生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序

1、xxxxxXt限公司- -文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-1 -頁共9頁更改記錄版本生效日期更改內(nèi)容A0XX.XX.XX依據(jù)ISO9001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)新訂編制審核批準(zhǔn)會簽部門與分發(fā)數(shù)量會簽部門簽名數(shù)量會簽部門簽名數(shù)量品質(zhì)部口采購部H程部財務(wù)部口倉儲部業(yè)務(wù)部口生產(chǎn)部人事行政部文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-2 -頁共9頁目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并對其進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的所有生產(chǎn)過程。引用文件人力資源管理程序采購管

2、理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理程序不合格/不符合輸出管理程序改進(jìn)措施管理程序術(shù)語和定義過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。特殊過程：指對形成的產(chǎn)品和/或服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟(jì)地測量的過程、操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結(jié)果的過程，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括焊接、老化等工藝。關(guān)鍵過程：QC工程圖上標(biāo)注“ G的零、組件之生產(chǎn)過程。正常訂單：訂單的排入不影響其它訂單交期的訂單緊急插單：正常生產(chǎn)情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其它訂單的完成日期造成影響的訂單。補(bǔ)單：因生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的實際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率或

3、因人為因素造成生產(chǎn)入庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補(bǔ)入生產(chǎn)的訂單。計劃訂單：根據(jù)市場調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)情況進(jìn)行有計劃地生產(chǎn)一些庫存產(chǎn)品而產(chǎn)生的訂單。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場需求編制。工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)中圖樣和技術(shù)文件 /資料、樣件制作、工裝治具工藝、指導(dǎo)性文件之確認(rèn)。品質(zhì)部和各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)過程之質(zhì)量控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)試生產(chǎn)及各生產(chǎn)過程的實施。采購部負(fù)責(zé)外購器材及原、輔料的采購。6.工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單生產(chǎn)指令下達(dá)業(yè)務(wù)部將客戶的iT單傳倉儲部，倉儲部確認(rèn)交期后，經(jīng)主管審批后建立生產(chǎn)“生產(chǎn)指令單”。計劃在系

4、統(tǒng)內(nèi)建立“周出貨計劃”指導(dǎo)各生產(chǎn)部 門安排生產(chǎn)。各部門遵照“周出貨計劃”編制各自部門的“排 產(chǎn)計劃”。生產(chǎn)指令單 周出貨計劃 排產(chǎn)計劃生產(chǎn)指 令6.2.2各生產(chǎn)部門按“排產(chǎn)計劃”，安排部門適當(dāng)人選 作首件制作首件安排6.2.3計劃在制作“周出貨計劃”時，如涉及到新產(chǎn)品，須要從品質(zhì)部文控處復(fù)制樣品相關(guān)資料（按文件和資 料管理程序要求完成借閱手續(xù)），在評估樣品資料的基 礎(chǔ)上安排生產(chǎn)，借閱樣品資料隨“周出貨計劃”一起發(fā) 放到生產(chǎn)相應(yīng)部門，生產(chǎn)交付完成后樣品資料復(fù)印件統(tǒng) 一收回由生產(chǎn)主管管理。文件借閱單首件上備6.2.4產(chǎn)品首件制作生產(chǎn)各部門按產(chǎn)品工藝資料要求進(jìn)行產(chǎn)品量產(chǎn)前的首件 制作。首件制作1t檢

5、雷NO或石浮口 弋驗YES6.2.5首件檢驗和/或試驗品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范、按產(chǎn)品和服務(wù) 質(zhì)量管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并根據(jù)其檢驗的允收、 拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。r6.2.6 首件確認(rèn)生產(chǎn)各部門對經(jīng)品質(zhì)部首件檢驗合格的產(chǎn)品及 相關(guān)資料進(jìn)行整理后，提交品質(zhì)部主管確認(rèn)。如果品質(zhì)部主管確認(rèn)合格，則由各部門將整理 好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料 的基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)品質(zhì)部主管審查核準(zhǔn)后， 作為產(chǎn)品定型資料進(jìn)行存檔、發(fā)布。如果品質(zhì)部主管確認(rèn)不合格，則由品質(zhì)部主管 召集相關(guān)部門針對問題按改進(jìn)措施管理程序進(jìn)行檢 討并提出糾正與預(yù)防措施，重新進(jìn)行首件生產(chǎn)，直至此 問題得到解

6、決。確認(rèn)樣辦登記表 首件確認(rèn)表首件確認(rèn)NOX. 乙主管確 丫 YES標(biāo)準(zhǔn)化文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-3 -頁共9頁文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-4 -頁共9頁生產(chǎn)計劃追蹤6.3生產(chǎn)計劃控制生產(chǎn)計劃編制：生產(chǎn)部門根據(jù)計劃部“周出貨計 劃”要求，考慮生產(chǎn)周期、檢驗周期及庫存數(shù)量，編制 排產(chǎn)計劃，分發(fā)各單位，組織生產(chǎn)實施。材料準(zhǔn)備：采購部根據(jù)“周出貨計劃”及庫存按 采購管理程序進(jìn)行生產(chǎn)原、輔料采購作業(yè)。計劃實施：生產(chǎn)各部門在經(jīng)首件確認(rèn)合格后按“排 產(chǎn)計劃”檢查在生產(chǎn)過程中所需用到的材料、工裝、設(shè) 備、過程指導(dǎo)書等進(jìn)行生產(chǎn)

7、作業(yè)準(zhǔn)備及生產(chǎn)，按生產(chǎn)過 程控制有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。生產(chǎn)日報表生產(chǎn)計劃追蹤：計劃根據(jù)系統(tǒng)的入庫情況及其中所排定的周出貨計劃先后順序?qū)υ摦a(chǎn)品在生產(chǎn)過程中實際的生產(chǎn)狀況進(jìn)行追蹤。文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號版本頁碼X-COP-017A0第-5 -頁共9頁與顧客溝異常 判定6.3.5生產(chǎn)異常判定及處理計劃根據(jù)系統(tǒng)的入庫量追蹤產(chǎn)品生產(chǎn)的是否正常判定。6.3.5.2如生產(chǎn)正常則繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，直至該產(chǎn)品合格生產(chǎn)完畢交付入成品倉庫或交貨給顧客。6.3.5.3如生產(chǎn)異常則由計劃將其狀況通知生產(chǎn)主管,生產(chǎn)主管判斷該生產(chǎn)異常是否會影響顧客的交期。6.3.5.4如不會影響顧客的交貨日期則由生產(chǎn)主管會同顧客 確認(rèn)計劃

8、調(diào)整計劃對該生產(chǎn)異常的訂單進(jìn)行生產(chǎn)計劃調(diào)整，由生產(chǎn)各 部門按調(diào)整后的“排產(chǎn)計劃”進(jìn)行生產(chǎn)。6.3.5.5 如影響產(chǎn)品交貨則由生產(chǎn)主管將此情況交市場 部與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商，以取得顧客的諒解并征得顧 客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日期，則由生產(chǎn) 主管和計劃作生產(chǎn)計劃調(diào)整，由生產(chǎn)各部門按調(diào)整后的“排產(chǎn)計劃”進(jìn)行生產(chǎn)。如顧客不同意，則由生產(chǎn)主管 將其狀況呈報至總經(jīng)理，計劃按總經(jīng)理的處理指示進(jìn)行異常原因分析處理。6.3.5.6生產(chǎn)各部門對調(diào)整后計劃進(jìn)行跟蹤，如計劃實施順利，則按6.3要求予以控制，如計劃實施出現(xiàn)偏差, 則須報知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管會同各部門尋求偏差原因，采取針對性的糾正或預(yù)防措施以確

9、保計劃的有效完成。排產(chǎn)計劃NO文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-6 -頁共9頁工作流程工作內(nèi)容說明使用表單計劃艾更6.3.6 計劃變更緊急插單：當(dāng)顧客對訂單有緊急需求時，計劃部應(yīng)立即通知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管與計劃根據(jù)顧客對訂單緊急需求的 狀況結(jié)合公司實際的生產(chǎn)應(yīng)變能力對非原生產(chǎn)計劃內(nèi)之訂單， 注明“急單”分發(fā)至生產(chǎn)及各相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。補(bǔ)單：在生產(chǎn)過程中，當(dāng)產(chǎn)品不良率過高、其它質(zhì)量 異?；騺G失造成的補(bǔ)單， 計劃結(jié)合公司實際的生產(chǎn)應(yīng)變能力以“補(bǔ)數(shù)單”的形式進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè) 。補(bǔ)數(shù)單6.3.7計劃完成：生產(chǎn)各部門將完成的合格產(chǎn)品入成品倉庫并辦理入庫手續(xù)，按產(chǎn)品防護(hù)管

10、理程序執(zhí)行，計劃在系統(tǒng)中跟時產(chǎn)品和入庫和出庫狀況。計劃完成1!6.4生產(chǎn)過程管理：過程條件控制工作人員管理：按人力資源管理程序?qū)ιa(chǎn)現(xiàn)場 各過程的崗位工作人員、質(zhì)量/環(huán)境檢驗和試驗人員、專業(yè)技術(shù)人員等進(jìn)行崗位專業(yè)技能培訓(xùn)和資格鑒定，使其符合生產(chǎn)、 檢驗和試驗等技能要求生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理1）生產(chǎn)部要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間；積極采用人體工學(xué)和動作分析等方法進(jìn)行工2設(shè)計，以提高 作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強(qiáng)度，對作業(yè)者工作方法 的改良和創(chuàng)新要于以確認(rèn)和鼓勵。2）人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供口罩、耳塞、手套等勞動防護(hù)用品，以防止粉塵、

11、噪聲、強(qiáng)光等污染，并且遵守勞動 法規(guī)的要求，合理安排作息時間。設(shè)備、工裝、計量器具的控制a.生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備、工裝、計量器具的技術(shù)狀態(tài)，必 須滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求及工藝規(guī)程中的規(guī)定。b.生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的設(shè)備、工裝、計量器具必須具有合格 證明文件和標(biāo)識，設(shè)備、計量管理部門按相應(yīng)的管理規(guī)定進(jìn)行 周期檢定，并注明有效期。不合格的設(shè)備、工裝、計量器具必 須掛上“停用”的標(biāo)識。c.工裝、生產(chǎn)設(shè)備按基礎(chǔ)設(shè)施管理程序執(zhí)行。d.計量器具按監(jiān)視和測量資源管理程序執(zhí)行。e.新購、自制或返修后的設(shè)備、工裝和計量器具， 必須經(jīng)過鑒定合格，確認(rèn)能保證質(zhì)量后，方可止式投入使用。工序流程T過程條件控制r6.4.2過程技術(shù)文

12、件管理：工程應(yīng)確定和策劃直接影響產(chǎn)品 質(zhì)量/環(huán)境的生產(chǎn)、檢驗和服務(wù)過程，并編制在各生產(chǎn)過程 中所需要的作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)審查、批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部按文 件與資料管理程序，將其發(fā)行至相關(guān)使用部門，由相關(guān)責(zé) 任部門按發(fā)行的有效文件和資料進(jìn)行作業(yè)，以確保這些過程 在受控狀態(tài)卜進(jìn)行。過程技術(shù)文 件管理文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-7 -頁共9頁文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-8 -頁共9頁過程控制6.4.3 過程控制操作人員在進(jìn)行操作前，應(yīng)核對、消化工2規(guī)程、 檢驗規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、準(zhǔn)確、有效，符合要求方 能開始工作。操作人員/

13、配套人員領(lǐng)取本工序需要的原 /輔材料、 配套件、上工序完成產(chǎn)品、工裝后，應(yīng)檢查核對其是否符合 工文件要求，確認(rèn)符合后，按照過程作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計 劃（QC工程圖）、環(huán)境管理方案要求作業(yè)。生產(chǎn)過程中按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序?qū)Σ牧?、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識。每班/每批產(chǎn)品完成后，必須由檢驗人員對產(chǎn)品質(zhì) 量/環(huán)境檢驗確認(rèn)，并用物料標(biāo)簽及物料狀態(tài)標(biāo)示卡標(biāo)識后， 將合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)下道工序繼續(xù)加工或庫房保管，不合格品按不合格/不符合輸出管理程序執(zhí)行。物料標(biāo)簽物料狀態(tài)標(biāo)識卡1r6.4.5 關(guān)鍵過程和其質(zhì)量/環(huán)境控制的管理：在產(chǎn)品制造/加工時，對形成產(chǎn)品關(guān)鍵特性的項目 和工藝上有特殊要求以及對下道工序或裝配有重

14、大影響的 項目的加工工序，本公司將其作為關(guān)鍵過程進(jìn)行控制和管 理。關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計劃、工幺規(guī) 程進(jìn)行操作，以便隨時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境問題，并及時予以糾正，確保工序中產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合性。如相關(guān)質(zhì)量計劃、HS消減計劃中有要求使用統(tǒng)計技 術(shù)時工序操作者和/或檢驗員應(yīng)按績效評價管理程序中 之規(guī)定的統(tǒng)計數(shù)據(jù)記錄，當(dāng)工序質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)不能滿足顧客和/或公司規(guī)定要求時，由相關(guān)部門按改進(jìn)措施管理程 序進(jìn)行糾正和預(yù)防。關(guān)鍵工序 控制工作流程工作內(nèi)容說明使用表單6.4.7作業(yè)準(zhǔn)備的驗證在作業(yè)的初步運行、材料的改變、作業(yè)更改、運行間過長的停頓、換產(chǎn)品生產(chǎn)/加工等情況下，均須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證，并記錄于

15、“首件確認(rèn) 表”中，如驗證結(jié)果/、符合生產(chǎn)所需則由工程部和 生產(chǎn)相關(guān)部門進(jìn)行處理。每個工作班，工裝、設(shè)備調(diào)整后生產(chǎn)的首 件產(chǎn)品，按產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理程序執(zhí)行首件 檢驗。首件確認(rèn)表作業(yè)準(zhǔn)備驗證文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-9 -頁共9頁更改的過彳至控制16.4.8更改的過程控制當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)零件編號、工程變更、制造場 所、材料來源和生廣過程等更改和變更時（包括由任何供應(yīng)商引起的更改），工程部需對其進(jìn)行評估 和確認(rèn)，并規(guī)定其驗證和確認(rèn)的活動，以確保與顧 客要求相一致；同時將其狀況通知生產(chǎn)副總，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。當(dāng)顧客要求時，公司應(yīng)滿足顧客附加的驗 證/標(biāo)識要求，如對新產(chǎn)品的標(biāo)識要求等。當(dāng)公司出現(xiàn)以上過程更改時，工程部必須 保存過程更改生效日期等記錄，并按文件和資