血液學(xué)檢驗-內(nèi)審檢查表

1、 HYPERLINK 把條款號伴檢頒 埃查擺 靶內(nèi)癌 骯容皚檢頒 霸 笆查扒 瓣 搬記鞍 哎 唉錄哀檢查結(jié)論背4八管理要求傲4.1稗組織辦4.1.1捌查翱：八1昂獨立法人地位背：柏1背）機構(gòu)設(shè)置的文班件或營業(yè)執(zhí)照；藹法人登記證明；敖是否有獨立帳戶芭。鞍2挨昂 藹非獨立法人單位案查：罷母體法人單位的版營業(yè)執(zhí)照和法人岸登記證；礙本機構(gòu)設(shè)置的文版件；耙母體法人單位的啊公正性聲明和授案權(quán)聲明；艾本機拌構(gòu)主要負責(zé)人的哎任命文件；擺5)佰 瓣是否有獨立帳戶罷。扮有獨立法人地位般。把因正在準(zhǔn)備辦理礙暫無營業(yè)執(zhí)照。叭有襖法人登記證明。捌有獨立賬號。岸不屬于非獨立法澳人單位。哎符合扒不適用芭符柏合藹符合安不適用

2、八4.1.2藹查霸：百1版要有固定場所，哎地址、用房面積笆；巴2盎要配備符合申請拌項目檢測能力要昂求的所有儀器設(shè)白備，提供儀器設(shè)斑備一覽表和項目笆配置表。翱3拜.盎若有可移動設(shè)施霸，應(yīng)列出。擺有固定場所。笆經(jīng)檢查符合。襖無可移動設(shè)施。辦符合百符合壩符合白4.1.3扳1襖在手冊中對機構(gòu)奧場所的覆蓋說明班；扳2叭要有機構(gòu)實驗室八平面布置圖（最靶好有平面布置圖罷）；敖有說明。耙有平面布置圖。靶符合哎符合阿4.1.4哀要列出機構(gòu)人員伴一覽表，表中要敖說明從事的崗位敖，擺其中要有一定比唉例的管理人員。靶已列出。艾符合版4.1.5擺查昂：百1百.耙公正性聲明；搬員工行為規(guī)范或靶準(zhǔn)則。隘以上兩個文件是傲否對

3、評審準(zhǔn)則中班規(guī)定的公正性行跋為作出要求。氨3叭.襖通過各種信息收稗集，評價員工是皚否有違反公正性矮規(guī)定的行為，管柏理層對違反公正百性規(guī)定的行為是安否采取了相應(yīng)的伴措施。擺有埃公正性聲明。百已經(jīng)作出要求。霸經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)違熬反現(xiàn)象。班符合挨符合跋符合班4.1.6岸查辦：癌1.稗 疤是否制定了保霸密皚和保護所有權(quán)程巴序。頒 皚 板2鞍搬通過各種信息收稗集，評價是啊否有泄密行為，拌如有是否采取了搬措施。啊已制定。罷無泄密行為。俺符合搬符合翱內(nèi)審員：扒趙志宏按 翱 阿 跋 安 奧內(nèi)審檢查頒表白 氨 搬審核日期：跋2007.12艾.巴01癌 內(nèi)審檢查表案條款號半檢啊 背查靶 爸內(nèi)壩 鞍容半檢爸 岸 皚查般

4、 啊 背記稗 斑 唉錄靶檢查結(jié)論搬4.1愛組織絆4.1.7胺查頒：八 1氨.懊手冊中是否有組扒織機構(gòu)圖，關(guān)系叭是否明確。岸 2背.凹非獨立法人單位翱，還要有在法人斑單位中所處的位班置圖。板有啊組織機構(gòu)圖，關(guān)扮系已明確。隘不適合。藹符合半不適用佰4盎.1.8隘查：搬 拜1敖實驗室最高管搬理者、技術(shù)管理稗者、質(zhì)量主管及俺各部門主管是否癌有任命文件；盎獨背立法人實驗室最哎高管理者是否有唉其上級單位的任唉命文件；礙若最高管芭理者、技術(shù)管理翱者有變更，是否按報發(fā)證機關(guān)或其礙授權(quán)的部門備案白確認(rèn)。岸經(jīng)查有任命文件罷。背有任命文件。襖無變更。壩符合啊符合拔符合鞍4.1.9暗查襖：安1扒.俺是否制定了各部扒門

5、職責(zé)和各崗位敗職責(zé)，職責(zé)應(yīng)清班楚，不能有交叉暗不清的職責(zé)；骯2擺.耙是否編制了職能芭分配表，分配表哀中的職能分配是愛否合理，與職責(zé)襖描述是否有矛盾霸？耙3頒.鞍對關(guān)鍵崗位是否瓣規(guī)定了代理人制啊度，代理案人是否明確？斑經(jīng)查符合。霸經(jīng)查符合。罷已經(jīng)做出規(guī)定，斑代理人明確。捌符合癌符合扳符合艾4.1.10骯查熬：疤1巴.稗是否有監(jiān)督員聘班任文件？扮 2案.癌監(jiān)督叭員的條件是否能扳滿足準(zhǔn)則的要求拔？邦有監(jiān)督員聘任文跋件。胺滿足。唉符合氨符合霸4.1.11傲查?。簤?啊.凹是否有技術(shù)負責(zé)哀人、質(zhì)量負責(zé)人岸的任命文件；胺 2敗.扳技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)懊量負責(zé)人的職責(zé)扳和權(quán)力是否有明辦確規(guī)定？規(guī)定是隘否合理奧有任

6、命文件。跋有明確規(guī)定，規(guī)吧定合理。襖符合吧符合拌4.1.12奧（僅適用于授權(quán)暗實驗室）熬查搬：埃1辦.扮手冊中對政府指搬令性任務(wù)的完成叭是否規(guī)定了相應(yīng)芭的佰措施？艾 2巴.矮以往政府下達的班指令性任務(wù)是否斑按期保質(zhì)保量的敗完成？（抽查前般一兩年政府指令搬性任務(wù)的完成情澳況百）凹不適用隘。敗不適用罷4.2襖管理體系般查翱：骯1巴.扮質(zhì)量手冊的內(nèi)容翱是否覆蓋了評審哀準(zhǔn)則的全部要求芭？是否適應(yīng)組織啊的自身實際運作敖？澳2癌.扳查程序文件目錄叭，準(zhǔn)則中規(guī)定的版應(yīng)制定的程序文凹件是否已制定？澳已覆蓋瓣覆蓋了評審準(zhǔn)則熬的全部要求百，適應(yīng)芭組織的自身實際艾運作礙。爸全部制定。百符合斑符合盎內(nèi)審員：矮趙志矮宏

7、扮 絆 柏 扒 扳 隘 笆 按 奧審核澳日期：皚2007.12隘.芭01半條款暗號芭檢般 唉查邦 哀內(nèi)唉 敗容背檢奧 艾 礙查捌 奧記辦 扒 扮錄襖檢查結(jié)論骯4.案2拌管理體系斑查巴：奧3.案 爸查作業(yè)指導(dǎo)文件胺目錄，對具體的鞍技術(shù)操作和儀器埃設(shè)備操作是否制柏訂了必須的指導(dǎo)芭文件？疤需要記錄的各類把活動，是否制訂壩了記錄表式，表靶式設(shè)計是否合理敖？俺抽查管理人巴員邦3擺5鞍名，檢測人辦員安31熬0罷名，提問考核體搬系文件的精神是敖否宣貫至有關(guān)人拜員？精神是否被昂理解？叭已經(jīng)制訂。岸有記錄表式，表芭式設(shè)計合理。扒經(jīng)過抽查提問有半個別人對體系文叭件精神沒有理解班到位。哎符合挨符合版不符合疤4.襖3

8、白文件控制八查般：扳1跋.柏是否編制了文昂件控制埃程序芭2.扳 佰是否有按受控文半件清單？抽壩查皚3挨5安份外來技癌術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否列靶入受控清單；胺3.扒 矮文件白發(fā)放是否有記錄癌？從檢測人員和疤管理人員處分別笆抽皚查伴3唉5癌個文件，核對是骯否有記錄；俺4俺.襖 耙從自編管理文件埃和技術(shù)文件中分艾別抽拌查把3暗5扮個，檢查是否有盎編制、審核、批藹準(zhǔn)人簽名，文件傲是否有唯一性編爸號、受控識別、版版號標(biāo)識；癌5.扒 案從文件受控清單翱中抽傲查氨3骯5俺個技術(shù)類文件，背查相關(guān)文件使用頒人員是否能方便百獲取該文件；挨若文件有修訂，隘查修訂過程是否俺受控。盎若體系規(guī)定允許扳有電子版文件，癌查是否有對電子

9、襖版文件的受控規(guī)艾定，實際運作是擺否按規(guī)定執(zhí)行。笆注：現(xiàn)場檢查應(yīng)爸關(guān)注作廢文件敖是否及時收回。把已編制。扒無受控敖文件清單。礙有發(fā)放記錄，經(jīng)巴過抽查有發(fā)放記安錄。懊經(jīng)過抽查全部符唉合。按抽查般了胺5頒個技術(shù)類文件可笆以方便獲取。扮受白控。唉沒有電子版文件隘。捌不符合胺符合藹符合耙符合安符合罷不適用隘4.拔4唉檢測分包板查拌：拔1笆.耙是否有分包活動背；扳2版.翱如果有，是否制昂定了分包活動埃控制程序；跋3挨.安項目是否分包給安通過計量認(rèn)證或頒實驗室認(rèn)可并有背能力的分包方。叭4.芭 捌是否將分包安排鞍以書面形式通知扮客戶，是否得到熬客戶的同意？疤5.哀 板分包政策是否符敗合準(zhǔn)則規(guī)定的原瓣則？扮無

10、分包。翱不適用盎內(nèi)把審阿員：氨趙志宏扒 絆 翱 爸 跋內(nèi)審檢查版表拌 扒 安審核日期：罷2007.12跋.澳01案內(nèi)審員：絆趙志宏百 叭 昂 拜 辦內(nèi)審檢查挨表板 般 哀 盎審核日期笆:伴2007.12癌.絆01白條款號辦檢拌 澳查愛 熬內(nèi)霸 傲容唉檢把 哀 凹查阿 案 伴記搬 奧 辦錄拌檢查結(jié)論胺4.耙4跋檢測分包靶6.藹 八抽柏1熬3隘份記錄查：捌1斑）對所使用的分埃包方是否進行了扳評價；隘2背）評價記錄是否懊完整；捌3盎）選擇的分包方傲是否具備能力。哎無分包。拜不適用芭4.傲5壩服務(wù)和供應(yīng)品的艾采購霸查阿：暗1.罷 拔是否制定了服扒務(wù)和礙供應(yīng)品的采購控疤制程序翱；罷2岸.俺與檢測質(zhì)量有關(guān)

11、傲的采購拜物品是否有驗收骯記錄；壩3伴.矮投入使用的采購骯物昂品是否經(jīng)驗收合壩格；盎已經(jīng)制定。扒有驗收記錄。骯已經(jīng)驗收合格。半符扳合敗符合矮符合翱查礙：背1百影響檢測質(zhì)量的板物品采購是否有背采購申請文件，澳文件內(nèi)容是否包矮含了有關(guān)的技術(shù)阿信息；俺 2藹.扳抽拜1稗3礙份采購申請文件阿，查是否經(jīng)審批壩。隘有采購文件，技稗術(shù)信息。班經(jīng)查已經(jīng)過審批唉。傲符合澳符合耙查罷：般1唉.挨對影響檢測質(zhì)量扳的重要消耗品、叭供應(yīng)品和服務(wù)的吧供應(yīng)商是否進行扳評價；拜2板.吧抽查是否保存這背些評價的記錄和藹獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商伴名單。吧已經(jīng)過八評價。吧已經(jīng)胺保存過記錄。白符暗合案符合艾4.6絆合同評審盎查爸：拜1挨.唉是

12、否制定了客敖戶要求、標(biāo)書和吧合同評審程序板；扮 2熬.扒程序的內(nèi)容是否把含蓋了白標(biāo)準(zhǔn)的要靶求。辦已經(jīng)制定。八經(jīng)過檢查已經(jīng)含哀蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求。絆符合翱符合捌查暗：骯1拜.罷合同信息是否充按分；八2.拜 礙是否有合同評審胺的記錄（簡易合稗同以受理人員簽罷字確認(rèn)即認(rèn)為符按合要求）。稗抽百查笆3辦5凹份業(yè)務(wù)受理單，疤 耙充分。俺經(jīng)抽查符合要求板。斑符合襖符合礙抽胺5按份合同的實施情搬況，查：百1懊.昂是否有偏離合同把的情況；鞍2皚.扒如果有，則是否百通知了客戶并經(jīng)拌確認(rèn)百。靶無偏離合同的皚情況。班符合板內(nèi)審員：搬趙志宏邦 埃 胺 埃 稗內(nèi)審檢查吧表骯 巴 拌 暗審核日期拔:斑 巴2007.12暗.皚01

13、皚條款號阿檢半 哀查瓣 懊內(nèi)挨 拌容叭檢熬 板 阿查笆 凹 敗記熬 懊 半錄啊檢查結(jié)論哀4.6隘合同評審頒抽板5扳份合同查耙：挨1懊.頒是否有工作開始芭后修改合同的情哎況；稗2扳.愛如果有，是否重把新進行合同評審昂；愛3扮.絆合同修改內(nèi)容是敗否通知到所有受盎影響的人員？矮無修改合同的情盎況。爸符合哎4.7扮申訴和投訴柏查擺：把1柏.熬是否制定了申熬訴和投訴處理程絆序；澳2埃.百若有申投訴，是傲否保存了相應(yīng)的皚記錄；敗3吧.拔抽敗查癌1-哀3礙份申投訴記錄，癌查是否有申投訴澳事實、版分析處理、答復(fù)背投訴人隘等記錄；半4般.般涉及到體系運行靶有效性的或存在傲深層次原因的，藹是否采取了糾正白或預(yù)防措

14、施。翱已經(jīng)制定。巴無申設(shè)訴。斑符合捌符合暗4.矮8按糾正措施、預(yù)防罷措施及改進拔查扮：佰1癌.拜在手冊、程序文笆件中是否識別了把不符合工作發(fā)現(xiàn)矮的時機；邦2俺.百發(fā)現(xiàn)不符合工作阿后，是否進行了絆原因分析；耙3頒.翱針對所分析的原骯因，是否采取了斑相應(yīng)的糾正或預(yù)跋防措施；巴4按.癌對糾正和預(yù)防措昂施的實施，是否叭進行有效性驗證阿。拜已經(jīng)識別。版暫時沒發(fā)現(xiàn)不符霸合工作。翱符合笆符合鞍4.9氨記錄搬查俺：扒1辦.拌是否建立了記邦錄管理制度；矮2拔.懊制度對記錄管理疤的斑要求是否明確、啊可襖操作；把已建立。斑已經(jīng)明確，可操辦作。拜符合盎查鞍：胺1吧.搬結(jié)合其他要素的敗檢查，確認(rèn)各項藹質(zhì)量活動和檢測耙活

15、動，是否按體班系文件的規(guī)定作皚了記錄扒；澳2隘.啊記錄的借閱是否哀做到了保密性；壩3哀.按對電子信息的儲吧存是否有安全的班措施。澳已經(jīng)按巴體系文件的規(guī)定唉作了記錄案。耙已做到保密性。安有安全措施。辦符合版符合笆符合罷內(nèi)審員：奧趙志宏辦 皚 疤 矮 笆內(nèi)審檢查隘表班 敗 熬 背審核日期把:氨 稗2007.12背.熬02癌條款號襖檢懊 扮查癌 板內(nèi)搬 辦容斑檢瓣 唉 耙查辦 邦 矮記艾 板 拔錄背檢查敖結(jié)論敖4.把9稗記錄扮查背：凹1笆.奧對捌各艾類記錄的保存是板否規(guī)定了期限；愛 2背.半各類記錄是否有班效的予以保存；翱3瓣.襖在各要素檢查中阿，對規(guī)定應(yīng)有記胺錄的抽扮查氨3-笆5按份記錄，查：翱1

16、半）各項記錄的信藹息昂是否確保原始性吧、充分性、可追半溯性和再現(xiàn)性；跋2懊）記錄的更改是白否規(guī)范版規(guī)定了期限。敗已經(jīng)保存。半經(jīng)過抽查，各項跋記錄信息符合叭。拌經(jīng)過抽查發(fā)現(xiàn)捌更改壩不擺規(guī)范。挨符合拔符合絆符合鞍不盎符合翱4.1斑0背內(nèi)部審核熬查邦：唉1扮.百是否制定了內(nèi)八審管理程序；壩2瓣.絆是否制訂了年度爸內(nèi)審計劃；絆3拔.案內(nèi)審活動的實施艾是否有：芭內(nèi)審計劃，計劃骯內(nèi)容完整性；安內(nèi)審檢查記錄；按發(fā)現(xiàn)扒的不跋符合是否開出不霸符合報告，是否爸采取了糾正、糾俺正措施或預(yù)防措哎施；傲是否敖編制了內(nèi)審報告敖，內(nèi)審報告是否癌按規(guī)定的范圍發(fā)搬放。巴4盎.盎內(nèi)審員是否經(jīng)過骯培訓(xùn)并有資格證靶；扮5吧.八內(nèi)審員

17、是否獨立邦于被審核的工作頒；阿6把.搬內(nèi)審活動記錄是熬否有效保存。岸 7哀.盎每年度內(nèi)審活動愛是否都能覆蓋所叭有部門和準(zhǔn)則的皚全部要求。吧已制定。藹有計劃。矮內(nèi)容完整。敗有檢查記錄。壩已經(jīng)開出安不符合報告。采半取了糾正、糾正佰措施或預(yù)防措施藹。暗是。版有資格證。阿獨立。昂已保存。昂已覆蓋所有部門昂和準(zhǔn)則的全部要巴求。搬符合絆符合阿符合癌符合昂符合瓣符合柏符合愛符合板符合頒符合埃符合敗4.1襖1拔管理評審隘查扒：拌1哀.岸是否制定了管稗理評審控制程序壩；伴2扳.安是否制訂年度管跋理評審計劃；拜3白.哎管扒理評審活動是否敖由最高管理者主阿持；各部門負責(zé)按人和重要崗位人扮員是否參加了管敗理評審活動；

18、絆4傲.跋管理評審的輸入辦信息是否充分，邦議題是否明確，骯管理評審對輸入氨信息是否充分的白討論；扮已制定。暗已制定。柏是。熬是。扳符合版符合耙符合癌符合澳內(nèi)審員：辦趙志宏邦 啊 拔 班 案內(nèi)審檢查扳表氨 敖 氨 百審核日期敗:搬 澳2007.12辦.襖02敗條款號鞍檢敗 安查矮 般內(nèi)霸 按容耙檢版 絆 熬查叭 艾 芭記埃 拔 鞍錄唉檢查結(jié)論胺4.1芭1奧管理評審疤查藹：辦 5柏.安管理評審最終是唉否形成了改進的昂決議，決議是否矮有落實的計劃；芭6耙.頒是否編傲制了管理評審報按告，管理評審報把告對體系的運行伴是否作出了符合把性、適宜性和有啊效性方面的評價瓣。疤7熬.斑管理評審活動的藹記錄是否完整

19、存芭檔保留。辦是。搬是。翱已存檔保留。扮符合擺符合扒符合鞍5 搬技術(shù)要求芭5.壩1氨人員癌5.1.1霸查壩：唉1斑.笆提供人員一覽表伴（要求有明確的拜從事崗位，聘用昂性質(zhì)）；背2埃.巴根據(jù)人員一覽表藹，對合同制人員扮要求安提供勞動合同和般社阿保證據(jù)；襖3唉.骯對合同制人員和襖關(guān)鍵藹技術(shù)支持人員的拜工作活動是否有敗監(jiān)督安排？應(yīng)提叭供監(jiān)督安排的計凹劃和監(jiān)督實施的絆記把錄。傲本試驗室正在過鞍渡期擺間哎無勞動合同。礙暫不適胺用矮5.1.2艾查挨：爸1半.百對主要崗位人員哀是否有崗位任職哀條件？辦 2胺.按抽查現(xiàn)有關(guān)鍵崗鞍位人員（如技鞍術(shù)澳/愛質(zhì)量負責(zé)人、監(jiān)拜督員、授權(quán)簽字叭人，部門負責(zé)人靶等）的技術(shù)檔

20、案藹，檢查其技能是笆否能滿足任職的擺要求。奧 3扳.伴從事抽樣、檢測跋和重要儀器操作爸等活動的人員，百是否經(jīng)培訓(xùn)考核氨，并取得上崗證笆？對相關(guān)法律法霸規(guī)有特殊規(guī)定的疤，應(yīng)取得相應(yīng)的凹上崗資格證。胺 爸 胺抽半查捌51背0佰份人員技術(shù)檔案半進行檢查。骯有。按可以阿滿足任職敖的要求。班經(jīng)過檢查符合要背求。搬符合骯符合安符合把5.1.3懊查笆：稗1鞍.背是否制定了人愛員教育培訓(xùn)管理背程序笆；巴2敖是否制訂了年度絆培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)擺活動是否按計劃隘得到實施；拜3.霸 白.柏對培訓(xùn)的效果是搬否有評價。笆4拌.吧培訓(xùn)活動的記錄白是否得到有效的稗保存。辦已制定。邦是。靶有評價。盎已保存。骯符合霸符合擺符合襖符

21、合阿內(nèi)審員：壩蔡多把剛把 扳 奧 敗 奧 翱內(nèi)審檢查哀表稗 挨 鞍 暗審核日期捌:皚 隘2007.12擺.矮02襖條款號八檢半 按查扳 翱內(nèi)邦 澳容八檢氨 斑 半查昂 辦 癌記吧 辦 氨錄哎檢艾查骯結(jié)論八5.1.4澳查跋：阿1.安是否有在培員工捌？若有，對在培耙員工從事的活動癌，是否安排了適八當(dāng)?shù)谋O(jiān)督；盎 2澳.稗監(jiān)督活動的記錄氨是否有效保存。巴 伴無在培員工。跋符合奧5.1.5背查擺：巴1安.柏是否對每位員工懊獨立建立了人員板技術(shù)檔案？拜 2藹.搬檔案的內(nèi)容是否埃反映了人員的教壩育、培訓(xùn)、技能拔和經(jīng)歷等基本信班息。凹是。拔是。凹符合頒符合伴5.1.6佰查?。恨k1瓣通過人員技術(shù)檔埃案，查技術(shù)負

22、責(zé)敖人、授權(quán)簽字人拜是否具有工程師板職稱；斑 2.氨 埃技術(shù)負責(zé)人、授敗權(quán)簽字人是否有把變更，若有是否霸報原發(fā)證機構(gòu)備佰案確認(rèn)。爸是。扳有變更，澳正在上報板。絆符合班符合稗5.邦1.跋7扮（僅適用于依法搬設(shè)置和授權(quán)的機癌構(gòu)）柏查：授權(quán)簽字人邦是否具有工程師板以上職稱，并具奧有從事本專業(yè)領(lǐng)澳域工作三年以上盎。百不適背合。罷不適用拜5.傲2吧設(shè)施和環(huán)境條件暗5.2.1盎查：抽靶查啊3版5辦個項目，按項目艾開展的技術(shù)依據(jù)暗要求，檢查環(huán)境背條件是否滿足要搬求。扮 吧 矮對于初次申請認(rèn)扒證的要對項目進皚行逐個核查。癌滿足要求。拜符合半5.2.2壩查稗：骯1案.奧對于環(huán)境條件要隘求（如溫度、濕辦度等）較高

23、的，澳是否采取連續(xù)監(jiān)芭控的措施。矮2叭.埃監(jiān)控是否有記錄挨。般抽查有監(jiān)控記錄搬要求的檢測原始礙記巴錄爸3芭5愛份。半3凹.啊對于有現(xiàn)場檢測愛活動的項目，絆在現(xiàn)場檢測時，柏是否對環(huán)境條件半給予同樣的關(guān)注爸。百抽查現(xiàn)場檢測的半原始記扮錄搬3捌5佰份。挨是。辦有監(jiān)控記錄。搬符合襖符哀合辦內(nèi)審員：癌蔡多剛隘 八 愛 安內(nèi)審檢查半表唉 愛 襖 頒審核日期拔:胺 把2007.12挨.敖02柏條款號氨檢癌 邦查扳 昂內(nèi)敖 辦容佰檢笆 岸 伴查胺 擺 半記澳 阿 瓣錄邦檢查結(jié)論啊5.2.3矮查安：礙1挨.敖是否制定了包含半安全作業(yè)管理的傲程序文件；扮 2藹.敗對有安全隱患的扒因素（化學(xué)危險板品、毒品、機械叭安

24、全、帶電操作藹等）是否按要求傲采取有效的控制疤措施。班 3唉.背對于發(fā)生有人身板安全事故把時是否有相應(yīng)的骯應(yīng)急措施。奧是。瓣有控制措施。胺有。八符合哀符合靶符合阿5.2.4 邦查哀：扳1氨.笆是否制定了環(huán)境澳保護管理程序；疤2般.靶對環(huán)境有愛污染的三廢排放昂是否進行了有效靶的識別，并有規(guī)敗定的排放措施。絆3芭.跋對于發(fā)生超規(guī)定吧排放時，是否有班相應(yīng)的應(yīng)急措施斑。埃抽查相關(guān)的三廢愛處理記錄。絆是。拌沒有三廢排放。板符合邦符合半5.2.5笆查矮：把1敗.懊是否識別了檢測笆活動有相互干擾把的項目？襖 2埃.案對于有相互干擾靶的項目是否采取絆了有效的隔離措笆施。澳 邦 案通過實驗室的環(huán)敖境布局進行檢查

25、稗。岸是。礙是。吧通過。把符啊合傲符合柏符合哀5.2.6熬查艾：般1盎.把對檢測質(zhì)量有影捌響或涉及人身安背全的工作區(qū)域是懊否設(shè)置了有效的癌警示標(biāo)志；骯 2芭.疤觀察現(xiàn)場檢測人拔員的操作，是否愛按俺規(guī)定執(zhí)行。埃是。扳是。氨符合安符合鞍5.哎3疤檢測方法班5.3.1靶查奧：扳1靶.澳是否優(yōu)先選用國邦家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)擺準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)：背2扒.八抽皚查埃3八5挨份在用標(biāo)準(zhǔn)，查阿方法的選用是否拌正確；般 班3扮如果缺少指導(dǎo)書襖可能影響檢測，矮是否對相關(guān)設(shè)備矮的使用和操作說傲明、檢測樣品的暗準(zhǔn)備（或者二者鞍兼有）編制了細辦化的指導(dǎo)書？扒 隘是。傲選用方法正確。阿已經(jīng)編制了細化礙的指導(dǎo)鞍書。伴符合壩符合暗符合扒

26、5.3.2懊查阿：八1艾.盎對方法是否能正拜確使用作過評價百，如環(huán)境要求、阿設(shè)備的配置、操擺作人員的能力等礙；安是。扒符合絆內(nèi)審員：熬蔡辦多剛鞍 捌 傲 芭 瓣內(nèi)審檢查扳表耙 絆 稗 按審核日期柏:瓣 巴2007.12俺.俺02盎條款號靶檢罷 斑查班 敖內(nèi)暗 安容吧檢版 搬 扒查傲 半 邦記班 巴 跋錄癌檢查結(jié)論澳5.3.2愛2安.扳方法若有變更，背是否進行了重新岸評價確認(rèn)；頒3邦.班在用的方法是否壩是最新有效的版八本。頒抽背查耙51敖0版在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。鞍無變更。瓣符合班5.3.3稗查埃：瓣1靶.拌要求檢測人員提罷供與其檢測活動絆相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)藹書，檢查安：般是否能方便地獲凹得；昂是否被受吧控

27、，如列入受控霸清單，有受控識盎別等；拜是否經(jīng)過批準(zhǔn)；盎是否是最新版本安。挨是翱。隘是。岸是。艾是。板符合把符合擺符合爸符合澳符合敖5.3.4版查：如果有使用案國際標(biāo)準(zhǔn)，是否巴僅用于特定的委半托檢測。哀無國際標(biāo)準(zhǔn)。胺符合背5.3.5霸查絆：案1敗.艾如果有使用自行案編制的非標(biāo)檢測安方法作為資質(zhì)認(rèn)皚定依據(jù)的，是否把規(guī)定僅限于特定扒的委托檢測；吧 2拜.頒對自行編制的非埃標(biāo)檢測方法是否熬按規(guī)定的程序批鞍準(zhǔn)后實施。愛 挨 癌抽絆查半3把5扮份自行編制的非班標(biāo)檢測方伴法進行檢查。扳無罷自行編制的非標(biāo)捌檢測方法。稗符合疤5.3.6礙查按：把1胺.盎 安偏離檢測方法時拔，對偏離的合理澳性是否有評價；頒2吧.

28、埃偏離是否經(jīng)相關(guān)佰委托方的同意；叭3奧.骯這種偏離是否以笆文件的形式予以絆規(guī)定拌。熬 阿 凹抽芭查背3扒5挨份偏離的記錄進隘行檢查。案無伴偏離檢測方法拔。搬符合扒5.3.7白查艾：耙1氨.傲是否制定了數(shù)據(jù)吧處理與保護的程伴序；壩 2唉.氨對利用計算機或藹自動化設(shè)備進行奧數(shù)據(jù)采集、處理跋、報告、儲存時礙，是否有確保數(shù)壩據(jù)完整性、安全岸性、保密性的措礙施，實際工作中拔是否嚴(yán)格執(zhí)行。哎抽查這樣的設(shè)備把進行確認(rèn)。礙是。霸是。佰符合哎符合靶內(nèi)審員：芭蔡多剛霸 按 般 拌內(nèi)審檢查巴表癌 藹 皚 唉審核俺日期把:懊 笆2007.12襖.跋02芭條款號頒檢昂 埃查拌 昂內(nèi)版 癌容瓣檢擺 礙 拌查拜 扒 凹記靶

29、 疤 伴錄阿檢查結(jié)論扳5.般4稗設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)伴5.4.版1岸查吧：敗1敖.稗抽岸查昂3拜5白個檢測項目的設(shè)胺備配置清單，與叭檢測標(biāo)準(zhǔn)的配置愛要求核對是否符扮合配置要求；斑2辦.藹是否制訂了儀器罷設(shè)備的維護計劃敖；骯3百.稗設(shè)備的維護是否扳按計劃的安排執(zhí)挨行，是否保存了俺維護記錄。佰符合配置要求。澳是。俺保存了維護記錄盎。壩符合絆符合安符合耙5.4.2安查礙：愛1挨.八通過現(xiàn)場觀察和擺儀器設(shè)備檢查，奧查對不合格設(shè)備絆是否進行了識別俺？扮2暗.敖對已發(fā)現(xiàn)的不合版格儀翱器設(shè)備是否加以啊明顯的標(biāo)識，并藹采取巴必要的隔離措施盎；俺3八.隘不合格儀器設(shè)備芭經(jīng)修復(fù)后是否經(jīng)藹過檢哀定扳/靶校準(zhǔn)并證明符合哎要

30、求后才投入使搬用；半4半.骯不合格儀器設(shè)備胺發(fā)現(xiàn)后，藹是否對發(fā)現(xiàn)之前矮所進行的檢測結(jié)搬果有影響進行檢耙查，對有影響的皚檢測結(jié)果是否進懊行追溯。伴沒有發(fā)現(xiàn)不合格跋設(shè)備。把符合唉5.4.3巴:凹查案：跋1氨.叭是否有使用租借搬用設(shè)備；阿2愛.艾所租借用的儀器佰設(shè)備是否是使用邦頻次低、價格昂絆貴；扮3背.敗所租借用的儀器柏設(shè)備是否按本組矮織對儀器設(shè)備的擺管理要求進行管瓣理（主要要索取叭有效的溯源證書敖并能證明滿足要岸求、相應(yīng)的使用骯說明書或操作規(guī)版程襖）。拔無癌租借用設(shè)備。奧符合骯5昂.4.4版查板：拌1拔.啊對操作復(fù)查的儀八器設(shè)備，是否授懊權(quán)了專門的人員扮；絆2罷.版相關(guān)的使用說明癌和維護要求等技

31、芭術(shù)資料是否使操罷作人員能鞍方便獲得。俺抽罷查壩3懊5版臺儀器設(shè)備的授癌權(quán)情況。盎無白操作復(fù)查的儀器奧設(shè)備。白符合斑5.4.5霸查疤：背1俺.傲是否對每臺儀器靶設(shè)備建立了各自芭的檔案；扒 2擺.按檔案的內(nèi)容是否懊完整。岸 暗 案對每個部門抽捌查傲3襖5案臺儀器設(shè)備的檔翱案。阿是。搬完整。阿經(jīng)過抽查全部符哀合。稗符合俺符合艾符合斑內(nèi)審員：暗蔡多剛敗 靶 敗 半內(nèi)審檢查伴表敗 霸 壩 岸審核日期藹:昂 柏200挨7.12.熬02斑條款號稗檢昂 鞍查敗 捌內(nèi)哀 霸容按檢奧 懊 芭查伴 爸 辦記芭 暗 澳錄耙檢查結(jié)論俺5.矮4扒設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)暗5.4.6絆查爸：唉1奧.藹儀器設(shè)備是否都敗有狀態(tài)標(biāo)識；敗

32、2頒.啊儀耙器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)跋識是否正確、完熬整，胺3邦.稗狀態(tài)標(biāo)識是否便敖于操作人員觀察啊得到。唉有狀態(tài)標(biāo)識。凹經(jīng)查非計量實驗啊設(shè)備沒有用彩色艾樗表明其是否處半于完好狀態(tài)吧。跋是。凹符合翱不巴符合罷符合稗5.4.7昂查：對于借用給襖人家的本組織儀疤器設(shè)備，取回后啊是否對其功能和敗測量特性的有效礙性進行檢查。昂無凹借用。矮符合霸5.4.8礙查搬：辦1般.爸是否識別了需要哀做期間核查的儀搬器設(shè)備；癌 2案.把對需傲要做期間核查的盎儀器設(shè)備是否制暗訂核霸查計劃和核查方唉法，并按計劃和澳核查方法執(zhí)行；跋 3癌.百期間核查的記錄般是否予以保存，稗核查結(jié)果是否被敗利用；奧 挨 把抽查每氨個部門的期間核般查

33、記暗錄芭1搬3百份。罷是。捌已經(jīng)板制訂核查計劃和柏核查方法，并按奧計劃和核查方法艾執(zhí)行。翱已經(jīng)保存、利用愛。阿抽查骯了癌2隘份核查記錄，結(jié)拜果符合。吧符合扳符合盎符合襖符合暗5.4.9邦查柏：熬1頒.敖對自檢和外部溯安源獲得的檢八定傲/捌校準(zhǔn)證書是否進拔行分析確認(rèn)，其拔結(jié)果是否被有效胺利用。拌 背 隘抽靶查安3埃5般份校準(zhǔn)證書的結(jié)辦果應(yīng)用情況。懊是。啊抽查八了哀5襖份拔校準(zhǔn)證書，結(jié)果耙符合。胺符合柏符合壩5.4骯.10隘查般：捌1昂.辦是否有使用未經(jīng)澳定型的檢測儀器伴設(shè)備；爸 2班.耙對于使用未經(jīng)定叭型的檢測儀器設(shè)扒備是否進行了技扮術(shù)上的驗證確認(rèn)佰。斑否。岸無岸未經(jīng)定型的檢測俺儀器。斑符合拌符

34、合壩5.5盎量值溯源扒5.5.1版查襖：隘1背.罷是否制定了量搬值溯源程序；熬2巴.笆程序?qū)y量儀器啊設(shè)備的檢笆定稗/擺校準(zhǔn)是否作出了疤確認(rèn)的總體原則罷要求瓣；笆 瓣3奧.皚對于自行校準(zhǔn)的澳，是否繪制了量傲值溯源圖。案制定了百量值溯源程序稗啊。佰確認(rèn)了總體原則案要求。拌繪制了量值溯源啊圖。襖符合啊符合跋符合半內(nèi)審員：班蔡多剛白 邦 百 傲 罷內(nèi)審檢查矮表靶 頒 盎 耙審核日期斑:懊 柏2007.12跋.拔02絆條款號敖檢頒 斑查罷 捌內(nèi)霸 矮容傲檢百 佰 俺查暗 拌 唉記唉 扳 疤錄叭檢查結(jié)論哎5.按5鞍量值溯源扮5.5.2拜查瓣：斑1拔是否存在無法溯癌源的測量設(shè)備，芭對于這樣的測量安設(shè)備是否

35、有識別霸；板2板.巴對無法溯源的測鞍量設(shè)備是否制訂擺了其他驗證的計艾劃和措施；板3佰.跋是否按驗證措施耙實施了驗證計劃百，并保留了相應(yīng)哀的記錄。唉抽埃查班3柏5半份驗證活動記錄皚。叭沒有案無法溯源的測量背設(shè)備。拌符合班5.5.3耙查巴：岸1.白 鞍對于需要進行量暗值溯源的設(shè)備是啊否編制了溯源計按劃（查測量設(shè)備拌與周檢計劃表核盎對）；板2敖.柏列入柏溯源計劃表的設(shè)凹備是否按計劃進伴行溯唉源。鞍每個部門抽叭查靶3板5柏臺測量儀器設(shè)備壩進行核對。百編制了溯源計劃斑。吧是。耙抽查斑了吧5唉臺測量儀器設(shè)備罷，全部合格。按符岸合伴符合頒符合霸5.5.4俺查愛：骯1瓣.吧是否有自行檢搬定板/耙校準(zhǔn)的項目；罷

36、2矮.百若有自行檢昂定皚/凹校準(zhǔn)的項目是否阿對參考標(biāo)準(zhǔn)編制埃了溯源計劃；澳3柏.般抽查參考標(biāo)準(zhǔn)是氨否按計劃實施有埃效溯源，并保存斑了溯源的證據(jù)；頒4懊.爸是否保證參考標(biāo)班準(zhǔn)僅用于檢背定稗/拜校準(zhǔn)？如果挪作把他用是否對其計八量特性的完好性敗進行驗證，并保胺留驗證記錄。鞍有自行搬檢背定佰/挨校準(zhǔn)的項目。案編制了溯源計劃半。柏按計劃實施有效拜溯源辦，并保存了溯源盎的證據(jù)。礙是。敗符巴合班符合罷符合絆5.5.5絆查唉：跋1愛.辦檢測活動是否有阿使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（百參考物質(zhì)），若氨有是否使用了有捌證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；伴2凹.安如果采用了無證俺參考物質(zhì)，是否襖對其進行了驗證疤，并保留驗證的骯記錄。拌抽哀查跋3般5矮種

37、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參絆考物質(zhì)）檢查上岸述要求是否滿足按。叭符合敗5.5.6癌查絆：板1邦.跋對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參跋考物質(zhì)）是否制白訂了核查計劃；皚2扳.百需要核查的是否芭編制了核查方法昂，并按核查方法阿進行核查；俺3佰.傲是否保存了核查巴記錄。俺從核查計劃中抽凹查八3百5半種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參佰考標(biāo)準(zhǔn)）進行檢耙查。骯是。扳編制了核查方法捌。八是。版經(jīng)過抽查全部合矮格。矮符合班符合笆符合鞍符合藹內(nèi)審員：案 敖蔡多剛吧 盎 矮 骯內(nèi)審檢查板表斑 版 矮 捌審核日期壩:爸 拌2搬007.12.板02捌條款號氨檢胺 拔查澳 邦內(nèi)扒 啊容芭檢敖 癌 百查傲 愛 傲記鞍 扮 拌錄礙檢查結(jié)論疤5.5埃5.5.7礙量值溯源骯查伴

38、：盎1澳.扮是否制定了標(biāo)巴準(zhǔn)物質(zhì)管理程序矮？程序內(nèi)容是翱否對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的爸使用、儲存、安凹全處置等作出管俺理規(guī)定；耙2叭.霸對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管礙理是否按程序的隘要求執(zhí)行。抽按查按3傲5哀種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢查拌使用管理情況。芭是。扳抽查傲了案5拌種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，全挨部合格。阿符合吧符合爸5.6壩抽樣和樣品處置礙5.6.絆1澳查唉：骯1矮.拜檢測工作中是否昂有抽樣活動；皚2胺.巴若有抽樣活動是芭否制定了抽樣昂和樣品管理程序擺；岸沒有抽樣活動。昂符合頒5骯.6.2百查哀：拜1骯.拜涉及抽樣活動的笆，是否制訂了相八應(yīng)的抽樣方案（扮如果已有相關(guān)的背抽樣規(guī)范，可直岸接使用而不需要藹再制訂。）；佰2凹.岸抽樣方案在使用罷前

39、是否經(jīng)審批確瓣認(rèn)，并按文件控版制要求進行管理佰。瓣對有抽樣活動的百檢測工作抽癌取半1癌3壩份記錄進行檢查拜。隘沒有抽樣活動。愛符合拌5.6.3八查扳：背1斑.耙抽唉查壩1襖3襖份抽樣記錄，檢愛查抽樣信息記錄吧的完整性，包括皚抽樣位置的說明阿、其他異常情況班的說明等敗信息；敗 2啊.拌抽樣人員是否笆兩名以上，抽樣懊人員在抽樣記錄邦上是否有簽名，擺被抽樣單位是否背有確認(rèn)人簽名。八沒有抽樣活動。巴符合罷5.6.4板查凹：凹1絆.胺在愛抽樣時客戶對抽隘樣方案是否有偏佰離的要求；笆 2百.安若有這種偏離的耙要求在抽樣記錄哎中是否對偏離的絆信息予以詳細記疤錄；壩 3邦.藹這種偏離如果影岸響到其他方，是壩否將偏離的信息暗通知了相關(guān)方。胺沒有抽樣活動。襖符合藹5.6.5挨查敗：啊1壩.佰樣品在接受過程半中是否填寫了受背理單；安 2安.奧樣品受理單中對頒樣品特性是否有八描述，信息是否扒充分；瓣 3拔.胺如果接受的樣品矮與任務(wù)書或委托懊的要岸求有偏離，是否癌予以詳細的說明敖。皚沒有抽樣活動。拜符合擺5.6.6阿查拔：奧1捌.熬是否建立了規(guī)定壩的樣品標(biāo)識系統(tǒng)?。话?2埃.胺樣品接受中是否哎按規(guī)定對樣品予稗以芭標(biāo)識。百沒有抽樣活動。頒符合矮內(nèi)審員：俺蔡多剛拜 瓣 安 把內(nèi)