邯鄲市叢臺(tái)區(qū)紫山核心景區(qū)

1、邯鄲市叢臺(tái)區(qū)紫山核心景區(qū)建設(shè)辦公室2017年度部門決算公開說明第一部分 叢臺(tái)區(qū)紫山辦部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)貫徹區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于核心區(qū)建設(shè)工作部署；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)核心區(qū)開展各項(xiàng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)景區(qū)資源維護(hù)與保護(hù)監(jiān)督管理（防火、防盜、防災(zāi)、養(yǎng)護(hù)等）。機(jī)構(gòu)設(shè)置部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式邯鄲市叢臺(tái)區(qū)紫山核心景區(qū)建設(shè)辦公室事業(yè)正科級財(cái)政性資金基本保證第二部分 2017年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表（見附表）二、收入決算表（見附表）三、支出決算表（見附表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

2、經(jīng)濟(jì)分類表（見附表）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表）八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表）九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（見附表）十、政府采購情況表（見附表）第三部分 2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明收入支出決算總體情況說明2017年紫山辦財(cái)政撥款上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1239.46萬元，本年收入26594.81萬元，本年支出23560.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4274.11萬元。2、收入決算情況說明2017年收入合計(jì)26594.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入4213.81萬元，政府性基金收入22381萬元。 3、支出決算情況說明2017年支出合

3、計(jì)23560.17萬元4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財(cái)政撥款收入26594.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4213.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款22381萬元；2017年財(cái)政撥款支出23560.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5209萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出18351.17萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4274.11萬元。根據(jù)預(yù)算時(shí)間和實(shí)際項(xiàng)目完成情況時(shí)間安排，財(cái)政撥款收支總體情況運(yùn)行平衡，較好地保障了單位職工資正常發(fā)放和各項(xiàng)事業(yè)正常發(fā)展。5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總額2.33萬元，其中因公出國（

4、境）費(fèi)支出0元；公務(wù)車輛購置費(fèi)0元；公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.96萬元；國內(nèi)接待費(fèi)0.37萬元；國內(nèi)公務(wù)接待2次，國內(nèi)公務(wù)接待6人。國（境）外接待費(fèi)0元。2017年我單位一般公務(wù)用車保有量1輛,我單位實(shí)際用車輛為1輛，價(jià)值9.5萬元。2016年度決算“三公”經(jīng)費(fèi)5.55萬元，2017年度決算“三公”經(jīng)費(fèi)同比上年減少。2017年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排4.5萬元，決算比年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)減少，降低的主要原因是單位強(qiáng)化了管理和監(jiān)控，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，實(shí)行了公務(wù)用車節(jié)假日封存、用車審批制度和業(yè)務(wù)接待審批制度。 6、預(yù)算績效管理工作開展情況說明年末我辦各部門職責(zé)績效指標(biāo)全部完成。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)

5、132紫山核心景區(qū)建設(shè)辦公室單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差負(fù)責(zé)紫山核心區(qū)建設(shè)工作800.00負(fù)責(zé)紫山核心區(qū)建設(shè)工作負(fù)責(zé)紫山核心區(qū)建設(shè)工作湖面二期工程在二級湖面西北角進(jìn)行2017保障工程質(zhì)量反映工程計(jì)劃完成情況80%以上80%-70%70%-60%道路二期工程全面完成山地自行車道和觀光道建設(shè)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)運(yùn)行，建設(shè)步游道及湖區(qū)周邊道路2017全面完成山地自行車道和觀光道建設(shè)反映工程計(jì)劃完成情況80%以上80%-70%70%-60%紫山書院工程啟動(dòng)紫山書院工程建設(shè)2017完成紫山書院主體工程建設(shè)反映工程計(jì)劃完成情況60%以上60%-50%50%-40%二號湖景觀二

6、號湖區(qū)周邊景觀提升2017確保年底完成反映工程計(jì)劃完成情況90%以上80%-70%70%-60%游客中心游客綜合服務(wù)設(shè)施2017完成游客中心主體工程建設(shè)反映工程計(jì)劃完成情況60%以上60%-50%50%-40%桃花谷特色景點(diǎn)建設(shè)2017完成主體工程建設(shè)反映工程計(jì)劃完成情況60%以上60%-50%50%-40%紫山建設(shè)經(jīng)費(fèi)800.00完成核心區(qū)內(nèi)建設(shè)任務(wù)2017完成核心區(qū)內(nèi)建設(shè)任務(wù)反映工程計(jì)劃完成情況90%以上90%-80%80%-70%旅游廁所在核心區(qū)內(nèi)建設(shè)一座旅游廁所2017完成旅游廁所建設(shè)反映工程計(jì)劃完成情況90%以上90%-80%80%-70%前進(jìn)、富康煤礦拆除及礦渣外運(yùn)和廢棄井封填對煤

7、礦成功拆除和廢棄井封填到位2017完成煤礦拆除和廢棄井封填反映工程計(jì)劃完成情況90%以上90%-80%80%-70%湖區(qū)周邊行人步游道及吊橋在核心區(qū)內(nèi)建設(shè)湖區(qū)周邊行人步游道及吊橋2017完成湖區(qū)周邊行人步游道及吊橋建設(shè)反映工程計(jì)劃完成情況90%以上90%-80%80%-70%負(fù)責(zé)核心區(qū)林木管護(hù)工作負(fù)責(zé)核心區(qū)林木管護(hù)工作負(fù)責(zé)核心區(qū)林木管護(hù)工作植樹按5A景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，增加綠量的同時(shí)，完成景觀的提升2017增加綠量的同時(shí)，完成景觀的提升反映植樹綠化完成情況50%以上50%-40%40%-30%管護(hù)對現(xiàn)有樹木聘請專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管護(hù)2017對現(xiàn)有樹木進(jìn)行管護(hù)反映樹木管護(hù)完成情況90%以上90%-80%80%-

8、70%購買環(huán)衛(wèi)多功能車用于紫山環(huán)境維護(hù)2017保障核心區(qū)環(huán)境整潔、美觀反映設(shè)施購買情況90%以上90%-80%80%-70%對核心區(qū)內(nèi)林木進(jìn)行火災(zāi)預(yù)防、監(jiān)測預(yù)警、開展林木火災(zāi)隱患排查3.00對核心區(qū)內(nèi)林木進(jìn)行火災(zāi)預(yù)防、監(jiān)測預(yù)警、開展林木火災(zāi)隱患排查對核心區(qū)內(nèi)林木進(jìn)行火災(zāi)預(yù)防、監(jiān)測預(yù)警、開展林木火災(zāi)隱患排查防火3.00對核心區(qū)內(nèi)林木進(jìn)行火災(zāi)預(yù)防、監(jiān)測預(yù)警、開展林木火災(zāi)隱患排查2017預(yù)防和減少自然災(zāi)害反映開展林木火災(zāi)隱患排查情況90%以上90%-80%80%-70%確保人員的工資及日常公用經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放131.20確保人員的工資及日常公用經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放確保人員的工資及日常公用經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放發(fā)放在職人員

9、經(jīng)費(fèi)對在職人員的工資、津貼、績效等經(jīng)費(fèi)支付2017保證人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)支付反映在職人員工資支付情況100%發(fā)放臨時(shí)聘用人員經(jīng)費(fèi)8.00對臨時(shí)聘用人員的工資支付2017保證人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)支付反映臨時(shí)聘用人員工資支付情況100%安保費(fèi)35.28對防火、安保隊(duì)員的工資支付2017保證人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)支付反映安保隊(duì)員工資支付情況100%支付辦公的日常經(jīng)費(fèi)日常辦公經(jīng)費(fèi)開支，確保我辦日常工作的正常進(jìn)行2017能夠保證日常工作的正常進(jìn)行反映日常辦公經(jīng)費(fèi)支出情況90%以上辦公區(qū)水費(fèi)確保辦公區(qū)正常用水2017保障辦公區(qū)正常用水反映辦公區(qū)水費(fèi)支出情況90%以上90%-80%80%-70%辦公區(qū)電費(fèi)60.00確保辦公區(qū)日常工

10、作用電2017保障辦公區(qū)日常工作用電反映辦公區(qū)電費(fèi)支出情況90%以上90%-80%80%-70%辦公設(shè)備購置3.00確保我辦日常工作的正常進(jìn)行2017能夠保證日常工作的正常進(jìn)行反映辦公設(shè)備購置情況90%以上90%-80%80%-70%印刷費(fèi)20.00確保我辦日常工作的正常進(jìn)行2017能夠保證日常工作的正常進(jìn)行反映印刷費(fèi)支出情況90%以上90%-80%80%-70%租賃費(fèi)4.92確保我辦日常工作的正常進(jìn)行2017能夠保證日常工作的正常進(jìn)行反映租賃費(fèi)支出情況90%以上90%-80%80%-70%7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況的說明2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出23.58萬元，包括： 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、

11、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。 8、政府采購情況的說明 本年度無政府采購支出國有資產(chǎn)情況說明部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：邯鄲市叢臺(tái)區(qū)紫山核心景區(qū)建設(shè)辦公室截止時(shí)間：2017年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額63.971、房屋（平方米） 其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）19.53、單價(jià)在50萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)6054.47 本年度無國有資產(chǎn)購置第四部分 名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（三）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、