物資,整改報告

1、篇一：物資采購整改情況報告物資采購整改措施針對審計我部采購管理工作過程中出現(xiàn)的問題，我部逐一對照，認(rèn)真落實整改，主要采取如 下措施：一、狠抓采購制度的落實，用詢價方式確定新的供貨商。堅決執(zhí)行大型設(shè)備物資的采購詢價 制度，用詢價的方式確定供貨商，采購專用或政府有關(guān)部門指定的設(shè)備，我們邀請公司有關(guān) 生產(chǎn)或技術(shù)部門的專家、領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行價格洽談，采購其他新的通用設(shè)備，至少向三家以上 生產(chǎn)或供貨商進(jìn)行詢價，日常設(shè)備、材料、備品等原則上采取就近采購原則，根據(jù)以往同類 產(chǎn)品的價格，向老客戶發(fā)出購貨信息，如客戶告知同類同質(zhì)產(chǎn)品與前次購買價格發(fā)生變化， 我們則主動從市場、網(wǎng)絡(luò)了解價格行情，或向新的廠家、商家進(jìn)行

2、詢價，然后對需要采購物 品物資的進(jìn)行性價對比分析，確定供貨對象。二、加強(qiáng)設(shè)備到貨管理，新建1000 E較大容量的倉庫，把采購的設(shè)備物資集中存放保管，建 立設(shè)備臺帳，規(guī)范對新購的設(shè)備物資進(jìn)行及時到貨驗收，并完善臺帳登記手續(xù)。三、嚴(yán)格合同章的管理，合同專用章由采購部專人管理，并建立用印申請表的審批制度， 公司其他單位需用合同專用章的，需填寫用印申請表，由采購部長和用印單位負(fù)責(zé)人、主 管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可加蓋合同專用章。四、嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆采購金額超過10萬元（含10萬）的， 或有質(zhì)保要求的，必須簽訂合同，并認(rèn)真履行合同審批手續(xù)，按有關(guān)審批程序，要求相關(guān)設(shè) 備、材料、備品

3、備件使用單位的負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級簽字。五、加強(qiáng)采購流程管理，避免延誤采購時間或重復(fù)采購。1、以月計劃為基礎(chǔ)，采購申請單經(jīng) 部長簽字確認(rèn)后方可采購（緊急情況電話請示），采購員拿到經(jīng)部長簽字后的物品采購申請， 與采購部倉庫聯(lián)系核對倉庫是否有庫存，確認(rèn)倉庫無庫存后進(jìn)行采購（采購實行客戶報價制 度），同時與申請單位核實，看那些急需采購，那些可以緩辦，并在采購申請單上簽字確認(rèn)； 臨時采購計劃或先購后補(bǔ)單的緊急采購，要及時找申請單位簽字確認(rèn)。2、采購員及時跟蹤采購物品的過程，確保采購物品質(zhì)量價格比最優(yōu)，物品到達(dá)公司倉庫后， 督促庫管員及時驗收并辦理入庫手續(xù)。3、采購員及時逐筆做好采購記錄，認(rèn)

4、真按月填寫“采購物品統(tǒng)計表”4、采購付款規(guī)定，按照公司要求，結(jié)合具體實際情況，原則上不再支付預(yù)付款，物資采購簽 有合同的則按合同約定付款，未簽合同的日常采購物品做到當(dāng)月采購入庫，及時索要發(fā)票， 第三個月支付貨款。篇二：物資設(shè)備自查自糾報告沙河項目部設(shè)備物資安全管理自查自糾整治活動報告為了不斷加強(qiáng)設(shè)備物資安全管理，避免由設(shè)備物資引發(fā)各種事故的發(fā)生，貫徹分局關(guān)于開 展設(shè)備物資安全管理自查自糾整治活動的通知。根據(jù)文件有關(guān)事項及項目部設(shè)備物資的實際 情況，物資部對項目部的設(shè)備和物資進(jìn)行自查自糾，此次自查自糾的設(shè)備物資主要包括項目 部以及外協(xié)隊的施工設(shè)備（主要特種設(shè)備，目前沙河項目部的特種設(shè)備主要有運(yùn)槽

5、車、架槽 機(jī)、提槽機(jī)、20噸吊車、砼泵車、2/4噸鍋爐、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺）。一、 檢查內(nèi)容檢查的施工設(shè)備主要包括：運(yùn)槽車、架槽機(jī)、提槽機(jī)、裝載機(jī)、汽車式起重機(jī)、80噸龍門吊 兩臺，10噸龍門吊兩臺等；施工機(jī)械檢查的內(nèi)容主要包括：施工機(jī)械操作規(guī)程；施工機(jī)械安 全技術(shù)交底；施工機(jī)械運(yùn)行以及保養(yǎng)記錄；施工機(jī)械操作人員操作證；施工現(xiàn)場、庫房的安 全設(shè)置情況等。檢查的物資主要包括:綜合隊加工區(qū)氧氣乙炔的使用和存放，料倉后物資大庫主要的易燃品， 如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場地比較大，圍欄防護(hù)不到位，所以加強(qiáng)看護(hù)管理工作； 物資中心庫房的土工布、土工膜、電纜線、易燃化工品等。對大郎河土

6、建二隊鋼筋加工場， 主要檢查鋼絞線、波紋管、鋼筋晚上的看護(hù)工作，防止晚上偷竊，減少項目部的經(jīng)濟(jì)損失。1、特種設(shè)備管理人員的技能培訓(xùn)和安全教育情況：堅持每月一次安全會議，對特種設(shè)備、危 險物資安全管理人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育。并要求所有操作人員佩戴安全帽，特種設(shè)備 操作人員持證上崗，杜絕違章操作。禁止超負(fù)荷吊裝和歪拉斜掛作業(yè)，定期檢查吊鉤是否變 形以及鋼絲繩是否損壞。2、緊急預(yù)案制定及演練情況：制定了特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預(yù)案，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn) 行定期演練。3、特種設(shè)備的技術(shù)交底和安全管理情況:對特種設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)的技術(shù)交底和安全管理規(guī)定。 定期檢查技術(shù)交底和安全管理章程的落實情況，并及時

7、對存在安全隱患的設(shè)備和危險操作進(jìn) 行整改和制止教育。4、特種設(shè)備的登記、取證、定期檢查情況：特種設(shè)備包括提槽機(jī)、架槽機(jī)、運(yùn)槽車、4噸鍋 爐、2噸鍋爐、20噸吊車等大型特種設(shè)備。以上特種設(shè)備已全部進(jìn)行了登記、注冊。取證， 并由物資部定期進(jìn)行檢查。運(yùn)架隊為特種設(shè)備運(yùn)行都配備了專職安全管理員，每天進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)、 維護(hù)情況登記，定期檢查上述設(shè)備的附屬安全措施，行車定期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是 否變形二、設(shè)備檢查結(jié)果三、整改結(jié)果針對以上存在的問題，設(shè)備物資部根據(jù)檢查中存在的問題進(jìn)行整改。部分不合理的施工設(shè)備 和物資全部進(jìn)行了整改，達(dá)到所需要求。四、存在的問題和不足1、部分設(shè)備的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫不夠詳細(xì)，2

8、、少數(shù)協(xié)作隊部分施工機(jī)械的操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、交接班記錄、保養(yǎng)記錄不完善。3、施工現(xiàn)場部分物資存放無標(biāo)識牌，（如波紋管、鋼絞線、錨具）。五、結(jié)語此次檢查總體情況比較良好，各施工機(jī)械的管理相對比較規(guī)范，人員均能持證上崗，設(shè)備操 作均能按規(guī)范進(jìn)行操作；通過此次自糾自查活動使涉及項目部及外協(xié)隊充分認(rèn)識到自己在設(shè) 備物資安全管理方面的優(yōu)點和不足，并在今后的工作中對于優(yōu)點持之以恒，對于不足加以完 善使之規(guī)范合理。中國水利水電第四工程局有限公司南水北調(diào)北調(diào)沙河渡槽項目部物資設(shè)備部2013年5月10日篇三：整改報告管理提升全面整改報告項目部通過動員啟動學(xué)習(xí)提高、自我診斷找準(zhǔn)問題、對標(biāo)管理、活動督導(dǎo)檢查等

9、，查找出管 理提升過程中存在的問題和不足，針對于這些問題和不足，擬定了全面的整改措施，如下：一、工程部：技術(shù)人員工作年限偏少，經(jīng)驗欠缺整改措施：工程技術(shù)部在項目管理中主要負(fù)責(zé)技術(shù)方案、安全措施策劃及制定、進(jìn)度計劃編 制、物資材料計劃編制、核算等工作，對從業(yè)人員綜合素質(zhì)要求較高。今后將加強(qiáng)對工程技 術(shù)人員的培訓(xùn)，提高其綜合業(yè)務(wù)能力。同時，多組織進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流，給他們也提供一 定的平臺，充分調(diào)動年輕員工的積極性。二、財務(wù)部：在發(fā)揮自身管理優(yōu)勢時候，客觀上在資金時間價值管理、合同管理這些方面同 集團(tuán)其他兄弟單位存在一定的差距，將從以下方面進(jìn)行完善：1、項目資金時間價值管理堅持以當(dāng)月結(jié)算為主，少量

10、工程借款為輔的資金支付控制原則，嚴(yán)格按照合同約定資金支付 日支付，合理利用商業(yè)信用。做好資金收支預(yù)測，合理分配項目初期，中期，后期的資金流， 使資金收益最大化。由于本項目資金為業(yè)主監(jiān)管型，項目資金在保證項目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，將冗余 資金與開戶銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，使項目資金收益最大化。2、項目合同管理強(qiáng)化合同的精細(xì)化管理，增強(qiáng)工程價款意識，認(rèn)真分析、熟悉合同條款，為保證資金的有效 運(yùn)作，必須合理合法地履行合同。以前我們單位對業(yè)主主合同、項目分包單位合同管理、機(jī) 電物資采購合同的管理不精細(xì)，涉及到財務(wù)收支的相關(guān)條款掌握程度不夠，容易導(dǎo)致資金少 收多付。（1）財務(wù)部建立了合同登記臺賬，將涉及到財務(wù)收支，費

11、用分配方面的財務(wù)收支條 款進(jìn)行統(tǒng)計匯總，使每個財務(wù)人員做到心中有數(shù)，保證分包單位掛賬項目不漏記。（2）注重 合同條款和實際結(jié)算數(shù)據(jù)的數(shù)量單價對比分析，在物資采購及外包結(jié)算過程中，發(fā)現(xiàn)實際單 價超出局規(guī)定的內(nèi)部結(jié)算價（或信息指導(dǎo)價）時，要求相關(guān)部門及時糾正。三、計合部：分包隊伍管理有待加強(qiáng)目前，除庫底填筑和臨建設(shè)施屬自營外，其余均為分包，特別是還有協(xié)作方這家大金額的分 包隊伍，分包隊伍管理更有待加強(qiáng)。整改措施：項目部經(jīng)營人員要經(jīng)常到工地現(xiàn)場，了解分包單位實際的資源投入和施工情況， 及時告知現(xiàn)場管理人員與分包單位的合同邊界條件。同時，加強(qiáng)與集團(tuán)內(nèi)水電十二局、三局 等兄弟單位進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí)，查找管理中

12、的不足和存在的問題，及時擬定切實可行的整改措施。四、機(jī)物部（一）、通過自我診斷，目前主要存在的問題1、項目部設(shè)備物資管理人員不足，設(shè)備物資管理基礎(chǔ)工作薄弱；2、設(shè)備物資管理在系統(tǒng)化、規(guī)范化、程序化，標(biāo)準(zhǔn)化等方面有待改進(jìn)，需要分局乃至公司設(shè) 備物資部的大力支持與推動；3、設(shè)備物資采購計劃性有待提高，科學(xué)配谿資源的能力有待加強(qiáng)；4、物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，還存在著諸多的管理漏洞；整改措施：1、通過增強(qiáng)人員配谿，很抓落實，提高項目部設(shè)備物資管理水平，規(guī)范設(shè)備物資管理行為， 降低設(shè)備物資消耗成本，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備物資管理體系；2、加強(qiáng)設(shè)備物資從業(yè)人員能力建設(shè)，充分調(diào)動設(shè)備物資從業(yè)人員的

13、學(xué)習(xí)積極性和主動性；3、修訂項目部設(shè)備物資管理辦法、設(shè)備物資采購管理暫行辦法以及配套的各項實施細(xì) 則和管理規(guī)定，并組織編寫一套完整的、統(tǒng)一的、具有操作性的設(shè)備物資設(shè)備管理操作手冊， 將設(shè)備物資管理的流程和要點進(jìn)行細(xì)化；4、以建立成本倒逼機(jī)制為切入點，切實降低設(shè)備物資購谿成本，重點加強(qiáng)設(shè)備物資集中采購 管理工作5、在項目推行以計劃管理、采購驗收管理、現(xiàn)場物資貯存管理、物資使用、盤點、核算、廢 舊物資處谿、內(nèi)業(yè)管理及考核管理為主線的物資管理體系，強(qiáng)化“限額領(lǐng)料制度V “月度 材料節(jié)超核算分析”的工作程序，對材料的領(lǐng)用和消耗成本進(jìn)行有效的控制；通過管理提升活動的有效推進(jìn)，逐步建立以“行的通、管的住、

14、出效益”作為管理理念、“用 表格說話”作為管理手段、“用數(shù)據(jù)說話”衡量管理效果、過程控制“引用信息化”的管理體 系，提高項目部設(shè)備物資管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、表格化管理水平， 實現(xiàn)項目部設(shè)備物資管理工作的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、精細(xì)、高效。五、質(zhì)管部現(xiàn)場施工質(zhì)量控制力不足。要求各施工隊成立質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)本施工隊的質(zhì)量管理；各作業(yè)班組成立質(zhì)量小組對各 工序進(jìn)行全過程質(zhì)量控制。最終形成作業(yè)班組初檢，作業(yè)隊班長復(fù)檢，項目部終檢的質(zhì)量管 理體系.為保證質(zhì)量管理體系的進(jìn)一步完善，項目部每月組織管理人員進(jìn)行強(qiáng)制性條文學(xué)習(xí)， 定期組織三檢人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。施工現(xiàn)場分片區(qū)專人進(jìn)行管理，從現(xiàn)場施工質(zhì)量

15、的控制到對上、對下工程量的結(jié)算都有該質(zhì) 檢員完成，減少了交接工作之間出現(xiàn)差錯，施工隊伍也能跟好的管理，責(zé)任到人。六、安全部1、安全生產(chǎn)管理理念陳舊，獎懲機(jī)制不明確由于外協(xié)隊伍和合作方對安全生產(chǎn)管理理念陳舊，還存在著“安全管理工作說起來重要，干 起來次要，忙起來不要”管理思路，同時只注重于工程進(jìn)度和施工質(zhì)量，而忽視了安全生產(chǎn) 管理，對安全生產(chǎn)管理理念更新較慢，獎罰制度不分明，只是罰而沒有獎，員工違反了安全 管理規(guī)定要罰，安全管理工作做好了卻沒有獎。比如：爭先創(chuàng)優(yōu)，創(chuàng)建文明工地等，安全管 理到不到位沒有多少實在意義，做好了是職責(zé)范圍內(nèi)的，不到位要受罰；這就是獎罰制度不 分明。2、對施工中安全生產(chǎn)管

16、理重要性認(rèn)識不到位由于對施工中的安全管理重要性認(rèn)識不到位，未能將施工中的安全生產(chǎn)文明施工管理工作擺 到正確位谿，一些法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及管理制度，不能很好地落實的每一個施工環(huán)節(jié)，安 全文明施工管理存在薄弱環(huán)節(jié)，個別領(lǐng)導(dǎo)只重視生產(chǎn)進(jìn)度而忽視了安全生產(chǎn)管理，尤其是外 協(xié)隊伍和合作方更是如此，他們只追求生產(chǎn)利益的最大化，而忽視了安全生產(chǎn)管理，安全生 產(chǎn)法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范落實不到位，從而給項目部的安全管理工作造成了一定的難度。3、作業(yè)人員安全技能和安全意識差現(xiàn)在一線施工作業(yè)人員多為農(nóng)民工和臨時工，人員更換頻繁，加之安全技能和安全意識差， 文化水平較低，有的則是剛放下鋤頭就拿起瓦刀，瞬間就變成了水電企業(yè)

17、的建設(shè)者，這類人 員往往是安全技能和安全意識較差，對法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及安全知識理解能力較差。為此， 給安全生產(chǎn)管理工作帶來了較大風(fēng)險。整改措施：1、充分落實安全生產(chǎn)責(zé)任制充分落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，是安全生產(chǎn)管理工作客觀規(guī)律的要求。“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主，綜 合治理”的安全管理方針，不僅指明了安全生產(chǎn)管理工作必須要消除隱患，還表明了安全生 產(chǎn)要預(yù)防為主，同時更指出了安全生產(chǎn)必須要綜合治理，強(qiáng)化責(zé)任落實。安全生產(chǎn)必須保證 每一環(huán)節(jié)，每一個部位、每一個工種、每一個操作過程都要達(dá)到本質(zhì)安全，才能保證整體系 統(tǒng)的安全。至于對我們c2標(biāo)項目部來說，只有從項目部主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、外協(xié)隊伍 和合作方主要負(fù)

18、責(zé)人到每一個部門、每一個工種、每一個崗位及操作人員，都要不斷的加強(qiáng) 相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)管理理念；明確安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán) 格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)范，杜絕習(xí)慣性違章，才能使安全生產(chǎn)管理工作真正落到實處，安全 生產(chǎn)才能有保障。落實安全生產(chǎn)責(zé)任制是有效防范“三違”現(xiàn)象的重要手段，通過落實安全生產(chǎn)責(zé)任制來對各 級負(fù)責(zé)人，尤其是外協(xié)隊伍和合作方負(fù)責(zé)人形成約束，形成層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任的保障體 系，實行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，克服“三違”現(xiàn)象發(fā)生，消除安全隱患。2、加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入加強(qiáng)安全投入是確保安全生產(chǎn)管理有效和可控的一個重要前提，作為項目部來說在一定程度 上必須加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入，尤其是對外協(xié)隊伍和合作方的安全投入要加強(qiáng)管控，督促和監(jiān)督 外協(xié)隊伍和合作方加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入，對于個人安全防護(hù)用品及防護(hù)設(shè)施，必要時可采取項 目部統(tǒng)一購買，分發(fā)使用的方式加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入。另外，還要加強(qiáng)安全教育及培訓(xùn)的投入，安全教育培訓(xùn)、安全技能培訓(xùn)、安全常識培訓(xùn)、法