不合格品管理及返工解讀課件

1、不合格品管理 及返工作業(yè)部門： 質(zhì)管部主講： 唐述春日期： 2011-10-19廣州市新力金屬有限公司第1頁(yè)，共16頁(yè)。 目錄一、目的-3二、范圍-4三、權(quán)責(zé)-5四、定義-6五、內(nèi)容及要求-7六、不合格品處理程序-15七、附件記錄及其保存-16第2頁(yè)，共16頁(yè)。一、目的為了對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 廣州市新力金屬有限公司第3頁(yè)，共16頁(yè)。二、范圍適用于公司產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到成品出廠全過(guò)程，以及在用戶使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)處置的程序。廣州市新力金屬有限公司第4頁(yè)，共16頁(yè)。質(zhì)管部 1.對(duì)不合格品的處理工作全權(quán)負(fù)責(zé)； 2.按評(píng)審權(quán)限組織不合格品的評(píng)審； 3.不

2、合格品處置結(jié)果的監(jiān)督。 制造部1.負(fù)責(zé)按評(píng)審權(quán)限組織評(píng)審； 2.按評(píng)審意見及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行返修、返工和申請(qǐng)報(bào)廢。 采購(gòu)部 1.負(fù)責(zé)按評(píng)審意見及時(shí)處置原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的不合格品； 2.負(fù)責(zé)不合格品造成損失的索賠工作。 各相關(guān)部門對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)不合格品的管理負(fù)直接責(zé)任。三、權(quán)責(zé)廣州市新力金屬有限公司第5頁(yè)，共16頁(yè)。不合格品：未滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的產(chǎn)品，以及狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品。 不合格品的處理方式有 1.返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而采取的措施。2.返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用而采取的措施。返修可 影響使用或改變不合格品的某些部分。3.特采； 4.降級(jí)使用

3、； 5.拒收或報(bào)廢（如涉及批量性不良要報(bào)廢時(shí)，須提交總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行報(bào)廢作業(yè)) 四、定義廣州市新力金屬有限公司第6頁(yè)，共16頁(yè)。5.1,進(jìn)料不合格品的處理：5.1.1 原材料經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格時(shí)，質(zhì)檢員對(duì)該批材料進(jìn)行標(biāo)識(shí), 并將檢 驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到倉(cāng)庫(kù)管理人員。5.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將已經(jīng)標(biāo)識(shí)好的不合格的材料放置在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行隔離，防止不合格材料地投入使用。5.1.3 對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格,由質(zhì)管部發(fā)出,要求供應(yīng)商進(jìn)行改善,具體作業(yè)參見.五、內(nèi)容及要求廣州市新力金屬有限公司第7頁(yè)，共16頁(yè)。5.2.過(guò)程檢驗(yàn)不合格品處理5.2.1.操作員于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，須

4、立即報(bào)告班組長(zhǎng)，并暫時(shí)停止生產(chǎn)，同時(shí)用紅色不合格品標(biāo)簽標(biāo)示。質(zhì)管部檢驗(yàn)員于過(guò)程巡回檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，須立即通知現(xiàn)場(chǎng)主管，生產(chǎn)制造部需按糾正與預(yù)防措施控制程序規(guī)定辦理。5.2.2.過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品須隔離至“不合格品區(qū)域”，由質(zhì)管部在每班次結(jié)束后填寫制程不合格品跟蹤單并判定處理方式：A、讓步接收：因緊急而后道工序能夠克服其不合格，經(jīng)質(zhì)管部現(xiàn)場(chǎng)主管書面確認(rèn)后，可直接放行投入下工序。B、返工：由質(zhì)管部通知生產(chǎn)部按返工作業(yè)規(guī)定進(jìn)行返工，返工品須經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可流入下一工程或入庫(kù)。C、報(bào)廢處理。5.2.3.若該不合格原因?qū)龠M(jìn)料不合格，由班組長(zhǎng)安排放置在不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后，通知采購(gòu)，由

5、采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商進(jìn)行退貨、索賠等處理。5.2.4.若該不合格屬過(guò)程變異，則必須確實(shí)調(diào)查原因，如無(wú)法判定或工序能力不能達(dá)到，由質(zhì)管部召集質(zhì)量異常處理會(huì)議，會(huì)同相關(guān)部門處理。廣州市新力金屬有限公司第8頁(yè)，共16頁(yè)。5.3.最終檢驗(yàn)不合格品處理5.3.1.最終檢驗(yàn)員在最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑產(chǎn)品時(shí)，須對(duì)不合格品或可疑產(chǎn)品加以標(biāo)示，組織相關(guān)部門評(píng)審處理意見。廣州市新力金屬有限公司第9頁(yè)，共16頁(yè)。5.4.客戶退貨不合格品處理5.4.1.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)客戶退回的不合格品進(jìn)行點(diǎn)收確認(rèn)，并將不良品標(biāo)示隔離至“不合格區(qū)域”，并通知質(zhì)管部處理。5.4.2.質(zhì)管部經(jīng)分析不合格品原因判定責(zé)任歸屬部門，交由職責(zé)部門提

6、出改善措施，必要時(shí)質(zhì)管部經(jīng)理召開質(zhì)量會(huì)議，研討不合格原因與防止再發(fā)生對(duì)策，及進(jìn)行措施評(píng)價(jià)、效果確認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施，以防止再發(fā)。5.4.3.質(zhì)管部整理有關(guān)措施并反饋有關(guān)部門，同時(shí)通知客戶本公司所采取的改善方案。如客戶有指定的表單，則將糾正改善措施填入指定的表單回復(fù)。相關(guān)過(guò)程可參見“顧客投訴處理程序”。 5.4.4.退貨品的處理：質(zhì)管部對(duì)退貨品進(jìn)行分析后，出具“退貨品分析、處理意見單”，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，確定對(duì)退貨品的處理方案。A、可返工品由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返工，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或發(fā)貨。B、需報(bào)廢者，則由質(zhì)管部報(bào)廢處理。廣州市新力金屬有限公司第10頁(yè)，共16頁(yè)。5.5.不合格情況記錄：

7、 每次發(fā)生的不合格品的情況須登記于“不合格品履歷表”中，作為質(zhì)量成本的控制和持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源。廣州市新力金屬有限公司第11頁(yè)，共16頁(yè)。5.6.可疑產(chǎn)品的處理5.6.1.任何的作業(yè)場(chǎng)所，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品，須立即用HOLD標(biāo)簽加以標(biāo)示，并隔離至“不合格品區(qū)域”。5.6.2.發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品后，立即通知質(zhì)管部對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗(yàn)，以判定其為合格或不合格品，并須填寫測(cè)量記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格時(shí)，則可流入下一工序進(jìn)行加工或使用，若為不合格品，其處理方式須按照本程序處理。5.6.3.可疑產(chǎn)品發(fā)生后且判定為不合格品時(shí)，由質(zhì)管部召集職責(zé)部門審核判定結(jié)果并分析發(fā)生的原因，擬定再發(fā)防止措施，以防再發(fā)生。5.7.

8、不合格品及可疑產(chǎn)品視覺識(shí)別：對(duì)于任何不合格品或可疑的材料與產(chǎn)品以及其任何隔離區(qū)，均應(yīng)以HOLD標(biāo)簽予以標(biāo)示或隔離，以達(dá)到目視管理的功能。5.8.當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品或不合格品情況，應(yīng)立即通知顧客招回這些產(chǎn)品。廣州市新力金屬有限公司第12頁(yè)，共16頁(yè)。5.9.不合格品返工處理規(guī)定5.9.1.不合格品返工按返工作業(yè)規(guī)定處理。5.9.2.不合格品經(jīng)質(zhì)管部判定采用修理或返工時(shí)，返工情況須記錄于“返工跟蹤表”，質(zhì)管部的檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“返工檢驗(yàn)記錄表”內(nèi)，以利以后產(chǎn)品的追溯性。5.9.3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或懷疑為不合格品時(shí)，基于交期或成本因素的考慮時(shí)，得進(jìn)行再加工、修理或挑選使用，并向客戶提出申請(qǐng)，由銷售

9、部填寫客戶所規(guī)定的申請(qǐng)單，向客戶提出申請(qǐng)及回復(fù)單受理。5.10.不合格品優(yōu)先減量計(jì)劃：質(zhì)管部對(duì)于不合格品應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，并按照糾正與預(yù)防措施控制程序及持續(xù)改善推行程序的規(guī)定進(jìn)行原因分析，擬訂減少不合格品的優(yōu)先計(jì)劃，并須追蹤計(jì)劃的進(jìn)度。廣州市新力金屬有限公司第13頁(yè)，共16頁(yè)。5.11.工程認(rèn)可產(chǎn)品的核準(zhǔn)權(quán)5.11.1.經(jīng)變更授權(quán)的有效期限或數(shù)量的記錄于PPAP/設(shè)計(jì)變更/過(guò)程變更/特采核準(zhǔn)生效記錄表。且當(dāng)授權(quán)期限或數(shù)量屆滿時(shí)，恢復(fù)跟原有的或替代的規(guī)格相一致。具體作業(yè)參見工程變更控制程序5.11.2.產(chǎn)品在這種授權(quán)情況下交運(yùn)時(shí)，每件容器都應(yīng)按顧客認(rèn)可的查證識(shí)別要求，作適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。廣州市新力金屬有限公司第14頁(yè)，共16頁(yè)。1、不合格品的鑒定；2、不合格品的標(biāo)識(shí)；3、不合格品的隔離；4