蘇州農(nóng)產(chǎn)品加工廠質(zhì)量辦法

1、蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠 Q/OFg20012005 質(zhì) 量 手 冊(cè)（ 第 一 版 ）公布日期：二九年九月十一日實(shí)施日期：二九年九月十二日受控狀態(tài)：受控編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)審編人員編寫(xiě)人員： 蘇文 審核: 批準(zhǔn)： 前 言 為保證顧客需要始終得到滿足，使公司獲得效益和進(jìn)展，公司不斷追求治理符合規(guī)范。為此，公司QS體系文件目錄要求，建立運(yùn)行質(zhì)量治理體系，并產(chǎn)生了本質(zhì)量手冊(cè)（第一版）。本質(zhì)量手冊(cè)表述了公司質(zhì)量治理體系的原則和要求，規(guī)定了其過(guò)程的操縱程序和治理要求，列明了適用的文件和記錄名目，公示了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)可提供給需要的顧客和有關(guān)組織。本質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)參照了國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制要求。 本質(zhì)量手冊(cè)由蘇

2、州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠頒布。 本質(zhì)量手冊(cè)起草部門(mén)：質(zhì)量部蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠概況蘇州*農(nóng)產(chǎn)品加工廠是一家以生產(chǎn)谷物類(lèi)制成品為主的個(gè)人投資加工廠，主打產(chǎn)品為年糕。工廠位于江蘇省吳江市汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。隨著人民的生活水平不斷提高，對(duì)日常飲食產(chǎn)品的要求也在不斷的提高，工廠倡導(dǎo)安全，營(yíng)養(yǎng)，方便的飲食適應(yīng)，投資購(gòu)進(jìn)全套年糕生產(chǎn)設(shè)備，以良心為最高準(zhǔn)繩，生產(chǎn)安全，放心的產(chǎn)品。我們的宗旨是：為顧客提供最高品質(zhì)、最方便、最安全、最具有穩(wěn)定性和一致性的產(chǎn)品。質(zhì)量方針：以良心為最高準(zhǔn)繩，踐行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升食品安全系數(shù)。質(zhì)量方針詮釋?zhuān)菏称沸袠I(yè)是一項(xiàng)良心事業(yè)，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品首先是自己認(rèn)可的產(chǎn)品；質(zhì)量無(wú)止境，挑戰(zhàn)至高極限，持續(xù)

3、追求改進(jìn)，不斷發(fā)覺(jué)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；提供安全的產(chǎn)品，全面提升用產(chǎn)品的食品安全系數(shù)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率100%；顧客中意度90%；任命書(shū) 為了貫徹工廠質(zhì)量方針，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)，從而促進(jìn)工廠進(jìn)展。現(xiàn)任命蘇文先生為工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由蘇文先生負(fù)責(zé)維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量體系，并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢測(cè)工作。 此令 工廠負(fù)責(zé)人： 2009910目 次 1.工廠組織結(jié)構(gòu)-1 2.崗位職責(zé)-24.質(zhì)量人員要求5.人員培訓(xùn)治理制度6.設(shè)備治理制度8.實(shí)驗(yàn)設(shè)備治理制度9.設(shè)備維護(hù)及操作規(guī)程10.檢測(cè)設(shè)備維護(hù)及操作規(guī)程11.產(chǎn)品工藝流程圖12.產(chǎn)品工藝規(guī)程13.采購(gòu)治理制度14.采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證制度15.倉(cāng)庫(kù)治

4、理制度16.過(guò)程質(zhì)量操縱制度17.關(guān)鍵工序操縱制度18.檢驗(yàn)治理制度19.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程20.不合格及不合格品治理制度21.文件治理制度22衛(wèi)生治理制度23.質(zhì)量記錄 第 4.1 章 （標(biāo)準(zhǔn) 4.2.3）文 件 控 制 程 序 1 目的本章規(guī)定了公司文件的操縱程序，包括文件的起草、標(biāo)識(shí)、審批、印發(fā)、保存、更改、借閱、復(fù)制、回收和處置，以此達(dá)到需要的工作崗位能夠使用有效文件的目的。2 范圍本程序適用于公司及其質(zhì)量治理體系的文件治理。3 治理職責(zé)3.1 人事行政部治理文件，編制操縱文件目錄，處置文件。3.2 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)外來(lái)文件的報(bào)送、傳閱和收存。3.3 各部門(mén)按照規(guī)定職能起草、使用和保管文件。

5、4 要求和程序4.1 公司文件類(lèi)型公司操縱的文件包括下述類(lèi)型：a) 外來(lái)文件；b) 治理文件；c) 技術(shù)文件；4.2 質(zhì)量治理體系文件公司操縱質(zhì)量治理體系文件包括：a) 有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 質(zhì)量治理體系程序及其要求的適用文件；d) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；e) 合同、定單和技術(shù)協(xié)議；f) 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；g) 質(zhì)量打算、工藝流程圖和設(shè)備治理文件；h) 工藝和生產(chǎn)通知。4.3 文件起草4.3.1 各部門(mén)的相關(guān)崗位負(fù)責(zé)起草職能需要的文件。4.3.2 起草文件所依據(jù)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和治理規(guī)定等文件應(yīng)該有效；文件應(yīng)準(zhǔn)確傳達(dá)治理者的指

6、示和意圖，正確表述需要的內(nèi)容。4.3.3 采取的文件形式應(yīng)能適當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)內(nèi)容，并符合國(guó)家、行業(yè)或公司的規(guī)定。4.3.4 文件應(yīng)文字正確，格式規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，圖形標(biāo)準(zhǔn)，講明易明白，表格簡(jiǎn)潔，影象清晰，使使用者能夠理解和同意。第 4.1 章 文件操縱程序4.3.5 文件應(yīng)按照需要，確定發(fā)文范圍，注明起草人姓名。文件起草應(yīng)及時(shí)完成。4.3.6 采納或引用的重要文件名稱(chēng)、編號(hào)和內(nèi)容，應(yīng)在文件中注明。4.4 文件標(biāo)識(shí)4.4.1 文件按照其類(lèi)型，依據(jù)國(guó)家、行業(yè)或公司的規(guī)定標(biāo)識(shí)。4.4.2 文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性。其方法規(guī)定如下：a) 公司編制文件的標(biāo)記和編號(hào)按照下述方法標(biāo)識(shí)：公司名稱(chēng)縮寫(xiě) + 年號(hào) + 文件

7、序號(hào) 例 公司發(fā)文：歐福（2005）001號(hào)b) 部門(mén)編制文件的標(biāo)記和編號(hào)按照下述方法標(biāo)識(shí)：部門(mén)名稱(chēng)縮寫(xiě) + 年號(hào) + 文件序號(hào) 例 質(zhì)量部發(fā)文：質(zhì)（2005）012號(hào)c) 按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)形式編制治理或技術(shù)文件，標(biāo)記和編號(hào)按照下表規(guī)定標(biāo)識(shí)：治理標(biāo)準(zhǔn)：文件類(lèi)型企業(yè)標(biāo)記類(lèi)型標(biāo)記類(lèi)不編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)生產(chǎn)治理Q/OFG1三位數(shù)四位數(shù)質(zhì)量治理2設(shè)備治理3技術(shù)治理4銷(xiāo)售治理5人事治理6采購(gòu)治理7例：質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)/歐福治理類(lèi)不20012005Q/OF g 200120052 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：文件類(lèi)型企業(yè)標(biāo)記類(lèi)型標(biāo)記類(lèi)不編號(hào)序 號(hào)年 號(hào)工藝技術(shù)Q/OFJ1三位數(shù)四位數(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)2設(shè)備技術(shù)3電器技術(shù)4檢測(cè)技術(shù)5作業(yè)

8、技術(shù)6例：工藝技術(shù)企業(yè)/歐福技術(shù)類(lèi)不10012005Q/OF j 10082005 3外來(lái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范沿用原有編號(hào)。4記錄表格編號(hào)形式為：部門(mén)名稱(chēng)拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號(hào)，軟盤(pán)記錄應(yīng)注明記錄名稱(chēng)并按此編號(hào)。4.4.3 公司原有（手冊(cè)實(shí)施前）同時(shí)仍然有效的文件，接著保留原標(biāo)識(shí)；其他新增治理體系（如：HACCP、ISO14000等）文件能夠自行規(guī)定；4.4.4 公司或主管政府部門(mén)操縱或備案的文件，文件封面下部應(yīng)該蓋操縱章，表示有效。4.4.5 文件需要時(shí)，可在封面右下角編寫(xiě)分發(fā)號(hào)，其為二位數(shù)序號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)和需要在公第 4.1 章 文件操縱程序執(zhí)行的外來(lái)文件，應(yīng)有分發(fā)號(hào)。

9、4.4.6 文件完成或作廢，或作為資料，部門(mén)發(fā)文崗位應(yīng)在文件封面和正文第一頁(yè)右上角，蓋“作廢”或“資料”印記。4.5 文件審批4.5.1 文件定稿后送主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)人，按照規(guī)定的權(quán)限審核和批準(zhǔn)。受控文件應(yīng)在人事行政部備案登記，形成公司受控文件目錄。4.5.2 治理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主管部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和人員評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3 部門(mén)文件涉及到其他部門(mén)職能時(shí)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)簽，主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.4 文件審核和文件批準(zhǔn)應(yīng)在文件上簽署姓名和日期。4.5.5 外來(lái)文件由公司相關(guān)部門(mén)接收，送人事行政部行政崗位，在受控文件目錄上登記，依照其性質(zhì)和來(lái)源，識(shí)不其具有的照辦、指導(dǎo)

10、、參考或知曉的作用，進(jìn)行使用、傳閱和分發(fā)。4.5.6 外來(lái)文件在公司采納，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人事行政部按照需要操縱其分發(fā)范圍，并蓋操縱章。4.6 文件印發(fā)4.6.1 文件內(nèi)容應(yīng)校對(duì)無(wú)誤，印制應(yīng)字跡和圖形清晰，按照預(yù)定數(shù)量印制。并登記文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄，各部門(mén)在領(lǐng)用時(shí)在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上簽字。4.6.2 發(fā)文部門(mén)登記文件。發(fā)文應(yīng)在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上記明文件名稱(chēng)、編號(hào)、發(fā)放對(duì)象、份數(shù)、發(fā)放時(shí)刻以及同意人的簽字。文件應(yīng)存檔二份。4.6.3 各部門(mén)應(yīng)有本部門(mén)受控文件目錄，記錄文件名稱(chēng)、編號(hào)、份數(shù)、使用崗位、執(zhí)有人，接收日期和操縱狀態(tài)。4.6

11、.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年元月上旬，或在必要時(shí)，對(duì)本部門(mén)發(fā)放的文件進(jìn)行審核，必要時(shí)可更新并應(yīng)批準(zhǔn)后使用。4.7 文件保存4.7.1 使用崗位負(fù)責(zé)保存文件，不丟失和污染損壞文件。4.7.2 文件應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫜b置，分類(lèi)并按編號(hào)或時(shí)刻順序放置在工作地點(diǎn)，并有文件清單，便于檢索和使用。4.7.3 電腦中形成或貯存的重要的文件，應(yīng)即時(shí)下載，注明文件名稱(chēng)和編號(hào)。貯存軟盤(pán)應(yīng)防止電磁阻礙和受壓損傷。4.7.4 文件保管和使用者未經(jīng)許可，禁止復(fù)制和外借文件。調(diào)離崗位者應(yīng)交回文件。4.7.5 文件的保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。4.8 文件更改4.8.1 文件需要更改時(shí)，由文件原編制人或主管領(lǐng)導(dǎo)托

12、付的人員組織更改。4.8.2 文件個(gè)不內(nèi)容更改，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入文件更改審批表，經(jīng)原審批人審批后，按原發(fā)文范圍發(fā)放，文件執(zhí)有人在原文件相應(yīng)部分更改，并注明“更改：”和日期。4.8.3 文件部分或系統(tǒng)更改時(shí)，更改人員將需要更改的內(nèi)容填入文件更改審批表， 部門(mén)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審更改內(nèi)容，批準(zhǔn)后采納換頁(yè)或換版形式進(jìn)行更改。HACCP文件的更改要HACCP小組組長(zhǎng)審核確認(rèn)。4.8.4 圖紙更改時(shí)，按照更改通知單內(nèi)容在圖紙（包括底圖）上用“杠改”形式更改，并在圖紙修改攔進(jìn)行填寫(xiě)。4.8.5 治理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在同處更改二次時(shí)必須換頁(yè)。4.9 文件借閱第 4.1 章 文件操縱程序4.9.1 文件傳閱應(yīng)

13、在文件閱辦表上簽名并注明閱讀時(shí)刻，文件保管人應(yīng)及時(shí)歸檔。4.9.2 文件借閱應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上簽名，注明借閱期限，到期歸還。4.10 文件復(fù)制4.10.1 文件需要復(fù)制可向人事行政部負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，獲準(zhǔn)后由發(fā)文崗位負(fù)責(zé)登記并復(fù)制。4.10.2 新復(fù)制的文件如有分發(fā)號(hào)，應(yīng)按照序號(hào)續(xù)編，破損更新的文件應(yīng)采納原分發(fā)號(hào)，并收回原破損文件。4.11 文件回收4.11.1 發(fā)文崗位收回作廢文件。4.11.2 發(fā)文人收回作廢文件時(shí)，應(yīng)在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄相應(yīng)處置欄中注明“作廢收回”，作為資料的文件留置使用崗位，并在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄中注明。4.11.3

14、換頁(yè)或換版后的作廢頁(yè)或作廢文件應(yīng)收回。4.11.4 文件作廢，執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)在受控文件目錄的操縱狀態(tài)欄里注明“作廢”，作為資料的注明“資料”。4.12 文件處置4.12.1 所有文件的處置方式應(yīng)符合保密規(guī)定和不可逆要求，防止回流和誤用。各部門(mén)將作廢文件年終交人事行政部。4.12.2 人事行政部銷(xiāo)毀已作廢的文件，并在文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄上注明銷(xiāo)毀的文件數(shù)量和時(shí)刻。5 適用文件無(wú)6 適用記錄文件閱辦表文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄文件更改審批表受控文件目錄第 4.2 章 （標(biāo)準(zhǔn) 3.2.4）記 錄 控 制 程 序1 目的本章規(guī)定了公司記錄的操縱程序，包括記錄的設(shè)計(jì)、審批、注冊(cè)、標(biāo)識(shí)、印發(fā)、

15、使用、保存及期限、檢索和處置，以便反映部門(mén)和崗位工作的過(guò)程或結(jié)果，并提供證據(jù)和必要數(shù)據(jù)。2 范圍本章適用于公司及其質(zhì)量治理體系的記錄治理。3 治理職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司記錄的統(tǒng)一治理。負(fù)責(zé)記錄的注冊(cè)和編號(hào)。3.2 各部門(mén)按照規(guī)定職能負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄設(shè)計(jì)、印制、貯存、發(fā)放、檢索和處置。3.3 使用崗位書(shū)寫(xiě)和保存記錄。4 要求和程序4.1 記錄類(lèi)型4.1.1 公司的記錄形式包括：評(píng)審決議和會(huì)議記錄；請(qǐng)示匯報(bào)和工作描述；檢查評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；分析測(cè)量數(shù)據(jù)；改進(jìn)過(guò)程表述。4.1.2 公司操縱質(zhì)量治理體系需要的記錄，其包括：有關(guān)質(zhì)量治理體系的記錄；治理職責(zé)的記錄；資源提供的記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄；監(jiān)視測(cè)

16、量和改進(jìn)的記錄。4.2 記錄設(shè)計(jì)4.2.1 國(guó)家或行業(yè)有統(tǒng)一規(guī)定的記錄樣式，可按其采納。4.2.2 公司各部門(mén)的相關(guān)崗位選擇或設(shè)計(jì)需要的記錄樣式。4.2.3 記錄樣式的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足使用要求。記錄的主題和項(xiàng)目應(yīng)明確易明白，形式簡(jiǎn)潔。表格的格式應(yīng)留有足夠空白，便于填寫(xiě)。4.3 記錄審批4.3.1 重復(fù)性表格樣式完稿，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的表格樣式僅作校核。4.3.2 一次性或通用性記錄形式不審批，但應(yīng)適用記錄的內(nèi)容。4.4 記錄注冊(cè)和標(biāo)識(shí)第 4.2 章 記錄操縱程序4.4.1 已批準(zhǔn)或校核的表格樣式送達(dá)質(zhì)量部注冊(cè)。4.4.2 注冊(cè)崗位在記錄表格注冊(cè)表中注明記錄名稱(chēng)、注冊(cè)編號(hào)、規(guī)

17、格、使用部門(mén)崗位和使用頻次。記錄按照名稱(chēng)、編號(hào)和填寫(xiě)時(shí)刻識(shí)不。4.4.3 記錄表格編號(hào)形式為：部門(mén)名稱(chēng)拼音的前二位字母，后面加一橫杠，再加三位數(shù)序號(hào)，軟盤(pán)記錄應(yīng)注明記錄名稱(chēng)并按此編號(hào)。4.5 記錄印發(fā)4.5.1 各部門(mén)按照注冊(cè)的記錄樣式和需要數(shù)量負(fù)責(zé)印制記錄表格，未注冊(cè)記錄式樣禁止印制。4.5.2 印制的記錄用一份樣張送達(dá)質(zhì)量部備案。4.5.3 印制記錄發(fā)至使用崗位。文件發(fā)放、登記、回收處理記錄的名稱(chēng)欄中應(yīng)注明“記錄”，接收人簽名。后續(xù)記錄可交舊領(lǐng)新。4.5.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)管記錄。4.6 記錄使用4.6.1 使用人按照規(guī)定和要求，對(duì)工作過(guò)程或結(jié)果如實(shí)填寫(xiě)或形成書(shū)面報(bào)告，并簽名。應(yīng)保證記錄內(nèi)

18、容完整，字跡清晰。4.6.2 書(shū)寫(xiě)使用鋼筆或簽字筆或圓珠筆，字跡為藍(lán)黑色。保持頁(yè)面清潔。電腦形成的正文文字應(yīng)為宋體，大小合宜，符合有關(guān)規(guī)定。4.6.3 發(fā)覺(jué)書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，用雙橫線劃完，并在其上更改，完結(jié)處簽名。4.7 記錄保存和檢索4.7.1 使用記錄期間，使用人應(yīng)保管記錄，防止其丟失和缺頁(yè)，污染和毀損。4.7.2 各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人和專(zhuān)柜保管空白和完成的記錄。記錄應(yīng)保持完整和潔凈，注意防火。4.7.3 記錄按照類(lèi)不和時(shí)刻順序保存，應(yīng)附有記錄清單。單張記錄按照月度或年度裝訂，便于檢索和調(diào)用。電腦中形成或貯存的記錄，應(yīng)下載備份，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.7.4 產(chǎn)品生產(chǎn)日常運(yùn)行記錄保存一年，微生物檢測(cè)記錄保存三年

19、，設(shè)施設(shè)備有關(guān)記錄保存五年，設(shè)備臺(tái)帳、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、開(kāi)箱記錄等專(zhuān)門(mén)記錄長(zhǎng)期保存。培訓(xùn)記錄保存三年，人事行政記錄保持一年，其他記錄保持一年，具體見(jiàn)記錄表格注冊(cè)表。4.8 記錄回收和查詢4.8.1 記錄填寫(xiě)完畢，記錄人應(yīng)將其交回部門(mén)保管人，領(lǐng)取需要的空白記錄。4.8.2 需要查詢記錄應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，保管人負(fù)責(zé)提供和回收。4.9 記錄處置記錄保存期滿后，各部門(mén)分類(lèi)銷(xiāo)毀或廢物回收，并作相應(yīng)的記錄。5 適用文件無(wú)6 適用記錄記錄表格注冊(cè)表受控文件目錄文件發(fā)放、登記、回收、處理記錄第5 章職 責(zé) 權(quán) 限 和 溝 通1 目的本章規(guī)定了公司治理崗位的職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，以提供完成質(zhì)量目標(biāo)和有效運(yùn)行質(zhì)量治理體

20、系的組織作用。2 范圍本章適用于公司治理人員職責(zé)權(quán)限的行使和相互溝通。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理委任治理者代表，規(guī)定治理人員職責(zé)和權(quán)限，以及溝通相互關(guān)系。3.2 治理崗位按照規(guī)定行使職責(zé)權(quán)限。4 治理要求4.1 職責(zé)和權(quán)限4.1.1 公司各崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定。各部門(mén)和相關(guān)崗位，按照需要，承擔(dān)相應(yīng)的治理職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定的溝通和交接，以此形成相互聯(lián)系的組織結(jié)構(gòu)。最高治理層和部門(mén)負(fù)責(zé)人組成質(zhì)量委員會(huì)。4.1.2 公司最高治理層的職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)公司治理；2. 制訂或采納并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客和法律法規(guī)的要求得到實(shí)現(xiàn)；3. 策劃質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，承擔(dān)最

21、終產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任；4. 規(guī)定治理職責(zé)權(quán)限和主持治理評(píng)審；5. 實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。權(quán)限：1. 委任治理者代表和處理重大質(zhì)量事故及人員；2. 批準(zhǔn)部門(mén)目標(biāo)和治理技術(shù)文件；3. 配置資源；4. 審批人事和財(cái)務(wù)相關(guān)事宜；5. 批準(zhǔn)生產(chǎn)服務(wù)打算和采購(gòu)打算。b) 治理者代表職責(zé)：1. 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；2. 促進(jìn)全體職員滿足顧客要求的意識(shí)；3. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；4. 進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量治理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)；權(quán)限：1. 下達(dá)有關(guān)質(zhì)量治理體系的指令； 第5.5章 職責(zé)權(quán)限和溝通2. 考核質(zhì)量目標(biāo)完成情況和工作質(zhì)量；3. 停止不符合質(zhì)量要求的作業(yè)過(guò)程；

22、4. 處理有關(guān)質(zhì)量治理體系的問(wèn)題；c) 質(zhì)量委員會(huì)職責(zé)：1. 評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2. 評(píng)審質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果和體系更改打算；3. 進(jìn)行治理評(píng)審和評(píng)價(jià)改進(jìn)成果；4. 討論質(zhì)量目標(biāo)完成情況和提出改進(jìn)意見(jiàn)。4.1.3 質(zhì)量治理體系各部門(mén)及負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：a) 質(zhì)量部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1. 治理現(xiàn)場(chǎng)品控、化驗(yàn)室； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件，治理記錄。 4. 維持和提高工藝技術(shù)能力并保證其符合要求； 5. 評(píng)價(jià)不合格品；負(fù)責(zé)同銷(xiāo)售部隨時(shí)溝通，及時(shí)處理顧客的投訴或意見(jiàn)。 權(quán)限：1. 提出技術(shù)資源配置方案； 2. 批準(zhǔn)技術(shù)方案； 3. 下達(dá)技術(shù)指令。 4. 處置不合格品b

23、) 現(xiàn)場(chǎng)品控（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的操縱； 2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 提供和分析產(chǎn)品質(zhì)量和有關(guān)技術(shù)信息；權(quán)限：1. 推斷生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)和工藝符合性；2. 制止不符合要求的作業(yè)和生產(chǎn)過(guò)程。c) 化驗(yàn)室（屬質(zhì)量部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 檢驗(yàn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況；4. 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。權(quán)限：1. 判定產(chǎn)品結(jié)果；2. 決定抽樣方案。d) 生產(chǎn)部及負(fù)責(zé)人職責(zé)： 1 .治理生產(chǎn)打算、工藝和設(shè)備；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；第 5.5 章 職責(zé)權(quán)限和溝通3. 保證生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量和技術(shù)要求的實(shí)現(xiàn)；4. 監(jiān)督并考核車(chē)間生產(chǎn)完成、安全達(dá)標(biāo)的結(jié)果。5 協(xié)調(diào)調(diào)度生產(chǎn)進(jìn)

24、度。權(quán)限：1. 下達(dá)生產(chǎn)指令；2. 配置生產(chǎn)資源；3. 處理生產(chǎn)的重大問(wèn)題。e) 設(shè)備治理（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備治理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常運(yùn)行和維修；4. 編制年度和月度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)打算；5. 治理計(jì)量裝置。6、維護(hù)保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。權(quán)限：1. 驗(yàn)收設(shè)備；2. 禁止違章設(shè)備操作； f) 車(chē)間（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 實(shí)施技術(shù)要求并保證產(chǎn)品質(zhì)量；權(quán)限：1. 指揮調(diào)配生產(chǎn)人員；2. 監(jiān)督崗位人職員作。3. 同意和交付顧客財(cái)產(chǎn)。g) 打算（屬生產(chǎn)部）及負(fù)責(zé)人職責(zé) 1負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的編制 2統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)報(bào)表h) 人

25、事行政部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)文件和人事治理；2. 完成有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)；3. 編制登記文件和保證環(huán)境衛(wèi)生；4. 負(fù)責(zé)職員教育和培訓(xùn)，保證人員資格合格。權(quán)限：1. 審核并下達(dá)有關(guān)文件；2. 調(diào)配人力資源；3. 確認(rèn)人員資格和發(fā)放資格證書(shū)；i) 采購(gòu)部及負(fù)責(zé)人職責(zé)：1. 采購(gòu)和貯存，統(tǒng)計(jì)治理； 2. 完成相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)； 3. 評(píng)審供方供貨能力，保證原輔料及其他物料及時(shí)提供；4. 編制采購(gòu)打算和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品；第 5.5 章 職責(zé)權(quán)限和溝通權(quán)限：1. 拒付和索賠；2. 簽署供應(yīng)合同；3. 拒收不符合要求的產(chǎn)品。j)銷(xiāo)售部及其負(fù)責(zé)人職責(zé) 1 負(fù)責(zé)定單合同的評(píng)審 2 市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā) 3 顧客意見(jiàn)的收集權(quán)限

26、1 簽定銷(xiāo)售合同2 提供樣品 4.1.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂所屬崗位的職責(zé)和相應(yīng)權(quán)限，保證所有質(zhì)量治理體系過(guò)程有人負(fù)責(zé)，并能夠履行職責(zé)。4.1.5 總經(jīng)理和各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證所屬崗位在職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立行使職權(quán)，特不是評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、考核、操縱作業(yè)和處理質(zhì)量問(wèn)題的崗位。獨(dú)立行使職權(quán)的條件是：a) 職責(zé)和權(quán)限明確；b) 能夠得到行使職權(quán)所必要的資源；c) 職權(quán)要求和考核標(biāo)準(zhǔn)不矛盾；d) 執(zhí)行和考核應(yīng)分屬不同部門(mén)。4.1.6 治理者代表公司治理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定見(jiàn) 4.1.2 b)，任職應(yīng)符合下述要求：a) 總經(jīng)理任命治理者代表；b) 治理者代表直接為總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 治理者代表在公司最高治理層有

27、決策參與權(quán)或知情權(quán)；d) 任命治理者形成正式文件。4.2 內(nèi)部溝通4.2.1 各部門(mén)和崗位應(yīng)即時(shí)就有關(guān)問(wèn)題報(bào)告和協(xié)商，報(bào)告可采取口頭或文字形式。重要報(bào)告應(yīng)采取文字形式，并作為記錄保存。4.2.2 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，并報(bào)總經(jīng)理和治理者代表。生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部或品控員應(yīng)以不合格品評(píng)審表及時(shí)向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人通報(bào)?；?yàn)室每日向生產(chǎn)部和質(zhì)量部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況。4.2.3 每月總經(jīng)理主持召開(kāi)各主管負(fù)責(zé)人例會(huì)，通報(bào)工作情況，研討存在問(wèn)題，協(xié)調(diào)治理活動(dòng)，決定對(duì)策事宜。4.2.4 每季度初10日內(nèi)，總經(jīng)理組織質(zhì)量委員會(huì)會(huì)議，治理者代表報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，分析和解決質(zhì)量問(wèn)

28、題，落實(shí)負(fù)責(zé)改進(jìn)的部門(mén)，形成會(huì)議記錄。4.2.5 部門(mén)或崗位之間的過(guò)程交接應(yīng)符合下述要求：a) 交接崗位明確；b) 交接文件明確；c) 交接時(shí)限明確。5 關(guān)于食品安全信息的溝通5.1目的明確在食品安全信息的收集、傳遞方面的職責(zé)分工及路徑，以確保企業(yè)內(nèi)外部食品安全信息的有效溝通。5.2適用范圍本程序適用于食品安全信息的收集與交流溝通方面的活動(dòng)。5.3.職責(zé)5.3.1總經(jīng)理是本公司內(nèi)部食品安全信息傳遞鏈的最高端，負(fù)責(zé)依照各層級(jí)提供的食品安全信息做出治理決策。5.3.2治理者代表負(fù)責(zé)日常食品安全信息的處理工作，并負(fù)責(zé)將重要的信息及時(shí)傳遞給總經(jīng)理。受總經(jīng)理的托付，負(fù)責(zé)與政府食品安全衛(wèi)生主管機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)

29、構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息溝通交流。5.3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)通過(guò)檢驗(yàn)分析的手段收集原輔料（包括生產(chǎn)用水）、半成品、成品、設(shè)備、人員的安全衛(wèi)生信息。并負(fù)責(zé)及時(shí)了解和跟蹤國(guó)內(nèi)外的食品安全信息（要緊是與本公司的原料和產(chǎn)品相關(guān)的），包括國(guó)家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量治理方面的政策法規(guī)。5.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過(guò)程的食品安全信息。采購(gòu)部負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商和原輔料的安全信息。5.3.6銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)裝運(yùn)環(huán)節(jié)的食品安全信息，從市場(chǎng)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)收集我公司產(chǎn)品，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)的同類(lèi)產(chǎn)品的安全信息。5.3.7倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)收集和提供倉(cāng)管的食品安全信息。6. 程序6.1各部門(mén)、各崗位依照上述的分工，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍的食品安全信息進(jìn)行收集、分析

30、和整理，并按照附件e標(biāo)示的路徑進(jìn)行傳遞。6.2 負(fù)責(zé)食品安全信息收集、傳遞和溝通的人員必須具備以下條件：具有中專(zhuān)以上學(xué)歷；通過(guò)上崗前的培訓(xùn)和考核；受過(guò)食品安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，如，HACCP培訓(xùn)等；掌握信息的收集方法；具備對(duì)信息進(jìn)行綜合分析、歸納總結(jié)的能力；具備相應(yīng)的文字表達(dá)能力和口頭表達(dá)能力。負(fù)責(zé)與外部進(jìn)行食品安全信息溝通的人員除具備上述條件外，還應(yīng)該具備以下條件：具有5年以上食品生產(chǎn)與質(zhì)量治理經(jīng)驗(yàn)；熟悉國(guó)家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方面政策、法規(guī)和治理機(jī)制；具有與政府主管部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)交往的經(jīng)驗(yàn)；6.3信息傳遞和溝通所采納的方式，以方便、快捷、高效為原則。通常情況下以如下方式進(jìn)行溝通：口頭匯

31、報(bào)；書(shū)面匯報(bào)，即，以報(bào)告、報(bào)表、通告等方式；會(huì)議，即，通過(guò)公司的例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議等方式；告示牌、板報(bào)。6.4在食品安全信息收集方面，質(zhì)量經(jīng)理?yè)?dān)負(fù)最重要的職責(zé)。對(duì)內(nèi)，要及時(shí)收集、整理分析原料、半成品、成品以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的的安全衛(wèi)生信息；對(duì)外，要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、雜志等各種傳媒收集和了解外部的食品安全信息，并將重要的，與本公司緊密相關(guān)的信息匯報(bào)給治理者代表，以便公司治理層在HACCP體系的策劃、動(dòng)作治理方面進(jìn)行必要的調(diào)整。6.5治理者代表，作為本公司與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行食品安全信息溝通的代表，要及時(shí)掌握和了解外部食品安全信息。7 適用文件生產(chǎn)部治理制度質(zhì)量部治理制度人事治理制度倉(cāng)庫(kù)治理制度關(guān)于委任治理者代表

32、的決定8 適用記錄成品檢驗(yàn)報(bào)告不合格品評(píng)審表不合格評(píng)審處置月匯總表第 5.6章管 理 評(píng) 審 程 序1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量治理體系的評(píng)審程序，以使質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性得到評(píng)價(jià)、保持和提高。2 范圍本章適用于公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系以及相應(yīng)治理體系的評(píng)審。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持治理評(píng)審，批準(zhǔn)治理評(píng)審決議。3.2 質(zhì)量委員會(huì)和相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行治理評(píng)審。3.3 治理者代表或要緊負(fù)責(zé)人編制治理評(píng)審報(bào)告和實(shí)施驗(yàn)證。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人制訂改進(jìn)打算并實(shí)施。4 要求和程序4.1 治理評(píng)審策劃4.1.1 治理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)刻間隔不超過(guò)12個(gè)月。一般情況下，每年元月中

33、旬進(jìn)行?？偨?jīng)理制定治理評(píng)審打算，內(nèi)容包括：a) 評(píng)審目的和時(shí)刻；b) 評(píng)審內(nèi)容和要求；c) 參與評(píng)審部門(mén)和人員；4.1.3 發(fā)生阻礙質(zhì)量治理體系的重大事態(tài)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)即時(shí)制定治理評(píng)審打算，組織治理評(píng)審。重大事態(tài)包括：a) 組織機(jī)構(gòu)重大變更；b) 質(zhì)量治理體系過(guò)程調(diào)整；c) 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)發(fā)生問(wèn)題；d) 質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；e) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整（食品安全方針和目標(biāo)）；f) 其它阻礙質(zhì)量治理體系的重大事態(tài)。4.2 治理評(píng)審報(bào)告4.2.1 各部門(mén)年末或需要的時(shí)刻提供規(guī)定的信息，治理者代表?yè)?jù)此編制治理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和完成情況；b) GB

34、/T19000標(biāo)準(zhǔn)和適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的最新信息；c) 法律法規(guī)和政策調(diào)整情況；d) 質(zhì)量治理體系內(nèi)外部審核情況及評(píng)價(jià)；第 5.6 章 治理評(píng)審程序e) 顧客反饋和用戶中意度情況；f) 過(guò)程操盡情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況；g) 前次治理評(píng)審實(shí)施措施及有效性；h) 持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況；i) 相關(guān)方信息和其它需要評(píng)審情況；j) 對(duì)策和建議。4.2.2 治理評(píng)審報(bào)告和治理評(píng)審打算由總經(jīng)理提早一周發(fā)至評(píng)審人員。必要時(shí)，評(píng)審人員可要求補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。4.3 治理評(píng)審4.3.1 總經(jīng)理主持治理評(píng)審。治理者代表進(jìn)行治理評(píng)審報(bào)告，質(zhì)量委員會(huì)對(duì)評(píng)審報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)議，提出意見(jiàn)，或表示認(rèn)可，或進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3

35、.2 治理評(píng)審形成決議，人事行政負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審情況記錄。4.4 治理評(píng)審決議4.4.1 治理評(píng)審決議應(yīng)對(duì)評(píng)審目的、時(shí)刻、地點(diǎn)、主持人、參加部門(mén)和人員等進(jìn)行表述，對(duì)報(bào)告的各項(xiàng)內(nèi)容和質(zhì)量治理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出意見(jiàn)，形成決議，其要緊內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；b) 質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；c) 產(chǎn)品的改進(jìn)。d) 需要提供的資源。e) 必要時(shí)，修訂的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)。4.4.2 人事行政負(fù)責(zé)人將形成的決議通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.5 決議實(shí)施驗(yàn)證4.5.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人依照決議有關(guān)要求，制訂改進(jìn)實(shí)施打算，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2 實(shí)施打算

36、完成后，治理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。5 適用文件治理評(píng)審決議改進(jìn)實(shí)施打算6 適用記錄治理評(píng)審打算糾正、預(yù)防措施實(shí)施表治理評(píng)審報(bào)告第6 章 資源治理 第6.1章資 源 提 供1 目的本章規(guī)定了資源治理的要求，以保證質(zhì)量治理體系實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以保證通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。2 范圍本章適用于公司資源的提供、配置和治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理按照需要提供資源。3.2 主管領(lǐng)導(dǎo)配置資源。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人治理調(diào)配所屬資源。4 治理要求4.1 資源需求4.1.1 總經(jīng)理依照下述需求提供必要的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要

37、求，增強(qiáng)顧客中意。4.1.2 總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，治理者代表依據(jù)質(zhì)量治理體系需要，各部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上施過(guò)程，提出需求的資源。資源可包括：a) 人員和資金；b) 設(shè)施和設(shè)備；c) 技術(shù)和方法；d) 工作環(huán)境。4.2 資源提供4.2.1 資源需求以打算、申請(qǐng)報(bào)告或技術(shù)文件形式提出，主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 相關(guān)部門(mén)或公司按照批準(zhǔn)的文件提供資源。4.3 資源配置4.3.1 總經(jīng)理或主管部門(mén)負(fù)責(zé)人按照策劃和預(yù)定打算配置資源。4.3.2 各部門(mén)相關(guān)崗位按照規(guī)定權(quán)限調(diào)度利用資源。第 6.2 章人 力 資 源1 目的本章規(guī)定了人力資源的治理，以使崗位人員的能力

38、符合要求，以保證產(chǎn)品達(dá)到要求和質(zhì)量治理體系持續(xù)有效并得到提高。2 范圍本章適用于公司勞動(dòng)人事治理以及培訓(xùn)。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)人員打算，批準(zhǔn)崗位資格規(guī)定。3.2 人事行政部負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事治理并組織培訓(xùn)。3.3 治理者代表和各部門(mén)負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)需求。4 治理要求4.1 崗位要求4.1.1 公司各崗位所要求的人員能力應(yīng)符合公司經(jīng)營(yíng)、治理和技術(shù)的要求，與貫徹質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)。4.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人制訂本部門(mén)的治理制度。其中各崗位資格標(biāo)準(zhǔn)按照顧具備的文化程度、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、作業(yè)技能、工作經(jīng)歷和職業(yè)道德確定。4.2 資格鑒定4.2.1 人事行政部按照各部門(mén)治理制度鑒定并聘用人員。通

39、過(guò)批準(zhǔn)聘用的崗位合格人員應(yīng)在人事行政部備案。4.2.2 人事行政部建立并保存人員資歷和培訓(xùn)檔案。崗位合格人員應(yīng)有：a) 治理和技術(shù)人員應(yīng)有達(dá)到要求的資格；b) 產(chǎn)品作業(yè)人員應(yīng)具備規(guī)定的資格，需要在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理和監(jiān)測(cè)的人員也應(yīng)具有健康證。c) 專(zhuān)門(mén)工種、檢驗(yàn)員和內(nèi)審員應(yīng)有行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的資格證書(shū)。4.3 有關(guān)措施4.3.1公司崗位人員的能力應(yīng)達(dá)到各部門(mén)治理制度任職規(guī)范要求。未達(dá)到此要求，可采納調(diào)離、招聘或培訓(xùn)的措施達(dá)到要求。4.3.2 培訓(xùn)可按需要，針對(duì)在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、新職員、專(zhuān)門(mén)作業(yè)人員、專(zhuān)業(yè)治理技術(shù)人員以及特定人員分不實(shí)施。教育和培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需要的文化和專(zhuān)業(yè)知識(shí)；b) 相關(guān)的

40、治理要求和產(chǎn)品及技術(shù)規(guī)范；c) 要求的職業(yè)道德和有關(guān)法律法規(guī)；d) 適宜的技術(shù)等級(jí)和專(zhuān)門(mén)工種要求；e) 需要的工作技能；第 6.2 章 人力資源f) 質(zhì)量意識(shí)。4.3.3 質(zhì)量意識(shí)教育應(yīng)使職員樹(shù)立起工作責(zé)任感，內(nèi)容包括：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違犯其要求所造成的后果；b) 自己的工作與公司業(yè)績(jī)和進(jìn)展的相關(guān)性和重要性；c) 自己應(yīng)如何參與質(zhì)量治理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.4 培訓(xùn)要求4.4.1 各部門(mén)依據(jù)治理制度和工作實(shí)際需要，將預(yù)期需要培訓(xùn)的人員和課目年底造表報(bào)告人事行政部負(fù)責(zé)人，必要時(shí)，可即時(shí)申報(bào)。4.4.2 人事行政部依據(jù)內(nèi)部申請(qǐng)或外部要求編制培訓(xùn)打算，通過(guò)總經(jīng)理審批

41、后，按照打算執(zhí)行。4.4.3 培訓(xùn)打算應(yīng)包括：a) 培訓(xùn)課目和內(nèi)容；b) 培訓(xùn)崗位、人數(shù)、時(shí)刻、地點(diǎn)、課時(shí)、培訓(xùn)形式和負(fù)責(zé)人：c) 外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)。4.5 實(shí)施與考核4.5.1 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人依照培訓(xùn)治理?xiàng)l例制定培訓(xùn)打算。事實(shí)上施過(guò)程包括擬訂培訓(xùn)方案，聘請(qǐng)教師，預(yù)備教材，組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄。4.5.2 人事行政部應(yīng)組織培訓(xùn)的理論考試或?qū)嶋H作業(yè)考核。成績(jī)應(yīng)備案。4.5.3 外培學(xué)員成績(jī)或結(jié)業(yè)證書(shū)經(jīng)人事行政部確認(rèn)并備案。4.6 措施有效性4.6.1 治理者代表組織評(píng)價(jià)采取措施的有效性。其有效性標(biāo)準(zhǔn)為：a) 人員資格達(dá)到各部門(mén)治理制度崗位任職規(guī)范要求；三個(gè)月崗位工作業(yè)績(jī)合格；培訓(xùn)成績(jī)合格，或獲得

42、外部有關(guān)培訓(xùn)合格證書(shū)。4.6.2 人事行政部保存人員的聘用、調(diào)離和培訓(xùn)記錄。5 適用文件培訓(xùn)治理?xiàng)l例人事治理制度生產(chǎn)部治理制度質(zhì)量部治理制度培訓(xùn)打算培訓(xùn)方案6 適用記錄培訓(xùn)打算表培訓(xùn)記錄表人員資格和培訓(xùn)檔案培訓(xùn)成績(jī)表第 6.3 章基 礎(chǔ) 設(shè) 施1 目的本章規(guī)定了公司基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)要求，以保證維修服務(wù)持續(xù)符合要求。2 范圍本章適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理提供或配置需要的基礎(chǔ)設(shè)施。3.2 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人監(jiān)視基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。3.3 生產(chǎn)部設(shè)備治理人員負(fù)責(zé)維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。4 治理要求4.1 基礎(chǔ)設(shè)施確定4.1.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證產(chǎn)品的符合性，總經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)

43、審需求，確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 公司所處區(qū)域、辦公樓、廠房、車(chē)間、工作間及其附屬設(shè)施；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的設(shè)備、工具、用具以及硬件和軟件；c) 信息治理設(shè)施。4.1.2 必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)每年組織有關(guān)人員評(píng)估現(xiàn)存的基礎(chǔ)設(shè)施，確定設(shè)施的現(xiàn)有實(shí)際功能。 4.2 基礎(chǔ)設(shè)施提供4.2.1 總經(jīng)理提供基礎(chǔ)設(shè)施，并按預(yù)定要求進(jìn)行配置。4.2.2 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品的符合性，基礎(chǔ)設(shè)施的配置，應(yīng)按照公司產(chǎn)品和相關(guān)方的特定要求進(jìn)行?；A(chǔ)設(shè)施交付，按照工程工作大綱要求驗(yàn)收。4.2.3 應(yīng)按照產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝要求，確定電力、冷溫、水質(zhì)水壓、氣量氣壓、汽質(zhì)汽壓的指標(biāo)要求，并予以操縱。4.3 設(shè)施維護(hù)要求4

44、.3.1 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年底應(yīng)組織系統(tǒng)檢查基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)覺(jué)隱患，及時(shí)維修和預(yù)防，保證水、電、氣、風(fēng)的有效供給。4.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)有設(shè)備治理臺(tái)帳和設(shè)備治理細(xì)則，按期依照專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)施，保證其完好和適時(shí)使用。4.3.3 生產(chǎn)部應(yīng)標(biāo)識(shí)設(shè)備停用和封存狀態(tài)。4.3.4 生產(chǎn)部制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，通過(guò)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)至作業(yè)崗位執(zhí)行。4.3.5 公司及其各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證通訊線路工作時(shí)刻暢通，包括電話和必要的傳真。發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)修復(fù)。4.4 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)第 6.3 章 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備治理，保證機(jī)電設(shè)備滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)的要求。保證產(chǎn)品、水、電、氣、風(fēng)的線路和管

45、道暢通正常。4.4.2 生產(chǎn)線作業(yè)崗位，按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的檢查點(diǎn)和檢查頻次監(jiān)視生產(chǎn)線機(jī)電設(shè)備和輔助設(shè)備，并形成記錄。發(fā)覺(jué)設(shè)備異常應(yīng)及時(shí)排除或報(bào)告設(shè)備治理人員。4.4.3 設(shè)備維修人員按照設(shè)備治理細(xì)則規(guī)定，進(jìn)行設(shè)備日常維修和保養(yǎng)。按照事實(shí)上際狀況如實(shí)記錄。異常情況及時(shí)報(bào)告車(chē)間負(fù)責(zé)人。4.4.4 生產(chǎn)部設(shè)備治理人員按照一級(jí)、二級(jí)進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行，檢修完成后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并在記錄上認(rèn)可簽名。4.4.5 生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年應(yīng)依據(jù)需要，編制設(shè)備保養(yǎng)打算。通過(guò)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。大修竣工，生產(chǎn)部經(jīng)理組織有關(guān)人員驗(yàn)收，合格后填寫(xiě)設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施情況表。4.4.6 生產(chǎn)部按照

46、打算采購(gòu)設(shè)備零部件，重要設(shè)備零部件按照采購(gòu)程序操縱。設(shè)備負(fù)責(zé)人組織進(jìn)廠驗(yàn)證，合格產(chǎn)品交庫(kù)管員登記保管。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的易磨損件，應(yīng)有適當(dāng)儲(chǔ)備。4.5 設(shè)備事故處置4.5.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人調(diào)查并鑒定設(shè)備事故，確定責(zé)任和損失。在設(shè)備事故報(bào)告單上簽署事故處理意見(jiàn)，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.5.2 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人分析造成緣故并制訂糾正措施，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。適用文件設(shè)備保障部治理制度設(shè)備治理細(xì)則備品備件治理?xiàng)l例液體蛋桶裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)液體蛋袋裝灌裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)白煮蛋包裝機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)磕蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)煮蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)剝蛋機(jī)維護(hù)保養(yǎng)作

47、業(yè)指導(dǎo)書(shū)附屬設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6 適用記錄設(shè)備添置、更新、自制申請(qǐng)表設(shè)備選型意見(jiàn)書(shū)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單設(shè)備封存（啟封）申請(qǐng)表設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單設(shè)備保養(yǎng)打算設(shè)備保養(yǎng)實(shí)施情況表設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告設(shè)備調(diào)試記錄設(shè)備總臺(tái)帳設(shè)備分類(lèi)明細(xì)表設(shè)備檔案卡輔助設(shè)備巡檢記錄表設(shè)備故障維修記錄備品備件領(lǐng)料單車(chē)間設(shè)備巡檢表設(shè)備保養(yǎng)記錄表配電室值班記錄配電倒閘操作票設(shè)備備件清單重點(diǎn)設(shè)備完好率自檢年度報(bào)表蒸汽鍋爐運(yùn)行日?qǐng)?bào)表制冷機(jī)運(yùn)行記錄表空壓機(jī)運(yùn)行工作記錄表設(shè)備事故報(bào)告單第 6.4 章工 作 環(huán) 境1 目的本章規(guī)定了公司工作環(huán)境的要求和治理，以促進(jìn)產(chǎn)品及其持續(xù)提供符合要求。2 范圍本章適用于公司工作環(huán)境的治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理建立并

48、保證工作環(huán)境符合要求。3.2 生產(chǎn)部治理生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人治理所屬工作環(huán)境。3.4 現(xiàn)場(chǎng)品控負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控4 治理要求4.1 工作環(huán)境要求 公司環(huán)境要求按HACCP治理體系文件中SSOP文件有關(guān)要求執(zhí)行。4.1.1 總經(jīng)理建立公司工作的適宜環(huán)境，使其達(dá)到：促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的完成；符合產(chǎn)品及其過(guò)程要求的條件；有利于人員參與的積極性；有利于崗位人職員作和安全。4.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求要求。4.1.3 水源地應(yīng)符合國(guó)家飲用水環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)和工作環(huán)境的燈光照明，通風(fēng)，干濕度和噪聲應(yīng)保持規(guī)定的要求。4.2 工作環(huán)境治理4.

49、2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存環(huán)境要求達(dá)到：a) 5S治理要求和有序作業(yè)；b) 倉(cāng)庫(kù)治理制度規(guī)定的儲(chǔ)存要求。4.2.2 生產(chǎn)和工作環(huán)境按照5S治理規(guī)定治理，由規(guī)定部門(mén)負(fù)責(zé)。質(zhì)量部相關(guān)負(fù)責(zé)人每月并填寫(xiě)車(chē)間衛(wèi)生檢查報(bào)告檢查。品控員及時(shí)檢查每班生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況。4.2.3 生產(chǎn)線和成品庫(kù)房的溫濕度操縱和除塵消毒衛(wèi)生設(shè)備，應(yīng)齊全有效，符合規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)和貯存的衛(wèi)生環(huán)境要求。防止產(chǎn)品變質(zhì)和污染。4.2.4 生產(chǎn)和庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)具備衛(wèi)生常識(shí)，保持良好的衛(wèi)生適應(yīng)，按規(guī)定檢查軀體，并取得衛(wèi)生合格證書(shū)。4.2.5 作業(yè)人員頭發(fā)、指甲和穿戴應(yīng)符合規(guī)定的衛(wèi)生要求，領(lǐng)班應(yīng)進(jìn)行檢查。灌裝作業(yè)人員應(yīng)消毒后進(jìn)入生產(chǎn)線。4.2.

50、6 作業(yè)人員得病，尤其是傳染性疾病，應(yīng)主動(dòng)提出，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)批準(zhǔn)停止工作并進(jìn)行醫(yī)療，痊愈后方可工作4.2.7 公司工作場(chǎng)所和各部門(mén)工作間應(yīng)標(biāo)識(shí)明確，潔凈清潔，設(shè)置合理，辦公用品齊整，放置適宜。4.2.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其安全治理。應(yīng)組織職員學(xué)習(xí)有關(guān)安全知識(shí)，設(shè)立安全標(biāo)志，穿戴勞保衛(wèi)生用品，進(jìn)行安全操作。4.2.8 總經(jīng)理和各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照崗位工作量和工作時(shí)刻需要，提供或調(diào)配人員，以愛(ài)護(hù)工作人員的精力和健康，利于產(chǎn)品和工作的質(zhì)量提高。4.2.9 總經(jīng)理應(yīng)制訂提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率的獎(jiǎng)勵(lì)政策。以激勵(lì)職員的工作熱情和參與改進(jìn)的積極性。5 適用文件：5S治理制度人事治理制度倉(cāng)庫(kù)治理制度食品企業(yè)通

51、用衛(wèi)生規(guī)范出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)HACCP手冊(cè)-衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）適用記錄車(chē)間衛(wèi)生檢查報(bào)告車(chē)間5S檢查表檢驗(yàn)室5S檢查表倉(cāng)庫(kù)5S檢查表動(dòng)力間5S檢查表機(jī)修間5S檢查表第7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第7.1 章產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃1 目的本章規(guī)定了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃要求，以保證其策劃的充分性并與質(zhì)量治理體系其它過(guò)程相一致。2 范圍本章適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人策劃其相關(guān)的過(guò)程。3.3 治理者代表制訂質(zhì)量打算。3.4 公司HACCP工作組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行危害分析，制定HACCP打算，報(bào)治理者代表批

52、準(zhǔn)執(zhí)行。4 治理要求4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1 總經(jīng)理組織各相關(guān)部門(mén)策劃公司產(chǎn)品產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，應(yīng)與質(zhì)量治理體系其它過(guò)程的要求相一致，保證顧客要求的實(shí)現(xiàn)。4.1.2 策劃應(yīng)保證下述要求和內(nèi)容：a) 確定有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)及其分解實(shí)施要求；b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和資源；c) 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的活動(dòng)要求；d) 確定過(guò)程文件和記錄。4.3.3 策劃輸出通過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，其為：a) 手冊(cè)第7.1 7.6的各章要求和其后所附的相關(guān)適用文件和記錄；b) 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一致的第5.4、6.2、6.3、6.4、8.4各章有關(guān)要求和適用文件及記錄。質(zhì)量打算4.2

53、.1 治理者代表組織制訂應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量打算，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量打算可引用質(zhì)量治理體系相關(guān)過(guò)程和要求。4.2.2 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是指：a) 現(xiàn)有質(zhì)量治理體系未覆蓋此產(chǎn)品項(xiàng)目；b) 需要的過(guò)程未包括在體系過(guò)程中；c) 合同要求超出公司相應(yīng)規(guī)定。4.2.3 相關(guān)部門(mén)按照質(zhì)量打算執(zhí)行。治理者代表對(duì)打算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)告總經(jīng)理。4.2.4 質(zhì)量打算中合宜的內(nèi)容可納入質(zhì)量治理體系相關(guān)文件。4.2.5 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的安全危害和品質(zhì)危害進(jìn)行分析和識(shí)不，并制定相應(yīng)的HACCP打算。具體操作按HACCP文件執(zhí)行。5 適用文件：HACCP手冊(cè)第 7.2 章

54、 第 7.4 章 采 購(gòu) 程 序1 目的本章規(guī)定了公司采購(gòu)的要求和操縱方法，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，以使本公司產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。2 范圍本章適用于公司采購(gòu)原輔材料、包裝材料的治理。3 治理職責(zé)3.1 公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的危害分析及原輔料操縱打算的制定。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔材料和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)供方。3.3 相關(guān)職能部門(mén)評(píng)價(jià)供方的相應(yīng)能力。3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄。4 要求和程序4.1 采購(gòu)產(chǎn)品要求4.1.1 為了使采購(gòu)的產(chǎn)品保證本公司產(chǎn)品符合要求，公司操縱采購(gòu)過(guò)程。公司受控產(chǎn)品類(lèi)型包括：a) 原材料；b) 輔助材料；c) 包裝材料。4.1.2 受控產(chǎn)品清單（包括技

55、術(shù)要求），由質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)技術(shù)要求擬訂，總經(jīng)理審批，相關(guān)部門(mén)按其要求采購(gòu)。4.1.3 受控產(chǎn)品按其用途和質(zhì)量重要性分級(jí)操縱：a) A類(lèi)產(chǎn)品：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要阻礙的產(chǎn)品，應(yīng)評(píng)定供方（見(jiàn)4.2.1條），并簽訂供貨協(xié)議和檢驗(yàn)產(chǎn)品。b) B類(lèi)產(chǎn)品：一般阻礙產(chǎn)品，應(yīng)評(píng)定供方的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，檢驗(yàn)產(chǎn)品。c) C類(lèi)產(chǎn)品：阻礙輕微的產(chǎn)品，僅評(píng)定供方資質(zhì)并驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量。公司HACCP協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)對(duì)各種原輔的安全危害和品質(zhì)危害進(jìn)行分析和識(shí)不，確定質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此制定相應(yīng)的原輔料質(zhì)量操縱打算，在打算中明確各類(lèi)原輔料的質(zhì)量操縱措施。原輔料危害分析的具體方法見(jiàn)HACCP危害分析單。4.2 評(píng)價(jià)供方4.2.1 負(fù)責(zé)

56、采購(gòu)產(chǎn)品的人員在簽訂重要產(chǎn)品供應(yīng)合同前，應(yīng)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部評(píng)價(jià)供方。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：a) 資質(zhì)：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照，銀行帳號(hào)，法人代表和必要的生產(chǎn)、防疫和衛(wèi)生許可證；b) 生產(chǎn)服務(wù)能力：產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量和提供交付能力以及產(chǎn)品價(jià)格；第 7.4 章 采購(gòu)程序c) 產(chǎn)品質(zhì)量水平：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的水平和產(chǎn)品實(shí)際達(dá)到的程度；d）質(zhì)量治理能力：采納質(zhì)量治理的模式和實(shí)際治理水平；e）企業(yè)信譽(yù)：信用等級(jí)、合同履約率和供貨業(yè)績(jī)。4.2.2 評(píng)價(jià)形成供方級(jí)不和結(jié)果（按照表1標(biāo)準(zhǔn)）。表1：級(jí)不供方資質(zhì)生產(chǎn)服務(wù)能力質(zhì)量治理能力產(chǎn)品質(zhì)量水平供貨業(yè)績(jī)供方信譽(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果一級(jí)符合要求完全滿足質(zhì)量治理體系健全符合要求合格及時(shí)可 靠?jī)?yōu)先選擇長(zhǎng)期供

57、貨二級(jí)符合要求滿 足體系差不多正常符合要求差不多合格，及時(shí)差不多可靠臨時(shí)采購(gòu)后備選擇三級(jí)符合要求差不多滿足牽強(qiáng)保證差不多符合要求有不合格不及時(shí)較 低暫停供貨接著考核4.2.3 采購(gòu)產(chǎn)品部門(mén)按其結(jié)果，形成合格供應(yīng)商名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4 采購(gòu)A類(lèi)產(chǎn)品，應(yīng)選擇一級(jí)供方；采購(gòu)B類(lèi)產(chǎn)品或C類(lèi)產(chǎn)品，可選擇二級(jí)供方。保證采購(gòu)的產(chǎn)品穩(wěn)定持續(xù)的符合規(guī)定的要求。4.2.5 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)該有供方檔案，其負(fù)責(zé)人每年初重新評(píng)價(jià)供方，或按照供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。必要時(shí)，調(diào)整供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.6 發(fā)覺(jué)供方產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不穩(wěn)定或供給不及時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)該采取通報(bào)供方，及時(shí)調(diào)換產(chǎn)品，加嚴(yán)產(chǎn)品檢驗(yàn)的方法。4.2.7 供方產(chǎn)

58、品批量或連續(xù)不符合要求，公司向其警告，限期糾正。未能糾正，或年內(nèi)出現(xiàn)二次不符合要求的供方，暫停進(jìn)貨或注銷(xiāo)合同，取消定點(diǎn)資格。4.3 采購(gòu)信息4.3.1 采購(gòu)部門(mén)依照產(chǎn)品需要和庫(kù)存品種、規(guī)格和數(shù)量，參照生產(chǎn)打算，編制產(chǎn)品采購(gòu)打算。4.3.2 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人每季度末，分析產(chǎn)品采購(gòu)和供應(yīng)情況，依據(jù)需要調(diào)整采購(gòu)打算，以保證打算符合實(shí)際。4.3.3 采購(gòu)人員按照規(guī)定采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)可包括以下要求：a) 采購(gòu)打算和應(yīng)遵守的合同要求或約定；b) 采購(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求；c) 產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備、過(guò)程和人員資格要求；d) 供方質(zhì)量治理體系要求。4.3.4 采購(gòu)定單由采購(gòu)人員編制，其部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)，組織有關(guān)部

59、門(mén)會(huì)議評(píng)審，以保證采購(gòu)要求的適宜性和充分性。4.4 產(chǎn)品驗(yàn)證4.4.1 合同規(guī)定時(shí)，公司或其顧客可在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定適宜的驗(yàn)證和產(chǎn)品放行要求，此要求可納入合同或雙方約定。4.4.2 產(chǎn)品進(jìn)廠，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人按照采購(gòu)要求，組織驗(yàn)證產(chǎn)品，形成記錄。4.4.3 A類(lèi)和B類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。批量產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方案檢驗(yàn)和判定。庫(kù)管員辦理合格產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，在入庫(kù)單上登記。庫(kù)管人員按照倉(cāng)庫(kù)治理制度進(jìn)行貯存和發(fā)放。第 7.4 章 采購(gòu)程序4.4.4 供方提供的必要證件不齊全時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)向供方追索，產(chǎn)品進(jìn)行封存，按照等待驗(yàn)證處理。4.4.5 產(chǎn)品質(zhì)量不合格，采購(gòu)

60、部門(mén)負(fù)責(zé)人按照本手冊(cè)8.5章不合格品操縱程序處理。5 適用文件供應(yīng)商評(píng)審規(guī)定倉(cāng)庫(kù)退補(bǔ)貨程序原輔料采購(gòu)合同設(shè)備采購(gòu)合同產(chǎn)品運(yùn)輸合同倉(cāng)庫(kù)治理制度6 適用記錄采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)定單原輔料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單供應(yīng)商評(píng)審記錄原輔材料月度采購(gòu)打算供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況月統(tǒng)計(jì)表合格供應(yīng)商名錄索賠通知單第 7.5 章生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 程 序1 目的本章規(guī)定了公司液體蛋與蛋制品生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求，以使生產(chǎn)和服務(wù)提供符合預(yù)定要求。2 范圍本章適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)的治理。3 治理職責(zé)3.1 總經(jīng)理策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供。3.2 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)打算和監(jiān)控調(diào)度。3.3 現(xiàn)場(chǎng)品控負(fù)責(zé)工藝操縱。3.4 作業(yè)人員執(zhí)行工藝和包裝以及標(biāo)識(shí)