(chǎn)登記業(yè)務（房管業(yè)務）窗口沒有為辦事群眾提供上網(wǎng)下載、打印不動產(chǎn)交易合同范本的便民服務，若辦事群眾提交審核的不動產(chǎn)交易合同填報有誤，辦事群眾無法在業(yè)務窗口當場修改，只能到外重新上網(wǎng)下載、打印和填報交易合同。 16、工作紀律有待進一步加強。分局個別人員偶爾出現(xiàn)工作紀律松散的現(xiàn)象，如上班遲到等。 （七）隊伍管理方面的問題 17、人員津貼發(fā)放不規(guī)范。一是部分津貼發(fā)放缺乏文件依據(jù)。如：2022年2月，分局以“2022年補助金”名義，按照每人每月

21、600元的數(shù)額向7名非在編人員發(fā)放50400元（2022年2月第3號憑證）。二是津貼發(fā)放金額不符合相關文件標準。如：2022年5月，分局向聘員發(fā)放的基本工資、績效津貼（2022年5月第1號憑證），不符合關于調(diào)整xx市國土資源系統(tǒng)普通聘員工資福利制度的通知（東國土資（2022）318號）有關標準。 18、分局、測繪隊支出費用交叉報銷。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，測繪隊個別2022年的報銷發(fā)票由分局長簽名審批（如：2022年1月第14、16、21號憑證）；分局個別消費發(fā)票在測繪隊報銷（如：2022年6月第14號憑證、2022年7月第13號憑證、2022年9第7號憑證）。 三、工作建議 針對上述問題，巡察組結合*及

22、省、市的相關政策規(guī)定，提出如下三方面工作意見和建議，由xx分局房管所自行落實整改。 （一）補齊制度短板，夯實基礎管理 按照市局黨組“一盤棋、一體化”思維，整合國土房管業(yè)務審批，逐漸扭轉(zhuǎn)當前國土、房管業(yè)務“各自為政”的局面，實現(xiàn)不動產(chǎn)登記各項業(yè)務深度融合。改進公章管理工作，黨支部公章落實一名黨員同志專門保管，對房管所單位公章、執(zhí)法專用章每一次的蓋章使用情況進行登記。業(yè)務窗口要為辦事群眾提供上網(wǎng)下載、打印業(yè)務申請資料的便民利民服務，提升服務水平。 （二）嚴肅財務紀律，堵塞廉政漏洞 分局領導要對分局年度財務報表簽名負責，確保分局日常財務管理及賬務的真實性、完整性。嚴格財務管理審批工作，每一單報銷票據(jù)都要有經(jīng)辦人、證明人、負責人簽名確認并按規(guī)定附上發(fā)票和報銷依據(jù)。規(guī)范、如實列支票據(jù)報銷科目，確保賬實相符