任務(wù)三采購(gòu)管理4藥品采購(gòu)程序課件

1、任務(wù)三藥品購(gòu)進(jìn)管理第1頁(yè)，共17頁(yè)。五 藥品購(gòu)進(jìn)的程序首營(yíng)審批合格供貨方、藥品品種制訂采購(gòu)計(jì)劃確定供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同建立采購(gòu)記錄到貨確認(rèn)發(fā)票審核及付款質(zhì)量評(píng)審拒絕采購(gòu)不合格合格第2頁(yè)，共17頁(yè)。1.制訂采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，一般按年度、季度、月份編制，分為年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃、月份采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。（1）藥品采購(gòu)計(jì)劃的制訂依據(jù)國(guó)家政策方針?lè)煞ㄒ?guī)環(huán)境前期計(jì)劃執(zhí)行情況市場(chǎng)供求情況第3頁(yè)，共17頁(yè)。（2）制訂采購(gòu)計(jì)劃的程序擬定采購(gòu)品種和數(shù)量前三個(gè)月的購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售量、當(dāng)月銷(xiāo)售量以及藥品庫(kù)存數(shù)量確定合理供應(yīng)商質(zhì)保能力、供貨能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力、售后服務(wù)能力采購(gòu)計(jì)劃單自動(dòng)生產(chǎn)采購(gòu)

2、訂單采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)的藥品信息審核無(wú)誤后，簽字第4頁(yè)，共17頁(yè)。2.簽訂采購(gòu)合同（1）形式：書(shū)面，口頭（2）合同簽訂過(guò)程中的職責(zé)分工：采購(gòu)部采購(gòu)合同談判、合同起草與預(yù)審、合同條款修訂、合同簽訂與執(zhí)行、合同保管主辦部門(mén)質(zhì)量管理部合同質(zhì)量條款的主審部門(mén)財(cái)務(wù)部合同貿(mào)易與結(jié)算條款的主審部門(mén)法務(wù)部合同違約責(zé)任及處理?xiàng)l款的主審部門(mén)第5頁(yè)，共17頁(yè)。（3）簽訂采購(gòu)合同的原則和要求原則和要求合同簽訂人的法定資格合法公平誠(chéng)實(shí)信用第6頁(yè)，共17頁(yè)。（4）標(biāo)準(zhǔn)書(shū)面合同內(nèi)容自然條款購(gòu)/供貨方名稱 電話與傳真或網(wǎng)址地址及郵編 銀行賬號(hào)與稅號(hào)簽約代表與簽約時(shí)間合同正文藥品名稱、規(guī)格、供貨價(jià)格、數(shù)量交貨期限、交付方式與交貨地

3、點(diǎn)結(jié)算方式與付款期限質(zhì)量條款或質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)違約責(zé)任第7頁(yè)，共17頁(yè)。（5）合同管理合同檔案管理，主要包括合同文件交給合同管理員、對(duì)年度購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)書(shū)面合同進(jìn)行編號(hào)、登記，設(shè)立管理臺(tái)賬，對(duì)合同的借閱做好記錄；將于合同有關(guān)的履行、變更、解除的電話、傳真等進(jìn)行登記記錄，并歸入檔案保存。第8頁(yè)，共17頁(yè)。3.建立藥品采購(gòu)記錄（1）采購(gòu)記錄內(nèi)容：通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購(gòu)貨日期等內(nèi)容，中藥飲片還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。（2）生成后任何人不得隨意修改，以保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可追溯性。如確實(shí)需要修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）按日備份，至少保存5年。第9頁(yè)，共17頁(yè)。4.索取發(fā)票GSP（

4、66、67）：采購(gòu)藥品時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附銷(xiāo)售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號(hào)碼。 發(fā)票上的購(gòu)、銷(xiāo)單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)容相對(duì)應(yīng)。發(fā)票按有關(guān)規(guī)定保存。第10頁(yè)，共17頁(yè)。發(fā)票的要求：票、貨一致性：發(fā)票或應(yīng)稅勞務(wù)清單所載內(nèi)容應(yīng)與采購(gòu)記錄、供貨單位提供的隨貨同行單內(nèi)容保持一致；票、賬一致性：企業(yè)付款流向及金額、品名應(yīng)與采購(gòu)發(fā)票上的購(gòu)銷(xiāo)單位名稱及金額、品名一致，與預(yù)留的開(kāi)戶行和賬號(hào)一致，并與財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)容相對(duì)應(yīng)。第11頁(yè)，共17頁(yè)

5、。5.藥品采購(gòu)的質(zhì)量評(píng)審藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)原則上每年年末由質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行一次全面質(zhì)量評(píng)審，完整記錄評(píng)審全過(guò)程，建立藥品質(zhì)量評(píng)審檔案和供貨單位質(zhì)量檔案。第12頁(yè)，共17頁(yè)。供貨企業(yè)的法定資格和質(zhì)量保證能力生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及變更情況質(zhì)量體系認(rèn)證和運(yùn)行情況合同及質(zhì)量保證協(xié)議的完善性和承諾性變更信息資料提供的及時(shí)性GSP標(biāo)準(zhǔn)要求的其他資料第13頁(yè)，共17頁(yè)。供貨品種的合法性和質(zhì)量可靠性提供品種的法定批準(zhǔn)文號(hào)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)品種批次、入庫(kù)驗(yàn)收合格率在庫(kù)儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)期間藥品質(zhì)量穩(wěn)定性銷(xiāo)售退回、顧客投訴情況監(jiān)督檢查及監(jiān)督抽樣不合格藥品情況等第14頁(yè)，共17頁(yè)。合同及質(zhì)保協(xié)議執(zhí)行情況到貨品種準(zhǔn)確率及到貨及時(shí)性供貨企業(yè)配送能力和質(zhì)量信譽(yù)第15頁(yè)，共17頁(yè)。服務(wù)質(zhì)量溝通的及時(shí)性、售后服務(wù)質(zhì)量完善性投訴處理快捷和妥善性，質(zhì)量查詢等方