IC卡報(bào)稅系統(tǒng)使用指南(首次使用)

1、.PAGE ：.；PAGE 5北京握奇信安網(wǎng)絡(luò)技術(shù)：86-1064628886 ：86-1064610175地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路東方東路9號(hào)東方國(guó)際大廈3層 ：100027B2GonlineIC卡報(bào)稅系統(tǒng)運(yùn)用指南第一步 硬件銜接請(qǐng)先封鎖您的電腦按下面的銜接圖接好IC卡讀卡器：銜接終了后，請(qǐng)您翻開電腦，預(yù)備安裝報(bào)稅軟件。第二步 軟件安裝1、 將安裝光盤放入光驅(qū)，光盤自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)后出現(xiàn)軟件安裝界面。2、 點(diǎn)擊 “下一步，再點(diǎn)擊 “下一步，然后點(diǎn)擊“安裝，這時(shí)程序會(huì)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)安裝程序，再點(diǎn)擊“完成終了軟件安裝。IC卡報(bào)稅流程簡(jiǎn)述設(shè)置IC卡讀卡器讀取稅務(wù)信息讀卡核對(duì)根本信息填寫發(fā)票生成報(bào)表平衡校驗(yàn)，

2、系統(tǒng)提示勝利寫卡在寫卡過(guò)程中用軟盤做好備份打印報(bào)表帶上IC卡，打印的報(bào)表到稅務(wù)局報(bào)稅詳細(xì)操作方法請(qǐng)您參看以下詳細(xì)闡明第三步 讀卡器設(shè)置及讀卡點(diǎn)擊屏幕左下角的“開場(chǎng) “程序，找到“北京國(guó)稅納稅申報(bào)系統(tǒng)點(diǎn)擊進(jìn)入。出現(xiàn)登陸窗口，在用戶名處輸入：01，密碼不要輸入，點(diǎn)擊“登陸，系統(tǒng)提示“當(dāng)前系統(tǒng)中不存在稅款所屬期.，點(diǎn)擊“確定，進(jìn)入軟件主界面寫有國(guó)稅納稅申報(bào)系統(tǒng)的界面。主界面的最上方有一行操作菜單：點(diǎn)擊“申報(bào)接口 “設(shè)置IC卡讀卡器，在彈出的IC卡設(shè)置窗口中將“速率項(xiàng)選定為115200，將“選擇端口項(xiàng)選到com1，然后點(diǎn)擊“設(shè)置，系統(tǒng)將提示設(shè)備銜接勝利，假設(shè)提示銜接失敗，那么將com1改選成com2、

3、com3或com4分別試試，直至提示設(shè)備銜接勝利。將IC卡有黃色芯片的一面朝上，有芯片的一方朝里插入讀卡器中，假設(shè)讀卡器的指示燈為紅色，請(qǐng)您按一下讀卡器后部的圓形黑色小按鈕，當(dāng)指示燈顯示為綠色時(shí)表示讀卡器可以正常運(yùn)用。點(diǎn)擊“申報(bào)接口“添加稅款所屬期IC卡，系統(tǒng)提示“請(qǐng)銜接讀卡器并插入本企業(yè)公用卡,按回車鍵繼續(xù).，點(diǎn)擊“確定此時(shí)將彈出所屬期設(shè)置窗口， “年度選擇要報(bào)稅的年份，“頻度選擇要報(bào)稅的月份，點(diǎn)擊“確定出現(xiàn)“根本信息的窗口，請(qǐng)首先確認(rèn)納稅人信息、納稅人識(shí)別號(hào)、增值稅類型能否與本企業(yè)實(shí)踐情況相符，假設(shè)不符請(qǐng)與所屬國(guó)稅局聯(lián)絡(luò)修正。然后選擇本企業(yè)的所屬行業(yè)如選項(xiàng)中沒有與本企業(yè)相符的行業(yè)類型，可以

4、選擇最后一項(xiàng)“其它未列明。檢查稅種選擇能否正確，如不正確可以點(diǎn)擊稅稱號(hào)后面的黑色向下的箭頭，翻開下拉式菜單進(jìn)展修正。假設(shè)當(dāng)月不需求報(bào)所得稅，請(qǐng)?jiān)谒枚惡筮x擇“無(wú)。以上企業(yè)根本信息核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊右下方的“確認(rèn)按鈕，此時(shí)系統(tǒng)提示“產(chǎn)生了新的稅款所屬期點(diǎn)擊“確定完成設(shè)置。注：假設(shè)點(diǎn)擊了“確定按鈕后發(fā)現(xiàn)以上信息設(shè)置有誤，可以按鍵盤上的ctrl+alt+n三個(gè)鍵同時(shí)按下，系統(tǒng)提示輸入“效力密碼，密碼為：T R T H，輸入后點(diǎn)擊“確定，之后系統(tǒng)提示“請(qǐng)銜接讀卡器并插入本企業(yè)公用卡,按回車鍵繼續(xù).，點(diǎn)擊“確定，此時(shí)會(huì)彈出根本信息的設(shè)置窗口，可以按照上述方法重新進(jìn)展修正。第五步 填寫發(fā)票和報(bào)表假設(shè)企業(yè)是普通

5、納稅人，請(qǐng)參看二普通納稅人小規(guī)模納稅人錄入初始數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊主界面最上方操作菜單中的“根本信息 “增值稅納稅申報(bào)表初始數(shù)據(jù)小規(guī)模納稅人，翻開后輸入截止到上月的累計(jì)數(shù)和期初未繳額上月增值稅納稅申報(bào)表初始數(shù)據(jù)的期末未繳稅額。點(diǎn)擊主界面最上方操作菜單中的“發(fā)票管理 “發(fā)票期初庫(kù)存表，把本月初發(fā)票的庫(kù)存信息錄入系統(tǒng)。本月內(nèi)新購(gòu)領(lǐng)發(fā)票可以點(diǎn)擊菜單上的“發(fā)票管理 “發(fā)票購(gòu)領(lǐng)明細(xì)表進(jìn)展錄入，如不錄入那么后面無(wú)法錄入發(fā)票。錄入本期數(shù)據(jù)：錄入本期購(gòu)領(lǐng)發(fā)票數(shù)據(jù)：點(diǎn)擊“發(fā)票管理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)明細(xì)表進(jìn)展錄入。錄入本期發(fā)票：點(diǎn)擊“發(fā)票管理增值稅普通發(fā)票運(yùn)用明細(xì)此項(xiàng)應(yīng)錄入普通發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票管理增值稅不開票和視同銷售此項(xiàng)應(yīng)錄入未開發(fā)

6、票或視同銷售的金額點(diǎn)擊“發(fā)票管理廢舊物資發(fā)票開具清單此項(xiàng)應(yīng)錄入開具的廢舊物資發(fā)票 留意：計(jì)算出的稅額如與發(fā)票稅額合計(jì)數(shù)有差別可以修正。同稅率同業(yè)務(wù)類型的發(fā)票可以合并錄入總數(shù)。紅票、作廢票、遺失票也必需錄入。紅票金額錄負(fù)數(shù)。在您的發(fā)票都錄入終了后，請(qǐng)點(diǎn)擊：“普通報(bào)表增值稅增值稅納稅申報(bào)表附列資料小規(guī)模納稅人進(jìn)展填寫，填寫終了后用鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊報(bào)表的空白處，再點(diǎn)擊“表格退出便可以退回到主界面。然后點(diǎn)擊：“普通報(bào)表增值稅增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人進(jìn)展填寫。報(bào)表的大部分?jǐn)?shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動(dòng)帶出。報(bào)表中白色的工程可以手工修正或填寫。普通納稅人錄入初始數(shù)據(jù)點(diǎn)擊菜單上的“根本信息 “增值稅納稅申報(bào)表初始數(shù)

7、據(jù)里查看上期累計(jì)數(shù)能否正確。如不正確請(qǐng)及時(shí)與稅務(wù)局聯(lián)絡(luò)。假設(shè)企業(yè)需求填寫廢品油明細(xì)表請(qǐng)點(diǎn)擊“根本信息 “企業(yè)根底信息，在“能否要填寫廢品油明細(xì)表中選擇：是。錄入本期數(shù)據(jù)： 點(diǎn)擊：發(fā)票管理防偽存根聯(lián)明細(xì)表錄入：此項(xiàng)應(yīng)錄入稅控機(jī)開具的銷項(xiàng)稅公用發(fā)票非防偽存根聯(lián)明細(xì)表錄入：此項(xiàng)應(yīng)錄入非稅控機(jī)開具的銷項(xiàng)稅公用發(fā)票增值稅普通發(fā)票運(yùn)用明細(xì)：此項(xiàng)應(yīng)錄入銷項(xiàng)稅的普通發(fā)票增值稅不開票和視同銷售：此項(xiàng)應(yīng)錄入未開發(fā)票或視同銷售的金額廢舊物資發(fā)票開具清單：此項(xiàng)應(yīng)錄入開具的廢舊物資發(fā)票 防偽抵扣聯(lián)明細(xì)表錄入：此項(xiàng)應(yīng)錄入稅控機(jī)開具的進(jìn)項(xiàng)稅公用發(fā)票 非防偽增值稅公用發(fā)票及其他扣稅憑證：此項(xiàng)錄入非稅控機(jī)開具的其他進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票

8、貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單：此項(xiàng)應(yīng)錄入貨物運(yùn)輸發(fā)票廢舊物資發(fā)票抵扣清單：此項(xiàng)應(yīng)錄入用來(lái)抵扣的廢舊物資發(fā)票海關(guān)完稅憑證抵扣清單：此項(xiàng)應(yīng)錄入海關(guān)完稅憑證 第五步 生成報(bào)表請(qǐng)您按以下順序依次在“普通報(bào)表增值稅中翻開相應(yīng)的報(bào)表進(jìn)展填寫：“增值稅納稅申報(bào)表附表一增值稅納稅申報(bào)表附表二增值稅納稅申報(bào)表附表三增值稅納稅申報(bào)表附表四增值稅納稅申報(bào)表。資產(chǎn)負(fù)債表和負(fù)債表也是增值稅的必填表，即使您的這兩張表沒有數(shù)據(jù)也需求翻開報(bào)表在報(bào)表下方的簽名處簽上相關(guān)姓名。每填寫完一張報(bào)表后請(qǐng)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，再點(diǎn)擊出現(xiàn)的“表格退出就可以回到軟件的主界面，同時(shí)您所填寫的報(bào)表也曾經(jīng)完成了保管。報(bào)表的大部分?jǐn)?shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動(dòng)帶出，報(bào)表中

9、白色的格可以手工修正或填寫。其它選填的報(bào)表請(qǐng)根據(jù)您的實(shí)踐情況進(jìn)展填寫。第六步 平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)當(dāng)一切報(bào)表填寫終了后請(qǐng)您點(diǎn)擊主界面最上方操作菜單中“表格操作中的“平衡校驗(yàn)，假設(shè)數(shù)據(jù)、表內(nèi)及表間關(guān)系正確那么系統(tǒng)提示“平衡校驗(yàn)勝利，否那么會(huì)有錯(cuò)誤提示，請(qǐng)您根據(jù)錯(cuò)誤提示重新檢查發(fā)票和報(bào)表能否填寫正確。直至系統(tǒng)提示“平衡校驗(yàn)勝利方可進(jìn)展下一步操作。第七步 寫卡報(bào)稅生成申報(bào)數(shù)據(jù)寫卡：點(diǎn)擊：“申報(bào)接口生成申報(bào)數(shù)據(jù)IC卡，系統(tǒng)提示“請(qǐng)銜接讀卡器并插入本企業(yè)公用卡,按回車鍵繼續(xù).，點(diǎn)擊“確定，彈出 “選擇申報(bào)稅種的窗口，在應(yīng)申報(bào)的稅種稱號(hào)前的空白小方框內(nèi)打勾，然后點(diǎn)擊“寫卡此時(shí)系統(tǒng)提示“正在處置申報(bào)數(shù)據(jù).，最后系統(tǒng)會(huì)提示 “寫IC卡勝利，點(diǎn)擊“確定后就可以取出IC卡了。打印報(bào)表：點(diǎn)擊主界面最上方操作菜單中的：“查詢打印選擇您要打印的報(bào)表，然后點(diǎn)擊報(bào)表的稱號(hào)如點(diǎn)擊“查詢打印“增值稅“增值稅納稅申報(bào)表，進(jìn)入報(bào)表界面后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在出現(xiàn)的打印菜單里選擇“打印即可。攜帶打印好的報(bào)表、IC卡到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)，申報(bào)勝利后請(qǐng)務(wù)必在您進(jìn)展納稅申報(bào)的電腦上執(zhí)行以下操作第八步，這將關(guān)系到您能否順利完成下一征期的申報(bào)任務(wù)。第八步 添加新征期將您的IC卡插入讀卡器翻開IC卡報(bào)稅軟件，在主界面最上方的操作菜單上點(diǎn)擊：“申報(bào)接口