牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中

1、PAGE - 3 -牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年區(qū)本級部門預算及有關(guān)情況說明第一部分牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中基本情況主要職責（一）全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。（二）根據(jù)教育規(guī)律、社會要求和學校實際，組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。（三）加強學校的科學化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風，逐步實現(xiàn)管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。（四）負責教師隊伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教

2、職工的工作安排，組織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。（五）領(lǐng)導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學校、社會、家庭三結(jié)合教育。（六）負責領(lǐng)導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生 HYPERLINK /zuowen/xuexi/ t _blank 學習情況，要大力推進教學

3、改革，加強科研工作的組織領(lǐng)導。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學質(zhì)量的方法。（七）組織制定和實施校舍建設(shè)和 HYPERLINK /zuowen/xiaoyuan/ t _blank 校園建設(shè)規(guī)劃，加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，正確使用各項經(jīng)費，不斷改善辦學條件，強化 HYPERLINK /zuowen/anquan/ t _blank 安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。改善教職工的福利 HYPERLINK /zuowen/shenghuo/ t _blank 生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。（八）加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導班子的團結(jié)和協(xié)作。（九）依靠群眾

4、辦學，實行民主管理和民主監(jiān)督。負責定期向教代會報告工作，充分發(fā)揮教代會參與學校民主管理和民主監(jiān)督的作用，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會提案的辦理與落實。（十）主持學校與學生家長及社會的聯(lián)系工作和外來工作。搞好校際間的交往；做好與社會各界的聯(lián)系工作，爭取各方面力量對學校的支持，為辦好學校創(chuàng)造良好的外部條件。內(nèi)設(shè)機構(gòu)牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。三、區(qū)本級部門預算編報范圍牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018部門預算編報范圍包括：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中本級預算單位。四、人員構(gòu)成情況本單位編制17人，實有17人。在職17人，離休1人，退休25人。第二部分牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年部門預算表 附

5、表1部門收支總體情況表部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目預算數(shù)一、財政撥款收入257.92一、教育148.13二、財政專戶資金三、社會保障和就業(yè)85.45三、事業(yè)收入四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.97四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、住房保障15.37五、其他收入六、納入預算的行政事業(yè)性收費本 年 收 入 合 計257.92本 年 支 出 合 計257.92上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年 收 入 總 計257.92支 出 總 計257.92附表2部門收入總體情況表部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元收 入項 目預算數(shù)一、財政撥款收入257.92二、財政專戶資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五

6、、其他收入六、納入預算的行政事業(yè)性收費本 年 收 入 合 計257.92上年結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計257.92附表3部門支出總體情況表部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元支 出項 目合計基本支出項目支出一、教育148.13148.13三、社會保障和就業(yè)85.4585.45四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.978.97五、住房保障15.3715.37本 年 支 出 合 計257.92257.92結(jié)轉(zhuǎn)下年支 出 總 計257.92257.92附表4財政撥款收支總體情況表部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目預算數(shù)一、財政撥款收入257.92一、教育148.13二、財政專戶資金三、社會

7、保障和就業(yè)85.45三、事業(yè)收入四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.97四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、住房保障15.37五、其他收入六、納入預算的行政事業(yè)性收費本 年 收 入 合 計257.92本 年 支 出 合 計257.92上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年 收 入 總 計257.92支 出 總 計257.92附表5一般公共預算支出情況表（功能分類）部門: 牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元科目編碼科目名稱預算數(shù)205教育支出148.1320501教育管理事務(wù)2050101行政運行20502普通教育148.132050201學前教育2050202小學教育2050203初中教育148.13208社會保障和就業(yè)支出85.452080

8、5行政事業(yè)單位離退休2080502事業(yè)單位離退休49.592080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險25.612080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金10.25210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.9721011醫(yī)療保障8.972101102事業(yè)單位醫(yī)療8.97221住房保障支出15.3722102住房改革支出15.372210201住房公積金15.37合 計257.92附件6一般公共預算支出情況表（經(jīng)濟分類）部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元類級科目款級科目預算數(shù)工資福利支出基本工資81.15津貼46.92獎金10.67養(yǎng)老保險25.61職業(yè)年金10.25職工個人取暖費4.45住房公積金15.37人員支出其他0

9、.41醫(yī)療保險8.97商品和服務(wù)支出（定額）辦公費水電費郵電費差旅費汽車交通費職工教育經(jīng)費1.92福利費0.07其他福利費1.28工會經(jīng)費離休公用支出0.08退休公用支出0.34教育行政費對個人和家庭的補助支出離休費14.95退休費34.63退職(役)費遺屬補助費遺屬煤電汽其他生活補助購房補貼撫恤金救濟費獎勵金生產(chǎn)補貼助學金其他補助支出0.85醫(yī)療費提租補貼項目支出合計257.92附件7一般公共預算基本支出情況表部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元類級科目款級科目預算數(shù)工資福利支出基本工資81.15津貼46.92獎金10.67養(yǎng)老保險25.61職業(yè)年金10.25職工個人取暖費4.45住房公積金1

10、5.37人員支出其他0.41醫(yī)療保險8.97商品和服務(wù)支出（定額）辦公費水電費郵電費差旅費汽車交通費職工教育經(jīng)費1.92福利費0.07其他福利費1.28工會經(jīng)費離休公用支出0.08退休公用支出0.34教育行政費對個人和家庭的補助支出離休費14.95退休費34.63退職(役)費遺屬補助費遺屬煤電汽其他生活補助購房補貼撫恤金救濟費獎勵金生產(chǎn)補貼助學金其他補助支出0.85醫(yī)療費提租補貼項目支出合計257.92附表8政府性基金預算支出情況表（功能分類）部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元科目編碼科目名稱預算數(shù)合 計附表9政府性基金預算支出情況表（經(jīng)濟分類）部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元類級科目款級科

11、目預算數(shù)工資福利支出基本工資津貼獎金養(yǎng)老保險失業(yè)保險人員支出其他醫(yī)療保險商品和服務(wù)支出（定額）辦公費水電費郵電費差旅費汽車交通費職工教育經(jīng)費福利費其他福利費工會經(jīng)費離休公用支出退休公用支出教育行政費對個人和家庭的補助支出離休費退休費退職(役)費遺屬補助費遺屬煤電汽其他生活補助購房補貼職工個人取暖費撫恤金救濟費獎勵金生產(chǎn)補貼助學金其他補助支出醫(yī)療費住房公積金提租補貼項目支出合計附表10一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表部門：牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中單位：萬元項 目預算數(shù)備 注合 計因公出國（境）經(jīng)費公務(wù)接待費公務(wù)用車購置和運行費其中：公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費分牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年預算安排

12、情況說明預算收支增減變化情況說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年公共預算收入共計257.92萬元，其中：財政撥款收入257.92萬元。支出共計257.92萬元，其中：教育148.13元。社會保障和就業(yè)85.45元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.97萬元，住房保障15.37萬元。較上年減少57.18萬元，減少原因為人員變動。一、關(guān)于部門收支總體情況表說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年公共預算收入共計257.92萬元，其中：財政撥款收入257.92萬元。支出共計257.92萬元，其中：教育148.13元。社會保障和就業(yè)85.45元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.97萬元，住房保障15.37萬元。較上年減少57.18萬元

13、，減少原因為人員變動。二、關(guān)于部門收入總體情況表說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年公共預算收入共計257.92萬元，其中：財政撥款收入257.92萬元，占收入預算的100%，增減變化原因同表一。三、關(guān)于部門支出總體情況表說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年公共預算支出共計257.92萬元，全部為基本支出。其中：教育148.13萬元，占支出預算的57.43%；社會保障和就業(yè)85.45萬元，占支出預算的33.13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.97萬元，占支出預算的3.48%；住房保障15.37萬元，占支出預算的5.96%。增減變化原因同表一。四、關(guān)于財財政撥款收支總體情況表說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年公

14、共預算收入共計257.92萬元，其中：財政撥款收入257.92萬元。支出共計257.92萬元，其中：教育148.13萬元。社會保障和就業(yè)85.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.97萬元，住房保障15.37萬元。全部為財政撥款。增減變化原因同表一。五、關(guān)于一般公共預算支出情況表（功能分類）說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年公共預算財政撥款支出257.92萬元，其中：教育148.13萬元，較上年減少2.57萬元，減少1.7%，減少的主要原因是人員變動；社會保障和就業(yè)85.45萬元，較上年減少55.45萬元，減少原因為人員變動；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8.97萬元，較上年增長0.17萬元，增長1.9%，增長主

15、要原因是人員變動；住房保障15.37萬元，較上年減少0.67萬元，減少0.45%，減少的主要原因是人員變動。六、關(guān)于一般公共預算支出情況表（經(jīng)濟分類）說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中公共預算經(jīng)濟分類支出共計257.92萬元，其中：工資福利支出203.8萬元，較上年增長62.2萬元，增長43.92%，增長的主要原因是增加原因為人員工資增長、養(yǎng)老保險職業(yè)年金等支出增長；商品和服務(wù)支出（定額）3.69萬元，較上年增長0.59萬元，增長19%，增加原因為人員公用經(jīng)費核定增長；對個人和家庭的補助支出50.43萬元，較上年減少119.97萬元，減少70.4%，減少的主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、公積金等支出列入工資

16、福利支出預算。七、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中公共預算基本支出共計257.92萬元，其中：工資福利支出203.8萬元；商品和服務(wù)支出（定額）3.69萬元；對個人和家庭的補助支出50.43萬元。增減變化情況同表六。八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（功能分類）說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年預算無政府性基金預算功能分類。故此表無數(shù)據(jù)。九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表（經(jīng)濟分類）說明 牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年預算無政府性基金預算經(jīng)濟分類。故此表無數(shù)據(jù)。 十、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表說明1. 2018年牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中部門預算未安排因公出國（境）支出，較上年

17、相比無變化。2. 2018年牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中部門預算未安排公務(wù)用車購置及運行維護費支出，較上年相比無變化。3. 2018年牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中部門預算未安排公務(wù)接待費支出，較上年相比無變化。十一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中部門預算安排機關(guān)運行日常公用經(jīng)費和項目支出總計3.69萬元，包括：辦公費、差旅費、職工教育經(jīng)費、福利費等定額商品服務(wù)支出3.69萬元。2017年部門預算安排機關(guān)運行日常公用經(jīng)費和項目支出總計3.1萬元，2018年較2017年公用經(jīng)費和項目支出增長0.59萬元，增長19%，增加原因為人員公用經(jīng)費核定增長。十二、政府采購安排情況說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中2018年部門預算未安排政府采購項目。十三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中房屋401.8平方米，價值48.96萬元，無車輛。十四、預算績效情況說明牡丹江市溫春鎮(zhèn)一中績效目標：提升教師教研能力和教學水平。第四部分名詞解釋 根據(jù)2018年政府收支分類科目和2018年部門預算編制手冊，對牡丹江市西安區(qū)教育局預算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財政撥款收入：反映機構(gòu)編制管理工作辦公費用、在職人員工資、補助及住房保障等方面收到的財政撥款。二、一般公共服務(wù)支出：反映機構(gòu)編制管理工作辦公費用及在職人員工