2022年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系風險和機遇識別評價分析及風險應(yīng)對措施表

1、ISO9001-2022質(zhì)量治理體系風險和機遇識別評判分析及風險應(yīng)對措施表文件編號：TN-QR-19-02 風險等級評估風險等級風險和機遇應(yīng)對措施責任部門版本號： A0類型風險及機遇識別備注內(nèi)容風險和機遇嚴峻程度 * 發(fā)生頻率人力資源風險：公司目前人員流淌情形仍是存在的,對一般風險1、各部門要準時關(guān)注員工心里變換,留意工各部門作方式,制造良好的工作環(huán)境,提高員工歸屬公司的缺失比較大；員工的素養(yǎng)在肯定程度上3*4=12 感；人員的流淌和員工素養(yǎng)參差不齊,對生產(chǎn)工作中產(chǎn)品質(zhì)量造成影響；2、連續(xù)的輸入人才,防止人員流失后給公司機遇：公司三年以上較穩(wěn)固,基本未顯現(xiàn)流失 現(xiàn)象,為公司進展供應(yīng)了比較好的基

2、礎(chǔ)；風險：假如公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè) 備不完善,治理不到位,就會造成生產(chǎn)停滯,帶來的風險；3、各部門通過績效考核的方式,促進員工積 極性；基礎(chǔ)資源基礎(chǔ)設(shè)施和公司運行環(huán)環(huán)境污染,會給公司造成很大的風險；3*3=9 一般風險生技部嚴格依據(jù)年度設(shè)備保養(yǎng)方案對設(shè)備進行生技部境保護保養(yǎng),確保設(shè)備的穩(wěn)固性機遇：基礎(chǔ)設(shè)備保護良好,為公司進展制造良 好的環(huán)境；風險：公司產(chǎn)品主要通過外貿(mào)公司出口,也有財務(wù)狀況費用支付和資金回收幾個屬于直接客戶,因此大部分資金回收都要5*1=5 低風險1、供銷部在客戶收到貨物并且驗證產(chǎn)品合格財務(wù)部通過外貿(mào)公司,因此客戶到外貿(mào)公司到公司,后,應(yīng)當準時進行催款行動,防止中間商

3、或客時間間隔較長,資金回收較慢,無法即時到戶長時間拖欠貨款；帳,簡單顯現(xiàn)壞賬的幾率；供銷部2、財務(wù)依據(jù)本公司財務(wù)狀況做好財務(wù)預(yù)算,社會本地就業(yè)率機遇：財務(wù)狀況處理得當,會提高公司的整體3*3=9 一般風險防止顯現(xiàn)財務(wù)風險；辦公室競爭力；風險：公司所在地域人口老齡化大,員工訓練1、做好人才儲備工作,準時關(guān)注社會信息,水平偏低,工作時間較其他行業(yè)偏長,給企業(yè)將來人才輸入帶來風險；安全感做好人員連續(xù)輸入工作,并且制造良好的工作訓練水平機遇：員工歸屬感較強,流失率相對年輕員工氛圍；生技部工作時間2、連續(xù)穩(wěn)固的引入自動化生產(chǎn)設(shè)備；較低,同時促進公司進一步提升自動化產(chǎn)生水平；第1頁,共 4頁類型內(nèi)容風險及

4、機遇識別風險和機遇風險等級評估風險等級風險和機遇應(yīng)對措施責任部門備注嚴峻程度 * 發(fā)生頻率風險：目前公司治理體系為轉(zhuǎn)版階段,流程合 理性待驗證,會給公司運行帶來肯定的不穩(wěn)固1、各部門依據(jù)現(xiàn)規(guī)定的治理流行運行,對出 現(xiàn)不符合情形要準時進行調(diào)整,保持流程的可治理流程性；4*2=8 一般風險操作性；各部門2、公司應(yīng)在適當?shù)臅r候?qū)α鞒掏ㄟ^會議形式機遇：完善流程,提高可執(zhí)行率,可以提高公進行評審,確保其是否可操作,是否可執(zhí)行,司的治理水平；是否符合本公司實際情形；風險：公司的產(chǎn)品種類多,單個訂單數(shù)量少,對生產(chǎn)的效率和穩(wěn)固性有肯定影響；1、生產(chǎn)部加強生產(chǎn)方案的科學性,挖掘公司公司運營生產(chǎn)才能機遇：做好生產(chǎn)

5、方案支配,滿意小訂單數(shù)量的2*3=6 一般風險生產(chǎn)效率的潛能；生技部2、加強工藝的治理掌握,提高產(chǎn)品一次合格要求,可適應(yīng)客戶的特別要求,進一步增加公率；司競爭力；風險：公司售后處理不好,顧客投訴埋怨較法規(guī)要求售后服務(wù)多,會嚴峻影響公司的銷售,給公司帶來業(yè)務(wù)5*1=5 低風險銷售的產(chǎn)品和服務(wù)必需嚴格依據(jù)客戶提出的要供銷部上的風險；求,最好客戶服務(wù)工作,準時進行溝通,提高機遇：售后處理得當,會給公司帶來額外的發(fā)生產(chǎn)部客戶中意度；法律法規(guī)變化展機遇；5*1=5 低風險1、辦公室協(xié)作總經(jīng)理做好收集最新法律法規(guī)總經(jīng)理風險：公司是否準時的收集評估并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行,符合新法規(guī)要求；如違反相關(guān)法律法規(guī),會

6、造成公司的停產(chǎn)甚至吊銷營業(yè)執(zhí)照,承擔法律后果；的要求；辦公室2、銷售部加大市場開拓；行業(yè)標準變化機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)的調(diào)整,會給公司帶來潛 在的客戶；5*1=5 低風險1、辦公室協(xié)作生技部做好最新行業(yè)、產(chǎn)品標辦公室風險：公司現(xiàn)有制度,是否符合新行業(yè)標準要求；準的收集工作；生技部機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化,會給公司帶來潛2、銷售部加大市場開拓；供銷部在客戶；第2頁,共 4頁類型內(nèi)容風險及機遇識別風險和機遇風險等級評估風險等級風險和機遇應(yīng)對措施責任部門備注嚴峻程度 * 發(fā)生頻率風險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,以及對供 應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提高,給公司生產(chǎn)1、加強與顧客溝通,確定技術(shù)要求,統(tǒng)一雙 方

7、的標準和檢測要求；相關(guān)方要求客戶的需求、質(zhì)量、售后治理提出新的要求；5*2=10 一般風險2、生技部做好生產(chǎn)方案工作,滿意顧客對交生技部貨周期的要求；供銷部供應(yīng)商的需求機遇：市場競爭的加劇,公司治理水平的提2*3=6 一般風險3、供銷部準時處理顧客提出的各種投訴、抱供銷部升,會給公司帶來潛在的進展機遇；怨和建議；風險： 1、原材料市場價格不穩(wěn)固,期望簽訂1、依據(jù)本公司生產(chǎn)才能和原材料消耗,做好大批量選購合同,給公司帶來選購和資金的風險； 2、常常推遲付款,給公司信譽帶來影選購方案；響,會失去供應(yīng)商的支持；3、假如供應(yīng)商質(zhì)2、對正常履行的合同,依據(jù)要求,準時付清量不穩(wěn)固,會直接影響公司的生產(chǎn)進度

8、和質(zhì)量貨款；3、對供應(yīng)商進行年度年度評審和績效考核；機遇：供方依據(jù)商定的價格、交期,連續(xù)穩(wěn)固4、動態(tài)治理供應(yīng)商,一旦顯現(xiàn)問題,準時采取相應(yīng)措施；的供應(yīng)公司中意的產(chǎn)品,會鞏固進展與供方的協(xié)作戰(zhàn)略關(guān)系,達到共贏的目的；風險：政府對環(huán)保、稅務(wù)、安全等方面監(jiān)管力 度加大,如如處理不當,會面臨被查處的風險政府機構(gòu)的監(jiān)管力度；4*2=8 低風險各部門嚴格依據(jù)公司規(guī)章制度辦事；各部門機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化,會帶來新的進展機 遇；風險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備比較落后,造成 產(chǎn)品成本高,效率低,缺少市場競爭力；1、公司依據(jù)目前的技術(shù)水平,不斷對設(shè)備進 行技術(shù)攻關(guān)改造,排除設(shè)備隱患,提高設(shè)備運技術(shù)環(huán)境新工藝、新設(shè)備

9、機遇：通過引進新的設(shè)備、工藝,提高公司工2*5=10 一般風險行水平；生技部2、不斷提高生產(chǎn)工藝,保證工序處于良好的 治理狀態(tài)和提高產(chǎn)品質(zhì)量；藝水平,降低產(chǎn)品成本,提高公司的競爭力；第3頁,共 4頁類型風險及機遇識別風險等級評估風險等級風險和機遇應(yīng)對措施責任部門備注內(nèi)容風險和機遇嚴峻程度 * 發(fā)生頻率競爭市場環(huán)風險：目前公司主要產(chǎn)品的市場占有率較明一般風險依靠產(chǎn)品優(yōu)勢,加大開拓市場,建立穩(wěn)固銷售總經(jīng)理顯,但是競爭對手正在仿照公司的進展方式,5*2=10 市場占有率、顧客增長 趨勢影響公司主要產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢；渠道,加強與相關(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系,加強供銷部公司在本行業(yè)中的綜合影響力；機遇：市場競爭加劇,對企業(yè)提出更高的治理要求,促使企業(yè)創(chuàng)新；5*2=10 一般風險積極實施市場多元化戰(zhàn)略,穩(wěn)固滅火器、軟管總經(jīng)理風險：國外經(jīng)濟形式不樂觀,市場有所萎縮,市場穩(wěn)固性對公司戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度；卷盤領(lǐng)域的同時,開拓七氟丙烷、消防泵等市供銷部場,并且開拓國內(nèi)消防市場；機遇：市場不穩(wěn)固,也會帶來新的進展機遇；境風險：競爭對手的錯誤分析會導致公司產(chǎn)品市4*3=12 一般風險1、準時獲得競爭對手的相關(guān)產(chǎn)品以及市場策總經(jīng)理 供銷部場的競爭力高估或低估,引發(fā)期望值風險；產(chǎn)略,包括對手將來目標的分析、現(xiàn)行的戰(zhàn)略分品的價格風險受到產(chǎn)品