加油站規(guī)范化管理考評細(xì)則

1、加油站規(guī)范化管理考評細(xì)則中國石油化工股份有限公司加油站規(guī)范化治理考評細(xì)則講明一、本細(xì)則依據(jù)加油站規(guī)范化治理長效機(jī)制文件匯編 、加油站治理規(guī)范 、中國石化易捷便利店運(yùn)營手冊 （試行）等制定，包含十個(gè)方面（ 10方面、 71款、 339 條）。二、本細(xì)則設(shè)定滿分為 1000分，各方面分值：規(guī)范化服務(wù) 100分、站容站貌 80分、經(jīng)營治理 120 分、財(cái)務(wù)治 理 120 分、數(shù)質(zhì)量治理 120 分、安全治理 100 分、設(shè)備治理 100 分、信息治理 60 分、非油品治理 120分、其它 80 分。三、本細(xì)則采納扣分制，考評時(shí)依據(jù)各條目扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分。四、各方面的考評內(nèi)容設(shè)定了權(quán)重，即扣分的上限，

2、考評內(nèi)容的最高扣分為權(quán)重分。五、本細(xì)則作為加油站達(dá)標(biāo)創(chuàng)星考評的依據(jù)，部分條款設(shè)定為否決項(xiàng)。為對加油站治理水平進(jìn)行綜合評判，在 考評過程中，如顯現(xiàn)否決項(xiàng)，其他項(xiàng)仍按細(xì)則進(jìn)行評分，便于整改。中國石油化工股份有限公司加油站規(guī)范化治理考評細(xì)則、規(guī)范化服務(wù)（ 100 分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則11外表儀容 （15分）1. 職員未按主管公司的統(tǒng)一規(guī)定著裝，每人扣 3 分。 2職員染怪發(fā)，男職員留長發(fā)、長胡須，留長指甲，每人每項(xiàng)扣1 分。3職職員作時(shí)戴墨鏡，每人扣 2 分。4女職員長發(fā)不束起，披肩散發(fā)，化濃妝，每人扣1 分。5職職員裝有明顯污漬或破舊，每人扣 2 分。12胸徽臂章 （ 5 分）1職員上崗未佩

3、戴胸徽，每人次扣 2 分；佩戴不規(guī)范，每人次扣 1分。 2站長和安全員上崗未佩戴臂章，每人扣 2分；佩戴不規(guī)范，每人扣 1 分。13服務(wù)語言（15分）1職員接待顧客時(shí)未主動咨詢候，每人次扣 3 分；未使用文明用語，每人扣 3 分。 2為客戶結(jié)算時(shí)，未唱收唱付，每人次扣 2 分。 3對客戶提出的疑咨詢，冷眼相對或推諉回避的，每人次扣5 分。14形體動作 （15分）1職員站姿不規(guī)范，倚靠墻物、插兜、抱肩、攏袖，每人次扣3 分。2職員坐姿不端正、前俯后仰、東倒西歪、搖腿翹腳，每人次扣3 分。3營業(yè)時(shí)有車輛進(jìn)站，罩棚下無職員服務(wù)，扣 5 分。 4職員引車動作不規(guī)范，單手、單指指點(diǎn)顧客，每人扣5 分。1

4、5加油操作（20分）1加油操作未靈活運(yùn)用加油“八步法” ，每人項(xiàng)扣 3 分。 2未熄火加油，每車扣 20 分。3職員加注油品冒、灑油，每人次扣 5 分。4職員加油時(shí)品種、數(shù)量有誤，每人次扣 5 分；鈔票票找零不正確，每人次扣 5 分。 5職員未做到“加一看二照管三” ，每人扣 3 分。 6限車號加油卡客戶加油時(shí)，未按限制信息加油，每人次扣20 分。16遵章守紀(jì) （15分）1職員上班時(shí)刻脫崗、睡崗，每人扣 5 分。 2職員在站內(nèi)吸煙、飲酒上崗，每人扣 5 分。 3職員在加油或卸油區(qū)域使用手機(jī)，每人扣 15 分。 4職員在崗期間做與工作無關(guān)的事，每人扣 3 分。17服務(wù)治理 （15分）1未按規(guī)定提

5、供服務(wù)項(xiàng)目，每缺一項(xiàng)扣 5 分。 2車輛到位后至開啟油槍的時(shí)刻超過 1 分鐘，每次扣 5分。 3交接班中斷加油作業(yè)時(shí)刻超過 5 分鐘，每次扣 5 分。 4未公布客戶服務(wù)電話 95105888、9510598，8 扣 5 分。 5對顧客提出的異議推諉、拖拉、無結(jié)果，扣 10 分。 6站方有責(zé)任投訴事件，扣 10 分。、站容站貌（ 80 分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則形象標(biāo)識1. 形象裝飾（圖案、文字、色彩、警示標(biāo)識、指示牌等）不符合中國石油化工股份有限公司加油21站形象識不手冊的規(guī)定，每處扣 2 分。（8 分）2. 罩棚檐口不清潔，每項(xiàng)每面扣 2 分；程度較輕，每項(xiàng)每面扣 1 分。3. 罩棚立柱、頂

6、棚不清潔，面積存計(jì)大于 1 平方米，每項(xiàng)每面扣 2 分；程度較輕，每項(xiàng)每面扣 1 分。4. 墻面不清潔，面積存計(jì) 1 平方米以上，扣 2 分；1 平方米以下，扣 1 分。5. 罩棚頂部安裝有固定的橫幅、標(biāo)牌、廣告，每處扣 5 分。22物品擺放 （10 分）1 加油站物品未按規(guī)定擺放，雜亂無章，每處扣 2 分。2 營業(yè)室內(nèi)、外墻壁上懸掛規(guī)定之外的牌匾、飾物，每件扣 2 分。3 標(biāo)牌、制度和宣傳畫，懸掛、張貼無序，每處扣 2 分；未經(jīng)主管部門同意，擅自懸掛、張貼標(biāo)牌、 制度和宣傳畫，每處扣 2 分。4 文件柜內(nèi)資料未按規(guī)定整齊分類歸檔，擺放無序，扣 3 分。5 便利店貨架擺放非銷售物品（私人物品）

7、 ，每件扣 2 分。6 職員交通工具未停放在指定地點(diǎn)，每車次扣 2 分；停放雜亂無章，每車次扣 1 分。7 衛(wèi)生用具未指定地點(diǎn)擺放整齊，扣 3 分。8 物品擺放阻礙人員、車輛出入和安全，扣 5 分。23站內(nèi)衛(wèi)生 （20 分）1 加油站未建立環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制，扣 5 分；衛(wèi)生責(zé)任制度未落實(shí)，扣 3 分。2 站內(nèi)室外地面不清潔、有雜物、有明顯油污或地面嚴(yán)峻破舊，每處扣2 分。3 玻璃、門窗有污漬、破舊，室內(nèi)有積塵和蛛網(wǎng)，每處扣 2 分。4 標(biāo)識、標(biāo)牌有破舊、有積塵和嚴(yán)峻褪色，每塊扣 2 分。5 加油機(jī)內(nèi)外有積塵、油污或明顯銹蝕，每臺扣 2 分。6 衛(wèi)生用具不清潔，每件次扣 1 分。7 多功能服務(wù)臺、

8、移動式戶外廣告牌、廣告燈箱、油品價(jià)格牌不清潔，每處扣2 分。8 便利店商品表面有灰塵、污漬，扣 5 分。9. 便利店有關(guān)設(shè)備設(shè)施清潔不到位，每處扣 2 分。10.未定期清洗空調(diào)濾塵網(wǎng)和出風(fēng)口，扣 2 分。24站內(nèi)廣告 （8 分）1 未經(jīng)上級批準(zhǔn)，擅自設(shè)置宣傳廣告牌、橫幅，每項(xiàng)扣 8 分。2 廣告牌、橫幅等未定期愛護(hù)保養(yǎng)，內(nèi)容殘缺、有破舊、污漬或嚴(yán)峻褪色，每項(xiàng)扣 2 分。25照明亮化 （8 分）1 照明燈具損壞不亮，每盞扣 2 分。2 燈箱燈具殘缺，每面扣 2 分。3 燈具（燈箱）不按規(guī)定時(shí)刻開閉，扣 5 分。26綠化環(huán)保 （8 分）1 未對綠化區(qū)枯死花卉植物及時(shí)清除，扣 2 分。2 綠化區(qū)雜草

9、叢生、有垃圾或雜物，扣 2 分。3 含油污水未經(jīng)隔油池處理，直截了當(dāng)排出站外，扣 5 分。4 站內(nèi)垃圾未存放指定位置，未定期處理，扣 3 分。27衛(wèi)生間治理（10 分）1 站內(nèi)洗手間不對外開放，扣 10 分。2 未設(shè)置醒目的洗手間標(biāo)識牌，扣 3 分。3 未設(shè)洗手池或整容鏡扣 2 分；不清潔，扣 1 分。4 洗手間未設(shè)換氣扇或通風(fēng)窗、換氣扇損壞，扣 2 分5 蹲坑（或坐便器）旁未配設(shè)紙簍，每缺一個(gè)扣 1 分。6 洗手間不明亮、通風(fēng)的，有明顯異味，扣 5 分。7 地面不清潔，有污水、污物，每項(xiàng)扣 2 分。8 屋頂漏雨，扣 3 分；墻面及門窗有蛛網(wǎng)、積塵，每項(xiàng)扣 1 分。9 便池內(nèi)外有積垢，扣 2

10、分。28附屬房治理（8 分）1職員宿舍、更衣室物品擺放雜亂、不清潔，每項(xiàng)扣2 分。2廚房不清潔，餐具、灶具、廚具等廚房設(shè)施未及時(shí)清洗，物品擺放雜亂，每具項(xiàng)扣2 分。3鍋爐房內(nèi)物品擺放雜亂，擺放易燃物品，每具項(xiàng)扣2 分。三、經(jīng)營治理（ 120 分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則31進(jìn)貨治理 （15 分）1加油站擅自組織進(jìn)貨，扣 15 分。（否決項(xiàng)） 2非油品未按實(shí)收數(shù)量收貨、退貨無依據(jù)并不在 POS機(jī)上確認(rèn)，扣 3 分。 3有POS 機(jī)門店發(fā)生進(jìn)銷業(yè)務(wù)但未按規(guī)定于每日早、中、晚至少上傳 3 次數(shù)據(jù)，扣 3 分。 4 不按規(guī)定時(shí)刻及時(shí)準(zhǔn)確完成賬表系統(tǒng)日結(jié)操作，每次扣 5 分。32銷售治理 （30 分）1.

11、 加油站未經(jīng)上級部門許可，發(fā)生私自賒銷、預(yù)收款、代存代付等業(yè)務(wù)或私自與客戶簽訂上述協(xié)議， 扣 30 分。（否決項(xiàng)）2. 未經(jīng)批準(zhǔn)，加油站替客戶保管加油卡，扣 10 分。3. 加油站私自簽訂優(yōu)待協(xié)議或擅自擴(kuò)大優(yōu)待客戶范疇，每次扣 20 分。4. 加油站發(fā)生套取現(xiàn)金，每次扣 30 分。（否決項(xiàng)）5. 加油機(jī)顯現(xiàn)亂碼時(shí)，連續(xù)加油，扣 20 分。6. 加油站將溢余油品擅自出售，私分貨款，扣 30 分。（否決項(xiàng)）7. 未按主管公司規(guī)定時(shí)刻營業(yè)，扣 10 分。8. 便利店私自為其他單位（或個(gè)人）代銷賬外商品，扣 30 分。（否決項(xiàng)）9. 便利店銷售商品不及時(shí)在 POS 機(jī)上錄入，每次扣 5 分。33價(jià)格治

12、理 （20 分）1. 未在明顯位置公布當(dāng)日油價(jià)，扣 10 分。2. 便利店商品價(jià)簽與系統(tǒng)顯示價(jià)格不符，扣 10 分。3. 未按照主管公司規(guī)定的油品、非油品價(jià)格進(jìn)行銷售，扣 20 分。4. 正常情形下，調(diào)價(jià)時(shí)，未按照主管公司的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，扣 20 分。5. 調(diào)價(jià)后未及時(shí)進(jìn)行結(jié)算，未按調(diào)價(jià)前后填制加油站交接班表的，扣 10 分。34客戶治理 （15 分）1. 未按省分公司要求建立健全客戶治理檔案，扣 10 分。2. 未按月對重要客戶進(jìn)行維系，并做好記錄，扣 10 分。3. 未及時(shí)處理客戶投訴，并做好客戶回訪工作，每次扣 10 分。35加油卡治理（30 分）1. 未按中國石化加油卡治理制度

13、辦理加油卡業(yè)務(wù)，每人次扣 3 分。2. 違抗章程，未依據(jù)加油卡限制信息為客戶提供加油服務(wù)，每人次扣 3 分。3. 使用用戶卡替代職員卡進(jìn)行加油操作套取現(xiàn)金，每人次扣 10 分。4. 發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)在辦理開戶、掛失、壞卡、客戶資料修改、密碼修改、重置時(shí)，未按要求核對和留 存客戶有效身份證明的，或留存的身份證明與系統(tǒng)信息不符的，每人次扣 3 分；5. 辦理發(fā)卡、變更、掛失等業(yè)務(wù)，有關(guān)原始憑證關(guān)鍵信息填制不全、不符，無客戶有效簽章，每處 扣2 分；原始憑證保管不當(dāng)發(fā)生丟失，每份扣 3 分。6 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)操作人員帳號、密碼保管不善被人盜用的，每次扣 20 分。7 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)操作人員沒有設(shè)置登陸密碼、屏保等待

14、時(shí)刻設(shè)置超過 3 分鐘、屏保復(fù)原未設(shè)置密碼 ,每次 扣 10 分。8、驗(yàn)泵卡沒有由 ME（或 ME 助理）統(tǒng)一治理，扣 5 分。9 、使用用戶卡或職員卡加油做回罐處理，扣 10 分。36交接班治理（10 分）1. 領(lǐng)班未核對加油機(jī)累計(jì)碼，計(jì)量罐存、交接雙方未簽字確認(rèn)，扣 5 分。2. 交接雙方未清點(diǎn)、核對整裝油品和其它商品，雙方未簽字確認(rèn)，扣 5 分。3. 領(lǐng)班未交接當(dāng)班經(jīng)營、治理、服務(wù)工作中的其它事項(xiàng)，扣 5 分。4. 交接班時(shí)，未在 POS 機(jī)上做班結(jié)，扣 5 分。四、財(cái)務(wù)治理（ 120 分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則41字碼數(shù)治理（10 分）1. 正常情形下，紙制加油站交接班表 、管控系統(tǒng)和

15、“零售賬表系統(tǒng)”記錄的加油機(jī)累計(jì)數(shù)與上一 累計(jì)數(shù)不銜接的，扣 10 分。2. 處理加油機(jī)亂碼、歸零和更換電腦主板等，手續(xù)不全或無有關(guān)人員簽字，每次扣 20 分。（否決項(xiàng)）42“回罐油”治理（ 5 分）1. 發(fā)生油品回罐，沒有填寫油品回罐單或簽字不齊全，每次扣 3 分。2. “零售賬表系統(tǒng)”、管控記錄、油品回罐單中，數(shù)據(jù)不一致，每次扣 3 分。43自用油治理（10 分）1. 加油站發(fā)生自用油業(yè)務(wù)，無記錄憑證，每次扣 5 分。2. 加油站自用油和公司車輛用油做回罐處理，每次扣 10 分。44移庫治理 （10 分）1. 未經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)，無“內(nèi)部移庫單” ，加油站之間擅自進(jìn)行油品移庫，每次扣 5

16、 分。2. 站間油品移庫未按主管部門批準(zhǔn)的數(shù)量執(zhí)行或調(diào)出站與調(diào)入站有關(guān)賬表數(shù)據(jù)不一致， 每次扣 5 分。3. 未收到“商品調(diào)撥單” ，便利店之間擅自轉(zhuǎn)移商品，扣 5 分。4. 未經(jīng)審核，便利店擅自向供應(yīng)商退貨，扣 5 分。45損耗調(diào)整 （10 分）1. 月度損耗“核銷數(shù)量”與上級主管部門審批的“核銷數(shù)量”不相符的，每次扣 10 分。2. 未經(jīng)上級主管部門審批自行調(diào)整庫存，每次扣 5 分。46營業(yè)款治理（25 分）1. 加油站（發(fā)卡點(diǎn)）未設(shè)置投幣式保險(xiǎn)柜，扣 5 分。2. 投幣式保險(xiǎn)柜沒有將鑰匙與密碼分開保管，扣 20 分。3. 非連續(xù)加油的情形下，職員持幣數(shù)量超過主管公司規(guī)定，營業(yè)款未及時(shí)存放

17、保險(xiǎn)柜，每次扣 5 分。4. 正常情形下，現(xiàn)金盤點(diǎn)賬實(shí)不符，扣 10 分。5.未按要求登統(tǒng)加油站營業(yè)款上繳臺帳 ，或未按要求在“零售賬表系統(tǒng)” 中錄入營業(yè)款上交情形；上繳臺賬、“零售賬表系統(tǒng)”記錄數(shù)額與實(shí)際繳款單不一致，每次扣5 分。6.所收款項(xiàng)未按主管公司要求，足額及時(shí)存繳至指定銀行，每次扣 25分。7.坐支、挪用營業(yè)款，每次扣 25 分。8.修改銷售報(bào)表數(shù)據(jù)，對銷售金額、各類營業(yè)款項(xiàng)進(jìn)行修改調(diào)整，每次扣25 分。（否決項(xiàng)）9.用支票套取現(xiàn)金、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值套現(xiàn)、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)利用客戶銀行卡刷卡套現(xiàn)，每次扣25 分。（否決10.客戶使用支票購油時(shí)， 加油站（發(fā)卡點(diǎn)） 未經(jīng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)、 款未到即付貨

18、或充值， 每次扣10 分。12便利店 POS 機(jī)鈔票柜存放的現(xiàn)金超過主管公司規(guī)定的最高上限，扣5 分。13便利店每日上繳營業(yè)款，當(dāng)日 POS 機(jī)銷售金額與商品銷售日報(bào)表不一致，扣10 分。備用金治理1.備用金未專人保管，扣 2 分。47（ 5 分）2.擅自將備用金用作現(xiàn)鈔換零、日常費(fèi)用、彩票兌獎之外用途，每次扣5 分。3.彩票兌獎未做臺賬記錄，扣 2 分。1.無專人領(lǐng)用、發(fā)放和保管發(fā)票，扣 5 分。2.加油站未建立發(fā)票領(lǐng)、用、存記錄，扣 10 分；有關(guān)內(nèi)容登記不齊全，每處扣2 分。3.除當(dāng)班需用的增值稅發(fā)票外，空白增值稅專用發(fā)票未按要求存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，扣5 分。發(fā)票治理4.班組之間進(jìn)行交接班時(shí)

19、，未按規(guī)定進(jìn)行發(fā)票交接，扣 5 分。485.虛開、倒賣發(fā)票，每次扣 30 分。（否決項(xiàng)）（30 分）6.便利店銷售商品未單獨(dú)開具發(fā)票，或開具內(nèi)容與實(shí)際銷售項(xiàng)目不符，每次扣 10 分。7.發(fā)票的客戶名稱必須注明，個(gè)人用戶需寫姓名或車號，未按上述規(guī)定執(zhí)行，每次扣5 分。8.加油站開具增值稅發(fā)票未按規(guī)定留存單位證明信、經(jīng)辦人授權(quán)托付書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、加油或購便利店商品銷售記錄、稅務(wù)登記證復(fù)印件，每次扣 5 分。9.作廢發(fā)票未按規(guī)定全份儲存，未逐聯(lián)加蓋作廢章或手寫作廢字樣，每份扣 2 分。1.未及時(shí)填制主管部門規(guī)定的手工賬表單，每種扣 5 分；未及時(shí)上傳規(guī)定的電子賬表，每種扣 5 分。2.賬實(shí)、

20、賬賬不符的，扣 15 分。3.未按主管公司要求打印或留存有關(guān)賬薄，每缺一種扣 3 分。賬表治理 （15 分）4.原始憑證未按期裝訂，每種扣 2 分。495.未按要求進(jìn)行有關(guān)信息系統(tǒng)日結(jié)，每次扣 2 分。6.各類業(yè)務(wù)原始憑證審核簽字不全，每次扣 2 分。7.原始憑證填制缺項(xiàng)或填寫、改錯不規(guī)范，每處扣 2 分。8.賬、表資料不全，每種扣 10 分。9.賬、表資料未按規(guī)定裝訂，每種扣 2 分。五、數(shù)質(zhì)量治理（ 120 分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則51治理制度 （10 分）1. 未按“升進(jìn)升出”容量法進(jìn)行數(shù)量治理和考核，扣 5 分。2. 未執(zhí)行省市公司計(jì)量交接、質(zhì)量治理等治理制度，扣 5 分。52持證操

21、作 （10 分）1. 計(jì)量員無計(jì)量員證上崗，扣 5 分；計(jì)量員證沒有及時(shí)復(fù)檢，扣 3 分。2. 計(jì)量員計(jì)量操作 3 處以上（含 3 處）不規(guī)范、有關(guān)帳表填制 3 處以上（含 3 處）錯誤、損耗分析 不正確，每項(xiàng)扣 5 分。53計(jì)量器具治理（20 分）1. 加油站量油尺無檢定證書，扣 3 分。2. 溫差大的地區(qū)，需對進(jìn)油進(jìn)行體積修正的，未配備合格溫度計(jì)，扣 3 分。3. 未配備試水膏，或試水膏無效，扣 3 分。4. 油罐未一罐一表， 罐容表超出總不確定度范疇 （罐容表總不確定度在 0.4 以內(nèi) ），未經(jīng)有關(guān)職能部 門校檢和簽章，超期使用，未注明安全容量，每罐每項(xiàng)扣 3 分。5. 油罐計(jì)量口未上鎖

22、或鉛封，每罐扣 3 分。6. 液位儀未正常使用，每罐扣 3 分。7. 加油機(jī)無技術(shù)監(jiān)督部門合格檢定證書或超有效期使用的，每槍扣 3 分。8. 加油機(jī)檢定合格標(biāo)識未粘貼在加油機(jī)上，每槍扣 1 分。9. 加油機(jī)未在規(guī)定位置（流量器機(jī)械調(diào)整裝置處、編碼器與流量器連桿處、計(jì)控主板與機(jī)殼連接處） 進(jìn)行有效鉛封，每處扣 3 分。10. 油罐汽車罐容表未經(jīng)有關(guān)職能部門校檢和簽章或超期使用，每車次扣 5 分11. 對站內(nèi)油罐車鉛封未做到有效治理，扣 5 分。54數(shù)量治理 （25 分）1. 日常計(jì)量治理中，有下列情形之一的，每項(xiàng)次扣 5 分。1） 未實(shí)行逐日計(jì)量。2） 單罐分罐賬連續(xù)三天反映油品當(dāng)日損耗率超過

23、0.3，且損耗量超出 50L ，未對該油品損耗作 客觀的緣故分析。3） 現(xiàn)場抽測油罐內(nèi)水位超過 50mm 或乙醇汽油罐中含水。4） 油罐液位儀與手工計(jì)量比對，油高誤差超過 2mm 或水高誤差超過 10mm 。5） 每月未開展加油機(jī)自校工作，或發(fā)覺加油機(jī)超標(biāo)，未及時(shí)按規(guī)定處理。6） 當(dāng)月汽油或柴油體積損耗率超出省市公司核定指標(biāo)。 （若省市公司沒有核定指標(biāo)，按照汽油0.30 、柴油 0.09 作為核定標(biāo)準(zhǔn)）2. 加油站私自拆動、更換加油機(jī)電腦主板、計(jì)量器（否決項(xiàng)） ,每槍每項(xiàng)扣 25 分。3. 利用校機(jī)、修理等項(xiàng)目進(jìn)行虛假回罐（否決項(xiàng)） ，每次扣 25 分。4. 賬實(shí)不符，虛報(bào)庫存，隱瞞損耗或溢余

24、，每個(gè)油品扣 25 分。（一樣情形下，現(xiàn)場盤點(diǎn)累計(jì)損耗量 和加油站分罐保管賬上日累計(jì)損耗量差異超過 100L 范疇且差異率超過 5 范疇。）5. 盤存工作，有下列情形之一的，每項(xiàng)次扣 5 分。1） 片區(qū)經(jīng)理未組織月度盤存、地市公司財(cái)務(wù)、零管和數(shù)質(zhì)量部門未參與季度盤存。2） 盤存不嚴(yán)格，未核對票證、商品賬、實(shí)物、加油機(jī)銷量，或數(shù)據(jù)有誤。3） 片區(qū)經(jīng)理和地市公司未對損耗情形進(jìn)行審核。55質(zhì)量治理 （15 分）1. 運(yùn)油罐車未做到專車專用，每次扣 5 分。2. 加油站對入罐油品未目測檢驗(yàn)質(zhì)量，或檢驗(yàn)發(fā)覺專門，未按規(guī)定處理，每次扣 5 分。3. 輕質(zhì)油品儲存期超過三個(gè)月，潤滑油 （脂 ）儲存期超過六個(gè)

25、月，未進(jìn)行檢驗(yàn)，每個(gè)品種扣 5 分。4. 儲油罐不進(jìn)行定期清洗，油品清潔度不符合質(zhì)量要求，每罐扣 5 分。5. 油品變號處理時(shí)，未能保證油品質(zhì)量，每油品扣 5 分。6. 一年內(nèi)上級公司未對加油站進(jìn)行油樣質(zhì)量抽檢，扣 5 分。7. 擅悠閑所售油品中摻兌添加物（否決項(xiàng)） ，扣 15 分。56監(jiān)督檢查及考核（10 分）1. 片區(qū)經(jīng)理每月末對油罐汽車空滿罐鉛封、加油機(jī)計(jì)量器鉛封、儲罐計(jì)量口上鎖或鉛封、儲油罐水 高等進(jìn)行檢查，每項(xiàng)次扣 3 分；沒對油品賬實(shí)相符情形進(jìn)行檢查，每次扣 5 分。2. 每季度地市公司未對加油站數(shù)質(zhì)量工作進(jìn)行督查，未對加油站損耗情形進(jìn)行通報(bào)，每次扣 5 分。3. 連續(xù)兩個(gè)季度汽、

26、柴油體積損耗率超出省市公司核定指標(biāo)、地市公司未對加油站進(jìn)行考核，每項(xiàng) 扣5 分。57油品接卸操作（30 分）1. 未使用加油站卸油流程“十步法”程序檢查表 ，扣 10 分。2. 卸油前操作。1) 加油站驗(yàn)收顯現(xiàn)超耗時(shí)，未按規(guī)定處理，每車次扣 5 分。2) 其他未按加油站卸油流程“十步法”程序檢查表的要求和程序規(guī)范操作，每欠缺一項(xiàng)扣 3 分。3. 卸油中操作。1) 卸油過程中，計(jì)量員未對油罐的計(jì)量孔、人孔、管道接口等處檢查有無滲漏現(xiàn)象，每車次扣 3 分2) 計(jì)量員、油罐車駕駛員未在卸油作業(yè)現(xiàn)場做安全監(jiān)護(hù)，或從事與卸油作業(yè)無關(guān)的情況，每車次 扣 20 分。3) 油罐儲油量超過油罐安全容量，每次扣

27、20 分。4 卸油后操作。1) 計(jì)量員未上車認(rèn)真檢查油罐車是否卸凈，每車次扣 10 分。2) 計(jì)量員未對油罐車出油閥門進(jìn)行有效鉛封，每車次扣 10 分。3) 其他未按加油站卸油流程“十步法”程序檢查表的要求和程序進(jìn)行規(guī)范操作，每欠缺一項(xiàng) 扣3分六、安全治理( 100 分)序號內(nèi)容和權(quán)重評分細(xì)則61安全組織 (10 分)1 未成立安全治理小組，扣 5 分；職責(zé)分工不明確、人員未及時(shí)更新的，每項(xiàng)扣 3 分。 2 未配備班組兼職安全員的，扣 5 分。62安全制度（10 分）1. 加油站無安全責(zé)任制、安全檢查、安全考核、要害（重點(diǎn)）部位安全治理等安全治理制度的，每項(xiàng) 扣 5 分。63安全教育及活動（2

28、5 分）1 加油站職員未能做到“四明白四會”的，每人扣 3 分。2 未及時(shí)傳達(dá)上級有關(guān)安全治理的指示精神， 未組織職員學(xué)習(xí)各級安全事故通報(bào)及未遂事故案例， 每 次扣 5 分。3 未對新上崗、轉(zhuǎn)崗職員進(jìn)行崗前安全教育的，每人扣 3 分；未對進(jìn)站修理、施工、促銷等外來人員 進(jìn)行安全教育的，每人扣 3 分。4. 加油站職員未簽訂安全承諾書的，每人扣 3 分。64安全檢查及預(yù)案（25 分）1 未按規(guī)定進(jìn)行日常安全檢查的，每次扣 5 分。2. 未按照本站實(shí)際制定應(yīng)急預(yù)案的，扣 10 分；未制定預(yù)案演練打算并按照打算進(jìn)行演練的，每次扣 分。65安全標(biāo)志（10 分）1. 未設(shè)置進(jìn)、出標(biāo)識，每項(xiàng)扣 3 分。2

29、. 加油操作區(qū)未設(shè)置禁煙、禁火、禁止使用手提電話的告示牌，每項(xiàng)扣 3 分。66隱患治理（10 分）1. 對存在的咨詢題和隱患，加油站能夠整改但未整改，扣 10 分。2. 對加油站無力整改的咨詢題和隱患，未書面向上級報(bào)告，扣 5 分；未采取有效防范措施，扣 5 分。67施工治理（10 分）1 加油站施工作業(yè)沒有辦理有關(guān)作業(yè)許可證（否決項(xiàng)） ，扣 10 分;許可證未按照規(guī)定儲存的， 扣 3 分。2 加油站施工作業(yè)沒有加油站現(xiàn)場施工安全監(jiān)督檢查表 、加油站現(xiàn)場施工安全監(jiān)督檢查臺賬 、 施工單位進(jìn)站施工確認(rèn)表 ，每項(xiàng)扣 3 分；填寫不規(guī)范，每項(xiàng)扣 2 分。七、設(shè)備治理（ 100 分）序號內(nèi)容和權(quán)重評分

30、細(xì)則71差不多要求（ 5 分）1 未指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備治理，扣 3 分。2 未定期進(jìn)行設(shè)備檢查和愛護(hù)，扣 3 分；檢修、愛護(hù)無記錄，扣 2 分；記錄不全或不規(guī)范，每處扣 1 分。3 未建立設(shè)備技術(shù)檔案，扣 3 分；設(shè)備技術(shù)檔案不健全，扣 2 分。72站房及罩棚（ 5 分）1. 加油站房和罩棚等建筑物未采納避雷帶（網(wǎng)）愛護(hù)，避雷帶（網(wǎng)）少于 2 處引下線，無斷接卡，扣 3 分。2. 營業(yè)廳、發(fā)電房、配電間、加油區(qū)等處未設(shè)置應(yīng)急照明的，每處扣 2 分；應(yīng)急照明燈不能正常使用 的，每處扣 1 分。3. 營業(yè)室、休息間等場所內(nèi)使用明火電爐等易引起火災(zāi)的電器，每處扣 3 分。73油罐及附件（10 分）1

31、油罐附件不完好，每罐扣 3 分。油罐、卸油口無油品品號標(biāo)識，每處扣 2 分；汽、柴油卸油口未安裝異型接頭區(qū)分，每處扣 3 分。油罐操作井蓋無防碰撞火花措施，每罐扣 3 分。通氣管未安裝阻火器或阻火器不通暢，每只扣 3 分。通氣管直徑、高度不符合規(guī)定，每根每項(xiàng)扣 2 分。鋼質(zhì)油罐接地點(diǎn)少于 2 處，扣 3 分；未設(shè)斷接卡，每處扣 2 分；接地線與被接地設(shè)備的連接未用 雙螺栓連接，扣 2 分。卸油區(qū)導(dǎo)靜電接地裝置失效，扣 5 分。操作井內(nèi)不整潔、有雜物、積水 ，每井每項(xiàng)扣 2 分；操作井內(nèi)金屬銹蝕嚴(yán)峻（見銹皮、銹斑、坑 凹），每罐扣 2 分。加油機(jī)底部未用細(xì)沙填實(shí)，每臺扣 3 分；連接加油機(jī)和管道

32、的波浪管下端法蘭或拉斷閥埋入沙內(nèi)，74加油機(jī)治理（10 分）每臺扣 3 分。易磨損的機(jī)械部件表面不清潔、有灰塵，每臺扣 2 分。未定期檢查加油機(jī)各個(gè)部位、零件的技術(shù)狀況，扣 2 分；加油機(jī)及附件損壞的，每臺扣 3 分 加油機(jī)接地不符合整體防爆要求，每臺扣 5 分75消防器材設(shè)備治理（ 10 分）1 未按規(guī)定對消防器材進(jìn)行定期保養(yǎng)，每件扣 2 分。消防器材不符合使用要求，每件扣 2 分。2 消防器材配置數(shù)量、擺放不符合規(guī)定，每個(gè)扣 2 分。3 消防器材未落實(shí)“四定”治理，每件項(xiàng)扣 1 分。4 消防沙配置數(shù)量、質(zhì)地不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分。76電氣設(shè)備治理（15 分）1 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)使用電氣裝

33、置不符合電氣整體防爆要求，每處扣 5 分。2. 防爆電氣設(shè)備未每周進(jìn)行檢查，每少一次扣 3 分；密封性能不良或損壞，每處扣 3 分。3 過流、過壓、漏電及避雷等愛護(hù)裝置損壞或動作不靈敏，每處扣 2 分。4. 防雷、防靜電接地裝置未按規(guī)定檢測或接地電阻不符合要求，每項(xiàng)扣3 分；整改后未復(fù)測的，每項(xiàng)扣 2 分。5. 弱電系統(tǒng)（通訊、信號、監(jiān)測和微機(jī)操縱等）未按規(guī)定或技術(shù)要求未采取防雷措施，每處扣 2 分。6. 電器線路超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，每處扣 3 分；線路老化，每處扣 2 分。77輸油管線治理（ 5 分）1. 管路法蘭靜電跨接裝置不符合規(guī)定，每處扣 2 分。2. 管線及各部件的連接法蘭有嚴(yán)峻腐蝕，每處扣

34、 2 分；法蘭有滲漏的，每處扣 3 分。78發(fā)配電間治理（15 分）1 發(fā)配電間內(nèi)放置雜物，地面有油污、積水的，每項(xiàng)扣 2 分。2. 發(fā)配電間門窗朝內(nèi)開，通風(fēng)不良好、房屋有滲漏；配電柜為非密閉落地結(jié)構(gòu)時(shí)，未設(shè)置防小動物進(jìn) 入措施；未設(shè)置安全警示標(biāo)牌及絕緣墊，每項(xiàng)扣 2 分。3 發(fā)電機(jī)組無專人操作或未定期保養(yǎng)并做好記錄的，扣 5 分。4 發(fā)電機(jī)組備用的燃油、潤滑油、循環(huán)冷卻液和電瓶不滿足發(fā)電要求，扣 3 分；有油、水滲漏現(xiàn)象 的，每處扣 2 分。5. 發(fā)電機(jī)組未作愛護(hù)接地、排煙管未接出室外并安裝阻火器，每項(xiàng)扣 3 分。79監(jiān)控報(bào)警設(shè)備（10 分）1 監(jiān)控?cái)z像頭圖像不清晰，監(jiān)視范疇有死角，每項(xiàng)扣

35、2 分。2 監(jiān)控錄像不清晰完整，不能回放，錄像不能儲存 15 天以上，每項(xiàng)扣 2 分。3聯(lián)網(wǎng)的報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)，未定期進(jìn)行校驗(yàn)；站內(nèi)手動報(bào)警器開關(guān)不便于操作，聲音不響亮，反映不靈 敏的，每項(xiàng)扣 2 分。710IC 卡管控設(shè)備（ 5 分）1 IC卡關(guān)鍵設(shè)備未與加油機(jī)做等電位連接的，每處扣 2 分。2 IC 卡管控機(jī)未按規(guī)定進(jìn)行日常愛護(hù)，不清潔、有灰塵的；操作臺上放置與工作無關(guān)的物品，每項(xiàng) 扣 2 分。711液位儀、潛油泵1 油罐人孔操作井出線端口，未安裝防爆密封盒進(jìn)行密封，或未安裝防爆繞性管連接設(shè)備，每項(xiàng)扣 310 分） 分；防爆繞性管松動的，每處扣分 2 分。2 室內(nèi)明裝通訊線未用套管布線，扣 3

36、 分。3 液位儀、潛油泵發(fā)生故障，未及時(shí)向上級部門匯報(bào)，扣 5 分；自行拆除檢修，扣 3 分八、信息治理（ 60 分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則81系統(tǒng)應(yīng)用治理（ 6 分）1 無信息系統(tǒng)應(yīng)用治理制度，扣 3 分。2 未明確系統(tǒng)應(yīng)用治理員、系統(tǒng)操作員和信息設(shè)備治理員，每項(xiàng)扣 2 分。3 信息系統(tǒng)應(yīng)用治理員、操作員未經(jīng)培訓(xùn)、考核合格上崗，每項(xiàng)扣 2 分。82用戶治理 （ 5 分）1 信息系統(tǒng)應(yīng)用治理員、操作員無專用賬號，每人扣 2 分；賬號未實(shí)行實(shí)名制的，每人扣 1 分。2 信息系統(tǒng)應(yīng)用治理員、操作員新增或變動后，未及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門并愛護(hù)，每人扣 2 分。83權(quán)限治理 （ 5 分）1 未按照崗位及工作

37、職責(zé)合理分配加油站信息系統(tǒng)應(yīng)用治理員、操作員權(quán)限，每人扣 2 分。2 權(quán)限新增、變更時(shí)，未上報(bào)有關(guān)部門在系統(tǒng)中進(jìn)行愛護(hù)，每人扣 2 分。84密碼治理 （10 分）1 信息系統(tǒng)應(yīng)用治理員、操作員未按照信息系統(tǒng)規(guī)范設(shè)置密碼，每人扣2 分。2 信息系統(tǒng)密碼泄露、公布、告知他人，每人扣 5 分。3 未定期（最長 3 個(gè)月）對密碼進(jìn)行修改，每人扣 2 分。4 信息系統(tǒng)應(yīng)用治理員、操作員人員調(diào)動、崗位變動、退職等未及時(shí)對密碼進(jìn)行變更愛護(hù)，每人扣 2分。85網(wǎng)絡(luò)治理 （ 6 分）1 專用網(wǎng)絡(luò)上連接未經(jīng)上級信息治理部門規(guī)定或許可的設(shè)備，每項(xiàng)扣 2 分。2 專用網(wǎng)絡(luò)用于從事上級主管部門規(guī)定或許能夠外的操作，每項(xiàng)

38、次扣 2 分。3 專用網(wǎng)絡(luò)線路發(fā)生故障時(shí)，未及時(shí)上報(bào)上級部門，每次扣 2 分。86信息安全治理（16 分）1 擅自承諾規(guī)定以外的人員操作，每人次扣 5 分。2. 未嚴(yán)格保守信息系統(tǒng)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)、資料、儲備介質(zhì)和有關(guān)參數(shù)等隱秘，導(dǎo)致泄密，扣 10 分。3 未按規(guī)定做好數(shù)據(jù)愛護(hù)和備份，未保證數(shù)據(jù)安全、真實(shí)、完整、有效，扣 5 分。4 擅自對信息系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)等軟硬件修理、升級、變更，每次扣 2 分。5 安裝非上級主管部門規(guī)定的軟件，或儲備與工作無關(guān)的信息，每項(xiàng)扣2 分。87操作治理 （ 6 分）1 未按照系統(tǒng)規(guī)定的流程和要求進(jìn)行操作，每次扣 2 分。2 信息系統(tǒng)應(yīng)用治理員、操作員終止操作或

39、離開崗位，未退出系統(tǒng)或退出功能模塊和權(quán)限，每次扣 2 分。3 操作中顯現(xiàn)專門或故障未及時(shí)上報(bào)上級主管部門，并未做好故障記錄，每次扣 2 分。88設(shè)備治理 （ 6 分）1 未建立信息系統(tǒng)設(shè)備治理檔案，扣 3 分。2 未定期做好信息設(shè)備檢查、清潔等愛護(hù)工作，每項(xiàng)扣 2 分。3 系統(tǒng)軟件和設(shè)備發(fā)生故障，未及時(shí)報(bào)修并記錄，每次扣 2 分。九、非油品治理（ 120 分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則91便利店布局與商 品陳設(shè) （25 分）1 貨架上的商品陳設(shè)不豐滿、沒有分類、碼放不整齊的，每項(xiàng)扣 3 分；中文標(biāo)識未朝顧客正面陳設(shè)， 每項(xiàng)扣 2 分。2 便利店商品陳設(shè)未執(zhí)行先進(jìn)先出原則的，每件扣 2 分。3 貨架

40、上陳設(shè)過期、外包裝破舊商品，每件扣 3 分。4 未按照體積從小到大，自上而下陳設(shè)，每處扣 2 分。5 食品與非食品未分開陳設(shè)（促銷貨架除外） ，扣 5 分。6 商品價(jià)格標(biāo)簽未安放在商品左下角， 懸掛陳設(shè)的商品價(jià)格標(biāo)簽未安放在商品上方， 每項(xiàng)次扣 2 分。7 堆頭陳設(shè)商品未采納移動貨架或者托盤而直截了當(dāng)擺放在地面，扣 5 分；堆頭陳設(shè)距離加油區(qū)地 面高度高于 1.2 米，扣 3 分。8 加油場地堆頭陳設(shè)商品阻礙顧客與車輛正常進(jìn)出的，扣 5 分。92門店進(jìn)貨治理（25 分）1 收貨無誤，門店與送貨方未在有關(guān)單據(jù)所有聯(lián)次上簽字確認(rèn)的，每次扣 2 分；違反少收原則的， 每次扣 5 分；在少收的情形下，

41、便利店簽收時(shí)，未在有關(guān)單據(jù)所有聯(lián)次上標(biāo)明差異，注明緣故， 并與送貨方簽字確認(rèn)的，每次扣 2 分。2收貨作業(yè)與油品接卸作業(yè)沖突的，每次扣 5 分。3 直配商品收貨后，未在系統(tǒng)中制作直送驗(yàn)收單并記賬的，每次扣 2 分。 4直配收貨時(shí)，門店接收三無、殘損、過期、保質(zhì)期不符、過期、質(zhì)量標(biāo)識不符或有質(zhì)量瑕疵商品 的，每項(xiàng)次扣 2 分。5 便利店收貨后，商品未及時(shí)入庫或上架的，每次扣 2 分。6 便利店私自進(jìn)貨的，扣 20 分。7 退貨、調(diào)撥單據(jù)簽字不全的，每次扣 2 分。8 退貨后，便利店未及時(shí)在系統(tǒng)中做“記賬”操作的，每次扣2 分。9 臨期商品退貨不及時(shí)，造成全額損耗的，每件扣 5 分。93銷售治理

42、（30 分）1 商品未明碼標(biāo)或價(jià)格標(biāo)簽不符合當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門格式規(guī)定，每項(xiàng)次扣 5 分。2 便利店銷售商品價(jià)格與價(jià)格標(biāo)簽不一致的， 每件次扣 5 分；商品銷售價(jià)格與省市公司規(guī)定不符的， 每件次扣 5 分。3 職員不熟悉促銷要求的，每人次扣 2 分；條件承諾的情形下，未主動口頭促銷，每人次扣 2 分。4 便利店內(nèi)營業(yè)員未主動引導(dǎo)顧客、介紹商品的，每人次扣 2 分。5 便利店內(nèi)銷售商品，未刷 POS 機(jī)并給顧客打印小票，每筆扣 2 分。6 便利店有贈品發(fā)放時(shí)，未建立贈品發(fā)放臺帳，扣 5 分；贈品發(fā)放臺帳記錄不規(guī)范的，扣 3 分。7 發(fā)生顧客退貨處理時(shí)，未憑小票便為顧客辦理退貨的，每次扣 2 分。8 購物券、代金券、銀行卡等套現(xiàn)行為，每次扣 20 分。9 促銷海報(bào)張貼位置不符合要求的，每張次扣 2 分；促銷終止后，未及時(shí)更換促銷海報(bào)，扣 2 分。10 宣傳海報(bào)夸大商品功效、誤導(dǎo)消費(fèi)者的，每張次扣 3 分。11 便利店擅自賒銷、代銷的，扣 10 分。12 便利店銷售的商品不在營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營許可范疇內(nèi)的，每次扣 20 分。1