IT信息化管理制度教學(xué)文案

1、* 有限公司IT目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 總則 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 管理原則和體制 3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 相關(guān)人員職責(zé) 3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document IT 設(shè)備管理 4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 系統(tǒng)管理 4 HYPERLINK l bookmark12 o Cur

2、rent Document Internet （互聯(lián)網(wǎng)）使用管理 6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 服務(wù)器和客戶機使用管理 6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document IT 相關(guān)設(shè)備維護(hù) 7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 計算機保密 8 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 十、電腦病毒的防治 8 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 十一、資料備份工作

3、制度 9 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 十二、處罰制度 9 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 十三、附則 10總則為引進(jìn)現(xiàn)代化計算機工具，推動現(xiàn)代化管理，以創(chuàng)造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，使公司 IT 管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，由 IT 部制定本管理制度，并負(fù)責(zé)本管理制度的具體執(zhí)行。管理原則和體制公司按集中與分散相結(jié)合原則，設(shè)立機房，各部門配備電腦、打印機等信息化設(shè)備。信息化系統(tǒng)本著一次總體規(guī)劃、分步建設(shè)方式實施。信息化系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進(jìn)性適用性

4、，選擇最優(yōu)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。相關(guān)人員職責(zé)公司 IT 是公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者， 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和決策。系統(tǒng)管理人員是公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的主要執(zhí)行者， 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的設(shè)備保障、運行監(jiān)測、及時維護(hù)、數(shù)據(jù)備份以及信息系統(tǒng)規(guī)劃、計劃、方案的起草與落實工作；同時，負(fù)責(zé)公司信息化管理系統(tǒng)和各工作站系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的安裝、調(diào)試和維護(hù)工作。T部門負(fù)責(zé)IT軟硬件設(shè)備及耗材購買保管，并登記造冊。系統(tǒng)管理人員及各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)常性組織指導(dǎo)信息化軟硬件使用者崗前培訓(xùn)和不定期的專門培訓(xùn)。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位內(nèi)信息化軟硬件的作業(yè)情況， 回饋公司信息化管理系統(tǒng)的BUG、修改建議及需求。用者即為IT軟硬件的直接

5、第一責(zé)任人，負(fù)責(zé) IT相關(guān)賬號、軟硬件設(shè)備的實際實用保管以及簡易維護(hù)。IT 設(shè)備管理設(shè)備管理包含設(shè)備申請、選型、采購、領(lǐng)取，保管及歸還。設(shè)備添置、更換、升級：由各部門根據(jù)實際工作需要提申請，需填寫 。在申請表備注中詳細(xì)標(biāo)明用途和要求，申請表填寫完畢必須經(jīng)過部門經(jīng)理，IT管理部，總經(jīng)理審批后方能列入IT采購計劃統(tǒng)一采購。IT 部在收到部門申請后， 需針對設(shè)備具體用途， 認(rèn)真審核檢查申請設(shè)備選型、配置是否合理、正確，并提出相關(guān)的建議。申請表審批完畢，由 IT 管理部保存，統(tǒng)一匯總。按需統(tǒng)一采購。如申請設(shè)備屬于緊急需求的，可酌情予以優(yōu)先辦理采購。物品領(lǐng)用， 申請人需領(lǐng)用單須清晰注明耗材申請原因以及上

6、次領(lǐng)用日期并由主管簽字審核交由 IT， IT 同時登記設(shè)備相關(guān)信息及領(lǐng)用臺賬。員工領(lǐng)取辦公用 IT 設(shè)備后， 設(shè)備交由領(lǐng)取人保管， 領(lǐng)用人有責(zé)任保護(hù)設(shè)備安全。如在使用過程中造成設(shè)備人為損壞或遺失，需按價賠償。公司機房內(nèi)設(shè)備及公共設(shè)備由 IT 管理員負(fù)責(zé)保管。T 員工離職或設(shè)備歸還給公司時，需經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)管理員檢查設(shè)備是否正常，確認(rèn)無故障或損壞后歸還入庫。由 IT 部對公司所有計算機設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號，建立計算機硬件明細(xì)臺帳，并定期對硬件進(jìn)行維護(hù)、檢查各部門使用情況。IT 部負(fù)責(zé)對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。系統(tǒng)管理軟件管理1 ）公司需用的軟件，由 IT 部統(tǒng)一購買、保管，并登記造冊。所有公

7、司辦公用電腦只允許安裝經(jīng)過IT 授權(quán)的軟件。軟件的安裝、刪除和升級，由 IT部進(jìn)行安裝、刪除和升級。未經(jīng) IT部批準(zhǔn)，各部門和人員不得自行進(jìn)行上述操作。如需工作需要安裝相關(guān)特殊軟件的需向 IT 提出申請， 由申請人、 部門主管、 IT 同時審核通過方可安裝，若安裝敏感軟件需再由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可安裝。未經(jīng)許可， 使用者不得私自安裝與工作無關(guān)的軟件,否則由此引起的故障由自己負(fù)責(zé)。不得隨意關(guān)閉反病毒軟件及刪除C盤中的系統(tǒng)、軟件文件。7 ） 軟件的版本管理和控制： 為了防止公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由 IT 部控制公司內(nèi)工作用軟件的版本升級。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級。由于員工個人升級軟件版本造

8、成的文件格式不兼容問題一律由該員工負(fù)責(zé)。8） IT 部負(fù)責(zé)對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。5.2 帳號管理1 ）公司通過域管理內(nèi)部電腦。每個員工都有相應(yīng)的域帳號和密碼，員工有責(zé)任保管好自己的密碼，防止泄露。2 ）系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶賬號或密碼。3） 新員工入職由人事部通知 IT 管理部，建立賬戶，分配相應(yīng)組的權(quán)限，電子郵件地址，ERP系統(tǒng)賬號權(quán)限，以及一些其他系統(tǒng)或項目存取的賬戶。（4）員工調(diào)崗時，調(diào)崗單位需要將調(diào)崗確認(rèn)文件抄送IT管理部一份，IT根據(jù)調(diào)崗確認(rèn)文件變更其所屬相關(guān)賬戶工作權(quán)限。5） 員工離職或其他原因暫不從事本公司

9、工作的， 需經(jīng)過 IT 管理部確認(rèn)。 停用帳戶，ERR電子郵件和一些其他系統(tǒng)或項目存取的賬戶。Internet （互聯(lián)網(wǎng)）使用管理公司官網(wǎng)域名為郵箱域名為凡有訪問互聯(lián)網(wǎng)的權(quán)限的用戶電腦， IE 默認(rèn)主頁地址必須設(shè)為兩者之一，公司員工有責(zé)任熟記公司域名及郵箱域名。因工作需要上網(wǎng)的，填寫上網(wǎng)申請單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由 IT 部統(tǒng)一調(diào)配公司員工上網(wǎng)權(quán)限。對于私自盜用他人上網(wǎng)權(quán)限的用戶，按有關(guān)規(guī)定處理。4 工作時間（包括加班時間）禁止使用公司計算機或網(wǎng)絡(luò)用于私人事務(wù)，禁止利用網(wǎng)絡(luò)瀏覽不健康網(wǎng)站以及與工作無關(guān)的網(wǎng)站，嚴(yán)禁利用第三方工具用于網(wǎng)絡(luò)聊天，未經(jīng)許可不得利用網(wǎng)絡(luò)下載與工作無關(guān)的軟件及程序。公司員工

10、不得使用B T或者使用惡意軟件等可給公司網(wǎng)絡(luò)造成嚴(yán)重帶寬壓力的軟件行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，IT部即刻查封IP,截止時間以總經(jīng)理批示可重新接入公司網(wǎng)絡(luò)為準(zhǔn)，其間造成的不能正常訪問公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人承擔(dān)一切責(zé)任。無上網(wǎng)權(quán)限的員工因工作需要，可統(tǒng)一到 IT部上網(wǎng)。服務(wù)器和客戶機使用管理服務(wù)器和客戶機主機必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。公司服務(wù)器由專人負(fù)責(zé)， 任何其他的人不得私自操作。 如確實因工作需要 需對服務(wù)器進(jìn)行操作，必須有網(wǎng)絡(luò)管理員在現(xiàn)場，并配合網(wǎng)絡(luò)管理員做相應(yīng)的操 作記錄。網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)機房主機的定

11、期清潔工作，計算機使用者需經(jīng)常清理主機， 顯示器，鍵盤，以保持計算機的清潔衛(wèi)生。操作人員下班之后，檢查并關(guān)閉計算機及電源，嚴(yán)禁操作人員下班計算機未關(guān)閉行為。使用完大功率設(shè)備后耶要及時關(guān)閉其電源。使用者未經(jīng)授權(quán)禁止私自拆卸設(shè)備、更換設(shè)備硬件或者安裝擴展設(shè)備。禁 止私自移動、關(guān)閉IT相關(guān)設(shè)備。各部門的客戶機和相關(guān)設(shè)備主機參數(shù)及配件進(jìn)行調(diào)整或更換，IT應(yīng)填寫工作日志記錄相關(guān)情況。不得利用漏洞或者其它非法軟件獲取數(shù)據(jù)信息及攻擊破壞修改相關(guān)計算機軟硬件設(shè)備。為保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)管理好路由器對外端口與服務(wù)，及時關(guān)閉其他不必要開通的端口和服務(wù)，防止因端口漏洞而遭到黑客攻擊。八、IT相關(guān)設(shè)備維護(hù)8

12、.1公司確立專職或兼職工程師負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維護(hù)8.3IT相關(guān)設(shè)備發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即向 IT提 交維修申請。8.4電腦維修維護(hù)過程中，首先確保對公司信息進(jìn)行拷貝，并不遺失。8.5IT接收到維修申請應(yīng)盡快維修，若診斷需要外部人員維修的及時聯(lián)系人員 維修并根據(jù)實際情況為使用者提供臨時替代設(shè)備。8.6外請人員對IT設(shè)備進(jìn)行維修時，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。8.7IT相關(guān)設(shè)備軟硬件更換需經(jīng)IT同意，如涉及金額較大的維修， 應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8.8UPS只作停電保護(hù)之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴(yán)禁將UPS作正常電源使用。8.9對發(fā)生重大IT軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、泄密

13、事故，公司列入專案調(diào)查處理。8.10凡因個人使用不當(dāng)所造成的設(shè)備維護(hù)費用和損失，酌情由使用者賠償。九、 計算機保密數(shù)據(jù)文件存放在文件服務(wù)器中；重密級文件存放于異地并做刻盤處理；設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼，加強密碼等級規(guī)則，強制定期修改密碼；設(shè)置進(jìn)入文件的權(quán)限表；對電腦賬戶文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。1 ）為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。2 ）特殊申報批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料。3 ）電腦操作員對保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播禁止計算機接入外界存儲介質(zhì)，如優(yōu)盤、移動硬盤、光驅(qū)等。對泄露公司機密文件或信息致公司造成重大損失的， 依法交由相關(guān)執(zhí)法單位處理。十、 電腦病毒的防

14、治公司電腦必須安裝電腦殺毒產(chǎn)品，并定期觸發(fā)殺毒軟件查殺病毒。未經(jīng)許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。凡需引入使用的文件及軟件，均須首先查殺病毒防止傳染。通過郵件等途徑下載的文件必須先進(jìn)行殺毒再打開文件使用。電腦出現(xiàn)病毒，網(wǎng)絡(luò)管理員不能殺除的，須及時報主管處理。建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)刻錄在光盤上，以防遭病毒破壞而遺失。T 及時關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示并轉(zhuǎn)載相關(guān)知識給使用者，根據(jù)要求調(diào)節(jié)電腦參數(shù)，避免電腦病毒侵襲，并在服務(wù)器更新相關(guān)病毒的專殺工具。十一、 資料備份工作制度系統(tǒng)備份（ 1）服務(wù)器備份采用雙硬盤鏡像方式備份。數(shù)據(jù)備份備份規(guī)則：凡是公司重要的資料、數(shù)

15、據(jù)庫和文檔都應(yīng)該采取備份機制，防止數(shù)據(jù)丟失。所有備份光盤由 IT 統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)查詢，提取，登記工作。1） ER吸據(jù)備份采用移動硬盤異地備份和光盤刻錄備份方式。2 ）項目相關(guān)數(shù)據(jù)備份采用光盤刻錄備份方式。3 ）公共數(shù)據(jù)備份采用服務(wù)器備份、硬盤異地備份。4）個人數(shù)據(jù)備份采用個人電腦備份，數(shù)據(jù)存放在C盤以外的其他盤符備份計劃ER吸據(jù)備份采取每天方式備份。2 ）項目相關(guān)數(shù)據(jù)備份，在項目結(jié)束后所有相關(guān)項目資料都統(tǒng)一備份，由公司保管。3 ）公共數(shù)據(jù)備份采用反刪除方式，由網(wǎng)絡(luò)管理員在服務(wù)器上備份。4 ）個人數(shù)據(jù)備份由個人進(jìn)行備份十二、 處罰制度部門經(jīng)理未能安排、監(jiān)督使用者工作，或者使用者沒有按照指定流程及時有效完成系統(tǒng)操作的，系統(tǒng)管理人員有權(quán)向公司提出申訴，使用者將接受相應(yīng)處罰，同時，單位主管必須承擔(dān)連帶處罰責(zé)任。指