2018年度淇縣教育體育局部門預算公開

1、2018年度淇縣教育體育局部門預算公開目 錄第一部分淇縣教育體育局概況一、部門主要職責及機構設置情況（一）部門主要職責（二）部門機構設置情況（三）部門人員構成情況（四）部門預算年度的主要工作任務二、部門預算單位構成第二部分淇縣教育體育局2018年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：淇縣教育體育局2018年度部門預算表淇縣20182020年財政中期規(guī)劃報表（封面）1-1 單位人數(shù)情況表1-2 單位財政供養(yǎng)人員結構情況表1-3 離休人員基本情況1-4 機動車輛信息表1-5 遺屬補助情況2-1 2018年收支預算總表2-2 2018年收入情況總表2-3 2018年支出情況總表2-4 2018年財

2、政撥款收支預算總表3-1 非稅收入征收計劃表3-2 一般公共預算支出情況表3-3 一般公共預算基本支出情況表3-4 項目支出明細表3-5 提前下達一般公共預算撥款（補助）項目支出預算表3-6 提前下達政府性基金項目支出預算表4-1 2018-2020年中期規(guī)劃表4-2 2018-2020年收入規(guī)劃表4-3 2018-2020年支出規(guī)劃表5-1項目績效目標申報表5-2 2018年政府采購預算表5-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表5-4 因公出國（境）經(jīng)費明細表5-5 公務接待經(jīng)費明細表5-6 公務用車運行維護費明細表5-7 公務用車購置明細表5-8 會議、慶典、研討會費用明細表第一部分淇縣

3、教育體育局部門概況一、部門主要職責及機構設置情況（一）淇縣教育體育局主要職責淇縣教育體育局單位內(nèi)設7個職能科室(單位)主要職責是：1.貫徹執(zhí)行國家教育體育方針、政策和省、市規(guī)劃與實施辦法；擬訂有關教育、體育的規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；負責教育、體育理論研究和宣傳工作。2.研究提出全縣教育、體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂教育、體育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、進度和步驟；指導、協(xié)調(diào)教育體育規(guī)劃、計劃的實施。3.綜合管理和指導全縣的基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、民辦教育等工作；受理、審查、審批民辦學歷教育、學前教育、自學考試、助學機構、開展武術學校及其他文化教育的民辦學校行政審批事項申請；指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、

4、街道）和縣直各部門的教育工作；對全縣教育、體育工作進行監(jiān)督、指導和評估。4.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款和教育基建投資的政策；負責統(tǒng)計全縣教育經(jīng)費投入情況和教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。5.主管全縣教師工作。會同有關部門制定全縣教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策和規(guī)章制度；負責全縣各級各類學校教師資格制度實施；負責教育系統(tǒng)的表彰獎勵；配合有關部門研究提出各級各類學校編制標準；指導各級各類學校內(nèi)部人事與分配制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃指導全縣學校教師和教育干部隊伍建設；配合有關部門做好中小學（幼兒園）教師專業(yè)技術職務任職資格評審工作和所屬單位專業(yè)技術人員的聘任工作。6.指

5、導全縣各類學校思想政治教育、德育、信息技術教育、體育衛(wèi)生與藝術、國防教育等工作。7.制定中、初等教育招生計劃并組織實施。擬訂中小學教師招聘計劃并會同有關部門組織實施。8.根據(jù)教育計劃、教學大綱，組織指導分管范圍內(nèi)各類學校的教學研究和教學改革；負責推廣普通話工作。9.指導、協(xié)調(diào)有關學歷教育工作和九年義務教育，掃除青壯年文盲工作。10.規(guī)劃、管理全縣教育體育管理情報、統(tǒng)計資料及信息系統(tǒng)的開發(fā)工作。11.監(jiān)督管理所屬事業(yè)單位；指導有關教育學會、協(xié)會等社團組織的工作。12.按照干部管理權限和程序，負責教育體育系統(tǒng)干部管理和紀檢、監(jiān)察、審計、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務、群團工作。13.檢查指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的體育工作

6、，指導各部門、行業(yè)、社會團體積極開展體育活動。14.組織參加和承辦省、市體育競賽，舉辦全縣綜合性體育競賽，制定全縣體育競賽規(guī)章制度和計劃。15.合理布局全縣體育運動項目，研究、指導全縣業(yè)余訓練和培養(yǎng)體育后備人才工作，加強體育隊伍的思想建設和作風建設。16.承辦縣政府交辦的其它事項。 (二)部門機構設置情況淇縣教育體育局部門預算包括機關本級預算和機關下屬單位預算。淇縣教育體育局共7個內(nèi)設機構（科室），分別包括：1.辦公室2.人事股3.計財股4.基礎教育股5.行政服務股6.師資培訓股7.體育股下設事業(yè)單位142個，分別包括：1.淇縣縣直幼兒園2.淇縣前進小學3.淇縣實驗小學4.淇縣鐵西小學5.淇縣

7、五中6.淇縣一中7.淇縣四中8.淇縣職業(yè)中專9.淇縣教研室10.淇縣教育局勤儉辦11.淇縣教育局電教館12.淇縣教育局教科室13.淇縣教育局招生辦14.淇縣教育局體衛(wèi)站15.淇縣青少年活動中心16.淇縣進修學校17.黃洞鄉(xiāng)中心小學18.黃洞鄉(xiāng)魚泉小學19.黃洞鄉(xiāng)石老公中心小學20.黃洞鄉(xiāng)東掌小學21.黃洞鄉(xiāng)駝泉小學22.黃洞鄉(xiāng)對寺爻中心小學23.黃洞鄉(xiāng)全寨中心小學24.黃洞鄉(xiāng)溫洞小學25.黃洞鄉(xiāng)柳林中心小學26.黃洞鄉(xiāng)鮑莊村小學27.黃洞鄉(xiāng)初級中學28.廟口鎮(zhèn)原本廟中心小學29.廟口鎮(zhèn)高莊小學30.廟口鎮(zhèn)王洞中心小學31.廟口鎮(zhèn)馬疙瘩小學32.廟口鎮(zhèn)形盆小學33.廟口鎮(zhèn)土門小學34.廟口鎮(zhèn)三王

8、莊中心小學35.廟口鎮(zhèn)大李莊小學36.廟口鎮(zhèn)山郭莊小學37.廟口鎮(zhèn)下曹中心小學38.廟口鎮(zhèn)鮑屯小學39.廟口鎮(zhèn)史莊小學40.廟口鎮(zhèn)上曹小學41.廟口鎮(zhèn)東場小學42.廟口鎮(zhèn)廟口中心校43.廟口鎮(zhèn)葛箭小學44.廟口鎮(zhèn)老莊小學45.廟口鎮(zhèn)田溝小學46.廟口鎮(zhèn)仙談崗小學47.廟口鎮(zhèn)實驗小學48.廟口鎮(zhèn)第二初級中學49.高村鎮(zhèn)新鄉(xiāng)屯中心小學50.高村鎮(zhèn)三里屯小學51.高村鎮(zhèn)楊晉莊小學52.高村鎮(zhèn)漫流小學53.高村鎮(zhèn)花莊中心小學54.高村鎮(zhèn)萬古小學55.高村鎮(zhèn)禮合屯小學56.高村鎮(zhèn)肖屯小學57.高村鎮(zhèn)思德中心小學58.高村鎮(zhèn)魚坡小學59.高村鎮(zhèn)韓樓小學60.高村鎮(zhèn)和尚廟小學61.高村鎮(zhèn)劉河小學62.高村鎮(zhèn)

9、新莊小學63.高村鎮(zhèn)花營小學64.高村鎮(zhèn)第二初級中學65.高村鎮(zhèn)實驗中學66.橋盟張近中心小學67.橋盟古煙小學68.橋盟郭莊中心小學69.橋盟董橋小學70.橋盟吳寨中心小學71.橋盟崔莊小學72.橋盟七里堡小學73.橋盟趙溝中心小學74.橋盟黑龍莊教學點75.橋盟橋盟中心小學76.橋盟大洼中心小學77.橋盟小浮沱教學點78.橋盟初級中學79.朝歌西街小學80.朝歌稻莊小學81.朝歌西壇小學82.朝歌上關小學83.朝歌東街小學84.朝歌付莊小學85.朝歌南關小學86.朝歌石橋小學87.朝歌鎮(zhèn)初級中學88.西崗鎮(zhèn)江屯中心小學89.西崗鎮(zhèn)大覺寺小學90.西崗鎮(zhèn)遷民中心小學91.西崗鎮(zhèn)關余莊小學92

10、.西崗鎮(zhèn)大車中心小學93.西崗鎮(zhèn)姜莊小學94.西崗鎮(zhèn)羅河小學95.西崗鎮(zhèn)豆街小學96.西崗鎮(zhèn)西崗中心小學97.西崗鎮(zhèn)留店寺小學98.西崗鎮(zhèn)三角屯小學99.西崗鎮(zhèn)沙窩小學100.西崗鎮(zhèn)劉拐莊小學101.西崗鎮(zhèn)坡李莊小學102.西崗鎮(zhèn)棗元小學103.西崗鎮(zhèn)馬灣小學104.西崗鎮(zhèn)皇王廟小學105.西崗鎮(zhèn)臧口小學106.西崗鎮(zhèn)石奶廟小學107.西崗鎮(zhèn)康莊小學108.西崗鎮(zhèn)原莊小學109.西崗鎮(zhèn)實驗小學110.西崗鎮(zhèn)大李莊中心小學111.西崗鎮(zhèn)第一初級中學112.西崗鄉(xiāng)第三初級中學113.北陽鎮(zhèn)武莊教學點114.北陽鎮(zhèn)油城教學點115.北陽鎮(zhèn)黃莊小學116.北陽鎮(zhèn)棗生教學點117.北陽鎮(zhèn)玉女觀教學點11

11、8.北陽鎮(zhèn)中心小學119.北陽鎮(zhèn)十三里鋪教學點120.北陽鎮(zhèn)馬莊小學121.北陽鎮(zhèn)宋窯小學122.北陽鎮(zhèn)南陽中心小學123.北陽鎮(zhèn)大水頭教學點124.北陽鎮(zhèn)青羊口教學點125.北陽鎮(zhèn)臥羊灣中心小學126.北陽鎮(zhèn)上莊中心小學127.北陽鎮(zhèn)下莊小學128.北陽鎮(zhèn)西裴屯小學129.北陽鎮(zhèn)宋莊小學130.北陽鎮(zhèn)王莊小學131.北陽鎮(zhèn)常屯中心小學132.北陽鎮(zhèn)史莊小學133.北陽鎮(zhèn)東裴屯小學134.北陽鎮(zhèn)黃堆小學135.北陽鎮(zhèn)良相小學136.北陽鎮(zhèn)第一初級中學137.北陽鎮(zhèn)第二初級中學138.衛(wèi)都袁莊中心小學139衛(wèi)都關莊中心小學140.衛(wèi)都楊莊中心小學141.衛(wèi)都黃莊小學142.衛(wèi)都初級中學（三）部門

12、人員構成情況2018年淇縣教育體育局部門及歸口預算管理單位共有編制2292人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制2269人，后勤服務人員編制0人。在職職工2292人，離退休1024人，遺屬人員216人，實有公務用車2輛。（四）部門預算年度的主要工作任務重點項目建設：1.橋盟鄉(xiāng)中改擴建項目，規(guī)劃投入改薄資金501萬元，建設教學樓2600，餐廳700。2.做好朝陽小學、衛(wèi)都路小學的配套設施建設工作。3.做好太行路初級中學建設項目征地、勘探、設計等工作。4.完成朝歌鎮(zhèn)初級中學運動場建設工作。重點工作：1.抓好黨建工作，加大“十九大”精神的貫徹落實，推進“兩學一做”學習教育，持續(xù)加強黨風廉政建設。2.抓好

13、教育行業(yè)扶貧和駐村工作。3.繼續(xù)加強作風建設和師德師風建設，進一步規(guī)范中小學辦學行為。4.堅持質量立教，把提高質量作為教育改革發(fā)展的核心任務，落實淇縣中小學教學質量考核評價方案，抓好教育教學質量評估。5.提升教育信息化水平，推進網(wǎng)絡直播互動教室常態(tài)化應用，不斷提高我縣信息化教學水平。6.繼續(xù)實施教師補員長效機制，改善教師學歷、學科結構。采取多種形式進行教師培訓，加大對薄弱學校、薄弱學科教師的培訓力度，全面提高教師素質。7.進一步落實安全管理責任體系，嚴格落實安全“一崗雙責”制，全面提高校園安全和防暴恐工作水平。嚴格執(zhí)行信訪工作“屬地管理”“誰主管、誰負責”制度，努力將信訪問題解決在基層。二、預

14、算單位構成淇縣教育體育部門預算為包括機關本級預算和所屬事業(yè)單位預算的匯總預算。1.淇縣教育體育局本級2.淇縣縣直幼兒園3.淇縣前進小學4.淇縣實驗小學5.淇縣鐵西小學6.淇縣五中7.淇縣一中8.淇縣四中9.淇縣職業(yè)中專10.淇縣教研室11.淇縣教育局勤儉辦12.淇縣教育局電教館13.淇縣教育局教科室14.淇縣教育局招生辦15.淇縣教育局體衛(wèi)站16.淇縣青少年活動中心17.淇縣進修學校18.淇縣教育體育局體委19.黃洞鄉(xiāng)中心小學20.黃洞鄉(xiāng)魚泉小學21.黃洞鄉(xiāng)石老公中心小學22.黃洞鄉(xiāng)東掌小學23.黃洞鄉(xiāng)駝泉小學24.黃洞鄉(xiāng)對寺爻中心小學25.黃洞鄉(xiāng)全寨中心小學26.黃洞鄉(xiāng)溫洞小學27.黃洞鄉(xiāng)柳

15、林中心小學28.黃洞鄉(xiāng)鮑莊村小學29.黃洞鄉(xiāng)初級中學30.廟口鎮(zhèn)原本廟中心小學31.廟口鎮(zhèn)高莊小學32.廟口鎮(zhèn)王洞中心小學33.廟口鎮(zhèn)馬疙瘩小學34.廟口鎮(zhèn)形盆小學35.廟口鎮(zhèn)土門小學36.廟口鎮(zhèn)三王莊中心小學37.廟口鎮(zhèn)大李莊小學38.廟口鎮(zhèn)山郭莊小學39.廟口鎮(zhèn)下曹中心小學40.廟口鎮(zhèn)鮑屯小學41.廟口鎮(zhèn)史莊小學42.廟口鎮(zhèn)上曹小學43.廟口鎮(zhèn)東場小學44.廟口鎮(zhèn)廟口中心校45.廟口鎮(zhèn)葛箭小學46.廟口鎮(zhèn)老莊小學47.廟口鎮(zhèn)田溝小學48.廟口鎮(zhèn)仙談崗小學49.廟口鎮(zhèn)實驗小學50.廟口鎮(zhèn)第二初級中學51.高村鎮(zhèn)新鄉(xiāng)屯中心小學52.高村鎮(zhèn)三里屯小學53.高村鎮(zhèn)楊晉莊小學54.高村鎮(zhèn)漫流小學55

16、.高村鎮(zhèn)花莊中心小學56.高村鎮(zhèn)萬古小學57.高村鎮(zhèn)禮合屯小學58.高村鎮(zhèn)肖屯小學59.高村鎮(zhèn)思德中心小學60.高村鎮(zhèn)魚坡小學61.高村鎮(zhèn)韓樓小學62.高村鎮(zhèn)和尚廟小學63.高村鎮(zhèn)劉河小學64.高村鎮(zhèn)新莊小學65.高村鎮(zhèn)花營小學66.高村鎮(zhèn)第二初級中學67.高村鎮(zhèn)實驗中學68.橋盟張近中心小學69.橋盟古煙小學70.橋盟郭莊中心小學71.橋盟董橋小學72.橋盟吳寨中心小學73.橋盟崔莊小學74.橋盟七里堡小學75.橋盟趙溝中心小學76.橋盟黑龍莊教學點77.橋盟橋盟中心小學78.橋盟大洼中心小學79.橋盟小浮沱教學點80.橋盟初級中學81.朝歌西街小學82.朝歌稻莊小學83.朝歌西壇小學84.

17、朝歌上關小學85.朝歌東街小學86.朝歌付莊小學87.朝歌南關小學88.朝歌石橋小學89.朝歌鎮(zhèn)初級中學90.西崗鎮(zhèn)江屯中心小學91.西崗鎮(zhèn)大覺寺小學92.西崗鎮(zhèn)遷民中心小學93.西崗鎮(zhèn)關余莊小學94.西崗鎮(zhèn)大車中心小學95.西崗鎮(zhèn)姜莊小學96.西崗鎮(zhèn)羅河小學97.西崗鎮(zhèn)豆街小學98.西崗鎮(zhèn)西崗中心小學99.西崗鎮(zhèn)留店寺小學100.西崗鎮(zhèn)三角屯小學101.西崗鎮(zhèn)沙窩小學102.西崗鎮(zhèn)劉拐莊小學103.西崗鎮(zhèn)坡李莊小學104.西崗鎮(zhèn)棗元小學105.西崗鎮(zhèn)馬灣小學106.西崗鎮(zhèn)皇王廟小學107.西崗鎮(zhèn)臧口小學108.西崗鎮(zhèn)石奶廟小學109.西崗鎮(zhèn)康莊小學110.西崗鎮(zhèn)原莊小學111.西崗鎮(zhèn)實驗小學

18、112.西崗鎮(zhèn)大李莊中心小學113.西崗鎮(zhèn)第一初級中學114.西崗鄉(xiāng)第三初級中學115.北陽鎮(zhèn)武莊教學點116.北陽鎮(zhèn)油城教學點117.北陽鎮(zhèn)黃莊小學118.北陽鎮(zhèn)棗生教學點119.北陽鎮(zhèn)玉女觀教學點120.北陽鎮(zhèn)中心小學121.北陽鎮(zhèn)十三里鋪教學點122.北陽鎮(zhèn)馬莊小學123.北陽鎮(zhèn)宋窯小學124.北陽鎮(zhèn)南陽中心小學125.北陽鎮(zhèn)大水頭教學點126.北陽鎮(zhèn)青羊口教學點127.北陽鎮(zhèn)臥羊灣中心小學128.北陽鎮(zhèn)上莊中心小學129.北陽鎮(zhèn)下莊小學130.北陽鎮(zhèn)西裴屯小學131.北陽鎮(zhèn)宋莊小學132.北陽鎮(zhèn)王莊小學133.北陽鎮(zhèn)常屯中心小學134.北陽鎮(zhèn)史莊小學135.北陽鎮(zhèn)東裴屯小學136.北陽

19、鎮(zhèn)黃堆小學137.北陽鎮(zhèn)良相小學138.北陽鎮(zhèn)第一初級中學139.北陽鎮(zhèn)第二初級中學140.衛(wèi)都袁莊中心小學141.衛(wèi)都關莊中心小學142.衛(wèi)都楊莊中心小學143.衛(wèi)都黃莊小學144.衛(wèi)都初級中學第二部分淇縣教育體育局2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明和收支增減變化情況淇縣教育體育局部門2018年收入總計33833.09萬元，支出總計33833.09元，與2017年相比，收、支總計各增加4027.56萬元，增長13.51%。主要原因：一是人員工資增加，二是高中生均公用經(jīng)費增加，三是本年度校舍類建設項目數(shù)量及投資金額均有所增加。（一）收入預算總體情況說明淇縣教育體育局部門2

20、018年收入預算合計33833.09萬元，較上年增加4027.56萬元，增長13.51%。其中：財政撥款32863.09萬元，比上年增加3057.56 元，增長10.26%;非稅收入900萬元，比上年增加19.10萬元，增長2.17%；政府性基金預算撥款70萬元，比上年增加2萬元，增長2.94%；其他收入0元，比上年增加0元，增長0%；部門結余結轉0元,比上年增加0元，增長0%。收入變化情況說明：一是人員工資增加，二是高中生均公用經(jīng)費增加，三是本年度校舍類建設項目數(shù)量及投資金額均有所增加。（二）支出預算總體情況說明淇縣教育體育局部門2018年支出預算合計33833.09元，較上年增加4027.

21、56萬元，增長13.51%，其中：工資福利支出22830.83萬元，占67.48%，比去年增長39.1%；對個人和家庭的補助支出593.23 萬元，占1.75%，比去年減少76.89%；商品和服務支出2608.74萬元，占7.71%，比去年增長25780.36%。支出變化情況說明：一是人員工資增加，二是高中生均公用經(jīng)費增加，三是預算科目調(diào)整，造成對個人和家庭的補助支出與商品和服務支出增幅較大。二、機關運行經(jīng)費安排說明2018年度機關運行經(jīng)費安排7.62萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；郵電費0元；差旅費0元；維護費1萬元；租賃費0元，水電費5.62萬元，物業(yè)管理費0元。三、財政撥款收入情

22、況說明2018年一般公共預算收支預算33763.09萬元，與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加3957.56萬元，增長13.28%。主要原因一是正常增人增資；二是非稅收入增加。 四、一般公共預算支出預算情況說明淇縣教育體育局部門2018年一般公共預算支出年初預算為33763.09萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出0元，占0%；教育支出28111.91萬元，占83.26%；社會保障和就業(yè)支出3178.81元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出837.91萬元，占2.48%；住房保障支出1634.46萬元，占4.84%。五、一般公共預算基本支出預算情況說明淇縣教育體育局部門2018

23、年一般公共預算基本支出26032.80萬元，其中：人員經(jīng)費25132.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金；公用經(jīng)費900萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他交通費、辦公設備購置費等支出。六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明按照財政部關于印發(fā)的通知（財預201798號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持

24、對應關系。為適應改革要求，我局部門預算由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。七、政府性基金預算支出情況說明我單位2018年使用政府性基金預算撥款安排的支出700000元。主要用于全縣體育運動項目。八、“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明淇縣教育體育局2018年三公經(jīng)費預算安排6.97萬元，與上年持平，具體情況如下：（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年持平。增減變化主要原因：本年度與上年度持平，無變化。 （二）公務用車購置及運行維護費用2.3

25、7萬元元，其中，公務用車購置費用0萬元；公務用車運行維護費用2.37萬元(淇縣教育體育局部門機關及經(jīng)費代管單位0萬元，淇縣教育體育局部2.37萬元)，與上年持平。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。增減變化主要原因：公務用車購置費預算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2017至2018兩年都沒有安排公務用車購置費的預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年減少0萬元，原因是公車改革后，局機關及經(jīng)費代管單位在編車輛2輛，按定額30000元/年核定公車運維費。但由于單位經(jīng)費緊張，在上年度維護費的基礎上未增加支出預算。（三）公務接待費用4.6萬元，主

26、要用于按規(guī)定開支會考、中招、高招等各類公務接待(含外賓接待)支出。與上年持平。增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況淇縣教育體育局部門2018年運行經(jīng)費支出預算7.62萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。（二）政府采購支出情況說明2018年政府采購共4項，政府采購預算安排88.6萬元，其中：政府采購其他貨物預算27.6萬元；政府采購其他網(wǎng)絡設備預算61萬元；政府采購信息技術、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0萬元；政府采購專業(yè)咨詢、工程

27、監(jiān)理、工程設計0萬元；政府采購其他服務0萬元，比2017年增加4個，2018年政府采購金額共計88.6萬元，比2017年增加88.6萬元。（三）關于預算績效管理工作開展情況說明根據(jù)財政預算管理要求，2018年，我單位組織對33個一般公共預算項目支出設定績效目標，共涉及資金2327.68萬元，占一般公共預算項目支出總額的5.54%。根據(jù)項目實施情況擬與預算年度結算后，對新建實驗幼兒園配套工程（活動場地、大門、管網(wǎng)等）項目開展自評，對新建實驗幼兒園配套工程（活動場地、大門、管網(wǎng)等）項目開展重點評價。對新建實驗幼兒園配套工程（活動場地、大門、管網(wǎng)等）專項經(jīng)費縣級專項資金實施預算績效評價，涉及資金50

28、萬元；2018年擬對“新建實驗幼兒園配套工程（活動場地、大門、管網(wǎng)等）”專項資金開展預算績效評價工作，涉及資金50萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況2017年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0輛、應急車輛0輛、老干部用車0輛；房屋資產(chǎn)2100平方米，價值180萬元；房屋100間；單價10萬元以上通用設備0套，單位價值30萬元以上專用設備0套。（五）專項轉移支付項目我局負責參與管理的專項轉移支付項目共16項，主要包括：2018年原民辦教師養(yǎng)老補貼省級包干補助資金53.19萬元、2018年城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制改革資金332

29、0.60萬元、2018年普通高中助學中央和省級補助資金72.80萬元、2018年普通高中免學費和住宿費中央和省級補助資金7.58萬元、2018年普通高中免學費和住宿費中央和省級補助資金5.24萬元、2018年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項工資中央和省級補助資金9.80萬元、2018年河南省農(nóng)村義務教育階段教師特設崗位計劃省級工資性補助資金381.30萬元、2018年農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃中央補助資金426萬元、2018年支持學前教育發(fā)展中央和省級資金476萬元、2018年中等職業(yè)教育助學金和免學費補助資金368.67萬元、2017年度生源地信用助學貸款風險補償金35.93萬元、2018年改善普通高中辦學條件中央和省級補助資金55萬元、2018年建檔立卡貧困家庭兒童學前教育保教費省級補助資金9.50萬元、2018年義務教育階段建檔立卡貧困家庭學生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金83.38萬元、2018年農(nóng)村中小學教師周轉宿舍建設工程省級獎補資金