供應(yīng)商管理辦法DOC

1、sisin電吶咳和卄重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501 供應(yīng)商管理辦法一、目的和適用范圍加強選擇合格供應(yīng)商管理，使采購的各類原輔材料、零部件滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。對供應(yīng)商的管理予以公平、公正、科學(xué)、合理，增強操作可行性和透明度，并形成制度化和規(guī)范化。本管理辦法適用于合格供應(yīng)商及開發(fā)供應(yīng)商。二、遵循原則采購遵循“貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，努力降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。遵循公平、公正、科學(xué)、合理的原則，充分利用合格供應(yīng)商的資源，使其在同一平臺展開有序競爭，以達(dá)到供需雙方共同發(fā)展，實現(xiàn)“雙贏”。同種物資的采購實施多軌制。三、合格供應(yīng)商的要求具有獨立法人的公司或個人。合格供應(yīng)商必須具有與供貨規(guī)模

2、相一致的資金實力。合格供應(yīng)商應(yīng)基本了解我公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和采購需求。供應(yīng)的物資、配件等必須優(yōu)質(zhì)、低價、按時、服務(wù)好。合格供應(yīng)商必須服從我公司的管理，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。合格供應(yīng)商應(yīng)具有熟悉供貨物資的業(yè)務(wù)人員，確保供應(yīng)物資符合采購要求。合格供應(yīng)商必須嚴(yán)格遵守商業(yè)操守，沒有我司的同意，不得向第三方的企業(yè)個人透露我司的任何商業(yè)秘密。四、供應(yīng)商的開發(fā)流程規(guī)定所需產(chǎn)品的確認(rèn)根據(jù)公司物資使用的需求，尋求滿足功用、材質(zhì)、型號規(guī)格、技術(shù)要求的物資。資質(zhì)確認(rèn)資質(zhì)資料提供要求有意向合作的實體或個人提供以下資料：A營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證件復(fù)印件。企業(yè)組織機構(gòu)圖和定崗定員表

3、。企業(yè)資產(chǎn)說明書及相應(yīng)證明資料。企業(yè)發(fā)展規(guī)劃說明書和產(chǎn)品現(xiàn)有銷售市場說明書。產(chǎn)品說明書。質(zhì)量體系證明文件的復(fù)印件。資質(zhì)材料評審由主管采購員（配套員）牽頭組織，一般采用會審的形式。參加會審的單位和個人有配套部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、體系管理員、技術(shù)部經(jīng)理、管理者代表等。評審?fù)旰笤诠?yīng)商資質(zhì)評審表上簽署意見。供應(yīng)商資質(zhì)評審表的形式見附表1。價格評審配套員要求有意向的供應(yīng)商根據(jù)所需物資的規(guī)格型號予以書面報價。并根據(jù)其書面報價編填供應(yīng)商價格調(diào)查表。供應(yīng)商價格調(diào)查表的形式見附表2。價格評審的標(biāo)準(zhǔn)為：公司經(jīng)營目標(biāo)中成本的管控指標(biāo)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。C現(xiàn)有合格供應(yīng)商的執(zhí)行價格。D.遵循同等質(zhì)量條件下，價格誰低誰優(yōu)先

4、。價格評審由配套員、材設(shè)部經(jīng)理與財務(wù)部經(jīng)理（或成控部經(jīng)理）實施走樣和走樣評審走樣根據(jù)所需產(chǎn)品的型號規(guī)格要求有意向的供應(yīng)商走樣，每種規(guī)格樣品數(shù)為1-5件。并要求供應(yīng)商提供走樣品的出廠檢測報告。樣品檢測判定樣品送達(dá)后，通知品質(zhì)部組織檢驗，檢驗的標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，同時驗證供應(yīng)商的檢測方式方法（依據(jù)供應(yīng)商提供的出廠檢測報告）。檢測項目：A外觀B型位C功能樣品評審由主管配套員牽頭組織品質(zhì)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、材設(shè)部經(jīng)理、樣品檢測員、技術(shù)部經(jīng)理、管理者代表進(jìn)行樣品評審。后在樣品評審單上簽署意見。產(chǎn)品走樣檢測與評審單的形式見附表3。二方考察根據(jù)ISO9000的要求，由主管配套員牽頭對供應(yīng)商的滿足性進(jìn)行考

5、察。參加考察的人員或部門為：材設(shè)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理（或成控部經(jīng)理）。各部門圍繞所需產(chǎn)品的滿足性進(jìn)行考察。材設(shè)部：1.量產(chǎn)能力是否滿足所需量與交期。（重點是最大產(chǎn)能和生產(chǎn)周期）企業(yè)的組織構(gòu)架及定員定崗情況。企業(yè)的發(fā)展方針與經(jīng)營目標(biāo)。企業(yè)的后勤運輸保障情況。企業(yè)產(chǎn)品的市場情況（重點給誰配套）。企業(yè)的執(zhí)行力。企業(yè)的信譽情況。技術(shù)部：1.企業(yè)的技術(shù)板塊的組織構(gòu)架與定員定崗情況。企業(yè)的技術(shù)板塊人員的文化結(jié)構(gòu)。企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)工藝技術(shù)文件的規(guī)范性和執(zhí)行力。企業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)形式與開發(fā)能力。企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)成果（專利及專利形式）。品質(zhì)部：1.企業(yè)的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。企業(yè)質(zhì)控板塊的組織構(gòu)

6、架和定編定員及文化素質(zhì)情況。原輔材料的來源及管控。企業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)文件與執(zhí)行情況（重點制程現(xiàn)場）。企業(yè)質(zhì)量控制體系與文件。制程控制的布局與控制要點。7生產(chǎn)現(xiàn)場的“6S”、定置管理執(zhí)行情況。sisin電吶咳和卄重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501sisin電吶咳和卄重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501sisin電詁皿gz重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501 財務(wù)部:8.不合格品的處理情況。檢測設(shè)備與檢測量具的管控和使用情況。設(shè)備能力情況（Cmk）產(chǎn)品包裝及運輸情況。12全員的質(zhì)量意識和自檢情況。1.企業(yè)的納稅性質(zhì)和納稅情況。2.企業(yè)的固定資產(chǎn)情況（重點是生產(chǎn)場地的屬性）

7、。企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付賬款的比例。流動資金量與年度周轉(zhuǎn)頻次。庫存資金量。企業(yè)融資情況。企業(yè)的信譽度。在考察時，要求供應(yīng)商書面填寫供應(yīng)商調(diào)查表。供應(yīng)商調(diào)查表的式見附表4。同時填寫供應(yīng)商二方調(diào)查評審表。供應(yīng)商二方調(diào)查評審表的式見附表5。小批量送貨配套員根據(jù)公司的需求，可通知通過供應(yīng)商調(diào)查評審的供應(yīng)商進(jìn)行1-3個批次的供貨。供貨比例不得大于所需求量的20%。在小批量供貨完成后，由品質(zhì)部填制試供貨質(zhì)量情況反饋表到供配部。試供貨質(zhì)量情況反饋表的式見附表6。質(zhì)量反饋的內(nèi)容：1.型位檢測的滿足性和一致性結(jié)論。外觀檢測的滿足性和一致性結(jié)論。材質(zhì)檢測的滿足性和一致性結(jié)論。市場質(zhì)量的情況反饋結(jié)論。進(jìn)入合格供方目錄在試供

8、貨質(zhì)量情況反饋表傳到材設(shè)部后，產(chǎn)品滿足要求，由主管配套員填制供方準(zhǔn)入申請表報請公司主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。材設(shè)部備案。供方準(zhǔn)入申請表的式見附表7。4.7.2供方準(zhǔn)入申請表經(jīng)批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽訂商務(wù)合同和技術(shù)質(zhì)量合同、價格協(xié)議。4.7.3供應(yīng)商進(jìn)入我司合格供方目錄，正式成為產(chǎn)品供應(yīng)商。五、配套實施的管理規(guī)定送貨信息的傳遞材設(shè)部配套員以書面計劃的形式，通過傳真、QQ或郵箱向供應(yīng)商下達(dá)采購計劃。供應(yīng)商在兩日內(nèi)應(yīng)予以回復(fù)（能否供貨），否則我司認(rèn)為供應(yīng)商已默認(rèn)能供貨。采購計劃單的形式見附表8。供應(yīng)商供貨供應(yīng)商按照采購計劃的要求送貨。在送貨時必須確認(rèn)以下事項型號規(guī)格、顏色、數(shù)量必須與采購計劃單相符。包裝

9、要求。交期要求。必須具有產(chǎn)品合格證與出廠檢測報告。采購品的交貨流程合同約定送貨到我司的流程（重慶內(nèi)）供應(yīng)商送貨到達(dá)我司工廠后，由送貨員把一式三聯(lián)的送貨單拿到我司材設(shè)部找主管配套員簽字。配套員通知品質(zhì)部派員檢驗。在檢驗時，檢驗員須見到產(chǎn)品合格證與出廠檢測報告才能實施檢驗。檢驗合格后，檢驗在送貨單上簽字。送貨員到庫房交貨。庫房收獲時必須注意以下事項：C1.必須有主管配套員的簽字確認(rèn)和檢驗員簽批“合格”字樣方能收貨C2.在收貨時再次確認(rèn)外觀質(zhì)量。庫房按照公司財務(wù)部（或物控部）的要求辦理入庫手續(xù)，并收下一聯(lián)送貨單作為原始憑證。送貨員把另一聯(lián)送貨單交主管配套員。一聯(lián)帶回。重慶范圍外通過物流運輸?shù)确绞剿拓?/p>

10、的交貨流程由主管配套員代表供應(yīng)商的送貨員按照5.3.1的流程辦理入庫。在這一過程中，供應(yīng)商委托配套員替其辦理產(chǎn)品的交付，因此，供應(yīng)商需支付該批貨款的0.3%勞務(wù)費。特采品及其處理方式關(guān)于特采供應(yīng)商提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷，為不合格產(chǎn)品，但產(chǎn)品本身的功用特征完善。在我司急需或供應(yīng)商申請使用的情況下，我司可特殊采用。檢驗員在入廠檢驗時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品非功能、使用屬性的質(zhì)量缺陷時，如果公司急需該批產(chǎn)品，可通知送貨員向我司申請?zhí)夭?。特采的生效必須?jīng)檢驗員主管配套員、材設(shè)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理簽批，技術(shù)副總終批特采申請書的形式見附表9。特采品的價格下浮比例根據(jù)質(zhì)量缺陷的程度，特采品的價格下浮比例為10-5

11、0%。特采品遵循國家產(chǎn)品質(zhì)量三包法的規(guī)定。5.5配套比例的規(guī)定配套比例是根據(jù)年度供應(yīng)商的考評結(jié)果由配套部提出，主管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。公司物資配套實行雙軌制，主供比例為60-80%，次供為20-40%。配套物資的結(jié)算掛賬公司廠部每月20號扎賬。上月21號到本月20號為一個扎賬周期。每月26-27號兩天供應(yīng)商到廠部對賬掛賬。在這兩天未來對賬掛賬的，留至次月掛賬日掛賬。供應(yīng)商必須處理了退貨后才能掛賬。付款公司每月28日到次月10日付配套款。公司對供應(yīng)商的結(jié)算實行月結(jié)60天，付款比例為60-80%。如：A企業(yè)2015年6月26日到廠部財務(wù)部掛賬金額為100萬元（即5月份供貨金額100萬元），在

12、同年9月28日-10月10期間，我司才支付供應(yīng)商5月份的貨款，支付金額為60-80萬。如果6月份供貨金額為100萬，則在10月28日-11月10期間應(yīng)收到96-112（付款比例為80%的情況）。以此滾動付款。六、供應(yīng)商的例行考核考核原則量化考評，公平競爭，優(yōu)勝劣汰?？己私M織由公司分管領(lǐng)導(dǎo)指揮，材設(shè)部、品質(zhì)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部，以組成評價小組。材設(shè)部每月按時組織分別對供應(yīng)商本月供貨物資的質(zhì)量、價格、供貨時間服務(wù)等做出綜合評價。材設(shè)部按時將考核結(jié)果上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。評價流程每月由采購員對供應(yīng)商當(dāng)月供貨的質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等項目根據(jù)供應(yīng)商月度考評表作評價，得出該月分?jǐn)?shù)。每季度將每月分

13、數(shù)進(jìn)行加權(quán)平均，每年將每季度分?jǐn)?shù)進(jìn)行加權(quán)平均，得出年度分?jǐn)?shù)。供應(yīng)商月度考評表的形式見附表10。品質(zhì)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門有權(quán)對供應(yīng)商的資金實力、供貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等提出評價意見，采購員每月征集一次。6.33每季度進(jìn)行一次初評，每季度加權(quán)平均分?jǐn)?shù)最低后兩名，由材設(shè)部提請供應(yīng)商進(jìn)行改善，或予以必要輔導(dǎo)。年終總評，依據(jù)年度加權(quán)平均分?jǐn)?shù)情況，列出各供應(yīng)商之評價等級。依照該評價等級確認(rèn)下一年度合格供應(yīng)商名錄，每年累計平均得分最低一名為不合格供應(yīng)商，最高二名為優(yōu)秀供應(yīng)商。64評價處理優(yōu)秀供應(yīng)商，由材設(shè)提交“合格供方名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入優(yōu)秀供應(yīng)商?？稍谄浣?jīng)營范圍內(nèi)參與

14、我公司全部物資采購報價。在同等條件下，優(yōu)先簽訂供貨合同。同時，提高付款比例。6.42不合格供應(yīng)商，即予停止交易，如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過合格供應(yīng)商調(diào)查評估。七、供應(yīng)商的日?？己巳粘？己说膬?nèi)容由于供應(yīng)商的交期延誤，造成公司組立停產(chǎn)的，每次予以500-5000元的索賠扣款。由于供應(yīng)商的交期延誤，造成公司工程安裝停產(chǎn)的，每次予以500-5000元的索賠扣款。同時，工地上民工待工的工資由責(zé)任供應(yīng)商全額承擔(dān)。因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題造成客戶退貨的，所造成的損失由供應(yīng)商全額承擔(dān)。其中包括：客戶的罰款；退貨運輸費；退貨人工工資；返工返修費的原輔材料、工時等費用。因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題造成工地返工返修的，所造成

15、的損失由供應(yīng)商全額承擔(dān)。其中包括：客戶的罰款；民工待工費；返工返修人工工資；返工返修費的原輔材料、運輸?shù)荣M用。不按材設(shè)部、技術(shù)部、品質(zhì)部的要求進(jìn)行供配行為整改的，或整改不到位的，予以每次200-500元的扣款處罰。情節(jié)足以影響我司的正常運作和聲譽的，終止配套。嚴(yán)禁把我司的配套體系、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客戶信息等商業(yè)秘密向第三者透露，一檔發(fā)現(xiàn)，每次予以500-10000元扣款，情節(jié)嚴(yán)重的取消配套資格，并追述法律責(zé)任。供應(yīng)商每月需配合我司作價格調(diào)查。不配合的或配合不好的，將予以負(fù)面考評?？己藢嵤┯刹脑O(shè)部與品質(zhì)部、技術(shù)部實施，填寫索賠通知單通知供應(yīng)商，索賠款在當(dāng)月配套款中扣除。索賠通知單的形式見附表11。

16、八、供應(yīng)商復(fù)查8.1、原則上每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次產(chǎn)品滿足性復(fù)查。8.2、出現(xiàn)重大質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等問題時，取消供應(yīng)商供貨資格。九、供應(yīng)商退出配套的規(guī)定供應(yīng)商需退出給我司配套的，需提前2個月書面申請書交材設(shè)部，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理同意后，交主管副總審批，再交總經(jīng)理終批。到期后才能停止供貨。材設(shè)部在獲得供應(yīng)商的書面申請批準(zhǔn)時，考慮質(zhì)量追溯問題，通知財務(wù)部，停止向該供應(yīng)商付款。該供應(yīng)商的貨款在6個月后支付（從申請獲準(zhǔn)之日計算）。十、其它本辦法的解釋權(quán)屬爾安公司。從2015年10月1日開始執(zhí)行。 重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501附表1供應(yīng)商資質(zhì)評審表編號：時間：年月日供應(yīng)商聯(lián)系人產(chǎn)品

17、名稱規(guī)格型號產(chǎn)品的功用產(chǎn)品市場GB與HB要求市場質(zhì)量要求供應(yīng)商提供的資質(zhì)資料營業(yè)執(zhí)照【】企業(yè)組織機構(gòu)代碼證【】稅務(wù)登記證【】IS09000認(rèn)證證書【】TS/16949認(rèn)證證書【】QS14000【】QC080000【】ROSE【】CE【】3C【】產(chǎn)品說明書【】產(chǎn)品檢測報告【】生產(chǎn)許可證【】產(chǎn)品備案證【】配套員意見簽名/日期：材設(shè)部經(jīng)理意見簽名/日期：品質(zhì)部經(jīng)理意見簽名/日期：技術(shù)部經(jīng)理意見簽名/日期：主管副總意見簽名/日期： 重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501附表2供應(yīng)商價格調(diào)查表供應(yīng)商：調(diào)查擔(dān)當(dāng)/日期: msin電重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501附表3產(chǎn)品走樣檢測與評

18、審單NO:NO品名規(guī)格形位檢測外觀檢測標(biāo)準(zhǔn)實測判定標(biāo)準(zhǔn)實測判定標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)副總意見技術(shù)部經(jīng)理意見品質(zhì)部經(jīng)理意見 重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501附表4供應(yīng)商調(diào)查表No:時間:年月日單位名稱企業(yè)法人經(jīng)營性質(zhì)直銷【】代理【】企業(yè)性質(zhì)國營【】民營【】合資【】外資獨資【】外資合資【】企業(yè)地址郵編聯(lián)系人電話手機傳真企業(yè)郵箱聯(lián)系人QQ企業(yè)車輛數(shù)企業(yè)設(shè)立的部門及人數(shù)生產(chǎn)能力生產(chǎn)主要設(shè)備情況設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)備能力(CmK)生產(chǎn)場所自有【】租用【】生產(chǎn)職場面積企業(yè)員工數(shù)管理人數(shù)技術(shù)人員數(shù)量工程師產(chǎn)品生產(chǎn)周期月產(chǎn)能質(zhì)控能力檢測設(shè)備情況設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量校驗周期質(zhì)管人數(shù)質(zhì)量工程師質(zhì)檢人數(shù)質(zhì)量體系I

19、S09000【】IS014000【】TS/16949【】3C【】QC080000【】產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)人數(shù)研發(fā)職場面積產(chǎn)品是否獲得專利及專利號現(xiàn)有產(chǎn)品及月產(chǎn)量產(chǎn)品名稱規(guī)格月產(chǎn)量產(chǎn)品名稱規(guī)格月產(chǎn)量產(chǎn)品配套情況企業(yè)名稱配套份額所供產(chǎn)品被調(diào)查人手機職位調(diào)查人協(xié)查人JESWI電DAjiM&E重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501附表5供應(yīng)商二方調(diào)查評審表時間:供應(yīng)商名稱調(diào)查表編號被調(diào)查人手機調(diào)查人協(xié)查人調(diào)查情況描述及初步意見調(diào)查者：時間：材設(shè)部意見是否滿足交期與價格優(yōu)勢：部門負(fù)責(zé)人：時間：品質(zhì)部意見質(zhì)量控制能力與質(zhì)量后期的空間：部門負(fù)責(zé)人：時間：財務(wù)審核意見采購價格對比（可附頁）：審核人：時間：

20、技術(shù)副總意見待入【】；準(zhǔn)準(zhǔn)入【】,小批量走樣其它：簽名：時間：主管副總意見簽名：時間：總經(jīng)理意見簽名：時間： ffisin電重慶爾安機電設(shè)備有限公司附表6EA/QG-G1501試供貨質(zhì)量情況反饋表供應(yīng)商：送貨時間：NO品名規(guī)格數(shù)量外觀型位尺寸質(zhì)量缺陷不合格數(shù)不良率質(zhì)量缺陷不合格數(shù)不良質(zhì)量情況闡述生產(chǎn)（工程）部意見品質(zhì)部意見檢驗員：簽名：簽名： Jiisin電L*Aj匚重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501附表7供方準(zhǔn)入申批表No：時間：年月日供方名稱供方屬性直銷【】代理【】供方地址企業(yè)法人聯(lián)系人電話傳真QQ郵箱配套產(chǎn)品品名規(guī)格包裝月最大產(chǎn)能開發(fā)配套員申請理由簽名：時間：材設(shè)部經(jīng)理意見簽名：技術(shù)副總意見簽名：主管副總意見簽名：總經(jīng)理意見簽名：JFSin電重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/QG-G1501附表8采購計劃單TO（供方）Fr（需方）編號NO品名規(guī)格數(shù)量交期交貨庫備注供方收件人電話傳真需方米購人電話傳真說明：1.供方接到該采購計劃后兩天內(nèi)予以回復(fù)。未回復(fù)視為能保質(zhì)保量保期交貨。2.未按期交貨的按照供應(yīng)商管理辦法和雙方簽訂的商務(wù)合同相應(yīng)條款執(zhí)行。3.如有疑問請與主管配套員聯(lián)系。編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：DAj眥匚重慶爾安機電設(shè)備有限公司EA/Q