某通科技有限公司質(zhì)量手冊范本

1、科技有限公司質(zhì)量手冊公司簡介XXX科技成立于1994年，位于中關(guān)村高科技園區(qū)。是一家集通信軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、高端咨詢服務于一體的高科技企業(yè)。威奧特以發(fā)展通信行業(yè)為己任，遵循“以市場為導向，以客戶為中心”的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，開發(fā)的解決方案涵蓋電信增值業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)業(yè)務系統(tǒng)、監(jiān)控網(wǎng)管系統(tǒng)、CDMA網(wǎng)絡相關(guān)產(chǎn)品、電子政務等多個方面，廣泛應用于電信和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。公司通信系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)、集成、工程安裝和服務通過了ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認證；公司承擔了多項國家“火炬計劃”和“科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金”項目，先后承擔和參與了中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通等相關(guān)運營商的網(wǎng)絡建設(shè)項目，完成了數(shù)十個大型網(wǎng)

2、絡建設(shè)項目。各系統(tǒng)良好的運行狀態(tài)贏得了運營商的好評。威奧特公司以電信核心網(wǎng)、支撐網(wǎng)技術(shù)和應用為核心，以增值業(yè)務為核心，將國際電信先進技術(shù)和應用與中國電信發(fā)展有機結(jié)合，不斷開發(fā)軟件產(chǎn)品和新應用。目前，威奧特已經(jīng)建立了完善的大型軟件開發(fā)體系和管理體系。威奧特開發(fā)的大容量電信級計費帳務系統(tǒng)、面向服務的綜合網(wǎng)管系統(tǒng)、增值業(yè)務系統(tǒng)、動力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)等網(wǎng)絡核心軟件，應用于中國多個電信網(wǎng)絡，服務于中國電信運營商。威奧特以自主研發(fā)的軟件為核心，推出了電信業(yè)務運營支撐系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、電子運維系統(tǒng)、IP軟交換等成熟的產(chǎn)品和解決方案。，并積極參與中國電信運營商的系統(tǒng)建設(shè)。高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)團隊和管理團隊是公

3、司保持活力和穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)，也是電信運營商可靠合作伙伴的有力保障。“嚴謹、務實、高效、負責”是我們的行為準則，“大方、服務、學習、創(chuàng)新”是我們的企業(yè)理念，“在為客戶創(chuàng)造和實現(xiàn)價值的過程中，創(chuàng)造公司和全體成員的價值”是我們的價值標準。立足中國快速發(fā)展的電信市場，積極聯(lián)合國際知名企業(yè)，在技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，審時度勢，趨利避害，與時俱進，將我公司打造成集軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程安裝、技術(shù)服務為一體的具有重要行業(yè)影響力的高科技產(chǎn)業(yè)集團。今天的輝煌源于我們過去的努力，今天的努力將創(chuàng)造我們未來的輝煌！目錄ISO 9001: 2000版元素編號指南序列號賬面容量修改狀態(tài)頁面代碼儲備票據(jù)手動發(fā)布命

4、令序目錄1.1一個通則1.21.4app應用22參考標準三三術(shù)語和定義四四質(zhì)量管理體系4.14.1一般要求4.24.2文件要求五五管理責任5.15.1管理層承諾5.25.2關(guān)注客戶。5.35.3質(zhì)量方針5.45.4計劃5.55.5職責、權(quán)力和溝通5.65.6管理評論六六資源管理6.16.1提供資源6.26.2人力資源6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施6.46.4作業(yè)環(huán)境七七產(chǎn)品實現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.27.2與顧客相關(guān)的過程7.37.3設(shè)計和開發(fā)7.47.4購買7.57.5生產(chǎn)和服務提供7.67.6和測量裝置控制。八八測量、分析和改進8.18.1通則8.28.2以及監(jiān)控和測量8.38.3不合格產(chǎn)品

5、控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改善附錄一術(shù)語的定義附錄二經(jīng)理任命書附錄三組織系統(tǒng)圖1.總則1.1目的為符合顧客要求，規(guī)范公司在活動、產(chǎn)品和服務中的產(chǎn)品質(zhì)量管理，特制定本手冊。旨在持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，進一步完善管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格產(chǎn)品，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務的要求。1.2適用范圍本手冊適用于公司產(chǎn)品、過程和服務的質(zhì)量管理，對外用于證明公司的質(zhì)量管理能力。1.3手冊管理質(zhì)量手冊由管理者代表提出，總經(jīng)理批準后生效。質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”。公司總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、市場部、產(chǎn)品R&D部、工程服務部、質(zhì)量管理部、商務部、人力資源部、綜合辦公室及相關(guān)認證機

6、構(gòu)持有現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊。經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合辦公室負責發(fā)放。質(zhì)量手冊的修訂經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合辦公室負責實施。作為回報，舊版本的文件將被作廢，新版本將被發(fā)布。當顧客有要求或其他原因時，需發(fā)放質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入“非受控”文件?？偨?jīng)理應確保質(zhì)量手冊隨外部環(huán)境的變化而不斷更新，提供充足的資源以滿足質(zhì)量手冊的要求，并通過不同方式讓員工知曉?？偨?jīng)理每年通過管理評審對質(zhì)量手冊的適宜性進行評審，然后對質(zhì)量體系的有效性進行評價，綜合辦公室實施適宜的措施，隨后進行驗證。1.4允許切割根據(jù)我公司的實際情況，ISO 9000: 2000的所有條款均適用于XXX技術(shù)。參考標準本手冊基于ISO 900

7、1: 2000標準。定義本手冊的術(shù)語是根據(jù)ISO 9001: 2000和質(zhì)量管理體系相關(guān)術(shù)語定義的。質(zhì)量管理體系4.1一般要求為了促進質(zhì)量管理和持續(xù)滿足顧客要求，我公司按照ISO 9001: 2000的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系。為了實施質(zhì)量管理體系，公司建立了一套從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量的文件化要求。并遵循PDCA規(guī)則，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。并做到:識別質(zhì)量管理體系要求的過程及其在公司的應用(包括外包過程)；并闡明這些過程的順序和相互作用，如圖所示:質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進管理責任顧客顧客資源管理測量并劃分分析和改進滿足輸入輸出產(chǎn)品實現(xiàn)要求產(chǎn)品注:增值活動信

8、息流B.根據(jù)確定的質(zhì)量管理體系過程，建立體系文件，明確過程所需的準則和方法，確保有效運行和過程控制；C.確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運行和監(jiān)控過程；D.測量、監(jiān)視和分析已確定的過程，實施必要的措施以獲得策劃的結(jié)果并持續(xù)改進這些過程；E.根據(jù)ISO9001:2000國際標準的要求管理這些過程；4.2文件要求一般規(guī)定為了明確質(zhì)量管理體系中的過程和關(guān)系，根據(jù)公司的具體情況(a .公司的規(guī)模和活動的類型；b .進程的復雜性和相互關(guān)系；人員的能力)。質(zhì)量手冊是專門制定的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，其中規(guī)定了基本的工作原則、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。為了有效地策劃、運行和控制質(zhì)量管理體系過程，制定了相關(guān)

9、的程序文件、作業(yè)指導書等文件。確定其方針和方法，確保有效運行，并提供足夠的質(zhì)量記錄證據(jù)。質(zhì)量文件的組成:質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針和目標)程序文件工作說明和其他文件。質(zhì)量記錄和報告等證據(jù)文件。質(zhì)量手冊根據(jù)ISO9001:2000標準編制質(zhì)量手冊，并實施和保持質(zhì)量手冊中規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，包括以下內(nèi)容:A.清楚地解釋質(zhì)量管理體系的范圍，包括切割部分的合理性；b.質(zhì)量手冊包括形成文件的程序或引用文件和其他形式文件的程序；表達已識別和已建立的質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用和順序。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，按照文件和資料控制程序的相關(guān)規(guī)定進行管理。文件控制文件是實施和維護系統(tǒng)的基礎(chǔ)。合適

10、的文件能促進質(zhì)量管理體系的有效運行。因此，為了控制質(zhì)量管理體系的文件和資料，確保在生產(chǎn)和服務過程中使用的文件的符合性和有效性。公司制定了文件和資料控制程序，對文件進行有效控制，并具體實施。文件在發(fā)布前應得到授權(quán)人員的認可，以確保文件的充分性和適宜性；必要時，應對文件進行評審，以確定是否需要修改或更新；如果修改，必須重新確認和發(fā)布；所有受控文件應具有變更和當前修訂狀態(tài)指示(如控制清單等)。);確保在使用場所能獲得文件的有效版本；文件應清晰易讀，易于識別和檢索(在目錄中列出一組文件并進行編號的方式，以便快速搜索)；應識別所需的外部文件，控制其分發(fā)并跟蹤其版本；如果要保留作廢文件，需要采用適當?shù)臉俗R

11、方法，盡快從所有發(fā)放和使用場所收回，防止作廢文件的非預期使用。確保作為質(zhì)量記錄的文件得到有效控制。質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品和過程體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，并為采取糾正和預防措施以保持和改進質(zhì)量管理體系的有效性提供信息。因此，公司制定了質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的標識、貯存(適合環(huán)境)、檢索(便于查找，包括編目、歸檔和查閱的要求)、保護(包括貯存的要求)、貯存期(貯存期應根據(jù)產(chǎn)品特性和合同要求確定)和處置進行控制。5.管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系的建立、實施和有效持續(xù)改進做出承諾，具體如下:了解客戶要求、與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)，這些要求必須同時滿足；并向

12、所有員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司成功的重要性；建立適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；通過定期的管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；獲取與質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進有效性有關(guān)的必要資源。5.2關(guān)注客戶總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客明確或隱含的需求和期望得到識別，包括公司的相關(guān)責任和義務及其法律要求，并確保這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，通過質(zhì)量體系的運行得以實現(xiàn)。5.3質(zhì)量政策總經(jīng)理應正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并確保:適應公司的宗旨；包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；建立和評審質(zhì)量目標的框架；在公司各個層面進行溝通和理解；定期評審其持續(xù)適宜性，

13、通常在管理評審中進行；我們公司的質(zhì)量方針:以客戶為中心，以滿意為導向，追求完美，提高效率。質(zhì)量政策含義以顧客為中心，以滿意為導向:以顧客為中心是根據(jù)八項基本原則中“以顧客為關(guān)注焦點”的原則提出的。以客戶為中心就是把客戶需求放在第一位。通過了解顧客當前和未來的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量要求，從而采取有效的措施來實現(xiàn)，最終達到顧客滿意。追求卓越，提高效率:嚴格按照國家標準精心組織生產(chǎn)和施工，嚴格按照ISO 9001: 2000標準控制質(zhì)量體系中的所有過程。在此基礎(chǔ)上，公司通過持續(xù)改進，節(jié)約成本，提高效率，從而達到提高企業(yè)知名度，增加市場份額的目的。5.4規(guī)劃質(zhì)量目標總經(jīng)理確保質(zhì)量目標建立在

14、公司的相關(guān)職能和層次上，盡可能量化，并與質(zhì)量方針和持續(xù)改進的承諾保持一致。我們公司的質(zhì)量目標:產(chǎn)品一次檢驗合格率99%以上；客戶滿意度大于95分。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為了滿足質(zhì)量目標，符合本手冊4.1的一般要求。公司管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系策劃，質(zhì)量管理體系策劃應符合質(zhì)量體系文件的所有要求。當策劃和實施質(zhì)量管理體系的變更時，應當保持質(zhì)量體系的完整性。5.5責任、權(quán)力和溝通5.5.1責任和權(quán)限為了滿足顧客和法律法規(guī)的要求，公司建立組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定和溝通其職責、權(quán)限和關(guān)系。職責和權(quán)力本手冊僅描述二級以上部門或崗位的職責和權(quán)限，二級以下崗位的設(shè)置和能力要求在各級人員能力要求清單中規(guī)定。總

15、經(jīng)理:全面負責公司的日常經(jīng)營活動。決定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。批準和制定公司的各項規(guī)章制度。執(zhí)行董事會的決議。建立一個組織并明確其職責和權(quán)限。任命管理者代表。提供實施質(zhì)量管理體系運行所需的資源。向組織傳達滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性。質(zhì)量活動中重大問題的決策和決策。一階和二階文件的最終批準。負責管理評審。10)確認和評價公司質(zhì)量體系的運行狀況。管理代表:確保質(zhì)量體系按照ISO 9001: 2000標準建立、實施和維護。定期向最高管理者報告質(zhì)量體系的運行情況；包括改進要求。提高公司整個系統(tǒng)對客戶需求的認識。4)負責質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡。一般辦公室:管理辦公設(shè)備、辦公用品、辦公家具、

16、耗材和禮品。制定、修訂、監(jiān)督、檢查行政管理制度。對公司各項管理制度、辦法和規(guī)定的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查和獎懲提出建議。公司文件的準備、發(fā)送、接收和歸檔(技術(shù)文件除外)。分公司和海外辦事處的行政和后勤。車輛管理。6)公司總部消防安全。人力資源部:計劃、討論和修改部門和崗位的職責。根據(jù)公司發(fā)展的外部環(huán)境，制定公司人力資源發(fā)展的長、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使公司人力資源在同行業(yè)中具有一定的競爭力，為公司相關(guān)決策提供依據(jù)。建立和完善人力資源制度，如考勤制度、獎懲制度、招聘制度、績效考核、薪酬福利制度，并推動有效實施。根據(jù)公司發(fā)展和人員變動的需要，負責公司員工的招聘和培訓。建立有利于組織發(fā)展的優(yōu)秀企業(yè)文化，使公司部

17、門溝通渠道暢通，團隊有向心力，部門和個人共同提高。協(xié)助部門經(jīng)理，為員工的職業(yè)發(fā)展提供及時有效的建議，指導員工的自我發(fā)展。產(chǎn)品R&D部:產(chǎn)品的前期研發(fā)(參與項目立項和項目進展)。集成項目中軟硬件的研發(fā)、測試和試用期。解決所開發(fā)的軟硬件產(chǎn)品在工程上的難題。公司對外技術(shù)交流、合作與發(fā)展。新領(lǐng)域和新技術(shù)的開發(fā)。公司技術(shù)方向的確定，R&D團隊和R&D系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)。配合R&D環(huán)境(實驗室)的建設(shè)和管理。公司的技術(shù)支持和培訓，公司技術(shù)能力的提高。工程服務部:并按計劃協(xié)調(diào)各項工程的順利實施和完成。管理本部門員工，培訓和培養(yǎng)工程服務部員工。在項目實施過程中，反饋自主研發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)的應用情況，并提出相關(guān)建議。項目

18、實施過程中，對目標代理產(chǎn)品進行技術(shù)確認；確認并反饋代理產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)。施工計劃和方案的安排和實施。制定施工操作規(guī)程和作業(yè)指導書。現(xiàn)場安裝、調(diào)試和驗收。售后和維修工作。改善部門和項目的管理，并以各種相應的形式呈現(xiàn)。質(zhì)量管理部:公司質(zhì)量管理體系的制定、維護和管理。制定公司質(zhì)量手冊，組織協(xié)調(diào)公司各部門修訂相關(guān)工藝文件。建立公司的質(zhì)量評估體系，評估各部門質(zhì)量體系的運行狀況。組織項目階段評審。組織項目各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。公司儀器儀表的管理。組織公司最終產(chǎn)品標志的設(shè)計和證書的頒發(fā)。負責公司各部門采購的標準和圖書的登記、歸檔和管理?；騾⑴c組織制定與技術(shù)管理相關(guān)的管理措施和技術(shù)文件。接收項目開發(fā)和工

19、程項目的項目文件和各種技術(shù)文件，并進行標準化審查。審查合格后，辦理備案手續(xù)。商務部:商務部將對市場部參與的招標項目的招標文件進行商務評審和報價。市場部中標項目的商務談判。與工程團隊洽談業(yè)務，簽署分包和轉(zhuǎn)包合同。與進出口公司洽談業(yè)務，確定進口代理合同。與公司業(yè)務伙伴的合作與談判。商務部根據(jù)公司各部門的申請和要求，做好采購工作。供應商管理。報價系統(tǒng)的建立和完善。采購利潤率的分析與控制。庫存和倉庫管理。完善采購文件系統(tǒng)。簽訂銷售合同，并跟蹤合同的執(zhí)行情況。銷售部門:完成公司指定的各區(qū)域市場的銷售任務。協(xié)助市場總監(jiān)/總經(jīng)理做好上層公關(guān)工作，與相關(guān)單位建立良好關(guān)系。收集市場信息，匯總并協(xié)助市場總監(jiān)進行市

20、場開發(fā)決策和產(chǎn)品開發(fā)決策。建立客戶檔案。完成外部客戶滿意度調(diào)查。市場部:收集、分析和管理客戶和市場信息。負責新客戶的開發(fā)。負責客戶滿意度的調(diào)查分析及相關(guān)數(shù)據(jù)的輸入。負責接收訂單或合同，組織產(chǎn)品要求的識別和評審，與客戶溝通。負責與客戶在交貨期和服務方面的聯(lián)系和溝通。評估本部門的培訓需求，負責本部門培訓計劃的實施。分析本部門的數(shù)據(jù)，必要時采用相應的統(tǒng)計技術(shù)。技術(shù)支持部門:準備各種投標文件和技術(shù)方案。各種售前技術(shù)演示。提供各種產(chǎn)品配置清單。配合市場部進行新產(chǎn)品推廣和市場調(diào)研。參與技術(shù)談判。對合同審查科的審計。向R&D部門反饋市場部的相關(guān)技術(shù)信息。建立技術(shù)檔案。原始制造商數(shù)據(jù)的翻譯。5.5.2管理者代

21、表總經(jīng)理任命一名高級經(jīng)理作為管理者代表，其職責在前面的第5.5.1節(jié)中有詳細說明。部門溝通為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，公司通過收集和分析適宜的數(shù)據(jù)，特制定數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序。部里的信息來自各部門負責人，部里的溝通形式有:會議文件改善建議書、通告、部門聯(lián)絡信、部門電腦網(wǎng)絡等。；有形的管理活動和評估活動，如培訓、各種日常報告和總結(jié)報告。溝通能力至少包括但不限于所有對質(zhì)量有影響的工作能力，各部門之間的質(zhì)量信息應以書面形式傳遞；以總結(jié)報告、文件、改進建議、計算機網(wǎng)絡等形式與上級溝通。與下屬的溝通以會議、部長聯(lián)絡信、培訓等形式進行。部門間的溝通主要采取會議、部長聯(lián)絡函、計算機網(wǎng)絡等形式。外部

22、通信管理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)事宜與外界溝通；市場部負責與顧客就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更、投訴和抱怨進行溝通；并負責退貨和客戶滿意度調(diào)查；各部門負責與供應商(包括運輸服務供應商)的溝通；質(zhì)量管理部負責與計量檢定單位的溝通。5.6管理評審一般規(guī)定總經(jīng)理應每12個月評審一次質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括對質(zhì)量管理體系改進機會和變更需求的評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。評審輸入管理評審輸入是為管理評審提供充分、準確的信息，是管理評審有效實施的前提。管理輸入包括以下相關(guān)的、當前的、績效和改進機會。該部外部審計的結(jié)果；顧客反饋的相關(guān)信息和資料；過程性能和產(chǎn)品符合性；以及糾正

23、和預防措施的現(xiàn)狀和改進的機會；以往管理評審所確定的措施的實施情況；可能影響質(zhì)量體系的策劃的外部變更；改進建議。評審輸出管理評審輸出是管理評審的結(jié)果，將直接導致公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，是總經(jīng)理對質(zhì)量方針和目標乃至經(jīng)營方針進行戰(zhàn)略決策的重要方面。管理輸出包括:質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施；資源需求的衡量；管理評審按管理評審控制程序進行，輸入和輸出結(jié)果按質(zhì)量記錄控制程序的要求進行記錄和控制。6.資源管理6.1資源提供它是資源質(zhì)量管理體系和過程中不可缺少的一部分，也是我公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的重要條件。確?？偨?jīng)理及時確定和提供所需的資源，旨在:實施和保持現(xiàn)

24、有質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源；識別因外部環(huán)境變化而需要的資源，并及時提供；實現(xiàn)和增強顧客滿意所需的資源。6.2人力資源一般規(guī)定本公司對承擔質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職責的人員提出能力要求，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮其能力的形成，并制定人力資源控制程序，以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的活動的人員是勝任的。6.2.2能力、意識和培訓各部門經(jīng)理負責識別從事質(zhì)量相關(guān)活動人員的能力要求，并制定各級人員的能力要求清單。人力資源部組織各部門經(jīng)理識別其對部門級及以下員工的能力要求；部門級以上(總經(jīng)理除外)，總經(jīng)理應識別能力要求；能力鑒定后，相應級別的人員將決定為滿足上述要求所采取的措施，如培訓；相應

25、級別的人員對培訓進行跟蹤，以評估其有效性；通過培訓確保員工意識到其活動的相關(guān)性和重要性，從而為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；電工、審計員等特殊崗位人員必須有有效的賬本；人力資源部應保存員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，公司識別可用于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時對其進行維修和維護。這些設(shè)施是指:建筑作業(yè)場所(包括辦公和生產(chǎn)場所)及相關(guān)設(shè)施(如供水、供電、通風、安全等設(shè)施)；工藝設(shè)備(如機器、夾具、測試儀器、硬件和軟件)；配套服務(如交通、外網(wǎng)等。);建筑物和工作場所外的相關(guān)設(shè)施由綜合辦公室管理；生產(chǎn)和施工設(shè)備由工程服務部

26、控制；質(zhì)量管理部根據(jù)測量設(shè)備控制程序?qū)y量儀器進行管理，以確保滿足規(guī)定的要求。6.4工作環(huán)境設(shè)計制造部根據(jù)產(chǎn)品特性，識別并管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境(如溫度、照明、振動、噪聲、人機工程學、福利等因素的管理)。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程應包括接收顧客的要求(包括隱性和口頭要求，以及相關(guān)書面材料的輸入)，從評審開始，尋找合適的供方進行采購，然后通過有效控制生產(chǎn)和建造過程，配置和控制測量和監(jiān)視設(shè)備，完成產(chǎn)品交付，從而實現(xiàn)全過程。產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的策劃由產(chǎn)品R&D部主持，策劃結(jié)果以質(zhì)量計劃、生產(chǎn)過程和圖紙、檢驗計劃等形式表達。其中，質(zhì)量手冊或程序文件由綜合辦公室編制，總經(jīng)理批準后

27、實施。技術(shù)文件、檢驗文件、工藝文件和表格由各職能部門編制。產(chǎn)品評審、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、建造、測量和監(jiān)視的過程策劃已在程序文件中得到體現(xiàn)，并按照PDCA循環(huán)原理得到持續(xù)改進。以產(chǎn)品技術(shù)圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)方案、施工方案和施工計劃、資源配置等形式完成特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；詳見項目立項程序和合同評審控制程序。新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確定質(zhì)量目標和產(chǎn)品要求后，產(chǎn)品R&D部將設(shè)計產(chǎn)品圖紙和工藝文件；為滿足產(chǎn)品技術(shù)要求，工程服務部應提供(或配置)相應的所需資源和設(shè)施；和資源需求由總經(jīng)理領(lǐng)導指示提供；人力資源部負責組織培訓，使其達到規(guī)定的要求。培訓流程見人力資源控制程序。質(zhì)量管理部提供相關(guān)的檢驗標準并實施驗證和確

28、認活動；各職能部門應按要求應用質(zhì)量記錄，以提供真實可靠的客觀證據(jù)。行政人員負責整理后的歸檔管理。7.2與顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求的確定為了充分了解顧客對產(chǎn)品的要求(包括隱含要求)和期望，達到顧客滿意，營銷部門應識別顧客要求。包括:規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有特性的要求，對產(chǎn)品交付和交付后活動的要求，對產(chǎn)品支持的要求；隱性要求，即雖未規(guī)定，但為已知的預期或規(guī)定的目的所必需的要求，包括通過對市場信息的收集、分析和研究，根據(jù)顧客需求所作出的承諾；產(chǎn)品義務，包括法律法規(guī)要求和其他社會要求；我公司確定的任何合理的附加要求。識別顧客要求的方式有:會議、電傳、訂單、顧客滿意度調(diào)查等。7.2.2產(chǎn)品

29、相關(guān)要求的評審為確保公司正確理解產(chǎn)品要求，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，市場營銷部將評審已識別的顧客要求和公司確定的合理的附加要求，以確保滿足規(guī)定的要求:確保準確理解顧客要求，包括顧客口頭表達的要求已得到確認；確保完全理解客戶的要求；產(chǎn)品要求已在上述基礎(chǔ)上明確定義，一般要求形成文件；本公司部門確信，通過初步策劃，包括采取必要的和可實現(xiàn)的技術(shù)和資源措施，有能力確保顧客對產(chǎn)品的使用、交付和服務的要求。當公司提出更改產(chǎn)品要求時，應僅得到顧客的同意，業(yè)務人員應及時將相關(guān)信息傳遞給相關(guān)人員；當顧客要求對產(chǎn)品要求進行更改時，市場營銷部應對其進行重新評估，并確保相關(guān)信息已傳達給相關(guān)人員?？蛻魷贤ü臼袌霾?/p>

30、在以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排:產(chǎn)品信息；處理詢價、合同或訂單，包括對它們的修改；顧客反饋，包括顧客投訴；公司制定合同評審程序,詳細解釋和記錄評審結(jié)果和后續(xù)措施。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1.設(shè)計和開發(fā)規(guī)劃產(chǎn)品R&D部門每次接到新的設(shè)計任務，都要制定開發(fā)計劃，明確開發(fā)設(shè)計各階段開發(fā)團隊的職責、權(quán)限和接口，確保有效溝通，明確職責。任務應分配給有資格的人員負責項目的設(shè)計、校對、審核、驗證和評估，并配備必要的工作條件。確定設(shè)計和開發(fā)階段；確定適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。根據(jù)時間進度及時修改設(shè)計方案，經(jīng)項目負責人批準后方可實施。7.3.2.設(shè)計和開發(fā)的輸入在開發(fā)計劃、項目任

31、務書和總體技術(shù)方案中，應明確規(guī)定與產(chǎn)品要求相關(guān)的輸入，包括:和功能需求；適用的法律法規(guī)；適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；設(shè)計和開發(fā)所需的其他要求。應對設(shè)計輸入進行評審，以確保其充分和適當。要求應該完整、清晰且不矛盾。7.3.3.設(shè)計和開發(fā)的輸出所有設(shè)計結(jié)果應形成設(shè)計輸出文件。包括:設(shè)計圖紙及說明、用戶手冊、工藝標準、檢驗程序等。詳情請參考R&D部門文件模板，WAYOUT-QF-01至WAYOUT-QF-26。輸出文件應根據(jù)設(shè)計輸入要求，通過校對、檢查和確認進行驗證和確認，并在分發(fā)前進行評審，形成評審記錄。7.3.4.設(shè)計和開發(fā)評審公司計劃組織一個審查小組來審查開發(fā)項目的需求分析和總體設(shè)計。必要

32、時邀請相關(guān)專家和企業(yè)代表參加，評審小組應對每次評審進行記錄。7.3.5.設(shè)計和開發(fā)的驗證和確認項目負責人組織編寫測試計劃，指導并督促測試人員完成各階段的測試工作。驗證并確認設(shè)計結(jié)果。所有測試成功后，客戶代表或公司技術(shù)總監(jiān)將確認結(jié)果。7.3.6.設(shè)計和開發(fā)的變化設(shè)計應按照變更控制程序?qū)嵤ＴO(shè)計變更不能降低設(shè)計質(zhì)量水平。變更僅限于授權(quán)人員，變更生效前應進行評審和驗證。做好設(shè)計變更的相關(guān)記錄，并歸檔保存。7.4采購采購流程確保為公司采購的原材料、備件、半成品和服務以及采購過程得到有效控制，并滿足規(guī)定的要求。本公司制定了采購控制程序和合格供方控制程序，根據(jù)采購產(chǎn)品對后續(xù)產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對供方

33、和采購產(chǎn)品采取一定的控制方法和程度。合格供方控制程序建立了選擇、評價和再評價供方的準則，并根據(jù)供方按照組織要求提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。商務部和工程服務部負責供應商的開發(fā)、選擇和調(diào)查；主要供應商的評價活動和合格供應商再評價標準的制定；審查和匯編合格的供應商并實施監(jiān)控。評價結(jié)果和根據(jù)評價采取的措施應予以記錄，并反饋適當?shù)男畔?。采購信息根?jù)商務部采購控制程序進行采購，采購文件應提供適當?shù)牟少徯畔?，包?產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備的批準要求；相關(guān)供應商的資質(zhì)要求和質(zhì)量管理體系要求；在發(fā)布采購文件之前，必須對其進行審查和批準，以確保其采購是適當和充分的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證貨物購回公司后，可

34、由倉庫進行驗收，經(jīng)項目負責人驗證合格后方可入庫。當公司或顧客需要到供方進行現(xiàn)場驗證時，驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法應在采購材料中予以規(guī)定。7.5施工和服務提供7.5.1施工和服務提供的控制公司的R&D和施工過程將直接影響提供給客戶的產(chǎn)品或服務的質(zhì)量。為此，公司制定了應用軟件開發(fā)程序、硬件開發(fā)和設(shè)備開發(fā)程序、新產(chǎn)品開發(fā)實施程序、系統(tǒng)集成項目實施程序和維護和服務程序,并根據(jù)產(chǎn)品或服務的特性對生產(chǎn)、施工和服務過程進行適當?shù)目刂啤Ｔ赗&D、施工和服務過程中，R&D和工程服務部根據(jù)產(chǎn)品法規(guī)、圖紙、標準、施工方案等產(chǎn)品特性的指定信息指導員工進行施工；在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，要得到指導性文件(如圖紙、設(shè)計說明書

35、、作業(yè)指導書、臨時指導性文件等。)指導施工和服務；工程服務部負責保證設(shè)備的準確性，其性能符合工藝要求；質(zhì)量管理部配備適宜的測量和監(jiān)視設(shè)備，以便在施工過程中持續(xù)測量產(chǎn)品特性和過程特性的狀態(tài)，及時提供產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息。技術(shù)人員應指導產(chǎn)品特征形成的過程；檢驗員應監(jiān)視和測量產(chǎn)品特性形成的過程；對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗或驗證不符合要求的產(chǎn)品不得放行和交付。向客戶提交產(chǎn)品時，遵循規(guī)定的交付方式，確保交付日期。7.5.2施工和服務提供過程的確認為了使R&D的產(chǎn)品質(zhì)量、施工和服務滿足顧客的要求，讓顧客放心使用。我公司對R&D、施工和服務的特殊過程進行識別，確認這些過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果

36、的能力，并對這一過程進行嚴格控制。我公司的R&D和施工過程是一個特殊過程，公司采取以下措施實施控制:施工、檢驗等設(shè)備必須經(jīng)過批準，人力資源部應對從事該崗位的人員進行適當?shù)呐嘤枺〉门鷾实馁Y格后方可上崗。并根據(jù)各級人員的能力要求清單進行控制；采用特定的方法和程序使其受到嚴格控制；過程中留下的記錄按照質(zhì)量記錄控制程序進行管理。根據(jù)過程監(jiān)視和測量程序定期評審和確認特殊過程；施工中使用的作業(yè)指導書和檢驗標準應由授權(quán)人員批準。7.5.3標識和可追溯性為了防止產(chǎn)品在實施過程中的混淆、誤用或意外使用，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，施工中的各個環(huán)節(jié)都應采用適當?shù)臉俗R方法進行控制。產(chǎn)品標識是指標識采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品

37、的特性或狀態(tài)的標識或標記。硬件開發(fā)建設(shè)過程中，銘牌、序列號等。用于識別產(chǎn)品。當測量和監(jiān)視結(jié)果用于識別產(chǎn)品狀態(tài)時，每個產(chǎn)品都應有唯一的標識。當合同、法律法規(guī)或質(zhì)量控制有要求時，應采用標識來識別單個或一批產(chǎn)品，并相應記錄需追溯的情況?？蛻糌敭a(chǎn)在公司的R&D和施工中，應妥善保護客戶的知識產(chǎn)權(quán)和客戶在施工現(xiàn)場的財產(chǎn)。產(chǎn)品保護在產(chǎn)品公司部門完成成品并交付到顧客約定地點驗收前，公司負責產(chǎn)品的保護。商務部負責產(chǎn)品形成過程中的搬運、儲存、包裝和保護管理。包括:建立和保護適當?shù)谋Ｗo標志，如包裝標志等。提供適當?shù)陌徇\方法和設(shè)備，以防止產(chǎn)品在R&D的搬運、建造、操作和交付過程中受到損壞；根據(jù)產(chǎn)品特性和客戶要求進行包

38、裝，重點是產(chǎn)品搬運和儲存過程中的保護；在采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存過程中，本公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施，并采取有效的管理和控制措施，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。詳見物流管理控制程序。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制而監(jiān)視和測量裝置將直接影響測量監(jiān)視結(jié)果的正確性和有效性，因此必須對其進行控制，以確保其測量能力與測量要求之間的一致性。質(zhì)量管理部定義產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的測量，包括證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的所有測量、檢驗、試驗和驗證活動。質(zhì)量管理部確定這些活動所涉及的測量和監(jiān)視裝置，并將其納入受控區(qū)域。監(jiān)視和測量裝置應具有與測量要求相一致的測量能力，并能在使用中控制和保持這種能力。質(zhì)量管理部應對監(jiān)視和測量

39、裝置實施以下控制:比較可追溯到國際或國家標準的設(shè)備，定期或在使用前進行檢查和必要的調(diào)整。當上述標準不存在時，校準依據(jù)(如計量檢定規(guī)程等。)文件中規(guī)定的；編制監(jiān)視和測量設(shè)備操作和維護的操作規(guī)程，防止因操作和使用不當而損壞監(jiān)視設(shè)備；防止搬運、維護和貯存過程中的損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件；記錄校準結(jié)果并標記其標準狀態(tài)。這些記錄表明某種裝置的計量能力在一定條件下滿足一定要求，有資質(zhì)的單位也可以出具檢定證書，記錄溯源性；校準周期在使用過程中，如果發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)，應對測量和監(jiān)視裝置以前測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并采取糾正措施，包括回收被測產(chǎn)品和重新測量以重新校準測量和監(jiān)視裝置等。，詳

40、見測量設(shè)備控制程序。如果有用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，應加以控制。8.測量、分析和改進8.1一般規(guī)定為了確認產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，本公司策劃并實施必要的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。監(jiān)視和測量的策劃包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意和體系運行有效性的確認、審核和監(jiān)視等評價活動。規(guī)定監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容、頻率、方法和必要的記錄，包括:規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的過程控制點，對產(chǎn)品策劃進行必要的檢驗和測試；過程能力的策劃考慮質(zhì)量體系過程，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量活動。特別是:產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中的人員、設(shè)備、材料、方法、工作環(huán)境等因素；顧客滿意的控制

41、包括產(chǎn)品質(zhì)量、改進效果、交付日期等方面，并規(guī)定了顧客不滿意的處理和改進措施的監(jiān)控；對體系運行有效性的測量和監(jiān)視應考慮質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度，并通過部門審核和提交管理評審來實施。使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對監(jiān)視和測量活動進行統(tǒng)計和分析。8.2監(jiān)視和測量客戶滿意度通過監(jiān)視顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務的滿意程度，可以測量和改進質(zhì)量管理體系的業(yè)績。市場部負責收集和分析顧客滿意和不滿意的信息；監(jiān)控顧客滿意和不滿意信息，分析顧客不滿意或投訴的原因，制定并實施糾正措施；市場部負責保存信息分析數(shù)據(jù)，并將結(jié)果作為管理評審的輸入，做出改進決策。具體操作見顧客滿意控制程序。審計部門實施部門的審核是為了證明質(zhì)量管理體系的實施效果是

42、否達到規(guī)定的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正和預防措施，使體系有效運行和持續(xù)改進。管理者代表領(lǐng)導和協(xié)調(diào)本部門的審核工作；管理者代表根據(jù)公司部門質(zhì)量審核程序策劃并組織實施本部門的質(zhì)量體系審核；審核部門應根據(jù)被審核活動的實際情況和重要性安排日程。審核應由與審核活動無直接關(guān)系的人員進行。審核員必須由合格的審核員參加；記錄質(zhì)量體系的審核結(jié)果，并提交給被審核區(qū)域的負責人員確認；對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任區(qū)域的管理人員應及時采取糾正措施，并在后續(xù)的跟蹤審核活動中驗證和記錄糾正措施的實施情況和有效性；將每次質(zhì)量審核的結(jié)果提交給管理評審。詳情請參考部質(zhì)量審核程序。8.2.3過程監(jiān)視和測量由于質(zhì)量管理體系直接影

43、響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度，本公司采用適當?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以驗證其能力。詳見過程監(jiān)視和測量程序。當發(fā)現(xiàn)過程能力不足時，應根據(jù)需要采取糾正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為了驗證產(chǎn)品是否令人滿意，本公司測量和監(jiān)視產(chǎn)品的特性。按照采購控制程序、硬件開發(fā)和設(shè)備開發(fā)程序、應用軟件開發(fā)程序、新產(chǎn)品開發(fā)實施程序和系統(tǒng)集成項目實施程序進行控制。質(zhì)量管理部負責制定來料、過程和成品的檢驗標準；工程服務部項目負責人組織進貨物資的檢驗和試驗，實施采購控制程序；品質(zhì)管理部根據(jù)檢驗標準對成品進行檢驗和試驗，執(zhí)行WAYOUT-QC-08至WAYOUT-QC-16的規(guī)定；工程

44、服務部對項目進行檢查和竣工驗收，執(zhí)行系統(tǒng)集成項目實施程序；質(zhì)量管理部和工程服務部負責組織填寫各種檢驗和試驗記錄，記錄中應注明授權(quán)產(chǎn)品放行的責任人；當檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足現(xiàn)階段的需要時，就可以交付給顧客。如果交付不符合要求，必須得到顧客的認可。8.3不合格品的控制為防止產(chǎn)品的非預期使用或交付，本公司對不合格品進行控制。詳見采購控制程序、項目開發(fā)質(zhì)量控制程序、硬件開發(fā)和設(shè)備開發(fā)程序、系統(tǒng)集成項目實施程序。對不合格品采取適當?shù)淖R別和控制方法，如標識、隔離、記錄、評審和處置。檢驗部負責評審不合格品，并決定處置方法，處置方法可根據(jù)不合格情況采取:返工；修復或不作為特殊挖掘；降級后挪作他用；或者拒絕；全檢或其他方式；對不合格品采取適當措施，糾正后檢驗部門將再次驗證其符合性。當交付或使用后發(fā)