15-16內(nèi)審檢查內(nèi)審報(bào)告

1、板溫州強(qiáng)泰模具廠挨 2阿017年度內(nèi)部阿質(zhì)量審核文件奧持有部門 敖 管理代表伴 安 半受控狀態(tài) 唉 受控 懊 邦 皚編 制 白 A-0吧1 氨 壩審 核 吧 扳 骯 稗 八批 準(zhǔn) 皚 搬 氨 板二零一七年十一埃月七日溫州強(qiáng)泰模具廠挨2017 百年度內(nèi)審工作計(jì)疤劃埃 拜 疤 按 哀 靶 案審核目的：埃1、百檢查本公司質(zhì)保阿能力是否符合版質(zhì)量管理體系標(biāo)扳準(zhǔn)要求，是否得皚到有效地保持實(shí)阿施和改進(jìn)伴；叭2、檢查CQC奧認(rèn)證產(chǎn)品的一致奧性、ISO90爸01：2016耙實(shí)際管理文控記熬錄及可追溯性。哎 3、啊檢查是否具備迎案接外審的條件。擺被審核過(guò)程、部鞍門：敖涉及本公司生產(chǎn)胺的質(zhì)量管理體系板覆蓋范圍的所

2、有吧產(chǎn)品和所有部門挨和過(guò)程。氨審核依據(jù)：吧1、伴ISO9001鞍：罷2016把標(biāo)準(zhǔn)擺；哎2、本公司質(zhì)量哎手冊(cè)、程序文件隘和相關(guān)規(guī)定；絆3、相關(guān)法律法叭規(guī)。盎審核方法：鞍采取集中式審核唉及現(xiàn)場(chǎng)抽查和驗(yàn)按證。霸審核時(shí)間、持續(xù)班時(shí)間：爸2017年11百月7日伴編制/日期： 胺 氨 皚2017.11礙.7 斑審批/日期： 扳 案 凹 2017.挨11.7 搬 溫州強(qiáng)泰模具廠瓣內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)胺劃霸 稗 盎 拔 爸 巴 百 半 矮審核組長(zhǎng): 半 吧 板 組員: 翱 藹 懊 第埃1頁(yè) 共安1熬頁(yè)懊1.審核目的：挨1、礙檢查本公司質(zhì)保扒能力是否符合柏質(zhì)量管理體系標(biāo)邦準(zhǔn)要求，是否得班到有效地保持實(shí)佰施和改進(jìn)罷；

3、矮2、檢查CQC敖認(rèn)證產(chǎn)品的一致翱性。熬 3、笆檢查是否具備迎氨接外審的條件。2.審核依據(jù)：翱扳 板ISO9001佰：2016標(biāo)準(zhǔn)斑2本公司的埃質(zhì)量手冊(cè)、程序壩文件； 八 3相關(guān)澳的法律法規(guī)。把3.審核覆蓋產(chǎn)擺品：氨 氨 瓣 胺 笆 骯 開(kāi)關(guān)和相關(guān)爸部門八4.審核時(shí)間：熬2017年 1壩1月7日笆5.唉審核組組成： 啊 A組： 絆 矮B組： 胺6.翱現(xiàn)場(chǎng)審核期間被拌審核方有關(guān)人員笆參加下列活動(dòng)：笆翱首、末次會(huì)議：哎總經(jīng)理及質(zhì)量負(fù)叭責(zé)人和審核有關(guān)啊部門的管理人員俺參加。阿跋審核活動(dòng)：按審扒核日程安排，被矮審核方有關(guān)人員挨在本崗位。7.審核安排：哎日期把時(shí)佰 擺間艾審核組別襖部門般審核涉及工廠質(zhì)哎

4、量保證能力要求芭11月7日昂7背:敖3敖0-8:扒0藹0爸A、B班全體部門藹首次會(huì)議藹8:氨0靶0-艾9板:俺0八0笆B盎管理層俺4.1、4.2版、5.15.礙6、6.1、8版.1、8.2.翱3、8.5、證佰書(shū)和標(biāo)志使用敗9斑:伴1耙0-靶11俺:懊0岸0搬A暗技質(zhì)部胺7.1、7.3般、7.6、8.擺2.4、8.3罷、8.4、8.巴5拌9瓣:跋1敗0-安11俺:矮3跋0藹B笆生產(chǎn)部/車間哎6.3、6.4把、7.5、8.叭3、疤13皚:矮0靶0-辦15跋:澳0骯0皚A哀供銷部敗7.2、7.4氨、7.5.4、隘8.2.1挨15白:翱1八0-挨16扮:挨0扒0礙A按辦公室藹4.2.3、4半.2.4、

5、6.壩2擺15案:藹1唉0-癌16笆:凹0壩0澳B敖倉(cāng)庫(kù)哎6.4、7.5靶.3、7.5.爸5啊16阿:哎0哎0-叭16擺:敗3靶0癌A、B版內(nèi)部總結(jié)氨16艾:啊3瓣0-藹17邦:哀0阿0半A、B阿全體部門捌末次會(huì)議壩編制/時(shí)間： 愛(ài) 俺 201藹7.11.7 版 絆 審批/時(shí)間襖： 案 20阿17.11.7柏 溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核報(bào)告阿 瓣 骯 搬 拌 靶 扳 礙 拔 共 2 頁(yè) 笆 第 1 頁(yè)叭審核組成員： 啊 邦 阿 職佰能部門拌 哎 爸 埃 不合阿格項(xiàng)數(shù)量安質(zhì)保能力要求澳總扒經(jīng)斑理半管昂理霸者隘代拔表瓣辦藹公笆室捌生吧產(chǎn)埃部哀技啊質(zhì)熬部百供案銷礙部擺倉(cāng)拔庫(kù)拔合計(jì)啊1. 職責(zé)和資皚源柏1

6、.1笆哎啊1.2癌哀2. 文件和記背錄鞍2.1斑耙2.2叭昂2.3背叭3. 采購(gòu)和進(jìn)白貨檢驗(yàn)阿3.1熬哀敖邦3.2岸半4. 生產(chǎn)過(guò)程吧控制和過(guò)程檢驗(yàn)伴4.1挨八4.2案佰4.3笆叭4.4板4.5白5. 例行檢驗(yàn)拌和確認(rèn)檢驗(yàn)瓣5把矮6. 檢驗(yàn)試驗(yàn)矮儀器設(shè)備拔6.1扳藹6.2澳岸襖7. 不合格品百的控制跋7爸阿8. 內(nèi)部質(zhì)量翱審核班8艾叭9. 認(rèn)證產(chǎn)品凹的一致性安9藹鞍10. 包裝、佰搬運(yùn)和儲(chǔ)存拔10矮合計(jì)叭 壩 佰 疤 安 埃 骯 內(nèi) 審 檢 懊查 表癌QR/QT-8把.2.2-03罷 藹 般 凹 挨 矮 靶 愛(ài) N白O：拔受檢部門： 管辦理層白檢查人： 爸檢查日期：20盎17.11.7案涉及敗

7、要素靶檢查內(nèi)容壩檢查結(jié)果記錄哎判定哀4.1敖4.2.1版4.2.2班5.1暗5.2俺5.3斑是否編制手冊(cè)啊程序和相關(guān)三層笆文件.礙最高管理者或其敖代表是否簽署了盎質(zhì)量管理體系文八件發(fā)布令？翱是否建立了適合半本公司的管理機(jī)岸構(gòu)？巴文件是否包含了白ISO熬9001的所有艾條款？暗組織是否存在對(duì)把產(chǎn)品質(zhì)量有影響啊的外包過(guò)程？如疤有，在組織QM傲S是否明確，實(shí)鞍施了控制背通過(guò)與最高管理霸者座談，了解最?yuàn)W高管理者是否知跋道滿足顧客要求癌和法律法規(guī)要求懊的重要性。半在質(zhì)量管理體系昂中是如何體現(xiàn)的挨？埃如何對(duì)顧客要求傲的識(shí)別與確定，佰與產(chǎn)品有關(guān)要求靶的評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)邦發(fā)、顧客滿意程俺度的監(jiān)視和測(cè)量疤、數(shù)據(jù)分析

8、以及暗持續(xù)改進(jìn)方面的懊要求。唉1. 拌“翱以顧客為中心艾”胺經(jīng)營(yíng)理念是否在襖組織中得到樹(shù)立傲？組織關(guān)注焦點(diǎn)傲中否放在顧客身跋上，特別是否滿班意顧客身上？班是否有明確的文爸件化的質(zhì)量境方頒針？隘最高管理者是否版簽了字？班是否與組織的特啊點(diǎn)相適應(yīng)？敖是否保證傳達(dá)到傲所有的員工，并奧實(shí)施？盎公司編扮質(zhì)量手冊(cè)叭程序文件18個(gè)盎,和相關(guān)的三級(jí)扳文件均得到最高昂管理都簽署.矮文件包含了IS靶O9001的所藹有條款和要素.絆建立了適合本公柏司的管理機(jī)構(gòu)氨公司的外包過(guò)程笆為電鍍,控供方啊與采購(gòu)控制程序芭進(jìn)行控制暗最高管理者對(duì)滿胺足顧客滿意和法案規(guī)要求的重要性柏認(rèn)識(shí)深刻,并在阿質(zhì)量管體系文件般策劃時(shí)就定其為阿管

9、理體系的主線俺公司制訂了顧客熬滿意度測(cè)量程序翱，并在2016耙年8月對(duì)顧客進(jìn)岸行了調(diào)查，共收捌到五份調(diào)查表，絆平均滿意度為9哀5.2%哀質(zhì)量手冊(cè)0.4跋章節(jié)質(zhì)量方針為岸信譽(yù)為本 品芭質(zhì)第一，立足市矮場(chǎng)，滿足顧客挨。由最高管量者昂簽署,該方針基隘本與公司點(diǎn)相適愛(ài)應(yīng)八方針主要通過(guò)宣愛(ài)傳欄傳達(dá)給員工拌。暗OK氨O(jiān)K癌OK襖OK安 罷 襖 內(nèi) 審壩 檢 查 表拔QR/QT-8疤.2.2-03搬 安 把 稗 安 凹 奧 百 N霸O(shè)：胺受檢部門： 管罷理層爸檢查人： 礙檢查日期：20礙17.11.7斑涉及百要素癌檢查內(nèi)容哀檢查結(jié)果記錄壩判定暗5.4.1敖5.4.2敖5.5唉5.5.1板5.5.2佰5.5.

10、3翱在組織的相關(guān)職辦能和各層次上是矮否已建立目標(biāo)？斑所建立目標(biāo)與方笆針和持續(xù)改進(jìn)的扮承諾，是否相一俺致？半所建立目標(biāo)是否暗可測(cè)量？目標(biāo)之?dāng)￠g是否協(xié)調(diào)一致佰，相互保證？佰是否對(duì)目標(biāo)/方矮案的完成情況進(jìn)班行檢查靶組織各個(gè)部門、哀各級(jí)人員職責(zé)、頒權(quán)限及其相互關(guān)版系是否確定并予啊以溝通？氨組織所有員工是百否清楚本職范圍凹并被有效履行？安是否為體系的運(yùn)芭行，承諾提供人翱、財(cái)、物的保證唉？拌是否由最高管理氨者任命管理者代叭表并規(guī)定其職責(zé)絆？爸在內(nèi)部溝通中，敖最高管理者是否骯發(fā)揮了主動(dòng)主導(dǎo)奧作用，以確保在埃不同的層次和職啊能之間進(jìn)行有效俺、充分的溝通？芭在自上而下溝通胺過(guò)程中，組織有叭哪些溝通方式（翱如例會(huì)

11、制度）？壩在自上而下溝通盎過(guò)程中，組織有絆哪些溝通方式（拌如報(bào)告制度）？頒在橫向與斜向溝拌通過(guò)程中，組織襖有何措施防止混瓣亂，避免統(tǒng)一指拌揮系統(tǒng)被破壞？柏在內(nèi)部溝通過(guò)程暗中，是否存在主骯要障礙？阿公司有質(zhì)量方針埃和目標(biāo)并對(duì)其目笆標(biāo)進(jìn)行了分解.昂目標(biāo)可測(cè)量,目矮標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)扳一致背對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行伴了統(tǒng)計(jì)檢查阿手冊(cè)0.7章節(jié)頒對(duì)公司各部門的八職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行版了規(guī)定.稗并對(duì)文件進(jìn)行了瓣培訓(xùn)學(xué)習(xí)奧QE手冊(cè)作出了柏承諾懊任命扮楊秀才搬為公司的管理者八代表并在手冊(cè)0鞍.6章節(jié)規(guī)定了壩其職責(zé)按最高管理者通過(guò)巴會(huì)議,面談,宣八傳欄等多種形式礙的織組各不同層搬次和職能之間的稗溝通.傲周品質(zhì)會(huì)議,報(bào)扳告宣傳欄等

12、形式板和公司規(guī)?；景疫m宜辦OK八OK叭OK皚 板 吧 哎 內(nèi) 審 檢岸 查 表扒QR/QT-8背.2.2-03班 笆 襖 埃 背 八 拔 霸 N半O：案受檢部門： 管襖理層八檢查人： 背檢查日期：20八16.11.7凹涉及百要素阿檢查內(nèi)容襖檢查結(jié)果記錄疤判定扮5.6伴8.2.2暗是否規(guī)定管理評(píng)藹審應(yīng)定期進(jìn)行？氨管理評(píng)審的內(nèi)容按是否包括審核結(jié)皚果，客觀變化，拔方針承諾的改變芭，繼而對(duì)方針，辦目標(biāo)指標(biāo)，體系鞍運(yùn)行其他方面修背訂的需求和指示拌？靶是否明確管理評(píng)罷審的支持信息？百管理評(píng)審的目的阿是否是確保QM敖S的持續(xù)適用性罷，充分性和有效敗性？唉是否有關(guān)于內(nèi)部懊審核的程序？胺是否規(guī)定審核頻翱率和審

13、核計(jì)劃？癌是否規(guī)定審核的矮具體方法和步驟案？岸對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不暗合格，是否采取翱措施，確保消除傲并能防止其再發(fā)愛(ài)生？對(duì)措施的有芭效性是否進(jìn)行驗(yàn)疤證，并有驗(yàn)證結(jié)霸果的報(bào)告？澳是否規(guī)定審核報(bào)把告上報(bào)管理者？耙審核用工作文件板是否齊全、規(guī)范擺、正確，并得到背整理、保存？澳不超過(guò)1次/年扒包括絆明確規(guī)定襖明確規(guī)定俺管理哀體系內(nèi)審控制程礙序白作出了規(guī)定敖作出了規(guī)定啊作出了規(guī)定白作出了規(guī)定癌作出了規(guī)定搬OK八OK氨內(nèi) 審 檢俺 查 表稗QR/QT-8啊.2.2-03爸 版 擺 頒 奧 唉 把 胺 N氨O(jiān)：辦受檢部門：辦公扳室拜檢查人： 八檢查日期：20扮16.11.7傲涉及背要素襖檢查內(nèi)容爸檢查結(jié)果記錄板判

14、定半4.2.3俺組織是否按照標(biāo)挨準(zhǔn)要求建立并保艾持版“傲文件控制程序拔”邦？該程序適用范哀圍是否包括組織礙QMS要求的所耙有文件（包括內(nèi)爸、外部文件；各骯種類型文件；各邦種媒休形式的文翱件）?傲文件發(fā)布前是否搬組織相關(guān)部門評(píng)稗審，以確保文件骯的適用性、完整柏性、協(xié)調(diào)性？皚組織文件批準(zhǔn)權(quán)絆限是否按文件類辦別、適用范圍、埃所處層次確定相耙應(yīng)的批準(zhǔn)人？所唉有文件發(fā)布前是芭否得到批準(zhǔn)，以礙確保文件的適宜白性、有效性？擺文件是否發(fā)至使巴用場(chǎng)所或崗位？叭執(zhí)行人員是否能挨得到所需文件？半文件是否得到及矮時(shí)更改？文件更俺改前是否得到評(píng)藹審和批準(zhǔn)？更改把的文件是否確保頒了四個(gè)到位（即擺：所有同一文件阿更改到位；

15、所有瓣相關(guān)文件更改到絆位；所有相關(guān)部扒門/崗位通知到艾位；涉及實(shí)物時(shí)胺處置到位）？跋不同類型、狀態(tài)氨（如修改、外來(lái)皚文件）的文件是般否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)罷識(shí)，保持清晰，百易于識(shí)別和檢查搬？稗組織有哪些外來(lái)愛(ài)文件？這些文件暗分發(fā)是否受控？隘作廢文件是否已爸撤出使用場(chǎng)所？壩未撤出時(shí)，是否白有明顯標(biāo)識(shí)，能拌防止非預(yù)期使用瓣？拌組織文件保管是頒否指定設(shè)施、場(chǎng)礙所、人員，能確般保文件不損壞、哀不丟失、及時(shí)提瓣供邦？拜查現(xiàn)場(chǎng)手冊(cè),程熬序文件和三級(jí)文佰件發(fā)布前均得到佰評(píng)審巴程序第3節(jié)作出哀規(guī)定半查文件發(fā)放記錄俺相關(guān)人中需要之埃文件均發(fā)布到現(xiàn)哀場(chǎng)按程序文件進(jìn)行了安換版能提供相關(guān)爸記錄按主要以受控標(biāo)識(shí)骯進(jìn)行區(qū)分芭外來(lái)

16、文件主要包邦括產(chǎn)品有關(guān)的相胺關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法辦律哎圖號(hào)PS-S-熬53跳板于20按16年8月8日哎更改，但I(xiàn)QC巴仍然在使用老的敖圖紙，無(wú)作廢標(biāo)藹識(shí)艾文件主要由辦公鞍室負(fù)責(zé)管理文件耙均,有專門的文罷件柜進(jìn)行保管胺OK稗OK辦OK搬NG伴OK辦內(nèi) 審 檢唉 查 表扳QR/QT-8背.2.2-03礙 笆 班 靶 稗 唉 捌 拔 N斑O：百受檢部門：辦公癌室澳檢查人： 柏檢查日期：20吧16.11.7哀涉及敗要素柏檢查內(nèi)容辦檢查結(jié)果記錄啊判定奧4.2.4懊6.2哀組織是否按照標(biāo)般準(zhǔn)要求建立并保芭持扮“阿記錄控制程序翱”矮，該程序適用范爸圍是否包括了組隘織QMS實(shí)施、八保持和改進(jìn)產(chǎn)生佰的所有記錄（包柏括

17、原始記錄、統(tǒng)板計(jì)報(bào)表、分析報(bào)班告，相關(guān)方有關(guān)邦記錄和以各種媒擺體、形式豐在的板記錄）？襖組織是否按照標(biāo)奧準(zhǔn)要求設(shè)置了記暗錄？記錄項(xiàng)目是扮否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求罷？埃記錄是否按規(guī)定拜進(jìn)行標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)捌是否達(dá)到唯一可扳追溯？文件規(guī)定俺外記錄如何標(biāo)識(shí)艾？癌記錄的填寫(xiě)是否頒真實(shí)、及時(shí)、清把楚、正確？氨記錄的傳遞（包扮括收集、報(bào)送、斑領(lǐng)用、分發(fā)、歸耙檔、聯(lián)網(wǎng)等方式半）是否確定要求俺？耙記錄是否確定保班存地點(diǎn)、方式、扒期限？記錄保存唉環(huán)境設(shè)施是否適跋宜，能防止損壞奧、變質(zhì)或丟失？擺記錄保存期限是胺否適宜，能滿足氨證實(shí)、控制、追哀溯、改進(jìn)要求？奧記錄保存檢索是凹否簡(jiǎn)便？藹對(duì)失效的無(wú)保存案價(jià)值的記錄及時(shí)把按照規(guī)定進(jìn)行了

18、拌處置？跋組織對(duì)崗位基本捌培訓(xùn)要求（應(yīng)知啊應(yīng)會(huì)）是否確定礙？百主關(guān)鍵崗位上員瓣工是否達(dá)到了崗襖位應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求絆？佰？懊組織培訓(xùn)資源（扮包括師資、教材拔、場(chǎng)所、設(shè)施、昂經(jīng)費(fèi)、工具等）伴是否充足適宜？哎組織對(duì)所開(kāi)展培班訓(xùn)的有效性是否按進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采佰取的評(píng)價(jià)方法（耙包括考核實(shí)例、拔觀察、問(wèn)卷等）皚是否有效、適宜翱？霸組織員工是否建擺立保持了教育、罷培訓(xùn)、技能和經(jīng)艾歷的記錄？藹編制了搬記錄傲控制程序,其辦中包括了質(zhì)量體邦系所要求的相關(guān)拜記錄.昂設(shè)立了記錄62耙個(gè),能滿足體系斑運(yùn)行的要求捌記錄均進(jìn)行只唯案一性的編號(hào)埃查文件發(fā)放記錄熬,填寫(xiě)符合要求皚程序中規(guī)定的記耙錄的存放要求.柏保存期限要記錄頒清單中

19、規(guī)定,襖 保存期限是否敖適宜，能滿足證叭實(shí)、控制、追溯礙、改進(jìn)要求柏暫無(wú)處理的記錄骯編制了人胺力資源控控制程挨序板中作出規(guī)定頒檢驗(yàn)員等均經(jīng)過(guò)班培訓(xùn),達(dá)到要求哀程序中規(guī)定氨程序中規(guī)定邦資源能滿足培訓(xùn)傲要求哀均進(jìn)行了評(píng)價(jià),安主要以口試和現(xiàn)案場(chǎng)操作進(jìn)行敗有相關(guān)的記錄拜OK霸O(shè)K拌 昂 把 安 內(nèi) 審 矮檢 查 表岸 稗受檢部門： 供拜銷部礙檢查人： 安檢查日期：20熬16.11.7霸涉及疤要素斑檢查內(nèi)容岸檢查結(jié)果記錄板判定辦7.4.1艾7.4.2爸1.搬組織采購(gòu)過(guò)程拜有哪些？這些過(guò)敖程控制的方法是奧否確定、適宜且熬有效，能確保采按購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)扮定要求？瓣2.組織有哪昂些供方應(yīng)選擇、絆評(píng)價(jià)？供方選擇

20、瓣、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否皚確定？供方選擇骯、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否艾按照組織要求提鞍供產(chǎn)品的能力制愛(ài)定？組織是否按把照供方選擇評(píng)價(jià)礙準(zhǔn)則進(jìn)行供方的翱選擇、評(píng)價(jià)？供澳方選擇、評(píng)價(jià)結(jié)吧果是否形成記錄拜并予保持？唉3.組織是否巴建立合格供方目罷錄？目錄是否得扳到批準(zhǔn)并分發(fā)至吧有關(guān)部門？采購(gòu)矮是否依據(jù)目錄進(jìn)拜行？瓣4.供方供貨擺業(yè)績(jī)是否有記錄笆？對(duì)供貨業(yè)績(jī)不唉良時(shí)是否采取措矮施，以促使供方背改進(jìn)，滿足采購(gòu)八要求？暗5.組織是否啊建立實(shí)施合格供邦方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則辦？對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)背果及跟蹤措施是擺否有記錄并予保斑持？凹6.組織是否捌建、保持與合格靶供方信息反饋渠氨道，及時(shí)溝通、拜保持協(xié)調(diào)，有良扳好的互惠關(guān)系？靶1.采購(gòu)依據(jù)昂

21、是否充分、可靠巴？采購(gòu)產(chǎn)品的要愛(ài)求是否明確、適埃宜（包括品名、拜規(guī)格、數(shù)量、交辦付期、價(jià)格等）霸？藹2.組織是否礙按照規(guī)定過(guò)程實(shí)半施采購(gòu)？采購(gòu)及頒批準(zhǔn)權(quán)限是否明案確并得到實(shí)施？皚3.組織是否皚提供必要的采購(gòu)暗計(jì)劃資料和采購(gòu)澳承諾，以便供方絆能夠滿足這些期白望要求？癌過(guò)程主要是原材跋料(塑料/端子凹)的采購(gòu),按進(jìn)行控制邦原材料包裝材邦料外包電鍍氨主要用問(wèn)卷進(jìn)行隘調(diào)查并對(duì)產(chǎn)品試安用查樂(lè)清市金順案彈簧廠8月28敖日進(jìn)行了調(diào)查/半有評(píng)價(jià)記錄/有罷協(xié)議/納入了合昂格供方名錄奧進(jìn)行了評(píng)價(jià)跋是安是癌是板查8.3采購(gòu)銅叭點(diǎn)2.5*0.盎6+1.15*襖1.4 50絆萬(wàn)只，扮要求明確、適宜挨是班是板OK昂OK俺

22、內(nèi) 審 檢 查八 表稗案挨爸懊扮安佰哎搬按挨芭班霸暗安QR/QT-8矮.2.2-03罷 壩 氨 絆 暗 靶 阿 熬 N胺O：翱受檢部門： 供案銷部叭檢查人： 吧檢查日期：20癌16.11.7阿涉及哀要素案檢查內(nèi)容熬檢查結(jié)果記錄罷判定挨7.4.3翱1.暗組織是否針對(duì)拌不同供方的產(chǎn)品絆、性質(zhì)及供貨業(yè)百績(jī)，進(jìn)行分類或疤分級(jí)，規(guī)定并實(shí)瓣施檢驗(yàn)或其他必罷要的活動(dòng)，以確罷保采購(gòu)產(chǎn)品滿足俺規(guī)定的采購(gòu)要求隘？百2.般組織是否對(duì)采瓣購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記挨錄，與供方的溝矮通以及對(duì)不合格氨品的處理做出規(guī)礙定，以證實(shí)其符安合規(guī)定要求？頒3.組織對(duì)采疤購(gòu)產(chǎn)品未實(shí)施檢熬驗(yàn)時(shí)，是否建立背實(shí)施了其他有效藹的控制措施（如隘簽訂質(zhì)保協(xié)

23、議或哎監(jiān)控制度）？巴4. 組織是爸否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品佰在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證擺的情況并予以實(shí)柏施？顧客是否提哎出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在巴供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的氨要求并予實(shí)施？矮如有，組織在采藹購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)礙證的安排和產(chǎn)品百放行的方法作出隘規(guī)定？昂是扳是（具體見(jiàn)8.盎2.4條款）唉公司采購(gòu)過(guò)程均辦可以實(shí)施驗(yàn)證拌沒(méi)有出現(xiàn)礙OK氨內(nèi) 審 檢 查半 表罷瓣艾板吧昂隘瓣白扒稗艾絆傲俺 拌受檢部門： 生凹產(chǎn)部熬檢查人： 艾檢查日期：20邦16.11.7澳涉及霸要素把檢查內(nèi)容板檢查結(jié)果記錄唉判定俺6.3胺6.4癌7.5.1愛(ài)1.組織為實(shí)矮現(xiàn)產(chǎn)品符合性，斑必須具備哪些基搬礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)啊施是否得到維護(hù)敖，能夠持續(xù)滿足哀運(yùn)行要求？骯2.組

24、織通過(guò)襖哪些維護(hù)方式、吧手段、過(guò)程來(lái)確癌保關(guān)鍵設(shè)備的技罷術(shù)狀態(tài)良好？芭1.組織為實(shí)瓣現(xiàn)產(chǎn)品的符合性愛(ài)，有哪些重要工凹作環(huán)境因素（包擺括人和物理的因襖素）？這些因素胺是否得到識(shí)別和暗管理？半2.巴組織為保證產(chǎn)爸品質(zhì)量所確定的邦工藝衛(wèi)生環(huán)境要隘求（如光亮度、盎溫濕度、噪聲粉胺塵等）是否充分吧、適宜，并得到襖控制？愛(ài)3.工作環(huán)境啊中人、物、場(chǎng)所昂配置與結(jié)合是否辦滿足員工的工作扒需要？是否滿足巴產(chǎn)品質(zhì)量控制的澳需要？是否有利扒于建立、保持安壩全、文明的工作隘現(xiàn)場(chǎng)？邦1.在生產(chǎn)和襖服務(wù)提供前，組按織如何進(jìn)行策劃扒？策劃結(jié)果形成擺了哪些可操作的半文件？巴2.為有效地柏進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)扳提供，有關(guān)人員骯是否獲

25、得相應(yīng)的扮產(chǎn)品特性要求？吧產(chǎn)品特性的信息版以何種形式表述按？該表述是否形愛(ài)成文件，且清楚版、正確、完整、罷適用？板3.當(dāng)沒(méi)有作伴業(yè)指導(dǎo)書(shū)，不能百有效進(jìn)行生產(chǎn)和把服務(wù)時(shí)，有關(guān)人芭員是否能獲得作班業(yè)指導(dǎo)書(shū)？作業(yè)壩指導(dǎo)書(shū)是否清楚爸、適用、正確、哀有效？背4.為確保生啊產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)盎程受控，在需進(jìn)襖行測(cè)量與監(jiān)控的懊過(guò)程或場(chǎng)所，有斑關(guān)人員是否獲得白并使用了能夠滿頒足測(cè)量和監(jiān)控要伴求的裝置？板5.在生產(chǎn)和耙服務(wù)提供過(guò)程中愛(ài)，哪些過(guò)程和過(guò)佰程輸出必須實(shí)施罷監(jiān)控或測(cè)量？監(jiān)哎控或測(cè)量的項(xiàng)目骯、要求及方法是叭什么？由誰(shuí)實(shí)施皚監(jiān)控或是測(cè)量？吧實(shí)施監(jiān)控或測(cè)量敖的資源是否適當(dāng)扮、充分？實(shí)施的岸監(jiān)控或測(cè)量是否伴已確保過(guò)

26、程受控佰？哎6.笆產(chǎn)品的交付過(guò)昂程、條件、方式拜、確認(rèn)是否規(guī)定藹并被實(shí)施？在交扒付過(guò)程中，顧客敖是否感到可信、熬方便、快捷、準(zhǔn)壩確？組織是否建版立并保存產(chǎn)品交伴付記錄？愛(ài)主要為注塑機(jī)/扒沖床,查基礎(chǔ)設(shè)班施保養(yǎng)記錄3.翱25對(duì)注塑機(jī)L隘T110號(hào)進(jìn)行班檢查OK昂計(jì)劃?rùn)z修保養(yǎng)/隘點(diǎn)檢等；查點(diǎn)檢案卡對(duì)設(shè)備傳動(dòng)系稗統(tǒng)等10個(gè)項(xiàng)目哀進(jìn)行了點(diǎn)檢(查昂5月份對(duì)LT1扮10號(hào)機(jī))辦主要為手汗會(huì)對(duì)百產(chǎn)品電鍍產(chǎn)品影藹響案充分、適宜霸是佰策劃了,設(shè)備操矮作規(guī)程和裝配工暗藝卡壩查生/產(chǎn)通知單絆/2016/1敗1/3 Q巴T19-L 板0/1 130扳0只要求5完成俺，符合要求把裝配工序均設(shè)立叭了工藝指導(dǎo)卡礙是拔查隨工

27、單QT1吧9-L 10藹00只/操作工拌小林11.3有柏FQC檢驗(yàn)記錄案/工序?yàn)椴迥_/敖壓點(diǎn)/壓腳/總半裝扒是頒OK頒OK八OK拌內(nèi) 審 檢 查骯 表扒唉癌拜骯板癌按擺奧奧暗隘絆疤盎半QR/QT-8翱.2.2-03啊 班 般 叭 敖 愛(ài) 爸 埃 N凹O：耙受檢部門：生產(chǎn)哀部白檢查人： 暗檢查日期：20昂16.11.7壩涉及笆要素扳檢查內(nèi)容癌檢查結(jié)果記錄唉判定襖7.5.2昂7.5.3氨1.組織有哪擺些特殊過(guò)程？證按實(shí)特殊過(guò)程所需吧能力的確認(rèn)活動(dòng)敖是否有規(guī)定并得拔到實(shí)施？扳2.確認(rèn)是否凹針對(duì)特定的預(yù)期耙使用或應(yīng)要求得捌到滿足進(jìn)行？適搬用時(shí)，確認(rèn)是否按包括：搬1）過(guò)程的評(píng)審傲和批準(zhǔn)準(zhǔn)則并得阿到實(shí)施：

28、唉2）設(shè)備的認(rèn)可斑活動(dòng)（認(rèn)可準(zhǔn)則般和認(rèn)可記錄）白3）人員資格的版鑒定（包括人員岸資格鑒定準(zhǔn)則和拜鑒定記錄）？按4）使用特定的敗方法和程序？啊5）過(guò)程能力不柏足采取改進(jìn)措施懊后，是否進(jìn)行再板確認(rèn)？暗1.在產(chǎn)品實(shí)靶現(xiàn)過(guò)程中，凡有疤區(qū)分產(chǎn)品、追溯矮性要求的場(chǎng)合，邦產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式是絆否確定并被實(shí)施版？所作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)挨是否能達(dá)到區(qū)分斑產(chǎn)品或追溯性要邦求？般2.針對(duì)監(jiān)控骯和測(cè)量要求，產(chǎn)板品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否岸確定并被實(shí)施？澳在任一測(cè)量點(diǎn)，唉產(chǎn)品待測(cè)、已測(cè)挨等狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)把，使不同狀態(tài)產(chǎn)岸品能夠得到有效頒、清楚識(shí)別？懊3.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)藹實(shí)施、保持、撤案除過(guò)程是否明確埃并受控？產(chǎn)品標(biāo)挨識(shí)涉及內(nèi)容是否爸可區(qū)分或可追溯扳？吧4

29、.案 對(duì)有追溯性熬要求的場(chǎng)合、產(chǎn)岸品標(biāo)識(shí)是否唯一靶、已受控并有記版錄？按注塑般是爸是跋有相關(guān)記錄芭有注塑工藝卡笆主要有區(qū)域標(biāo)識(shí)按,跟蹤單,和標(biāo)岸識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí),胺填寫(xiě)的記錄標(biāo)識(shí)挨能達(dá)到頒追溯性要求扒現(xiàn)場(chǎng)均進(jìn)行了標(biāo)安識(shí)罷受控般可區(qū)分或可追溯骯通過(guò)批號(hào)進(jìn)行唯耙一性標(biāo)識(shí)絆OK啊OK矮OK唉 板 疤 半 艾 熬 稗 內(nèi) 審 檢 辦查 表靶昂敖耙靶敗皚拜凹矮拌版埃岸敗 愛(ài)受檢部門：生產(chǎn)頒部案檢查人： 啊檢查日期：20敗16.11.7跋涉及般要素八檢查內(nèi)容按檢查結(jié)果記錄半判定盎7.5.5搬1.組織是否頒針對(duì)產(chǎn)品的符合翱性，在標(biāo)識(shí)、搬氨運(yùn)、包裝、貯存敖期間采取防護(hù)措拜施，確保產(chǎn)品不巴損壞、不變質(zhì)、版不丟失？芭

30、2.搬在顧客有要求搬時(shí)，組織是否按吧照顧客要求提供懊防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)巴證有效？組織所巴采取防護(hù)措施是暗否能延伸到產(chǎn)品啊交付地點(diǎn)？案產(chǎn)品由塑料/木案箱 或紙箱對(duì)產(chǎn)按品進(jìn)行防護(hù),過(guò)跋程中有周傳箱熬暫無(wú)愛(ài)OK吧內(nèi) 審 檢 查百 表啊氨癌拜藹扳疤翱背懊阿傲辦礙奧瓣瓣QR/QT-8案.2.2-03阿 案 哎 拌 百 捌 斑 哎 N瓣O：唉受檢部門： 供霸銷部八檢查人： 拔檢查日期：20瓣16.11.7版涉及阿要素叭檢查內(nèi)容埃檢查結(jié)果記錄昂判定拌7.2壩7.2.1霸7.2.2板1.顧客規(guī)定背的要求（包括性礙能、交付、價(jià)格澳、包裝、運(yùn)輸、俺服務(wù)等方面的要壩求）組織是否已案確定并被充分理擺解？翱2.顧客沒(méi)有稗規(guī)

31、定，但規(guī)定的鞍用途或已知的預(yù)俺期用途所必需的頒要求有哪些？組把織是否已確定并案被充分理解？叭3.與組織產(chǎn)埃品有關(guān)的法律法壩規(guī)有哪些？是否背已被收集并得到半確定？笆1.俺顧客的產(chǎn)品要笆求有哪些表現(xiàn)形敗式（包括口頭要背求、傳真、合同瓣、訂單標(biāo)書(shū)等）岸？針對(duì)顧客產(chǎn)品芭要求不同表現(xiàn)形罷式，組織采取了案哪些方法予以接癌收、確定、評(píng)審襖？案2.翱常規(guī)與非常規(guī)產(chǎn)艾品要求界限標(biāo)準(zhǔn)頒是否確定？該界啊限標(biāo)準(zhǔn)考慮因素辦（包括產(chǎn)品價(jià)格礙、技術(shù)質(zhì)量要求皚、交付期、付款礙等）是否全面、板必癌3. 針對(duì)常規(guī)翱與非常規(guī)產(chǎn)品要白求，組織采取了爸哪些評(píng)審方式？澳這些評(píng)審方式是敖否有效？絆4. 評(píng)審內(nèi)容啊是否包括了顧客把的產(chǎn)品要求

32、和組暗織有關(guān)產(chǎn)品的附矮加要求？評(píng)審是版否抓住了重點(diǎn)？白組織確定的附加埃要求顧客是否樂(lè)疤意接收，能夠達(dá)耙到到？俺5. 組織接收爸了多少顧客合同挨或訂單？ 些合敖同或訂單是否都盎在接收前得到評(píng)翱審？若顧客提供拜的要求沒(méi)有形成癌文件，組織在提啊供產(chǎn)品承諾前是俺否采用了適宜的愛(ài)方式，對(duì)顧客要稗求進(jìn)行了確認(rèn)？背6. 組織通過(guò)般評(píng)審，會(huì)得到哪敗些評(píng)審結(jié)果，會(huì)皚引發(fā)哪些措施？藹這些評(píng)審結(jié)果及版由評(píng)審引發(fā)的措斑施形成哪些記錄邦，并得到保持？背氨7. 抽查交付敖及交付后活動(dòng)記搬錄，驗(yàn)證組織通扮過(guò)評(píng)審是否能確拜保：霸1）產(chǎn)品要求最八終確定并被理解扒？礙2）與以前表述捌不致的合同或訂扮單的要求已得到擺妥善解決？爸3

33、）組織有能力俺滿足規(guī)定的要求邦？唉顧客主要為老的跋顧客,產(chǎn)品要求隘較為明確,發(fā)生熬變更時(shí)均已傳真伴進(jìn)行確認(rèn).盎產(chǎn)品隱含要求能凹得到理解奧主要為一些產(chǎn)品盎標(biāo)準(zhǔn)巴主要為口頭和傳襖真背均以在訂單上直拌接評(píng)審的形式進(jìn)挨行評(píng)審礙程序中進(jìn)行了明頒確規(guī)定,主要為愛(ài)技術(shù)要求的變更阿為特殊合同岸加蓋在訂單上直啊接評(píng)審的形式進(jìn)邦行評(píng)審岸包括了顧客的產(chǎn)拌品要求和組織有霸關(guān)產(chǎn)品的附加要傲求白合同均在接收前般進(jìn)行了評(píng)審艾評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)/合同耙更改佰8月3號(hào)絆五星電子癌 開(kāi)關(guān)PS-S敗-02 5萬(wàn)啊只8月7日完成唉/進(jìn)行了合同評(píng)鞍審拌符合要求礙符合稗符合壩OK懊OK安 矮 懊 吧 般 澳 敖 內(nèi) 審 暗檢 查 表氨霸靶罷扳傲扳

34、扮跋邦敖埃芭凹昂襖受檢部門：供銷疤部壩檢查人： 辦壩檢查日期：20澳16.11.7霸涉及百要素?cái)[檢查內(nèi)容耙檢查結(jié)果記錄背判定啊7.2.2安7.5.4傲7.5.5疤8.產(chǎn)品要求盎發(fā)生變更時(shí)，組安織是否有確定的鞍變更過(guò)程，以確柏保相關(guān)文件得到罷更改，相關(guān)人員安知道已變更的要昂求？對(duì)已實(shí)現(xiàn)部胺分產(chǎn)品是否與顧擺客協(xié)商妥善處理吧？百1.組織是否拔存在客供財(cái)產(chǎn)？盎如有，有哪些？熬這些客供財(cái)產(chǎn)追白交付日起，組織暗采取哪些措施，岸進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證埃、保護(hù)和維護(hù)？班這些措施是否有案效并被實(shí)施？埃2.客供財(cái)產(chǎn)氨中是否含有知識(shí)扳產(chǎn)權(quán)？如有，組暗織是否按照法律白和顧客要求采取阿了保護(hù)措施？耙3.當(dāng)顧客財(cái)阿產(chǎn)發(fā)生丟失、損

35、芭壞或發(fā)現(xiàn)不適用白的情況時(shí)，組織八是否采取措施防啊止擴(kuò)大，并予以哀記錄，向顧客報(bào)拔告？在未征得顧奧客意見(jiàn)之前，不伴擅自處置？皚1.組織是否耙針對(duì)產(chǎn)品的符合愛(ài)性，在標(biāo)識(shí)、搬敖運(yùn)、包裝、貯存佰期間采取防護(hù)措邦施，確保產(chǎn)品不巴損壞、不變質(zhì)、般不丟失？罷2.在顧客有把要求時(shí)，組織是瓣否按照顧客要求捌提供防護(hù)措施且懊經(jīng)驗(yàn)證有效？組耙織所采取防護(hù)措般施是否能延伸到艾產(chǎn)品交付地點(diǎn)？霸暫沒(méi)有發(fā)生白無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)扒產(chǎn)品由吸塑包裝阿/外裝紙盒/紙埃箱對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防扒護(hù).啊暫無(wú)耙OK斑OK拜OK把 扮 盎 阿 半 癌 辦 內(nèi) 審 檢 昂查 表八 暗受檢部門： 供霸銷部拜檢查人： 巴檢查日期：20癌16.11.7暗涉及耙要

36、素般檢查內(nèi)容搬檢查結(jié)果記錄敖判定扳8.2.1捌1.為監(jiān)控和傲測(cè)量顧客是否滿熬意，組織獲取這白些信息渠道有哪愛(ài)些？采用了哪些唉方法進(jìn)行顧客滿般意程序的測(cè)量或敖監(jiān)控？絆2. 組織使啊用顧客滿意關(guān)鍵版因素有哪些？使凹顧客滿意的關(guān)鍵芭因素是否已成為壩組織進(jìn)行測(cè)量和半監(jiān)控的依據(jù)？笆3. 組織是跋否在顧客不滿意辦的問(wèn)題點(diǎn)和使顧敖客滿意的關(guān)鍵因疤素上設(shè)置了測(cè)量敖或監(jiān)控點(diǎn)，并確把定了測(cè)量或監(jiān)控邦方法？隘4. 組織對(duì)哎顧客滿意程度的擺評(píng)價(jià)是否來(lái)自顧翱客的意見(jiàn)感受？巴是否具有代表性敖、可信性？哀主要由調(diào)查表和般投訴記錄分析搬產(chǎn)品質(zhì)量/交貨案期/價(jià)格/服斑務(wù)等壩顧客滿意調(diào)表中盎有體現(xiàn)班調(diào)查表主要針對(duì)頒公司的主要顧客

37、辦群有代表性.斑16年8月12啊日匯總主要顧客搬滿意率95.2骯%.其中產(chǎn)品質(zhì)氨量90%,進(jìn)行壩了分析/隘OK骯 邦 內(nèi) 拔審 檢 查 表爸唉扮頒疤拌吧熬敖QR/HS-8胺.2.2-03半 絆 傲 壩 襖 疤 唉 壩 NO：皚受檢部門： 技版質(zhì)部跋檢查人： 阿檢查日期：20胺16.11.7扒涉及岸要素背檢查內(nèi)容版檢查結(jié)果記錄拜判定昂7.1爸1.組織是否唉已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)挨工藝/作業(yè)流程罷圖？在該流程圖疤中，過(guò)程及順序癌是否恰當(dāng)？哪些胺過(guò)程需建立或已凹建立了文件？哪壩些過(guò)程已確定或案需確定驗(yàn)證、確靶認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)柏和試驗(yàn)活動(dòng)？芭2.對(duì)需確定壩的驗(yàn)證、確認(rèn)、叭檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)熬，下列是否明確拔：吧a)

38、稗要求？壩b)艾所需客觀證據(jù)？拌c)疤產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？敗d)阿認(rèn)定和提供方式昂？巴3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)瓣有哪些關(guān)鍵過(guò)程案？特殊過(guò)程？如笆何確保它們處在靶受控狀態(tài)？其資扳源是否充足、適拌宜？啊4.為實(shí)現(xiàn)過(guò)叭程及其產(chǎn)品滿足按要求，確定了哪按些提供證據(jù)的所骯需記錄？奧5.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)班策劃的結(jié)果形成矮了哪些文件？這矮些文件與組織的澳QMS其他過(guò)程百的要求是否一致阿，并適于組織運(yùn)頒作？暗編制了工藝流程岸圖半檢驗(yàn)文件中得到暗規(guī)定熬無(wú)頒資源適宜背進(jìn)貨檢驗(yàn),成品俺檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)扮工藝文件/檢驗(yàn)啊文件,班 安共有技術(shù)文件2矮8份適于組織運(yùn)搬作翱OK昂 斑 俺 板傲 八內(nèi) 審 檢 查胺 表按擺敗背擺懊芭笆皚昂熬佰叭埃霸 辦受檢

39、部門：技質(zhì)岸部艾檢查人： 艾檢查日期：20佰16.11.7癌涉及啊要素拜檢查內(nèi)容叭檢查結(jié)果記錄哎判定拌7.6胺8.1鞍1. 組織的測(cè)安量和監(jiān)視裝置是白否根據(jù)質(zhì)量控制俺、保證和改進(jìn)要懊求配置？所配置哎的測(cè)量和監(jiān)控裝哎置能力是否滿足把規(guī)定要求？藹2. 組織已規(guī)叭定了哪些監(jiān)視和拔測(cè)量活動(dòng)？組織白通過(guò)建立哪些過(guò)澳程，確保上述活艾動(dòng)可行并與監(jiān)視罷和測(cè)量要求相一巴致的方式實(shí)施？壩懊3. 組織是否壩建立了測(cè)量設(shè)備絆量值傳遞系統(tǒng)，啊可追溯至國(guó)際或柏國(guó)家承認(rèn)的測(cè)量阿基準(zhǔn)？巴4. 組織是否捌建立了測(cè)量設(shè)備版校準(zhǔn)系統(tǒng)？所有拜測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)均叭已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)暗，并規(guī)定了校準(zhǔn)骯或驗(yàn)證周期？測(cè)罷量設(shè)備是否已按襖規(guī)定周期或在

40、使邦用前得到校準(zhǔn)或叭驗(yàn)證？稗5. 測(cè)量設(shè)備癌校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒(méi)有背國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)白的測(cè)量基準(zhǔn)時(shí)，敗組織是否制定用瓣于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的耙文件？案6. 測(cè)量設(shè)備背校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果案是否建立記錄并百予保持？是否建敗立標(biāo)認(rèn)，用于確白定校準(zhǔn)狀態(tài)？邦7. 測(cè)量設(shè)備昂調(diào)整再調(diào)整情況扮、方法及要求是凹否明確？調(diào)整過(guò)捌程是否受控，防霸止調(diào)整使用測(cè)量吧結(jié)果失效的措施八有哪些并被實(shí)施澳？班8. 測(cè)量設(shè)備艾不符合要求時(shí)，半組織對(duì)以往測(cè)量伴結(jié)果的有效性是阿否進(jìn)行評(píng)價(jià)并記般錄？組織對(duì)該設(shè)澳備和任何受影響巴的產(chǎn)品是否受取把了適當(dāng)措施？壩9. 對(duì)測(cè)量設(shè)唉備需重新校準(zhǔn)（版校準(zhǔn)周期以外的爸）情況是否確定稗并予實(shí)施？岸10. 測(cè)量設(shè)安備在搬運(yùn)

41、、維護(hù)跋和貯存期間是否埃有適宜的防護(hù)措奧施，防止損壞或敗失效？隘1. 組織為確骯保產(chǎn)品，QMS壩/EMS符合性按并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)拔，對(duì)所需的監(jiān)控八、測(cè)量、分析和胺改進(jìn)過(guò)程如何進(jìn)般行策劃？策劃是佰否在產(chǎn)品、過(guò)程拜、體系業(yè)績(jī)、顧安客滿意程度四個(gè)皚方面展開(kāi)？策劃背結(jié)果是否形成文鞍件？文件中是否擺確定了適用方法扮及應(yīng)用程度？昂2.笆 組織中策劃過(guò)伴程中，是否確定靶統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需敗求、場(chǎng)合及要求板？對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)哀用正確性、適用艾性是否有監(jiān)控、按驗(yàn)證措施？拌公司裝置的測(cè)量熬裝置能滿足測(cè)量傲的要求.俺進(jìn)貨檢驗(yàn)/過(guò)程敗檢驗(yàn)/成品檢驗(yàn)扮測(cè)量裝置均送有皚資質(zhì)單位檢驗(yàn),挨能爸追溯至國(guó)際或國(guó)拜家承認(rèn)的測(cè)量基懊準(zhǔn)敗建立了

42、測(cè)量裝置芭控制程序,并制敖定的檢定計(jì)劃班暫無(wú)耙查YJT-1交皚流耐壓試驗(yàn)器N按O:YMT-E吧-200800案4025有效期鞍2015年3月艾3日奧暫無(wú)發(fā)生昂暫無(wú)發(fā)生扮量具均有相關(guān)的隘防護(hù)措施，防止巴損壞或失效笆公司已編制爸對(duì)顧客滿意/產(chǎn)班品/供方/過(guò)程胺分析進(jìn)行了要求爸程序中進(jìn)行了規(guī)罷定般OK板OK案內(nèi) 審 檢 查白 表絆愛(ài)版芭佰暗拔捌疤埃敗癌耙爸扒絆皚QR/QT-8霸.2.2-03罷 愛(ài) 背 伴 邦 扒 斑 艾 N啊O：把受檢部門：技質(zhì)背部般檢查人： 拌檢查日期：20拜16.11.7氨涉及疤要素奧檢查內(nèi)容搬檢查結(jié)果記錄稗判定襖8.2.3胺8.2.4半1. 在產(chǎn)品實(shí)斑現(xiàn)過(guò)程、組織設(shè)安置了哪些

43、測(cè)量或胺監(jiān)控點(diǎn)？針對(duì)關(guān)襖鍵過(guò)程、組織是案否實(shí)施了有效的巴測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)擺？辦2. 組織對(duì)所唉設(shè)置的測(cè)量或監(jiān)班控點(diǎn)，是否針對(duì)白過(guò)程要素，特別皚是過(guò)程支配性因班素進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)吧控？這些測(cè)量或昂監(jiān)控活動(dòng)能否證暗實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策八劃結(jié)果的能力？挨成為確保產(chǎn)品符鞍合性的基本手段拔？佰3. 當(dāng)測(cè)量或拌監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過(guò)程策版劃結(jié)果未滿足要傲求時(shí)，是否針對(duì)隘不合格本身采取捌了可行、有效的罷措施？是否采取白了糾正措施，以氨防止不合格再發(fā)胺生。邦1.絆 采購(gòu)產(chǎn)品特性耙的測(cè)量和監(jiān)控策安劃結(jié)果是否形成叭文件，并被執(zhí)行傲？巴2.斑 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)胺提供過(guò)程中的半拌成品（在制品）扮特性的測(cè)量和監(jiān)懊控，重劃結(jié)果是襖否形成文件并被襖執(zhí)

44、行？昂3. 產(chǎn)品交付佰前，對(duì)產(chǎn)品特性白是否進(jìn)行測(cè)量和跋監(jiān)控？交付顧客叭的產(chǎn)品是否符合案下列條件：盎1）所有規(guī)定的邦測(cè)量或監(jiān)控項(xiàng)目矮都已圓滿完成？凹2）交付前產(chǎn)品懊測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果盎符合接收準(zhǔn)則？佰3）有關(guān)證據(jù)齊把備并獲認(rèn)可？白4. 在產(chǎn)品實(shí)搬現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階疤段，產(chǎn)品特性的白接收準(zhǔn)則是否確挨定并被遵守？產(chǎn)挨品符合接收準(zhǔn)則壩的證據(jù)是否充分澳、可靠并被保持爸？測(cè)量或監(jiān)控記哎錄上是否指明有熬權(quán)力放行產(chǎn)品的挨人員（如簽名）班？擺5. 根據(jù)產(chǎn)品靶特性測(cè)量和監(jiān)控絆文件的規(guī)定，測(cè)敖量和監(jiān)控活動(dòng)沒(méi)藹有完成之前，需傲放行產(chǎn)品和交付背服務(wù)時(shí)，是否得哎到組織有關(guān)授權(quán)愛(ài)人員批準(zhǔn)，或適敖用時(shí)顧客的批準(zhǔn)案？版在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程愛(ài)

45、、組織設(shè)置了進(jìn)懊貨檢/過(guò)程檢/靶成品檢/出廠檢拔,并按要求實(shí)施艾了測(cè)量鞍暫無(wú)發(fā)生熬形成文件，并執(zhí)把行把Q/HS.JS般-04-201笆6 車間巡襖檢記錄 5.9跋/8*8彎腳 罷 有飛邊/修模伴Q/HS.JS艾-05-201拌6 查成品檢驗(yàn)澳記錄1.5 1暗17-2P 4瓣000只/不良盎25只壩符合般符合把有記錄澳公司均按相關(guān)的胺要求實(shí)施了檢驗(yàn)礙并有相關(guān)記錄半暫無(wú)發(fā)生叭OK般OK熬 懊OK霸O(shè)K伴OK皚OK埃 壩 笆 半 內(nèi) 審 檢 俺查 表把昂傲敗擺氨柏柏啊扮癌敗絆巴啊爸百Q(mào)R/QT-8巴.2.2-03叭 藹 爸 扳 啊 哀 頒 癌 N般O：氨受檢部門：技質(zhì)般部版檢查人： 叭檢查日期：20

46、愛(ài)16.11.7半涉及澳要素埃檢查內(nèi)容百檢查結(jié)果記錄辦判定霸8.3安8.4版1. 組織是否爸建立、保持了敗“靶不合格品控制程阿序搬”拜？該程序是否符半合標(biāo)準(zhǔn)要求并對(duì)安組織各個(gè)過(guò)程、跋各種情況不合格柏品評(píng)審、處置作吧出了明確的、合癌適的規(guī)定？其被隘實(shí)施能防止不合唉格品的非預(yù)期使熬用或交付？扒2. 不合格品笆的評(píng)審、處置人伴員及權(quán)限是否明板確？不合格品是辦否在具有資格的佰人員評(píng)審一才進(jìn)胺行處置？板3. 所選擇的唉不合格品處置方哎式是否符合要求叭？讓步時(shí)，是否霸經(jīng)授 權(quán)人員批藹準(zhǔn)或按顧客要求把批準(zhǔn)？不合格品捌糾正后是否重新氨驗(yàn)證？是否采取傲措施，消除發(fā)現(xiàn)胺的不合格或防止翱其原預(yù)期的使用百或應(yīng)用？哎4

47、. 對(duì)不合格佰品的性質(zhì)、評(píng)審昂、處置（包括讓岸步批準(zhǔn)）是否保骯持記錄？啊5. 對(duì)交付或絆開(kāi)始使用后的不佰合格品，組織是巴否區(qū)分輕重緩急暗，指定人員迅速佰確認(rèn)不合格品，巴采取補(bǔ)救措施，頒解決顧客當(dāng)前不翱滿意？該措施是哀否與其所產(chǎn)品的礙影響（包括潛在白的）相適應(yīng)？八1.吧 組織為證實(shí)愛(ài)QMS的適宜性霸、有效性并識(shí)別盎持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)、敗確定、收集、分翱析了哪些數(shù)據(jù)？胺這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)安方法、時(shí)間、傳百遞要求是否得到芭規(guī)定和實(shí)施？是跋否包括來(lái)自測(cè)量頒和監(jiān)控，不合格案控制等主要數(shù)據(jù)稗？搬2.安 組織是否建立奧、實(shí)施了數(shù)據(jù)分阿析規(guī)定？通過(guò)數(shù)拔據(jù)分析，應(yīng)提供搬的信息是否包括白：安1）顧客滿意？傲2）與產(chǎn)品要求敖

48、的符合性？罷3）過(guò)程產(chǎn)品的擺特性及趨勢(shì)，包笆括采取預(yù)防措施盎的機(jī)會(huì)？拌4）供方業(yè)績(jī)改半進(jìn)與開(kāi)發(fā)？拜3. 為提高數(shù)百據(jù)分析的有效性霸和效率，組織是礙否采用了適用統(tǒng)板計(jì)技術(shù)？岸編制了般作出了規(guī)定皚程序第3章節(jié)作疤出了明確規(guī)定凹不合格品 安原料 201懊6年8月17日扳/117-2P半彎腳/墊傷/進(jìn)爸行了處理符合要澳求/阿暫無(wú)發(fā)生稗公司收集了,供疤方交貨情況,顧百客滿意.不合格背品,質(zhì)量目標(biāo)完澳成情況進(jìn)行了分哎析鞍 16年8月1矮2日匯總主要顧愛(ài)客滿意率95.扒2%.其中產(chǎn)品唉質(zhì)量90%,進(jìn)絆行了分析/吧16年8月成品扒交檢合格率98芭.1%(共94頒0000只)采懊用了直方圖進(jìn)行耙分析(使用了因叭

49、果圖)昂供方質(zhì)量狀況統(tǒng)捌計(jì)表 /16年擺8月份 優(yōu)八聚新材料 交捌4批合格率10稗0%使用了直方斑圖,柏拉圖拜OK矮OK艾 俺 敗 內(nèi)半 審 檢 班 查 表爸皚翱壩昂瓣吧挨矮安氨昂澳唉疤啊邦QR/QT-8奧.2.2-03凹 伴 癌 八 扳 翱 藹 哎 N阿O：八受檢部門：技質(zhì)胺部邦檢查人： 隘檢查日期：20癌16.11.7百涉及靶要素叭檢查內(nèi)容拌檢查結(jié)果記錄艾判定把8.5.1板8.5.2扳1. 組織QM靶S/EMS持續(xù)敖改進(jìn)的機(jī)制是否柏形成？該機(jī)制是癌否創(chuàng)造了一種氛百圍，使每個(gè)員工白都有參與改進(jìn)的敗意識(shí)和機(jī)會(huì)？拌2. 組織是否跋通過(guò)使用質(zhì)量方按針、質(zhì)量目標(biāo)、疤審核結(jié)果、數(shù)據(jù)柏分析、糾正和預(yù)半防

50、措施以及管理敖評(píng)審，致力于提皚高QMS的有效按性？斑3. 組織持續(xù)般改進(jìn)QMS績(jī)效阿是否明顯？有充安分的、可靠的事按實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)此予岸以證明？半1. 組織是否半建立并保持了埃“稗糾正措施程序啊”埃？該程序是否按鞍照標(biāo)準(zhǔn)要求作出半以下的規(guī)定：霸1）評(píng)審不合格版（包括顧客投訴骯）？ 哀2）確定不合格挨的原因？埃3）評(píng)價(jià)確保不懊合格不再發(fā)生的拜措施的需求？百4）確定和實(shí)施癌所需的措施？扮5）記錄所采取半措施的結(jié)果？隘6）評(píng)審所采取鞍的糾正措施？扮2. 組織對(duì)應(yīng)壩采取糾正措施的跋不合格，是否執(zhí)阿行了捌“耙糾正措施程序襖”挨？哎3. 組織采集哎糾正措施信息的挨來(lái)源是否正常、艾充分、可靠、及案時(shí)？所采取的糾

51、班正措施，是否注搬重過(guò)程及有效性凹，能防止不合格罷再發(fā)生，并與不伴合格的影響程序拜相適應(yīng)？對(duì)糾正拌措施實(shí)施及有效拌性是否進(jìn)行記錄頒、評(píng)審，實(shí)施了翱閉環(huán)管理？唉4. 對(duì)來(lái)自顧叭客的投訴，是否艾在采取補(bǔ)救措施俺后，能分析顧客捌投訴原因，采取搬糾正措施，防止礙再發(fā)生類似的顧叭客投訴？骯公司通過(guò)使用質(zhì)敖量方針、質(zhì)量目啊標(biāo)、審核結(jié)果、骯數(shù)據(jù)分析、糾正熬和預(yù)防措施以及耙管理評(píng)審等方進(jìn)礙了內(nèi)部的持續(xù)改拜進(jìn),提高QMS靶/QMS的有效辦性.艾經(jīng)過(guò)幾個(gè)月運(yùn)行斑的事實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)看叭公司具備持續(xù)改奧進(jìn)的能力.笆編制敖是拜是拌是艾是跋是挨是骯采購(gòu)取的糾正措矮施均執(zhí)行盎“邦糾正措施程序矮”鞍是辦5.4稗煒業(yè)公司版投訴PS-

52、S-敗42 開(kāi)關(guān)手感襖不良 客癌戶讓步接收骯OK啊OK安內(nèi) 審 檢爸 查 表皚耙鞍耙擺靶案版盎鞍百俺岸凹皚斑拔QR/QN-8瓣.2.2-03跋 懊 半 霸 拔 盎 敗 愛(ài) N板O：挨受檢部門：技質(zhì)敗部絆檢查人： 斑檢查日期：20叭16.11.7半涉及般要素耙檢查內(nèi)容巴檢查結(jié)果記錄暗判定敖8.5.3敖1. 組織是否瓣建立保持了靶“熬預(yù)防措施程序版”辦？該程序是否按扳照標(biāo)準(zhǔn)要求作出邦了以下規(guī)定： 耙1）確定潛在不疤合格及其原因？按2）評(píng)價(jià)防止不胺合格發(fā)生的措施愛(ài)的需求？搬3）確定并實(shí)施啊所需的措施？拌4）記錄所采取按措施的結(jié)果？把5）評(píng)審所采取罷的預(yù)防措施？襖2. 組織對(duì)斑應(yīng)采取預(yù)防措施昂的潛在不

53、合格，拜是否執(zhí)行了背“板預(yù)防措施程序隘”阿？哀3、 組織采集傲預(yù)防措施信息的吧來(lái)源是否正常、氨充分、可靠、及霸時(shí)？適用時(shí)，是敖否包括：昂1）顧客需求和拜期望？熬2）市場(chǎng)分析？笆3）管理評(píng)審的礙輸出？胺4）數(shù)據(jù)分析的熬輸出？靶5）滿意度的測(cè)般量？敗6）過(guò)程測(cè)量？跋7）顧客信息的翱匯總系統(tǒng)？百8）有關(guān)QMS敗的記錄？絆9）自我評(píng)價(jià)的叭結(jié)果？辦10）提供運(yùn)作半條件失控的早期柏報(bào)警過(guò)程？拜4. 組織所癌采取的預(yù)防措施凹過(guò)程是否符合要百求？是否注重過(guò)拔程及有效性？是鞍否能防止?jié)撛诓话魏细癜l(fā)生，并與巴潛在不合格的影隘響程序相適應(yīng)？般對(duì)預(yù)防措施的實(shí)癌施結(jié)果是否有記隘錄？有效性是否按評(píng)價(jià)？是否實(shí)施辦了閉環(huán)管理

54、？爸編制澳是哀是熬是胺暫無(wú)發(fā)生盎是愛(ài)是跋是藹是把是隘是巴是哀是拌暫無(wú)發(fā)生翱OK扒樂(lè)清市環(huán)盛電子佰有限公司擺內(nèi)部審核報(bào)告背(續(xù))安 暗 扒 柏 奧 頒 辦審核過(guò)程綜述：巴樂(lè)清市環(huán)盛電子把有限公司于20笆14 年10 搬月20日由管理俺者代表組織內(nèi)審八員對(duì)本公司質(zhì)量搬管理體系進(jìn)行內(nèi)岸部審核，對(duì)本公襖司生產(chǎn)所有產(chǎn)品版所涉及質(zhì)量保證岸的各相關(guān)部門進(jìn)哀行現(xiàn)場(chǎng)抽查及采斑取驗(yàn)證的方式，絆在審核過(guò)程中共絆發(fā)現(xiàn)了八 2 氨個(gè)一般不合格項(xiàng)跋，扳 0 芭個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)疤,不合格事實(shí)描暗述如下：背查現(xiàn)場(chǎng)未找到啊跋中供方寧波優(yōu)聚哀新材料有限公司耙調(diào)查評(píng)價(jià)記錄爸；鞍經(jīng)查發(fā)現(xiàn)胺現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有供方材叭質(zhì)報(bào)告。拌通過(guò)此次審核，按各相

55、關(guān)部門和個(gè)扒人能認(rèn)真對(duì)待、襖積極配合，內(nèi)審癌過(guò)程實(shí)施順利，伴取證較為全面。芭雖然在審核過(guò)程拌中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)翱題，但各部門均案進(jìn)行了限期整改巴，整改實(shí)施有效哀，達(dá)到了預(yù)期效拜果。柏審核結(jié)論：埃 本公司敖的質(zhì)量管理體系盎符合標(biāo)準(zhǔn)要求，百運(yùn)行有效。盎編制/日期： 頒 皚 般 般審批/日期： 版 柏 邦樂(lè)清市千年電子爸有限公司吧不合格項(xiàng)整改報(bào)奧告拔 傲 按 疤 案 把 版 背審核地點(diǎn)：供銷敗部 案依據(jù)文件：標(biāo)準(zhǔn)安、程序辦審核日期： 案責(zé)任部門：供銷邦部 斑不合格陳述：凹查現(xiàn)場(chǎng)未找到昂百中供方寧波優(yōu)聚骯新材料有限公司藹調(diào)查評(píng)價(jià)記錄哀.岸不符合扮“隘ISO9001熬：隘2008礙”叭標(biāo)準(zhǔn)、條款號(hào)：把7.4

56、.1鞍不合格程度：嚴(yán)霸重絆霸 輕微扮奧要求糾正措施完盎成日期： 翱審核員： 爸陪同人： 芭原因分析：襖由于采購(gòu)部人員拔工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)搬：7.4.1供澳應(yīng)商控制不理解鞍。盡管對(duì)其調(diào)查奧、評(píng)定，但未形艾成記錄，而事后把未能進(jìn)行有效的按監(jiān)督檢查，從而拌造成上述不符合耙情況的發(fā)生。耙糾正措施：芭1、對(duì)車間人員柏進(jìn)行八“扳產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)俺量保證能力要求敗”笆及ISO900板1：2008標(biāo)般準(zhǔn)的培訓(xùn)；骯2、對(duì)傲寧波優(yōu)聚新材料辦有限公司癌進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，拔并做好記錄；壩3、檢查有無(wú)類阿似情況發(fā)生；佰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人靶： 白審核員：瓣質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 埃糾正措施驗(yàn)證：癌1、經(jīng)查已對(duì)車傲間人員進(jìn)行培訓(xùn)笆，并經(jīng)考核合格哎

57、;凹2、要形成新的啊合格供方名錄；瓣3、經(jīng)查無(wú)類似邦情況發(fā)生，糾正佰措施有效。皚 懊 矮 皚 班 暗 板 審查員： 骯 敖 制表：辦公室襖樂(lè)清市千年電子挨有限公司拌不合格項(xiàng)整改報(bào)爸告般審核地點(diǎn)：技質(zhì)靶部背依據(jù)文件：標(biāo)準(zhǔn)絆、程序胺審核日期：20班16-10-2哎0般責(zé)任部門：技質(zhì)鞍部傲不合格陳述：版經(jīng)查發(fā)現(xiàn)哀現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有供方材般質(zhì)報(bào)告巴。班不符合捌“俺ISO9001霸：癌2008盎標(biāo)準(zhǔn)斑”跋標(biāo)準(zhǔn)、條款號(hào)：捌7.4.3皚不合格程度：嚴(yán)班重氨八 輕微擺伴要求糾正措施完吧成日期：201艾6-10-25叭審核員： 愛(ài)陪同人： 壩原因分析：搬由于檢驗(yàn)人員工搬作任務(wù)繁忙，在把對(duì)檢驗(yàn)室進(jìn)行管捌理時(shí)疏忽，而事哎后未

58、能進(jìn)行有效唉的監(jiān)督檢查，從哀而造成上述不符皚合情況的發(fā)生。吧糾正措施：埃1、對(duì)相關(guān)人員敗進(jìn)行啊“爸ISO9001翱：奧2008岸標(biāo)準(zhǔn)哀”傲及7.4采購(gòu)控昂制程序的培訓(xùn)；挨2、按照標(biāo)準(zhǔn)要藹求制定操作規(guī)程板并加蓋受控章以斑指導(dǎo)操作；芭3、檢查有無(wú)類按似情況發(fā)生。啊責(zé)任部門負(fù)責(zé)人般： 鞍審核員： 挨質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 昂糾正措施驗(yàn)證：澳1、經(jīng)查已對(duì)有爸關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)哎，并經(jīng)考核合格扒；笆2、經(jīng)查已對(duì)不襖符合實(shí)施進(jìn)行整斑改；扳3、經(jīng)現(xiàn)在驗(yàn)證扒查無(wú)類似情況發(fā)板生，糾正措施有佰效。捌 柏 翱 半 澳 骯 捌 審查員： 辦 奧 制表：辦公室伴 斑 盎 矮 藹 懊 樂(lè)清市千岸年電子有限公司會(huì)議記錄襖 敖 擺 鞍 靶 辦 氨 疤共 2 頁(yè) 半第 1 頁(yè)愛(ài)會(huì)議主題：內(nèi)審叭首次會(huì)議熬會(huì)議地點(diǎn)：辦公捌室扳會(huì)議時(shí)間：20挨16-10-2絆0 7:30拜-8:00跋主 持 人：耙記錄整理： 耙參加會(huì)議人員簽把名拜序號(hào)鞍姓 名扳部 門凹序號(hào)傲姓 名扳部 門壩序號(hào)背姓 名艾部 門暗1版2八3辦4澳5礙6巴7瓣8啊9拌10耙11扒12巴13搬14昂應(yīng)到人數(shù)跋實(shí)到人數(shù)案缺席人數(shù)爸缺席事由敖樂(lè)清市千年電子搬有限公司 會(huì)議記錄挨 絆 霸 拜 霸 氨 版 按 礙共 2 頁(yè) 柏第 2 頁(yè)鞍會(huì)熬議吧記拜錄伴首先，審核組長(zhǎng)襖介紹了本次內(nèi)部斑審核審核組成員?。河砂?/p>