(精品)河南省建設(shè)工程雙重預(yù)防體系全套資料加各種表格

1、關(guān)于成立風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各班組：為進一步做好公司風險分級管控與隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”）建設(shè)與運行工作，根據(jù)省為了貫徹落實河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細則（豫建建201921號），充分落實“兩個體系”建設(shè)管理工作的組織機構(gòu)，真正實現(xiàn)縱深防御、關(guān)口前移、精準監(jiān)管、源頭治理的效果，特下發(fā)此通知。一、工作目標通過再次開展風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，能夠真正提高各級安全生產(chǎn)管理人員及崗位人員參與安全風險辨識、評估、管控和隱患排查治理工作的主動性，進一步完善安全管理制度，落實安全主體責任，提升安全生產(chǎn)管理水平，降低生產(chǎn)

2、安全事故和職業(yè)病的發(fā)生幾率。二、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)為健全完善公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：副 組 長：組 員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、各班組管理人員 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全管理辦公室，XXX任主任，XXX為成員，負責“兩個體系”建設(shè)方案編制，制度建設(shè)，推進落實，監(jiān)督考核等工作。三、職責分工：1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責組長是公司風險分級管控和隱患排查治理的第一責任人，對公司落實風險管控措施和隱患排查治理全面負責，具體履行下列職責：（1）組織建立風險分級管控和隱患排查治理體系，保證風險分級管控體系正常運行，落實風險管控措施，督促、檢查隱患排查治理工

3、作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（2）組織制定并督促風險管控制度的落實；組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責任體系，并督促落實；（3）組織開展風險分級管控體系培訓(xùn)工作；（4）保證隱患排查治理資金投入的有效實施；（5）至少每季度組織召開一次風險分級管控體系工作會議，推進風險管理體系持續(xù)改進；至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱患排查治理體系持續(xù)改進；（6）負責確定可接受風險的程度及重大風險管控措施的審批；組織制定并實施重大隱患治理方案，并組織對其治理情況進行評估。2、領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長職責（1）組織制定并督促風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作方案的實施；（2）負責重

4、大風險的判定及并組織重大風險管控措施的制定、評審，督促重大風險管控措施落實；（3）組織制定風險判定準則和風險分級管控績效考核制度；組織編制隱患排查項目清單；（4）每年至少組織開展一次風險管控體系的更新和隱患排查治理清單的補充完善；（5）協(xié)調(diào)和調(diào)度各職能部門風險管控工作開展情況；（6）負責將風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責任制考核。3、領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責（1）負責分管范圍內(nèi)的風險管控工作措施落實和隱患排查治理工作，并按照職責落實隱患排查治理責任；（2）指導(dǎo)并督促分管職能部門開展危險源識別及風險管控措施的落實；（3）檢查分管職能部門的風險管控體系相關(guān)資料的建立情況；督促并檢查分

5、管職能部門的隱患排查治理責任落實情況。4、領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責（1）組織本部門職責范圍內(nèi)的危險源辨識和風險控制措施的落實，開展職責范圍內(nèi)的隱患排查，并制定科學有效的治理措施；（2）完善本部門風險分級管控清單；負責職責范圍內(nèi)的隱患治理，并檢查治理措施的執(zhí)行情況；（3）負責排查和辨識新的危險源，并及時更新相關(guān)信息資料；負責的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時更新相關(guān)信息資料；（4）負責在重要作業(yè)場所公告風險分級管控信息、發(fā)放崗位安全風險告知卡及隱患排查信息的通報。5、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責（1）組織或參與擬定安全分級風險管控體系制度、風險判定準則、實施方案；組織或參與編制隱患排查項目清單；（2）組織或者參與風

6、險分級管控和隱患排查治理培訓(xùn)工作；（3）組織或參與風險點的排查，匯總編制風險分級管控清單；組織或參與擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責任制；（4）組織風險管控措施的評審，編制風險分級管控指導(dǎo)手冊；（5）督促并檢查各班組、崗位風險管控措施的落實情況和隱患排查治理工作的開展情況；負責下達隱患整改通知單，督促整改，并組織驗收實現(xiàn)閉環(huán)管理；（6）負責風險信息的更新完善；負責隱患排查治理建檔管理、匯總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上報、隱患排查治理體系文件的修訂、完善、優(yōu)化。6、崗位人員職責（1）掌握風險控制和隱患治理兩個體系的基礎(chǔ)知識，在班組長直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與風險控制和隱患治理工作，對本崗位

7、風險控制和隱患治理負直接管理責任。（2）熟知崗位危險有害因素、控制措施、應(yīng)急措施，嚴格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度，檢查作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境是否存在危險源、確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。（3）按照隱患排查清單和計劃，進行崗位隱患排查，檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，在班組長或者車間領(lǐng)導(dǎo)的具體安排下及時處理。（4）發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)重大事故隱患，要及時主動撤出危險區(qū)域，待隱患排除后可方生產(chǎn)作業(yè)。二一九年七月二十七日XXX有限公司XXX項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案編 制 人： 審 核 人： 核 準 人： 日 期：2019年07月27日安全風險分級管控與事

8、故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案為了貫徹落實河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細則（豫建建201921號）及XXX公司要求，構(gòu)建XXX項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系），落實項目主體責任，提升安全本質(zhì)化水平，有效遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本項目實施方案。一、工作目標建立公司、項目部二級雙重預(yù)防體系運行機制，將其貫徹于施工生產(chǎn)的全過程，做到安全管理可控、可追溯、全覆蓋，努力實現(xiàn)項目本質(zhì)安全水平和職工行為安全能力的明顯提升，通過安全風險評估、分級管控和隱患排查治理使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕項目生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的工作

9、目標。二、組織機構(gòu)（一）成立項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組組 長：XXX(項目經(jīng)理)副組長：XXX（生產(chǎn)經(jīng)理） 成 員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 各分包單位管理人員各成員負責項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)的具體工作推進。工作小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程部，XXX兼任辦公室主任。（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組職責1、傳達學習和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防體系政府及集團公司有關(guān)文件、精神和要求。2、制定符合項目實際運行狀況的雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。3、明確時間節(jié)點和工作要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，全面開展體系建設(shè)工作。4、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)雙重預(yù)防體系工作的開展及各項措施的落實。5、按照“一

10、崗雙責、分級管理”的原則，做好風險分級評價過程控制，組織排查風險點、危險源辨識、確定重大風險、隱患排查治理、安全風險四色圖、崗位風險明白卡、重大安全風險公告欄等。（三）組長職責1. 負責組織項目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運行；2. 督促落實雙重預(yù)防體系工作責任制和各項工作制度，定期組織對責任制落實情況進行考核獎懲；3. 組織開展對項目的風險辨識、評估和分級管控；掌握本項目的風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施等；4. 組織并參與事故隱患排查治理，及時消除事故隱患；5. 保障項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；6. 定期組織對項目雙重預(yù)防體系運行情況進行評估或更新，并根據(jù)項目進展情況，及時更新安全

11、風險分級管控清單。（四）副組長職責 1、協(xié)助組長建立健全企業(yè)雙重預(yù)防體系，保障體系有效運行，部署安排各項具體工作； 2、建立雙重預(yù)防體系責任制和工作制度，對體系開展情況進行考核獎懲； 3、掌握企業(yè)風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展企業(yè)風險辨識、評估和分級管控工作。 4、組織并參與隱患排查治理，及時消除事故隱患。 5、部署落實項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入； 6、督導(dǎo)項目雙重預(yù)防體系學習、培訓(xùn)和工作專題會，固化建設(shè)成果。（五）成員職責1、傳達落實政府及集團公司關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件、要求和精神。2、組織制定本單位和項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案；3、按照“分級管理、分線負

12、責”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責；4、制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌；5、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點進行調(diào) 整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進行風險評估，確保風險點的安全；6、掌握本項目風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展風險辨識、評估和分級管控工作；7、具體落實本單位隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；8、定期評估本項目體系運

13、行情況，及時更新風險與隱患信息；9、保障本項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入。（六）辦公室工作職責 1、組織協(xié)調(diào)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)的日常工作；2、研究提出項目決策、事件和業(yè)務(wù)流程的風險識別、評估標準；3、研究提出項目風險分級管理策略和隱患排查治理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控； 4、負責對風險分級管理有效性評估，研究提出風險分級管控的改進方案；5、負責組織建立風險管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)； 6、負責指導(dǎo)、監(jiān)督各分包單位開展全面風險管控和隱患排查治 理工作； 7、分析識別項目主要風險，負責組織各項安全制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。三、實施步驟(一)動員部署

14、階段召開項目部雙重預(yù)防體系啟動大會，成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署各人員工作任務(wù)和職責分工，項目部制定實施方案，明確責任人、路線圖、時間點，同時利用各種形式進行宣貫，快速形成全項目自上而下積極行動、落實的工作局面。（二）培訓(xùn)學習階段采用集中培訓(xùn)形式,貫徹雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性，掌握省、市和集團公司雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容，深度學習河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細則(豫建建 201921號)文件，重點解決如何推、怎么干、抓典型的問題，達到提高認識、掌握方法、保持定力、抓緊抓好的工作目的。(三)制度建設(shè)階段制定安全生產(chǎn)風險分級管控制度、隱患排查治理制度、雙重預(yù)防體系教

15、育培訓(xùn)制度、雙重預(yù)防體系考核獎懲制度等各種文件、表格，使雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行工作有法可循，有規(guī)可依。(四)風險辨識及分級管控階段1、排查、確定風險點:依據(jù)豫建建201921號文件規(guī)定的原則和方法，進行施工現(xiàn)場風險點的排查和確定，風險點應(yīng)覆蓋本項目全部作業(yè)活動和所有設(shè)備、設(shè)施。編制項目部作業(yè)活動風險清單和設(shè)備設(shè)施風險清單。2、危險源辨識與分析:對所有施工現(xiàn)場存在的危險源進行辨識與分析，辨識范圍應(yīng)覆蓋已確定的工程項目作業(yè)活動風險清單和設(shè)備設(shè)施風險清單中的全部內(nèi)容。3、風險評價:針對辨識出的危險源，采用風險矩陣分析法(LS) 、作業(yè)條件危險性分析法(LEC) 等方法進行定性、定量評價，確定危險源的

16、風險級別。4、制定風險管控措施:針對識別出的危險源，從工程管理、管理措施、個體防護、應(yīng)急處置等四個方面制定管控措施。5、確定風險管控層級:根據(jù)風險級別和評價結(jié)果,確定風險管控層級。對于風險級別較高的風險，應(yīng)進行重點管控。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。6、風險告知:針對辨識評估出的風險，在施工現(xiàn)場采用區(qū)域安全風險四色分布圖、作業(yè)安全風險比較圖、崗位安全風險明白卡、重大安全風險公告欄、安全警示標志等形式進行安全風險公告，并定期對各類安全風險警示標識進行檢查和維護，確保其完好有效。(五)隱患排查治理實施階段1、編制隱患排

17、查清單:在風險分析管控的基礎(chǔ)上,依據(jù)確定的各類風險點、危險源的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，分別制定基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。排查清單應(yīng)包含所有排查出的風險點及危險源。2、制定隱患排查計劃:遵循“分級負責”的原則，依據(jù)隱患排查清單為主要內(nèi)容，按照日常、綜合性、專項、季節(jié)性、重大活動及節(jié)假日前的排查類型制定隱患排查計劃，明確各類隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。3、隱患排查實施：根據(jù)排查計劃，組織相應(yīng)級別人員，在規(guī)定范圍內(nèi)進行全面隱患排查，并及時、準確填寫排查記錄。4、隱患治理:針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達整改通知書，限期逐條進

18、行整改，并書面提交隱患整改反饋單。隱患排查組織部門負責跟蹤整改進度并驗證整改效果。 (六)體系運行的過程管控、持續(xù)改進和適時更新通過綜合管控、專業(yè)管控和動態(tài)管控的方法對體系運行實施過程控制，項目主要負責人每月應(yīng)組織開展一次雙重預(yù)防體系綜合檢查，各級均應(yīng)建立體系持續(xù)改進機制,定期對體系運行情況進行系統(tǒng)性評估或改進，及時修正問題和偏差，更新風險與隱患信息，形成自評報告。四、整理鞏固體系成果(一)文檔管理和信息化。依據(jù)豫建建201921號文規(guī)定，加強體系有關(guān)資料的管理，利用信息化管理手段，規(guī)范資料收集、整理、審核和歸檔等工作。體系文件的歸檔分為紙質(zhì)資料和電子資料，其字跡、圖像、聲音、影像等信息應(yīng)清晰

19、有效，簽字、蓋章、日期等內(nèi)容應(yīng)齊全，電子資料應(yīng)保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。體系的有關(guān)記錄資料應(yīng)在項目部存檔。 (二)固化成果，整理上報。項目部應(yīng)分別固化階段性體系建設(shè)成果，完成雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案匯編，按照時間節(jié)點要求整理、歸檔和上報。五、保障措施和相關(guān)要求 (一)提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。要壓實項目雙重預(yù)防體系建設(shè)第一責任人的工作職責， 實現(xiàn)從“抓一把手”到“一把手抓”的轉(zhuǎn)變，大力宣傳、營造氛圍，體現(xiàn)政治工作的重要性和必要性，實現(xiàn)安全生產(chǎn)縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理的工作局面。(二)配合聯(lián)動、精準施策。各崗位要按照“誰負責、誰監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好項目各層級雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要組織安

20、全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、人力、財務(wù)等部門全員參與雙重預(yù)防體系建設(shè)，密切配合，形成合力，共同推進，確保體系建設(shè)工作的精準性、科學性和實效性。 (三)落實獎懲，責任到人。強力運用雙重預(yù)防體系獎懲手段，對工作突出、起到標桿示范引領(lǐng)作用的部分、分包單位和個人進行通報表揚和獎勵，對推而不動、執(zhí)行不力的單位和個人進行通報批評和處罰，同時對考核排名靠后的單位和個人進行責任追究。附件1：雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時間節(jié)點安排附件2：雙重預(yù)防體系建設(shè)程序圖附件3：作業(yè)條件危險性評價法附件4：風險判定矩陣法附件5：風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)歸檔文件范圍及內(nèi)容附件1: 雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時間節(jié)點安排序號工

21、作任務(wù)具體工作要求和內(nèi)容完成時間上報時間責任人1發(fā)布項目體系實施方案7月27日XXX2召開項目啟動大會8月1日XXX3組織培訓(xùn)學習每周一次XXX4公示完成安全風險風險四色分布圖按時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修階段區(qū)域安全風險四色圖。8月10日XXX5公示完成安全風險比較圖按時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目作業(yè)安全風險比較圖。8月10日XXX6公示完成崗位安全風險明白卡按時間節(jié)點要求，在有安全風險工作崗位位置設(shè)置崗位安全風險明白卡。8月10日XXX7公示完成重大安全風險公告欄時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目重大安全風險公告欄。8月10日XXX8全面辨

22、識危險源按照細則要求記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識，運用具體方法全面實施，建立辨識清單。8月10日至9月10日XXX9開展風險評價按照LEC或LS評價法對辨識出的危險源及應(yīng)急措施逐一制定風險控制措施。8月10日至9月10XXX10制定風險控制措施按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護及應(yīng)急措施逐一制定風險控制措施。8月10日至9月10XXX11風險分級管控項目部建立風險分級控制信息表。8月10日至9月10XXX12實施隱患排查項目部開展隱患排查，建立隱患排查記錄信息表。第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理各班組管理人員13按照排查、辨識、評價結(jié)果實施隱患治理按

23、照實施細則規(guī)定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理。根據(jù)實施細則完善各種臺賬和表格第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理各班組管理人員14固化成果，整理上報項目部固化階段性體系建設(shè)成果，完成雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案匯編，按照時間節(jié)點要求整理、歸檔和上報第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理各班組管理人員附件2：XXX項目雙重預(yù)防體系建設(shè)圖建立健全工作機構(gòu)、工作制度策劃和準備人員教育培訓(xùn)確定風險點和辨識范圍風險辨識危險源辨識與分析風險評估后果嚴重程度分析可能性分析風險公告警示確定風險等級建立風險清單風險分級管理制定風險控制方案繪制風險四色圖動態(tài)評估、持續(xù)改進風險

24、分級管控制定隱患排查計劃實施隱患排查隱患治理隱患治理驗收隱患排查治理附件3 作業(yè)條件危險性評價法A.1 概述作業(yè)條件危險性評價法（LEC）是用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價風險大小，這三種因素分別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和 C（consequence，發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積 D（danger，危險性）來評價風險大小，即： D = L E C。其中：D（危險性）的分值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。A.2 因素賦值1. 事故發(fā)生的可能性

25、（L）的分值，根據(jù)事故發(fā)生的概率分為六個等級。 表A.1 事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小0.5很不可能0.1極不可能2. 人員暴露的頻繁程度（E）的分值，根據(jù)人員作業(yè)時暴露的頻度分為六個等級。表A.2 人員暴露的頻繁程度（E）分數(shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露3. 發(fā)生事故后果的嚴重性（C）的分值，根據(jù)發(fā)生事故傷亡程度分為六個等級。表A.3 發(fā)生事故后果的嚴重性（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010 人以上死亡403-9 人死亡151-2

26、人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意A.3 風險等級判定風險程度劃分為四個等級，通過D（L E C）的分值判定。表A.4 風險等級判定表危險度（D）分數(shù)值風險程度標志色320重大風險紅色160320較大風險橙色70160一般風險黃色70低風險藍色注：企業(yè)可結(jié)合自身特點，確定紅、橙、黃、藍風險等級風險值數(shù)值范圍。附錄4 風險判定矩陣法B.1 風險判定矩陣法概述風險判定矩陣法（簡稱LC）考慮了事故發(fā)生的可能性（L）和事故后果嚴重程度（S）兩個變量，給兩個變量分別確定了不同等級，再通過風險矩陣來判定風險程度。B.2 變量等級事故發(fā)生的可能性（L）分為五個等級，事故后果嚴重程度（S）分為四個等級。表B.

27、1 事故發(fā)生的可能性（L）可能性等級說明A很可能B可能，但不經(jīng)常C可能性小，完全意外D很不可能，可以設(shè)想E極不可能表B.2 事故后果嚴重程度（S）嚴重度等級說明I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故II嚴重，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生一般事故IV輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故B.3 變量等級確定判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度，需要選擇適用的定性或定量風險評估方法進行科學判定。如對事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計分析方法、事件樹分析等分析方法來判定；事故后果的嚴重程度，可采用事故統(tǒng)計分析和事故后果定量模擬計算等方法來判定。B.3 風險等級判定風險等級劃分為四個等級，通過風險矩陣判定。表B.3

28、風險判定矩陣可能性（L）嚴重程度（S）I（災(zāi)難）II（嚴重）III（輕度）IV（輕微）A重大風險重大風險較大風險一般風險B重大風險重大風險較大風險一般風險C重大風險較大風險一般風險低風險D較大風險一般風險一般風險低風險E一般風險一般風險一般風險低風險XX項目安全生產(chǎn)風險分級管控制度編 制 人： 審 核 人： 核 準 人： 建設(shè)有限公司目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc479343875 1 目的 PAGEREF _Toc479343875 h 1 HYPERLINK l _Toc479343876 2 適用范圍 PAGEREF _Toc479343876 h 1

29、HYPERLINK l _Toc479343877 3 組織機構(gòu)和職責 PAGEREF _Toc479343877 h 1 HYPERLINK l _Toc479343878 4 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc479343878 h 2 HYPERLINK l _Toc479343879 5 風險評價的范圍4 HYPERLINK l _Toc479343880 6 工作程序和內(nèi)容 PAGEREF _Toc479343880 h 4 HYPERLINK l _Toc479343881 6.1 風險判定準則 PAGEREF _Toc479343881 h 4 HYPERLINK l _Toc

30、479343882 6.2 風險點確定 PAGEREF _Toc479343882 h 4 HYPERLINK l _Toc479343885 6.3 危險源辨識 PAGEREF _Toc479343885 h 5 HYPERLINK l _Toc479343888 7 評價方法 PAGEREF _Toc479343888 h 5 HYPERLINK l _Toc479343889 8 重大風險確定原則 PAGEREF _Toc479343889 h 6 HYPERLINK l _Toc479343890 9 控制措施 PAGEREF _Toc479343890 h 6 HYPERLINK l

31、 _Toc479343891 9.1 控制措施內(nèi)容7 HYPERLINK l _Toc479343894 9.2 評審 PAGEREF _Toc479343894 h 7 HYPERLINK l _Toc479343895 9.3重大危險源8 HYPERLINK l _Toc479343896 9.4 重大風險控制措施8 HYPERLINK l _Toc479343897 9.5 風險分級管控9 HYPERLINK l _Toc479343901 10文件管理和分級管控的效果9 HYPERLINK l _Toc479343902 11教育培訓(xùn)管理10 HYPERLINK l _Toc47934

32、3903 12運行管理考核11 HYPERLINK l _Toc479343904 13 持續(xù)改進11 HYPERLINK l _Toc479343905 13.1 評審11 HYPERLINK l _Toc479343906 13.2 更新11 HYPERLINK l _Toc479343907 13.3溝通121 目的風險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。風險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標準化相關(guān)要求的深化。本制度用于規(guī)范和指導(dǎo)本項目部開展風險分級管控工作，通過識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風險

33、，強化源頭管理，制定出合理的、科學的、經(jīng)濟有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞，以達到降低風險，杜絕或減少各種隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。 2 適用范圍本制度規(guī)定了軌道交通關(guān)鍵零部件制造新模式項目安全生產(chǎn)分級管控的目的、安全生產(chǎn)分級管控組織機構(gòu)及職責、安全生產(chǎn)分級管控的主要內(nèi)容等相關(guān)事宜。本制度適用于本項目安全生產(chǎn)分級管控工作。3 組織機構(gòu)和職責 項目部風險管控工作小組由項目負責人任組長， 成員為項目技術(shù)負責人、安全員、土建 / 水電施工員、機械員、資料員、班組長等人組成。 項目部各崗位管理人員、 作業(yè)人員應(yīng)全員參與風險分級管控活動的實施中，確保

34、風險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、 場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動， 確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、 時效性。組 長：XXX副 組 長：XXX組 員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX 各班組管理人員 3.1 項目部職責 項目部風險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責項目風險分級管控體系的建立與運行，負責對施工作業(yè)班組風險分級管控工作進行監(jiān)督指導(dǎo)； 項目部建立風險分級管控管理制度， 明確各各崗位的風險管控職責； 項目部掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在 的隱患； 負責項目部安全生產(chǎn)風險評估工作的開展， 施工活動危險源識別、分析、評價等工作， 及時制定更新 安全生產(chǎn)風險分級管控清

35、單 ； 負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)。 3.2 班組職責 負責本施工作業(yè)班組涉及的風險分級管控體系的運行，負責對施工作業(yè)人員風險分級管控進行監(jiān)督指導(dǎo)； 掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患； 負責本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風險評估工作的開展， 對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部； 負責落實一、二級風險管控措施，實施三級風險管控工作，對四級風險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)； 對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風險管控交底。 3.3 施工作業(yè)人員職責 掌握本施工作業(yè)班組風險的分布情況、 可能后果、 控制措施及 可能存在

36、的隱患； 對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組； 負責落實一、二、三級風險管控措施， 實施四級風險管控工作。4 術(shù)語和定義（1）風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性嚴重性。（2）可接受風險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。（3）重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型。（4）危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人

37、造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。（5）風險點風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。（6）風險辨識識別風險的存在并確定其分布和特性的過程。（7）風險評價對危險源導(dǎo)致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。（8）風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。（9）風險分級管控項目部各崗位管理人員、 作業(yè)人員應(yīng)全員參與風險分級管控活動的實施中，

38、確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、 場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動， 確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、 時效性。 （10）風險控制措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。（11）風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。（12）風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息的集合。5 風險評價的范圍風險評價中危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋本項目部所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)運行階段；（2）常規(guī)和異?；顒樱唬?）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所

39、的人員活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震其他自然災(zāi)害等。6 工作程序和內(nèi)容6.1 風險判定準則結(jié)合項目部可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應(yīng)按從嚴從高原則。6.2 風險點確定6.2.1 風險點劃分原則 根據(jù)風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分為 “紅、橙、黃、藍 ”四級（紅色最高） 。 1

40、. 一級風險， 即重大風險， 意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。 2. 二級風險， 即較大風險， 意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。 3. 三級風險，即一般風險，意指現(xiàn)場的風險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因， 如繼續(xù)施工， 可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。 4. 四級風險，即低風險，意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所存在的

41、低風險， 雖不需要增加另外的控制措施， 但需要在工作中逐步加以改進。6.2.2 風險點排查風險點排查的內(nèi)容：組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風險等級等內(nèi)容的基本信息。風險點排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風險點排查。6.3 危險源辨識6.3.1 危險源辨識的內(nèi)容采用適用的辨識方法，對風險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。6.3.2 危險源辨識的方法項目部采用作業(yè)條件危險性分析法或風險矩陣分析法對施工現(xiàn)場存在安全風險點

42、進行評價分級。 靜態(tài)分析 ：以安全檢查表法（ SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。 7 評價方法 公司及項目采用作業(yè)條件危險性分析法或風險矩陣分析法對施工現(xiàn)場存在安全風險點進行評價分級。 7.1 靜態(tài)分析 以安全檢查表法（ SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的 物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。 7.1.1 安全檢查表編制的依據(jù) 有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定； 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況； 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施； 分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料； 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.1.2安全檢查表分析步驟

43、 按專業(yè)列出設(shè)備設(shè)施清單 確定編制人員。 包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)工、班組 長、機修員、技術(shù)員、安全員等。 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。 收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。 判別危害因素。 按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元， 逐個分析潛在的危險因素。 列出安全檢查分析評價表。 針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、 以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗， 確定安全檢查表的要點和內(nèi)容， 填 入安全檢查分析（ SCL ）評價表7.2 動態(tài)分析 以作業(yè)危害分析法（ JHA ）并按照作業(yè)

44、步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。 7.2.1 作業(yè)活動的劃分 按作業(yè)區(qū)域 / 分部分項和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進 行劃分。 7.2.2作業(yè)危害分析的主要步驟 劃分并確定作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟 （注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分， 要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的， 對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。 如果作業(yè)流程長、 步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊,每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟） 。 辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（ JHA）評價表對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。 按照風險點的分類對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。風險

45、矩陣法（ LS） 本方法的風險度（危險性）是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即:R=L S L 代表事故發(fā)生的可能性 S 代表事件后果嚴重性 R 代表風險值 本風險矩陣法把風險等級分為 4 級，分別是：一級（很高） 、二 級（高）、三級（中）、四級（低）。 8 重大風險確定原則以下情形為重大風險：（1）腳手架、模板支撐、起重塔吊，人工挖孔樁、基坑施工等局部結(jié)構(gòu)工程失穩(wěn)，造成機械傾覆、結(jié)構(gòu)坍塌、人員傷亡等意外；（2）施工高度大于2M的作業(yè)面，因安全防護不到位、人員未配系安全帶等原因造成人員踏空、滑到等高處墜落摔傷或墜落物體打擊下方人員意外；（3）焊接、金屬切割、沖擊鉆孔等施工，臨時電漏電及各

46、種施工電器設(shè)備的安全保護（如：漏電、絕緣、接地保護、一機一閘）不符合要求，造成人員觸電、局部火災(zāi)等意外；（4）工程材料、構(gòu)件及設(shè)備的堆放與頻繁吊運、搬運等過程中因各種原因易發(fā)生堆放散落、高空墜落、撞擊人員等意外；（5）經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。9 控制措施9.1 控制措施內(nèi)容項目部根據(jù)風險分級情況制定風險控制措施策劃， 依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等五個邏輯順序?qū)γ總€風險點制定相應(yīng)的實施風險管控措施。 風險分級管控措施可以采用專項施工方案、安全技術(shù)交底、重大危險源公示、班前教育、 應(yīng)急預(yù)案等， 公司及項目部根據(jù)風險嚴重程度和危害大小對不同等級的風險

47、采用上述多項管控措施進行綜合管控。 一級風險的管控， 由公司項目部制定管控方案，掛牌督辦，項目部組織實施；二級風險的管控， 由項目部負責組織實施， 公司組織監(jiān)督指導(dǎo)；三級風險的管控，由施工班組負責組織實施，項目部負責監(jiān)督指導(dǎo)。四級風險的管控， 由施工作業(yè)人員進行實施， 施工作業(yè)班組長負責監(jiān)督指導(dǎo)。 9.1.1 風險管控原則如下：四級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的） ?？剖覒?yīng)引起關(guān)注，負責四級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。 三級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司項目部、科室應(yīng)引起關(guān)注，負責 3 級危害因素的控制管理，所屬科室具體

48、落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。 在嚴重傷害后果相關(guān)的場合， 必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。 二級：高度危險（重大風險） ，必須制定措施進行控制管理。公司項目部對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理， 具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。 當風險涉及正在進行中的工作時， 應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。 一級：不可容許的（巨大風險） ，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降低時，才能開始或

49、繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險， 就必須禁止工作， 立即采取隱患治理措施。9.1.2 制定控制措施應(yīng)考慮：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全； （ 2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制 度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等； （3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識； （4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。 （5）應(yīng)急處置措施，將危險降到最低。 （6）可行性和可靠性； （7）先進性和安全性； （8）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；（9）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.1.3 風險控制措施類別包括：（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措

50、施；（4）個體防護措施；（5）應(yīng)急處置措施。控制措施的制定應(yīng)優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險。9.2 評審風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：（ 1）措施的可行性和有效性； （ 2）是否使風險降低到可容許水平； （ 3）是否產(chǎn)生新的危害因素； （ 4）是否已選定了最佳的解決方案； （ 5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。9.3重大危險源本項目部現(xiàn)階段重大危險源有深基坑工程、模板工程及支撐體系、起重吊裝及安裝工程、腳手架工程、電路系統(tǒng)工程。根據(jù)重大危險源要求對本項目的重大危險源實施管理。建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。確定科學合理

51、的控制措施并落實責任人。定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。應(yīng)將重大危險源的有關(guān)信息告知從業(yè)人員，應(yīng)有事故應(yīng)急措施和應(yīng)急預(yù)案，并適時改進和演練，演練應(yīng)有計劃和記錄。9.4 重大風險控制措施（1）依制定風險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。（2）工程技術(shù)措施包括：-消除或減弱危害是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；-替代是能過用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等；-封閉是對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉；-隔離是通過隔離帶、柵欄、

52、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；-移開或改變方向，如危險的位置。（3）管理措施包括：-制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；-減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；-監(jiān)測監(jiān)控；-警報和警示信號；-安全互助體系；-風險轉(zhuǎn)移（共擔）。（4）培訓(xùn)教育措施包括：-員工入廠三級培訓(xùn)；-轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗培訓(xùn)；-新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備培訓(xùn)；-每年再培訓(xùn)；-安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；-其他方面的培訓(xùn)。（5）個體防護措施包括：-個體防護用品包括：防塵口罩、耐酸堿手套、耐酸堿膠靴、安全手套、防護服、防護耳塞、防護眼鏡、防護手套、呼吸器、安全絕緣穿戴或用具等；-當工程控制措施不

53、能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；-當處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；-當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。（6）應(yīng)急措施包括：-緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準備；-通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。（7）風險控制措施實施：不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種可行性有效性措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。9.5 風險分級管控9.5.1 風險分級進行風險評價分級后，確定相應(yīng)原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃

54、分為極其危險、高度危險、顯著危險、輕度危險、稍有危險，實施分級管控。9.5.2 風險分級管控的要求風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的風險重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。根據(jù)風險分級管控的基本原則，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況，本項目部各級風險的管控層級分為項目部級、班組級及崗位級四級進行管控。9.5.3 編制風險分級管控清單在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。9.5.4風險告知建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風

55、險及職業(yè)健康公告欄。-崗位安全風險告知牌，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。-崗位風險告知卡，標明標明主要崗位作業(yè)活動過程中存在職業(yè)危害因素、評價級別、風險等級、導(dǎo)致的職業(yè)病或健康損傷、應(yīng)采取的管控及相應(yīng)的管理級別等。對存在較大危險因素的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志。對風險分級管控清中存在的風險點、危險源及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。10 文件管理和分級管控的效果完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控

56、清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。通過風險分級管控體系建設(shè)，至少在以下方面有所改進：（1）每一輪風險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；（2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；（3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；（4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；（5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；（6）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針

57、對性。11 教育培訓(xùn)管理（1）按照項目部制定的教育培訓(xùn)計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。（2）每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有關(guān)于安全風險分級管控的專門計劃或課時和內(nèi)容。（3）遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的安全風險分級管控培訓(xùn)教育。（4）培訓(xùn)考核不合格的，要重新培訓(xùn)直至合格方可上崗作業(yè)。（5）每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術(shù)。（6）各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。12 運行管理考核（1）本項目部每一個崗位都有風險分級管控的責任。崗位人員未

58、掌握本崗位的安全風險辨識評估結(jié)果、相關(guān)的風險危害因素、風險管控措施等內(nèi)容的，進行重新培訓(xùn)，并視情節(jié)進行10-50元罰款。（2）對無故不參加安全風險管控培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格，并視情節(jié)進行50-200元罰款。（3）鼓勵本單位廣大員工對存在的未排查到位的風險點或危險源等進行報告，查實屬三級及以上的，視情況給予50-200元獎勵。（4）風險點及危害因素等未按要求進行公示告知或公示欄等破損導(dǎo)致不清楚的，視情節(jié)進行50-200元罰款。（5）獎勵方式為在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵，由工資中體現(xiàn)；罰款方式為依據(jù)所下達的調(diào)度令上交財務(wù)部。13 持續(xù)改進管理13.1 評審每年至少對

59、風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。13.2 更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；（3）組織機構(gòu)和勞動定員、工作制度等發(fā)生重大調(diào)整；（4）補充新辨識出的危險源評價；（5）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；13.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信

60、心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。XXX項目安全生產(chǎn)隱患排查治理制度編 制 人： 審 核 人： 核 準 人： XXX有限公司目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc480036105 1 目的 PAGEREF _Toc480036105 h 1 HYPERLINK l _Toc480036106 2 適用范圍 PAGEREF _Toc480036106 h 1 HYPERLINK l _Toc480036107 3 引用文件 PAGEREF _Toc480036107 h 1 HYPERLINK l _Toc480036108