公司環(huán)境、職業(yè)手冊(cè)

1、文件：ZJDF-ES-A-01浙江技環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第 A 版2017-01-01 發(fā)布2017-01-01 實(shí)施浙江技發(fā)布受控文件編制人審核人批準(zhǔn)人編寫審核批準(zhǔn)實(shí)施日期2017.1.1條款號(hào)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改人修改生效時(shí)間浙江技修改頁(yè)ZJDF-A-01第 1 頁(yè)，共 48 頁(yè)頒布令本公司依據(jù) GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求編制了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本管理手冊(cè)同時(shí)頒布

2、了公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針， 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，系統(tǒng)規(guī)定和闡述了實(shí)施方針和目標(biāo)所必需的公司管理體系結(jié)構(gòu)、過程及活動(dòng)的關(guān)系和基本要求，是管理體系文件化反映的主要依據(jù)和全公司實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本。公司各個(gè)部門及全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本管理手冊(cè)從二 O 一七年 1 月 1 日起實(shí)施?？偨?jīng)理：2017 年 1 月 1 日目錄章節(jié)頁(yè)碼0前言0.1公司概況簡(jiǎn)介50.2管理者代表任命書60.3環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)的管理70.4環(huán)境與職業(yè)健康安全方針81適用范圍92標(biāo)準(zhǔn)103定義114環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求124.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針134.3策劃4.3.1

3、環(huán)境、134.3.2法律及其它要求134.3.3目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案144.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)154.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力154.4.3信息交流154.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件164.4.5文件控制164.4.6運(yùn)行控制174.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)174.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量174.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)184.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施184.5.4194.5.5審核194.6管理評(píng)審1920附錄附錄A程序文件目錄21附錄B體系組織機(jī)構(gòu)圖22附錄C環(huán)境管理體系職能分配表23附錄D職業(yè)健康安全體系職能分配表24附錄E工作流程圖25前言公司概況企 業(yè)

4、簡(jiǎn) 介浙江技成立于 1997 年，是國(guó)內(nèi)較早從事家用電器電腦控制器、開發(fā)、生產(chǎn)的杭州市市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。目前公司所生產(chǎn)的控制器產(chǎn)品涵蓋了空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、電飯煲、吸塵器、椅、等領(lǐng)域。產(chǎn)品設(shè)計(jì)以穩(wěn)定、性強(qiáng)而深受客戶信賴。目前客戶主要為海信、松下、大東傲勝、飛利浦、櫻花、威能、雨、潤(rùn)新、力諾、電器、LG、海爾遠(yuǎn)大、及蘇泊爾（SEB）等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)配套生產(chǎn)，并獲得一致好評(píng)。公司有先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備加上科學(xué)的測(cè)試工藝和嚴(yán)格的品質(zhì)控制，實(shí)現(xiàn)了從原材料到產(chǎn)品的高品質(zhì)保證。公司在發(fā)展壯大技術(shù)和管理力量的同時(shí)，還不斷完善質(zhì)量保證體系，以良好的信譽(yù)滿足用戶不同層次的追求。浙江技正以年青、蓬勃、向上

5、的生命力，一如既往，以扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)管理，做國(guó)內(nèi)一流的智能控制器企業(yè)。地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道 158 號(hào)：310023：傳真：-5280.2管理者代表、員工代表任命書為執(zhí)行 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康管理體系運(yùn)行的， 茲任命為本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系管理者代表?，F(xiàn)他除繼續(xù)履行原職責(zé)外，還應(yīng)承擔(dān)和履行以下的職責(zé)： 1.確 保 按 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和GB/T28001-2011職業(yè)健康安

6、全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； 2. 向總經(jīng)理公司管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審， 并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3.4.5.確保在整個(gè)組織內(nèi)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)。就管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并監(jiān)督實(shí)施之。同時(shí)經(jīng)公司員工：確定為員工代表，參與職業(yè)健康安全管理工作，運(yùn)行過程中方針、目標(biāo)的評(píng)審、關(guān)注員工安全。監(jiān)督和推進(jìn)公司職業(yè)健康?？偨?jīng)理：2017 年 1 月 1 日0.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理0.3.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理后發(fā)布實(shí)施。環(huán)境、

7、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸。0.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是組織編制、修改、換版和收、發(fā)控制，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。0.3.3.和保管環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的修改、換版和控制執(zhí)行（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）文件控制程序。0.3.4. 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的使用0.3.4.1 各級(jí)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)內(nèi)容，并在一切管理活動(dòng)中始終。0.3.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)不得私自轉(zhuǎn)借外和個(gè)人。0.3.4.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)在執(zhí)行過程中發(fā)生，由協(xié)調(diào)解決，原則性問題體系管理者代表批準(zhǔn)后處理。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針環(huán)

8、境與職業(yè)健康安全方針：環(huán)境方針：遵章、保護(hù)環(huán)境、控制污染、持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全方針：、關(guān)愛生命、安全生產(chǎn)、綠色健康0.4.2 方針闡述：控制污染、持續(xù)改進(jìn)：控制能源消耗，防治污染，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)中的環(huán)境管理，做到建設(shè)過程中保護(hù)的生存環(huán)境。遵章、保護(hù)環(huán)境：嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的各項(xiàng)環(huán)境保律、及其他要求，切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)工作。、關(guān)愛生命：?jiǎn)T工是公司最寶貴的，不斷改善員工工作和生活的環(huán)境、條件，確保在崗員工健康地、生活。安全生產(chǎn)、綠色健康：采用現(xiàn)代化科學(xué)管理，預(yù)防安全事件，重視環(huán)保，保障員工健康環(huán)境。0.4.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)見目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表總經(jīng)理：2017 年 1 月 1 日1.適

9、用 范 圍1.1 本手冊(cè)適用于位于浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道 158 號(hào)的浙江技所從事的家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)所涉及的相關(guān)活動(dòng)； 1.2 本手冊(cè)是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的，它適用于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審和第與監(jiān)督審核；認(rèn)證1.3 本手冊(cè)涵蓋了 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南的 17 個(gè)要素以及 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求的 17 個(gè)要素的全部要求。、標(biāo) 準(zhǔn)GB/T240012004 i

10、dt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24004 2004 idt ISO14004 ： 2004 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T280012011idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的：見-環(huán)境-職業(yè)健康安全及其他要求及其他要求定義標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用 GB/T24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；本手冊(cè)采用 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。專業(yè)定義相關(guān)方：關(guān)注我公司環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.2.2 環(huán)境3.2.3的變化。：的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與

11、環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。：全部或是部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益3.2.4 環(huán)境管理體系：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)，策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.2.5態(tài)。：可能導(dǎo)致或疾病、損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀3.2.7 風(fēng)險(xiǎn)：某一特定情況發(fā)生的可能性和的組合。3.2.8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。3.2.9 事故：造成、疾病、損壞或其他損失的意外情況。事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)勞動(dòng)保護(hù)用品：在生活及生產(chǎn)生產(chǎn)中

12、保護(hù)人們免受引起的疾病。的防護(hù)用品。高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面 2 米（ 含）以上發(fā)生的墜落事故。物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料， 人為的拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。3.2.15 關(guān)鍵崗位相關(guān)的崗位：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與環(huán)境、安全直接（包括特殊工種）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位。未成年工：指 16 歲以上、未滿 18 周歲的勞動(dòng)者。簡(jiǎn)稱： EMS（Environment Management System）環(huán)境管理體系；HMS（Occupational Heal康安全管理體系；nd Safety Management System）職業(yè)健EOMS （ EnvironmentOccu

13、pational Health and Safety ManagementSystem）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求總要求公司按照 GB/T14001-2004、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)及其過程模式建立EOMS，形成環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。輸入EOMS 過程模式圖4.1.2EOMS 覆蓋的范圍是位于【地址】浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道158 號(hào)的浙江相關(guān)活動(dòng)； 技所從事的家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)所涉及的信息流增值活動(dòng)產(chǎn)品輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)管理職責(zé)環(huán)境績(jī)效績(jī)效環(huán)境、環(huán)境、職業(yè)健

14、康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保其：適合于公司家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)；2)3)4)5)6)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；提供建立和評(píng)審環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的；可為公眾所獲取。定期評(píng)審，以確保其與公司保持相關(guān)和適宜。環(huán)境、職業(yè)健康安全方針由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施和傳達(dá)，并制成單張供外部索取?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)在每年度管理評(píng)審時(shí)組織對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)做出修訂，以保證環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得到4.

15、3 策劃。環(huán)境公司、建立并保持環(huán)境識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序和辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序，對(duì)公司的家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的和可能并涉及安全及損失的進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境和識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。及時(shí)更新，以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境/4.3.1.2和4.3.1.3和負(fù)責(zé)組織公司的確認(rèn)、匯總、登記。負(fù)責(zé)組織有關(guān)。識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境和，并負(fù)責(zé)環(huán)境對(duì)環(huán)境和進(jìn)行分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定環(huán)境4.3.1.4 管理者代表批準(zhǔn)公司環(huán)境和?；顒?dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、識(shí)別環(huán)境服務(wù)中的各個(gè)方面。識(shí)別環(huán)境狀態(tài)。識(shí)別環(huán)境和的范圍必須覆蓋和應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種要考慮下列類型：a)

16、b)c)d)e)向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；土地污染；原材料和自然資源的使用；能源使用；f) 能量的（熱、輻射、振動(dòng)）；g)h)固廢污染；物理屬性，如大小、顏色、外觀。辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：4.3.1.8常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的（包括承包方和者）的活動(dòng)；c）人的行為、能力和其他人為；d) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的的健康安全產(chǎn)生不利影響的；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； g）組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等

17、，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響； i）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見 3.12 的注）； j）對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非的；b）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。c）對(duì)于變更管理，應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。d）應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低

18、風(fēng)險(xiǎn)：a）消除； b）替代；產(chǎn)品控制措施；標(biāo)志、警告和管理控制措施；e）防護(hù)裝備。應(yīng)將辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。評(píng)價(jià)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)考慮對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、的符合性及資源消耗等。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，主管部門應(yīng)對(duì)所受影響環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)重新識(shí)別評(píng)價(jià)。a) 生產(chǎn)服務(wù)中應(yīng)市場(chǎng)需求、客戶要求、產(chǎn)品內(nèi)容或服務(wù)范圍變更；政策或者的變更而導(dǎo)致運(yùn)行流程、b)c)d)e)處于特殊的生產(chǎn)環(huán)境下進(jìn)行的活動(dòng)；應(yīng)用新的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、材料設(shè)備等；每年定期的識(shí)別、更新環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)；檢查、審核活動(dòng)中做出環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理的調(diào)整決定。環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)所形成的

19、文件、在前，應(yīng)上報(bào)管理者代表。公司每年實(shí)施“合規(guī)性評(píng)價(jià)”驗(yàn)證和其他要求的符合性,并作為下一年度環(huán)境控制、職業(yè)健康安全控制的改進(jìn)依據(jù)。4.3.1.9 當(dāng)公司的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境和，定期組織識(shí)別環(huán)境4.3.2 法律及其他要求和、評(píng)價(jià)重要環(huán)境和，并及時(shí)更新。4.3.2.1建立并保持和其他要求控制程序，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并其變化及時(shí)更新。4.3.2.2為公司管理總牽頭部門，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、家電微電腦控制器的的獲取、識(shí)別、更新、收集、歸檔、培訓(xùn)和應(yīng)用，并確生產(chǎn)、服務(wù)所涉及的所有認(rèn)其適用性、對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.

20、2.3 公司將接收到的新的環(huán)境、職業(yè)健康安全及其他要求分別傳達(dá)到所屬員工和所涉及到的相關(guān)方。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案據(jù)識(shí)別的重要環(huán)境和及公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針提出公司環(huán)，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全總體目標(biāo)指標(biāo)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并將其分解到的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)每一目標(biāo)擬訂管理方案，管理方案應(yīng)明確每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)間表。4.3.3.2 目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)：（1）公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；（2）國(guó)家有關(guān)的要求；（3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求；（4）公司的環(huán)境和；（5）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求；組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目

21、標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)管理者代表審核、總4.3.3.3經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.4每季度對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況、管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。并將檢查結(jié)果通報(bào)和上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。4.3.3.5 當(dāng)公司的活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審、更新環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)通過管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審一次。實(shí)施與運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1 在公司內(nèi)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)，明確各級(jí)限。的職責(zé)和權(quán)總經(jīng)理為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)

22、力資源?？偨?jīng)理任命一名管理者代表，任命書及其職責(zé)見本手冊(cè) 0.2 規(guī)定。公司的組織結(jié)構(gòu)見附錄B。公司主要的職責(zé)與權(quán)限見環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位職責(zé)規(guī)定：管理者代表最高管理者中的被任命者其應(yīng)對(duì)所有在本組織控制下工作的公開。組織確保工作場(chǎng)所的在其能控制的領(lǐng)域承擔(dān)職業(yè)健康安全方面的責(zé)任，包括遵守組織適用的職業(yè)健康安全要求。詳見本手冊(cè) 0.2管理者代表任命書規(guī)定4.4.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.2.1負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）培訓(xùn)控制程序，確保從事環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)工作的符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.4.2.2 承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的應(yīng)是有能力的，應(yīng)考慮、技能和經(jīng)歷方面的，來確定各級(jí)

23、崗位要求并予以安排。4.4.2.3各類專業(yè)應(yīng)識(shí)別從事影響環(huán)境、職業(yè)健康安動(dòng)的的能力需求，分別對(duì)新員工、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；4.4.2.4和相關(guān)4.4.2.5應(yīng)通過理論、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定或觀察等方式，來評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性所具備的能力和意識(shí)。各級(jí)應(yīng)滿足持證上崗的要求。應(yīng)保留員工、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)。4.4.2.6 培訓(xùn)通過培訓(xùn)使有關(guān)職能和各層次的員工都認(rèn)識(shí)到：遵守管理體系方針、程序和管理體系要求的必要性和重要性；自己在工作中與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)性和重要性。以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；c）明確在執(zhí)行方針、程序4.4.2.7 培訓(xùn)的內(nèi)容與方式a）公司

24、根據(jù)培訓(xùn)需求，由管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的作用和職責(zé)。擬定年度（內(nèi)、外）培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)和管理的管理方計(jì)、目標(biāo)、環(huán)境、安全、意識(shí)、相關(guān)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、專業(yè)技能與管理技術(shù)及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面等要求，使的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。b）對(duì)從事與環(huán)境和職業(yè)健康安動(dòng)、產(chǎn)品，服務(wù)相關(guān)的進(jìn)行培訓(xùn)，具備意識(shí)，知識(shí)，理解和技能，具備識(shí)別，預(yù)防和控制的能力。c）確保組織的4.4.2.8 有效性評(píng)價(jià)a）培訓(xùn)的組織，實(shí)施部門應(yīng)選擇合適的有效性評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)方法主要有：?jiǎn)柧?、課認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。堂提問、撰寫培訓(xùn)小結(jié)、座談及取得合格或資質(zhì)（外培）；b）有效性評(píng)價(jià)應(yīng)做

25、好。c）參加培訓(xùn)的員工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位（工種）資質(zhì)證明均要予以保存，負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和。d）組織確定與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)要求。提供培訓(xùn)或采取其他措施來滿足這些要求，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取的措施的有效性，并保持相關(guān)。信息交流公司建立并保持信息交流控制程序，確保公司、外部的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。4.4.3.2是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理的主管部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與管理。并負(fù)責(zé)向管理者代表有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息。4.4.3.3流工作。4.4.3.4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生部門直接傳遞到公司府部門。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)

26、范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流，并配合信息交或主管、政4.4.3.5 公司應(yīng)設(shè)職業(yè)健康安全事務(wù)代表，讓其參與公司協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。決定的，并將員工參與和4.4.3.6 外來的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理?？筛鶕?jù)信息重要程度協(xié)助及時(shí)處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)。4.4.3.7 公司定期進(jìn)行部門間溝通會(huì)議，每年應(yīng)至少進(jìn)行一次全公司范圍內(nèi)集體溝通會(huì)議，根據(jù)實(shí)施項(xiàng)目及公司運(yùn)行情況總經(jīng)理可能會(huì)號(hào)召增加會(huì)議的次數(shù)。會(huì)議的內(nèi)容包括并不局限于以下項(xiàng)目a )b )c )參與管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全控制、管理

27、的相關(guān)事項(xiàng)。適當(dāng)參與適當(dāng)參與事件辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；f）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。 g）適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)，管理體系的內(nèi)容應(yīng)足夠詳盡，能夠充分描述環(huán)境管理體系各的實(shí)施要求和相互作用關(guān)系。4.4.4.2 本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：要素，以及各要素1）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。闡述公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并描述其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的文件。其主要內(nèi)容包括：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

28、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及在管理中的職責(zé)；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各要素的描述；關(guān)于手冊(cè)的編制、修訂和等管理。2) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。闡述環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)方法的文件，包括時(shí)間進(jìn)度和負(fù)責(zé)實(shí)施的。3) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序。描述開展管理活動(dòng)的方法的文件，包括操作規(guī)范及相關(guān)表格。4) 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急計(jì)劃，即緊急情況的處理辦法。4.4.4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是公司管理體系的一部分，因此，應(yīng)與其他體系文件相協(xié)調(diào)，并在體系文件中注明文件的查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系可以傳統(tǒng)的并存。4.4.5 文件控制形式或以先進(jìn)的電子形式或兩者本公司建立（環(huán)境

29、、職業(yè)健康安全整合管理體系）文件控制程序，對(duì)適用于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)所有文件進(jìn)行控制。管理手冊(cè)的管理見本手冊(cè) 3.3 管理手冊(cè)的管理。4.4.5.3 程序文件由組織各相關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.5.4 對(duì)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的控制見本手冊(cè) 4.3.2。4.4.5.5負(fù)責(zé)規(guī)定文件的標(biāo)識(shí)、編目、收發(fā)、歸檔、保存和處理等控制要求。4.4.5.6 確保環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。及時(shí)將失效文件和資料從所有防止誤用。和使用的場(chǎng)所撤回，進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，所有文件均需字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在

30、規(guī)定期限內(nèi)予以保持。公司每年定期對(duì)管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，確定其適用性和有效性。為法律和保留信息的需要而保留的作廢文件，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.4.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制4.4.6.1 公司建立并保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境和有關(guān)的活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)得到有效控制，確保公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，且不偏離公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.4.6.2 確定與環(huán)境和有關(guān)的活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)。4.4.6.3 與環(huán)境和有關(guān)的關(guān)鍵崗位，應(yīng)在程序

31、中明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。4.4.6.4 對(duì)所使用的服務(wù)、產(chǎn)品的環(huán)境和應(yīng)建立并保持程序，并把程序中的要求通過合同、的形式通報(bào)給供方或承包方。4.4.6.5 為了確保在公司的活動(dòng)、家電微電腦控制器的生產(chǎn)、服務(wù)中提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，從跟本上消除安全隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序或運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制，污染物控制，資源能源管理，相關(guān)方控制，事故處理。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)生產(chǎn)部建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少事故的發(fā)生、可能隨之的疾病和對(duì)環(huán)境的影響。4.4.7.2 公司的應(yīng)急事件主要是火災(zāi)、天氣、傷亡事故

32、等等。4.4.7.3 生產(chǎn)部制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)、指導(dǎo)響應(yīng)的能力。，提高公司應(yīng)急4.4.7.4 在可行時(shí)組織進(jìn)行應(yīng)急演練，并對(duì)應(yīng)急計(jì)劃、程序及配備資源的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審。4.4.7.5負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.7.6 責(zé)任部門對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和。4.4.7.7 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。4.4.7.8 對(duì)采取的糾正措施及程序的更改要予以。4.4.7.9 公司在制定應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，已考慮了有關(guān)相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組

33、織或居民。策劃應(yīng)急響應(yīng)程序時(shí),并讓有關(guān)的相關(guān)方適用參與其中，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。檢查和糾正措施監(jiān)測(cè)和測(cè)量品質(zhì)部建立績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，規(guī)定對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，存在的運(yùn)行控制、目標(biāo)的滿足程度、管理方案的執(zhí)行情況、的執(zhí)行情況、事故事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史面的糾正和預(yù)防措施的分析。，并進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)和測(cè)量和保存其以便于后4.5.1.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作包括以下方面：目標(biāo)、指標(biāo)（分目標(biāo)）；運(yùn)行控制、管理方案；環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其他職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)4.5.1.3 對(duì)所有用于監(jiān)測(cè)的設(shè)備，都要按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)

34、，妥善。公司對(duì)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備由設(shè)備管理部按照設(shè)備管理要求實(shí)行并保存校準(zhǔn)與管理。4.5.1.4 品質(zhì)部每年對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提交管理評(píng)審。4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.1建立合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用和其他要求的遵守情況，并保持合規(guī)性定期評(píng)價(jià)的。4.5.2.2的內(nèi)容如下：公司適用負(fù)責(zé)定期每年組織對(duì)公司的遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的有效性；各類標(biāo)準(zhǔn)的適用性評(píng)價(jià)；其他要求的評(píng)價(jià)。其他要求不僅包括需控制的污染排放指標(biāo)，還包括組織建設(shè)項(xiàng)目，化學(xué)品的管理，有害廢棄物處理處置等多個(gè)方面；公司對(duì)重要環(huán)境、的控制和有效性。事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施品質(zhì)部建立

35、與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相通的不符合、糾正及預(yù)防措施控制程序、事故、事件似不符合的再發(fā)生。處理程序，以減少事故、事件、不符合產(chǎn)生的影響和防止類4.5.3.2 針對(duì)發(fā)生的事故、事件應(yīng)按照規(guī)定的程序組織，并糾正及預(yù)防措施。針對(duì)存在或潛在的不符合，制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)考慮該不符合的嚴(yán)重性和伴隨的影響。糾正措施是針對(duì)已存在的不符合，為清除其產(chǎn)生的原因而采取的措施，以避免或減少已存在的不符合的再發(fā)生。預(yù)防措施是針對(duì)潛在的不符合，為消除其產(chǎn)生的原因而采取的措施，需要收集有關(guān)的信息，進(jìn)行分析，找出潛在不符合的原因，然后制定相應(yīng)的措施加以實(shí)施，以減少和（或）消除產(chǎn)生的影響。4.5.3.6 糾正和預(yù)防措

36、施所引起的文件的更改，應(yīng)遵照實(shí)施并予以職業(yè)健康安全整合管理體系）文件控制程序執(zhí)行。，具體按（環(huán)境、4.5.3.7 生產(chǎn)部對(duì)不符合進(jìn)行的評(píng)審及所采取的措施應(yīng)留有，并確定實(shí)施驗(yàn)證要求。4.5.44.5.4.1制定（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）控制程序，規(guī)定的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存和處理等控制。4.5.4.2 填寫時(shí)要求內(nèi)容正確完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確地識(shí)別，填寫必須簽名齊全，填寫錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)有的修改方式。4.5.4.34.5.4.4 保存的規(guī)定的保存期限，監(jiān)督保存的執(zhí)行情況。應(yīng)做到字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、保存環(huán)境適宜、防潮、防火、防蟲蛀鼠害、防遺失、保管方法便于存取檢索。應(yīng)規(guī)定應(yīng)規(guī)定要求保存、處

37、理。的借閱和控制要求。的銷毀控制要求，對(duì)有追溯性要求或相關(guān)特別要求的，按相關(guān)4.5.5審核4.5.5.1 管理者代表組織編制（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）審核控制程序，并在每年年初根據(jù)本公司管理體系實(shí)施情況，編制審核方案(審核計(jì)劃) ，總經(jīng)理。4.5.5.2審核一年不少于一次，每次審核的間隔不超過 12 個(gè)月，審核的頻次根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整體運(yùn)行狀況來調(diào)整，必要時(shí)考慮其它管理體系的運(yùn)行狀況。4.5.5.3 審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員由管理者代表提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員須經(jīng)專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。審核員分工要適當(dāng)，并與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任。4.5.5.4 對(duì)審核結(jié)果的不符合項(xiàng)，由

38、有關(guān)部門分析原因，立即制定糾正和預(yù)防措情況，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。施并在規(guī)定的期限完成。審核4.5.5.5 管理者代表根據(jù)年度應(yīng)提交管理評(píng)審。4.6 管理評(píng)審糾正預(yù)防措施的體系審核情況，必要時(shí)編制年度審核，審核公司建立并保持（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）管理評(píng)審控制程序。公司每年至少進(jìn)行一次環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審，由總經(jīng)理根據(jù)年度計(jì)劃和實(shí)際情況召開并主持管理評(píng)審會(huì)議實(shí)施評(píng)審；4.6.3 在以下情況開管理評(píng)審會(huì)議：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生改變時(shí)；發(fā)生環(huán)境問題或及其他要求有職業(yè)健康安全事故時(shí)；變化時(shí)。4.6.4 管理評(píng)審的內(nèi)容包括：管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；是否滿足

39、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的要求；和外部管理體系審核；、事故顧客、環(huán)境問題分析；上次管理評(píng)審；對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)；環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及適宜性；監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果及情況；環(huán)境評(píng)價(jià)、環(huán)境管理方案和環(huán)境績(jī)效等；、職業(yè)健康安全管理方案和職業(yè)健康安全績(jī)效等；面對(duì)變化的條件和信息，管理體系是否有持續(xù)適宜性；相關(guān)方的要求。4.6.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。管理評(píng)審小組由總經(jīng)理、管理者代表及組成。4.6.6 對(duì)管理評(píng)審過程和結(jié)果進(jìn)行，并形成，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)向相關(guān)部門及員工傳達(dá)和交流。管理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通和協(xié)商。4.6.7 對(duì)管理評(píng)審中糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行檢查，糾正和預(yù)防措施引起相關(guān)文件需要更改時(shí)，按（環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系）文件控制程序執(zhí)行。附錄 A：程序文件目錄注：TSP 為環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體