2022年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告

1、第 頁2022財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告在學(xué)習(xí)、工作生活中，我們使用報(bào)告的情況越來越多，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要防止篇幅過長。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是我?guī)痛蠹艺淼呢?cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告1我校接到?睢縣人民檢察院檢察建議書?(睢檢預(yù)建(20 xx)95號)文件后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財(cái)務(wù)管理檢查領(lǐng)導(dǎo)組，對學(xué)校的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下:1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，人身傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在自愿自費(fèi)的原那么下，由學(xué)生自行辦理參加，學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參與，不存在回扣和

2、私吞自肥現(xiàn)象。2、每學(xué)期開學(xué)收費(fèi)時(shí)，都由上級財(cái)政部門派專人到校收費(fèi)，學(xué)校提供場地和人員配合。3、嚴(yán)格遵守報(bào)銷簽字程序，所有需要報(bào)銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實(shí)以后，由總務(wù)主任簽字;最后由學(xué)校校長簽字批準(zhǔn)報(bào)銷。這種報(bào)銷程序模式，從根本上杜絕了xx、不記賬和x自費(fèi)等問題。在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，并遵照檢察院建議，在財(cái)務(wù)管理中開展以下方面的工作:1、加強(qiáng)思想政治教育和法制教育，提高廣闊教育干部和工作人員遵守守法意識(shí)。通過各種形式宣傳法制，使廣闊教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握根底的法律法規(guī)，增強(qiáng)自我約束和自我保護(hù)的意識(shí)。2、建立、完善學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。結(jié)

3、合教育改革的實(shí)際，堅(jiān)持用改革的創(chuàng)新方法，從機(jī)制、制度和根底入手，加強(qiáng)用改革創(chuàng)新的方法，從機(jī)制、制度和根底入手，加強(qiáng)對策研究，建立健全、落實(shí)管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對收費(fèi)、財(cái)務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的制度建設(shè)，用制度管事、用制度管人、用制度標(biāo)準(zhǔn)行為。3、建立有效的監(jiān)督制機(jī)制，加強(qiáng)對有關(guān)人員的監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度，實(shí)施校務(wù)公開等監(jiān)督方法，強(qiáng)化制約機(jī)制，實(shí)行財(cái)務(wù)公開。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告2我社根據(jù)?xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作現(xiàn)場檢查實(shí)施方案?的文件精神，本著實(shí)事求是的原那么，對本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、關(guān)于會(huì)計(jì)內(nèi)控

4、制度的執(zhí)行情況我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位職責(zé)，使其相互別離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理情況我社一直以來加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。三、關(guān)于會(huì)計(jì)的核算情況在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時(shí)收回，對對帳工作帶來一定的影響。四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況對于存款業(yè)務(wù)能夠按

5、照?會(huì)計(jì)法?的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來方面本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來按規(guī)定對帳，結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互別離，相互制約。六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現(xiàn)象。七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理在財(cái)務(wù)管理工作過程中，本社嚴(yán)格按照?會(huì)計(jì)法?的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，

6、確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在營業(yè)費(fèi)用方面，我社明確費(fèi)用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用支出的審批程序，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。八、關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料，歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。九、關(guān)于股金管理我社股金的賬務(wù)管理不標(biāo)準(zhǔn)，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。通過自查，我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些缺乏。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工

7、作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，標(biāo)準(zhǔn)根底管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化效勞，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告3A分行:根據(jù)?XX分行20 xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書?要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:一、組織工作2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，XX營業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，

8、提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。二、整改措施及整改完成情況(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)針對“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄“查詢查復(fù)不標(biāo)準(zhǔn)。的情況，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了?興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程?和?票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示?的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會(huì)計(jì)管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、

9、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告?問題庫?等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)針對“會(huì)計(jì)人員缺乏，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)藏。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的

10、柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)XX營業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。(三)建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)“會(huì)計(jì)檔案管理混亂“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重

11、新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，防止一人兼職過多，無法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。(四)優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)那么的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)?興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)?、?必知必會(huì)?、?綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程?等的要求來確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)那么，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原那么。全面標(biāo)準(zhǔn)本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)那么和操作

12、流程，會(huì)計(jì)工作才能防止出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了?關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知?對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了?現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)那么?對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了?印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程?，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)，(五)提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位“屢查屢犯問題嚴(yán)重、“大額及對賬業(yè)務(wù)不標(biāo)準(zhǔn)等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn)，就是要集

13、中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，防止做外表文章，防止查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對于問題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。各級會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，防止以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。(六)整改完成情況本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20 xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件。的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個(gè)打 聯(lián)系，

14、目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。三、處分情況XX分行給予相關(guān)人員處分如下:xx各罰款xx0元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告4縣衛(wèi)計(jì)局計(jì)財(cái)股:我院收到衛(wèi)計(jì)局關(guān)于上半年財(cái)務(wù)工作檢查情況的通報(bào)后，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速組織院委會(huì)及相關(guān)人員召開了專題會(huì)議，認(rèn)真吸取通報(bào)總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn)，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認(rèn)真查找我院在財(cái)務(wù)管理中存在的問題和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找差距，并對檢查通報(bào)中存在的問題統(tǒng)一進(jìn)行及時(shí)整改一、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，及時(shí)補(bǔ)發(fā)所撥村室專項(xiàng)資金，所有撥發(fā)村室專項(xiàng)資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到?？顚Ｓ?。二、加強(qiáng)制度管理，及時(shí)制訂了院財(cái)務(wù)管理制度，“三公經(jīng)費(fèi)管理制

15、度。建立了以xxx為組長，xxx為副組長，xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經(jīng)費(fèi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，具體分工，各負(fù)其責(zé)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)的管理制度，特別是對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費(fèi)比去年同期下降了34%。堅(jiān)決控制“三公經(jīng)費(fèi)下降比例。三、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財(cái)經(jīng)院長簽字前方能報(bào)銷，每張支出發(fā)票必須認(rèn)真填寫清楚五要素，即時(shí)間、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細(xì)清單作為附件。四、嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，成立物價(jià)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，基藥嚴(yán)格實(shí)行零利潤銷售。中草藥嚴(yán)格執(zhí)

16、行物價(jià)政策規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按進(jìn)價(jià)順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價(jià)格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進(jìn)價(jià)的根底上順加20%利潤。五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財(cái)產(chǎn)、器械進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn)盤存，進(jìn)行逐筆登記，各科負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)保管。以便以后財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核對，喪失損壞科室照價(jià)賠償。將盤存財(cái)產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類登記，并建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，做到帳實(shí)相符。并及時(shí)登記增加，減少變動(dòng)情況。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告5市政府辦公室：我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì)計(jì)根底工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照?會(huì)計(jì)法?的

17、規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既表達(dá)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了?財(cái)產(chǎn)管理制度?。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在

18、工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的平安，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互別離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。 2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有

19、關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些缺乏，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)?會(huì)計(jì)法?所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查報(bào)告6根據(jù)精神，我局結(jié)合自