工程物資管理

1、.：.； YAG*集團(tuán)有限責(zé)任公司管理體系文件 YAG2/05-2006 物 資 管 理 程 序第二版 2006225發(fā)布 2006515實(shí)施 *集團(tuán)有限責(zé)任公司 發(fā)布*集團(tuán)有限責(zé)任公司管理體系文件 物資管理程序 YAG2/05-2006 第二版*集團(tuán)有限責(zé)任公司管理體系文件 物資管理程序 YAG2/05-2006 第二版 PAGE 22 PAGE 23前 言本程序按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000規(guī)范；GB/T240012004 idt ISO14001：2004；GB/T280012001規(guī)范的要求編制，本程序是*集團(tuán)有限責(zé)任公司管理體系文件的組成部分。本程序

2、由*集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量平安處提出。本程序由*集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量平安處歸口。本程序由*集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理處起草并擔(dān)任解釋。本程序主要起草人：本程序?qū)徍巳耍?本程序同意人： 1目的經(jīng)過(guò)對(duì)物資在采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝過(guò)程及對(duì)在公司控制下或運(yùn)用的顧客財(cái)富的有效控制，確保工程運(yùn)用的物資符合相關(guān)規(guī)范的規(guī)定要求，以防止不符合質(zhì)量、環(huán)境目的以及職業(yè)安康平安要求的物資的非預(yù)期運(yùn)用。2適用范圍本程序適用于本公司所承建工業(yè)與民用建立工程的設(shè)備安裝、金屬構(gòu)造及壓力容器制造安裝中與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康平安有關(guān)的物資含顧客財(cái)富的采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝的控制和管理。3相關(guān)文件*集團(tuán)有限責(zé)任公司管理體系文件。4定義

3、4.1“物資：指構(gòu)成承建工程實(shí)體的資料、半廢品、設(shè)備、外協(xié)件。4.2“顧客財(cái)富：即顧客提供的資料、工程設(shè)備、半廢品。4.3“甲供：即顧客提供。4.4“三證：質(zhì)量合格證、材質(zhì)證明書(shū)、計(jì)量合格證。4.5“三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)錢(qián)、比運(yùn)距、算本錢(qián)。4.6“六不購(gòu)：備料方案未經(jīng)公司平衡調(diào)劑的不購(gòu)，無(wú)方案和未經(jīng)審批的不購(gòu)，型號(hào)、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格的不購(gòu)，有庫(kù)存且能滿足施工要求的不購(gòu)，能代用或改制并保證質(zhì)量的不購(gòu)，淘汰過(guò)時(shí)產(chǎn)品不購(gòu)。4.7“三清：種類清、規(guī)格清、數(shù)量清。4.8“二齊：庫(kù)容齊、存放齊。4.9“永續(xù)清點(diǎn)：收、發(fā)料時(shí)，對(duì)有動(dòng)態(tài)變化的物資進(jìn)展清點(diǎn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止帳、卡、物出現(xiàn)不相符。4.

4、10“卡：即物資標(biāo)識(shí)牌。5 職責(zé)公司資產(chǎn)管理處擔(dān)任組織、監(jiān)視、控制全公司范圍內(nèi)所承建工業(yè)與民用建立工程的設(shè)備安裝、金屬構(gòu)造及壓力容器制造安裝中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安有關(guān)的物資含顧客財(cái)富的采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝的一致監(jiān)視管理。5.2 分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)資料機(jī)具科擔(dān)任本單位所承建工業(yè)與民用建立工程的設(shè)備安裝、金屬構(gòu)造及壓力容器制造安裝中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安有關(guān)的物資(含顧客財(cái)富)的采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝過(guò)程的直接納理。5.3 分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)工程管文科參與或主持外加工物資的采購(gòu)；參與資料機(jī)具科組織的對(duì)顧客提供的工程設(shè)備、半廢品的交接驗(yàn)收任務(wù)。5.4 工程經(jīng)理部資料設(shè)備部擔(dān)任控制本工

5、程工程特殊物資、零星物資、C類物資的采購(gòu)及公司資產(chǎn)管理處批文下達(dá)的物資采購(gòu)；本工程工程與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安有關(guān)的物資(含顧客財(cái)富)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝質(zhì)量的直接納理。5.5 工程經(jīng)理部工程技術(shù)部參與或主持外加工物資的采購(gòu)；參與資料設(shè)備部組織的對(duì)顧客提供的工程設(shè)備、半廢品的交接驗(yàn)收任務(wù)。6控制程序6.1物資分類6.1.1本公司承建的工業(yè)與民用建立工程中與質(zhì)量有關(guān)的常用物資分為A、B、C三類：A類物資(1)黑色金屬碳素鋼、合金鋼類各種管材、線材、棒材、板材、型材、軌道鋼、鑄鐵管及其他復(fù)合類金屬資料。(2)有色金屬銅材、鋁材、鋅板等有色金屬資料。(3)電料電纜、銅、鋁母線、鋼芯鋁絞線、裸銅線、裸

6、鋁線、特種電線、母線槽、平安滑觸線及配件等。(4)閥門(mén)各類閥門(mén)及配套傳動(dòng)安裝。 5各類補(bǔ)償器、不銹鋼金屬軟管等。(6)耐火資料(7)焊接資料各種焊條、焊絲、焊劑等。B類物資(1)電纜橋架(2)散熱器、鑄鐵管件、鋼制彎頭、管道附件、通風(fēng)配件、管道支吊架(2)保溫、防腐資料C類物資除上述A、B類物資以外的輔助性資料及零星資料。6.1.2與環(huán)境及職業(yè)安康平安有關(guān)的物資分類：(1)緊縮/液化氣體：乙炔、氧氣、二氧化碳、氬氣、液化氣。(2)易燃品：汽油、柴油、光滑油、各種樹(shù)脂、油漆、稀釋劑、涂料。(3)易腐蝕品：鹽酸、硫酸、硝酸等酸堿化學(xué)品。(4)有害品：保溫、防腐資料及其制品。(5)職工勞動(dòng)防護(hù)用品。

7、(6)其他與職業(yè)安康平安有關(guān)的物資。6.1.3不在上述分類之列的其他物資，如半廢品、工程設(shè)備外協(xié)件等，其采購(gòu)和加工應(yīng)嚴(yán)厲按照合同及本程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.1.4物資分類由公司資產(chǎn)管理處制定，實(shí)施中的問(wèn)題由公司資產(chǎn)管理處擔(dān)任解釋。6.2采購(gòu)過(guò)程6.2.1采購(gòu)原那么6.2.1.1大批量A、B類物資，原那么上在已評(píng)定的合格供方中招標(biāo)采購(gòu)。6.2.1.2批量采購(gòu)物資及外加工件須簽署購(gòu)銷合同和加工合同的，合同內(nèi)容嚴(yán)厲按照中有關(guān)條款執(zhí)行。6.2.1.3采購(gòu)堅(jiān)持“三比一算和“六不購(gòu)原那么，做到既保證工程質(zhì)量又經(jīng)濟(jì)合理，同時(shí)思索選擇對(duì)環(huán)境及職業(yè)安康平安危害較輕的物資。6.2.1.4顧客指定供方提供物資時(shí)，應(yīng)根

8、據(jù)確保工程質(zhì)量、價(jià)錢(qián)合理的原那么進(jìn)展選擇，同時(shí)思索所選擇物資對(duì)環(huán)境及職業(yè)安康平安的危害程度。6.2.1.5非采購(gòu)人員原那么上不得采購(gòu)物資，特殊情況需代購(gòu)者，價(jià)值不超越貳仟元，由部門(mén)擔(dān)任人同意。6.2.2合格供方的評(píng)定6.2.2.1評(píng)定內(nèi)容(1)分析供方提供的物資質(zhì)量證明資料，包括質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證執(zhí)行規(guī)范、樣品檢驗(yàn)、產(chǎn)品準(zhǔn)用證或引薦運(yùn)用產(chǎn)品證書(shū)，污染品、腐蝕品、有毒品應(yīng)有的平安技術(shù)闡明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、消費(fèi)答應(yīng)證。(2)評(píng)價(jià)供方以往業(yè)績(jī)。(3)對(duì)供方與公司簽署的采購(gòu)合同進(jìn)展評(píng)審。6.2.2.2評(píng)定原那么及方式：(1)質(zhì)量?jī)?yōu)、信譽(yù)好、價(jià)錢(qián)合理、供貨及時(shí)、售后效力好。(

9、2)供方已經(jīng)過(guò)質(zhì)量和環(huán)境管理兩體系認(rèn)證的可直接列入合格供方名錄。(3)顧客有要求時(shí)可到供方消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其質(zhì)量或環(huán)境管理體系進(jìn)展調(diào)查。(4)對(duì)一次性采購(gòu)的物資，應(yīng)嚴(yán)厲按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)范進(jìn)展驗(yàn)收，其供方不再進(jìn)展評(píng)定。6.2.2.3評(píng)定程序：(1)公司資產(chǎn)管理處組織的評(píng)定原那么上兩年評(píng)定一次，評(píng)定對(duì)象包括原有的合格供方及擬新增的合格供方。(2)分公司中心實(shí)驗(yàn)所資料機(jī)具科、工程經(jīng)理部資料設(shè)備部組織的評(píng)定任務(wù)應(yīng)在物資采購(gòu)前進(jìn)展，詳細(xì)時(shí)間應(yīng)根據(jù)工程或產(chǎn)品加工進(jìn)度要求由參評(píng)各方確定。采購(gòu)終了填寫(xiě)，報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)主管審核簽字后十日內(nèi)上報(bào)公司資產(chǎn)管理處。(3)對(duì)于鋼材的合格供方評(píng)定，公司只評(píng)定鋼材消費(fèi)企業(yè)，對(duì)經(jīng)銷商不予

10、評(píng)定。詳細(xì)采購(gòu)時(shí)可選擇所評(píng)鋼材合格供方的代理經(jīng)銷商進(jìn)貨，也只針對(duì)所評(píng)定消費(fèi)企業(yè)填寫(xiě)，并在備注欄注明經(jīng)銷商稱號(hào)。6.2.2.4合格供方確定：公司資產(chǎn)管理處組織各分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)資料機(jī)具科、工程經(jīng)理部資料設(shè)備部，根據(jù)其所上報(bào)的及，對(duì)工程、產(chǎn)品常用之A類、B類物資供方進(jìn)展綜合評(píng)定，最終確定公司合格供方，并建立，保管相關(guān)合格供方檔案。(2)公司資產(chǎn)管理處應(yīng)確保各分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)及工程經(jīng)理部能獲得最新發(fā)布的合格供方名錄，各分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)、工程經(jīng)理部編制采購(gòu)方案原那么上應(yīng)在發(fā)布的合格供方名錄內(nèi)選擇供方，采購(gòu)時(shí)作好當(dāng)。采購(gòu)“名錄之外的供方物資時(shí)按照6.2.2.3、6.2.2.4要求進(jìn)展評(píng)價(jià)，作

11、好評(píng)定記錄。6.2.2.5在合格供方的評(píng)定過(guò)程中，由公司資產(chǎn)管理處或分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)資料機(jī)具科、工程經(jīng)理部資料設(shè)備部指定人員建立如下記錄：(1)合格供方評(píng)定記錄；(2)合格供方名錄；(3)合格供方供貨記錄。6.2.3采購(gòu)文件6.2.3.1物資備料方案工程經(jīng)理部或其他運(yùn)用物資單位根據(jù)會(huì)審后的圖紙和規(guī)范定額，組織工程工程技術(shù)部或分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)工程管文科有關(guān)工程技術(shù)人員編制單項(xiàng)工程備料方案，經(jīng)部門(mén)擔(dān)任人審核后，遞交資料設(shè)備部或資料機(jī)具科。6.2.3.2物資備料方案內(nèi)容和要求(1)必需寫(xiě)明型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量及其他有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求。(2)應(yīng)嚴(yán)厲按照?qǐng)D紙和定額進(jìn)展編制，減少積壓浪費(fèi)。(3

12、)對(duì)工程設(shè)計(jì)變卦呵斥的備料方案變卦，有關(guān)技術(shù)人員應(yīng)在第一時(shí)間通知資料部門(mén)，并及時(shí)編制新的備料方案。6.2.3.3物資采購(gòu)文件(1)資料設(shè)備部或分公司中心實(shí)驗(yàn)所資料機(jī)具科對(duì)工程備料方案按物資類別進(jìn)展匯總，在對(duì)本單位庫(kù)存物資核對(duì)后上報(bào)公司資產(chǎn)管理處，經(jīng)公司范圍內(nèi)平衡調(diào)劑，匯總編制采購(gòu)文件，采購(gòu)文件的方式可為采購(gòu)方案(義務(wù))通知單， 也可為經(jīng)平衡匯總的備料方案。(2)物資采購(gòu)文件經(jīng)工程經(jīng)理部資料設(shè)備部或分公司中心實(shí)驗(yàn)所資料機(jī)具科擔(dān)任人審核后報(bào)主管經(jīng)理(所長(zhǎng))同意后實(shí)施。6.2.3.4物資采購(gòu)文件的內(nèi)容和要求(1)必需寫(xiě)明所購(gòu)物資的稱號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量。(2)工程總體進(jìn)度需求反映分階段進(jìn)貨

13、的要求。(3)用于工程或產(chǎn)品主要部位，對(duì)工程或產(chǎn)品有較大質(zhì)量影響的物資，根據(jù)需求注明復(fù)檢和實(shí)驗(yàn)要求。(4)需外加工的物資，應(yīng)包括規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)范、交貨時(shí)間地點(diǎn)及方式等。(5)重要的A類物資應(yīng)注明合格供方稱號(hào)及有關(guān)供方的資源組織過(guò)程、設(shè)備、人員資歷能否符合質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品效力要求和產(chǎn)品環(huán)保要求。(6)與技術(shù)質(zhì)量有關(guān)的其他要求。6.2.4采購(gòu)要求6.2.4.1采購(gòu)招標(biāo)指點(diǎn)小組或物資采購(gòu)員應(yīng)檢查接到的采購(gòu)文件內(nèi)容能否齊全完好，如有疑問(wèn)及時(shí)向物資方案員提出，待補(bǔ)齊必備的采購(gòu)文件資料后方能執(zhí)行采購(gòu)文件。6.2.4.2采購(gòu)A、B類物資及工程設(shè)備必需有合格證、材質(zhì)證明書(shū)或有關(guān)技術(shù)質(zhì)量資料，采購(gòu)員進(jìn)

14、展“三證驗(yàn)證及物資外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，“三證資料交保管員保管。6.2.4.3因社會(huì)流通環(huán)節(jié)呵斥難以出據(jù)“三證資料的C類物資可不提供技術(shù)質(zhì)量資料，但必需做好物資檢驗(yàn)。6.2.4.4所采購(gòu)物資數(shù)量原那么上不準(zhǔn)超越采購(gòu)文件下達(dá)的數(shù)量。6.2.4.5顧客指定的供方，采購(gòu)時(shí)按本程序6.2.4.1，6.2.4.2，6.2.4.3執(zhí)行。6.2.4.6批量物資的招標(biāo)采購(gòu)按照?qǐng)?zhí)行。6.2.5采購(gòu)物資的驗(yàn)證6.2.5.1在供方貨源處的驗(yàn)證根據(jù)顧客或采購(gòu)文件要求，需求在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，公司資產(chǎn)管理處、工程經(jīng)理部資料設(shè)備部、分公司中心實(shí)驗(yàn)所資料機(jī)具科分別組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)展驗(yàn)證，合格后簽署購(gòu)銷合同。6.2

15、.5.2顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證顧客或其代表在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程所購(gòu)物資能否符合規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，分公司(中心實(shí)驗(yàn)所)資料機(jī)具科或工程經(jīng)理部資料設(shè)備部應(yīng)提供顧客驗(yàn)證的條件，顧客驗(yàn)證為合格產(chǎn)品的，不作為對(duì)供方產(chǎn)質(zhì)量量進(jìn)展有效控制的根據(jù)；顧客驗(yàn)證為不合格或不能滿足設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品應(yīng)予拒收或退貨。6.2.5.3采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)：(1)總那么與工程質(zhì)量有關(guān)的一切物資，在入庫(kù)前都必需進(jìn)展檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)。物資部門(mén)主管擔(dān)任組織進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)。物資部門(mén)方案員參與顧客提供資料的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)；采購(gòu)員參與供方提供物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)；設(shè)備管理員參與設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)；保管員參與進(jìn)貨物資的驗(yàn)收并擔(dān)任搜集保管有關(guān)質(zhì)量證明文件。消

16、費(fèi)技術(shù)部門(mén)相關(guān)人員參與顧客提供工程設(shè)備的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)。(2)進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)主要采用以下方法:物資外觀質(zhì)量檢驗(yàn);產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格、型號(hào)檢驗(yàn);計(jì)量和檢驗(yàn)產(chǎn)品的數(shù)量，核對(duì)能否配套，有無(wú)缺件;丈量產(chǎn)品規(guī)格尺寸;審核產(chǎn)質(zhì)量量證明文件的符合性。用于工程或產(chǎn)品重要部位，對(duì)工程或產(chǎn)質(zhì)量量有較大影響的物資，有物資部門(mén)擔(dān)任人組織有關(guān)人員按本程序附錄一中的規(guī)定進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品等有特殊要求的物資，按照質(zhì)量保證要求進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。必需有產(chǎn)質(zhì)量量證明文件的物資，其合格證、材質(zhì)證明書(shū)等產(chǎn)質(zhì)量量證明文件不全或沒(méi)有隨貨通行者，應(yīng)通知供方限期提供，否那么物資拒收。進(jìn)貨物資與其合格證

17、、材質(zhì)證明書(shū)書(shū)等產(chǎn)質(zhì)量量證明文件不相符者，應(yīng)通知供方按采購(gòu)文件的要求予以糾正，否那么物資拒收。產(chǎn)品外包裝發(fā)生損壞、破裂、擠壓變形等景象，無(wú)法斷定其能否合格時(shí)，應(yīng)通知供方共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有缺件或錯(cuò)裝景象時(shí)，需待供方補(bǔ)齊或改換后，才干驗(yàn)收入庫(kù)，并做好記錄。產(chǎn)質(zhì)量量證明文件由資料人員對(duì)照國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)展審核，審核合格的原始質(zhì)量證明文件由保管員保管。物資領(lǐng)用需求時(shí)，保管員轉(zhuǎn)抄或影印合格的質(zhì)量證明文件隨貨同行。(3)進(jìn)貨物資的實(shí)驗(yàn)根據(jù)合同或規(guī)范以及顧客的要求，運(yùn)用前必需經(jīng)過(guò)復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)展復(fù)驗(yàn)，未經(jīng)復(fù)驗(yàn)的物資，制止發(fā)放運(yùn)用。物資復(fù)驗(yàn)由物資部門(mén)擔(dān)任聯(lián)絡(luò)委托，取樣送檢

18、，復(fù)驗(yàn)的數(shù)量、內(nèi)容和規(guī)范要求按合同或規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量規(guī)范執(zhí)行。公司內(nèi)部可以進(jìn)展復(fù)檢的物資，由物資部門(mén)聯(lián)絡(luò)委托公司中心實(shí)驗(yàn)一切關(guān)部門(mén)擔(dān)任復(fù)檢。規(guī)定中要求到法定檢測(cè)單位進(jìn)展復(fù)檢的物資，由物資部門(mén)擔(dān)任聯(lián)絡(luò)、委托、取樣送檢。(4)重要物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)重要物資是指用于工程或產(chǎn)品重要部位，或?qū)β毠さ陌部灯桨埠铜h(huán)境有較大影響的物資，如金屬資料、電線電纜、閥門(mén)、管道配件、耐火資料、保溫資料、焊接資料、危險(xiǎn)化學(xué)品等。重要物資直接關(guān)系到工程的質(zhì)量、職工的安康平安和環(huán)境質(zhì)量，其進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)必需嚴(yán)厲按照設(shè)計(jì)要求和國(guó)家有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，確保質(zhì)量可以滿足工程的需求，保證工程的最終質(zhì)量，維護(hù)職工的職業(yè)安康平安和周邊環(huán)境。詳

19、細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附錄一。(5)進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)不合格物資的處置進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)斷定為不合格的進(jìn)貨物資，由物資部門(mén)通知供方予以退貨。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)斷定為不合格的進(jìn)貨物資，退貨前由保管員擔(dān)任隔離存放并作好標(biāo)識(shí)。顧客提供的物資，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，或斷定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員以書(shū)面方式闡明情況，并及時(shí)呈報(bào)顧客，雙方商定處置方法。(6)合格物資的存放和標(biāo)識(shí)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)斷定為合格的物資，按照本程序6.4.2.4中的規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好存放、標(biāo)識(shí)的任務(wù)。(7)待檢物資的存放和標(biāo)識(shí)因某種緣由不能立刻驗(yàn)收入庫(kù)的物資，物資部門(mén)擔(dān)任人應(yīng)安排有關(guān)人員配合保管員，根據(jù)物資的存放條件要求做好管理任務(wù)，保證物資質(zhì)量不受存

20、放條件的影響，并由保管員做好待檢標(biāo)識(shí)。(8)消費(fèi)緊急放行消費(fèi)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)，且運(yùn)用在工程或產(chǎn)品的次要部位、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題易于處置的物資，在可追溯情況下，由工長(zhǎng)填寫(xiě)緊急放行單，經(jīng)工程經(jīng)理部質(zhì)量平安部門(mén)擔(dān)任人同意后，物資部門(mén)才干放行，根據(jù)緊急放行單發(fā)放運(yùn)用。6.3顧客財(cái)富6.3.1公司對(duì)顧客財(cái)富的管理6.3.1.1交接顧客組織物資部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)工程承包合同訂單、加工合同、經(jīng)雙方簽字認(rèn)可的備料方案、施工圖設(shè)備表或設(shè)備裝箱清單等進(jìn)展交接。交接時(shí)間由顧客根據(jù)工程或加工進(jìn)度及備料方案要求確定并及時(shí)通知公司或工程部，雙方根據(jù)工程承包合同訂單、加工合同或雙方商定的適當(dāng)方式辦理交接手續(xù)。6.3.1.2公司

21、對(duì)顧客財(cái)富的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)顧客提供物資的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)按照本程序6.2.6.3規(guī)定執(zhí)行，并填寫(xiě)；顧客提供的施工圖紙及計(jì)算機(jī)軟件等執(zhí)行公司。6.3.1.3顧客財(cái)富的防護(hù)按照本程序6.4規(guī)定執(zhí)行。6.3.2對(duì)顧客財(cái)富，公司雖已進(jìn)展了驗(yàn)證，但在安裝運(yùn)用過(guò)程中確因產(chǎn)質(zhì)量量呵斥的工程或加工質(zhì)量問(wèn)題，其責(zé)任由顧客承當(dāng)。6.3.3對(duì)顧客財(cái)富在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、安裝運(yùn)用等過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，如喪失、損壞、或不適用等情況，運(yùn)用單位應(yīng)詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，雙方共同協(xié)商處置。6.4物資防護(hù)6.4.1搬運(yùn)6.4.1.1選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和搬運(yùn)道路，防止二次搬運(yùn)，減少中間環(huán)節(jié)，降低搬運(yùn)損耗，做到既經(jīng)濟(jì)合理，又能保證物資質(zhì)量。6.4

22、.1.2按照物資和產(chǎn)品本身的性質(zhì)采取相應(yīng)的包裝防護(hù)措施，防止損壞和喪失。(1)有防震要求的物資，包裝應(yīng)有防震隔離措施。(2)易碎物資包裝箱應(yīng)結(jié)實(shí)。(3)輕質(zhì)資料應(yīng)采取墊夾、隔離措施進(jìn)展固定。(4)防潮物資應(yīng)密封、加蓋、加墊或選擇晴天搬運(yùn)。(5)對(duì)環(huán)境、職業(yè)平安有影響的物資，應(yīng)采取相應(yīng)措施防止有毒、有害物資對(duì)環(huán)境及職業(yè)安康平安呵斥危害。6.4.1.3搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)措施，嚴(yán)厲維護(hù)物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，防止損壞和喪失。6.4.1.4搬運(yùn)組織(1)貨源地至倉(cāng)庫(kù)的搬運(yùn)任務(wù)由采購(gòu)員擔(dān)任組織。(2)倉(cāng)庫(kù)至運(yùn)用地點(diǎn)的搬運(yùn)任務(wù)由運(yùn)用單位組織。(3)需吊車裝卸的物資，由物資部門(mén)或運(yùn)用單位組織起重工、吊車司機(jī)按吊裝

23、規(guī)程裝卸。(4)顧客財(cái)富的搬運(yùn)，根據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定，由顧客或本公司擔(dān)任。6.4.2物資儲(chǔ)存6.4.2.1物資儲(chǔ)存場(chǎng)所的要求物資儲(chǔ)存場(chǎng)所要一致規(guī)劃，合理安排；施工現(xiàn)場(chǎng)的物資儲(chǔ)存場(chǎng)所還應(yīng)在施工平面布置圖中明確位置。在條件允許的情況下，對(duì)物資儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)采取封鎖式管理。對(duì)新建庫(kù)房及露天儲(chǔ)存場(chǎng)所，應(yīng)盡量選擇地勢(shì)高、通風(fēng)條件好、適宜儲(chǔ)存物資的進(jìn)出、符合儲(chǔ)存物資保管要求的場(chǎng)所。物資儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)有防火、防潮、防盜才干，有平安的照明和完好的排水設(shè)備；庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)用明火照明或取暖，照明燈泡每個(gè)不得超越60W，要做到人走燈滅。物資儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)有設(shè)備完好的防火器具，應(yīng)放在明顯易取的地方，責(zé)任人員應(yīng)知其性能，能熟練操作，熟記

24、火警“119。物資主管部門(mén)應(yīng)建立健全平安防火責(zé)任制。加強(qiáng)物資儲(chǔ)存場(chǎng)所的平安捍衛(wèi)任務(wù)，配備一定數(shù)量的捍衛(wèi)人員，晝夜巡查，并進(jìn)展經(jīng)常性的平安檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取有效措施，做到防患于未然。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品及污染物等特殊儲(chǔ)存條件的物資，除具備上述條件外，還應(yīng)按物資本身的儲(chǔ)存要求配備必要的設(shè)備，以防止其泄露或蛻變對(duì)環(huán)境呵斥污染。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃出單獨(dú)的廢棄物存放區(qū)，廢棄物應(yīng)盡能夠按其性質(zhì)不同分別堆放。6.4.2.2庫(kù)存物資管理物資入庫(kù)后，保管人員要針對(duì)本公司采購(gòu)的物資與顧客提供的物資分別建帳立卡，擺放整齊，做到“三清、“二齊。物資標(biāo)識(shí)按的規(guī)定執(zhí)行。物資應(yīng)盡量擺放在貨架上，如條件不允許，需求就地堆放的物資，應(yīng)下墊道

25、木等物，防止物資與地面的直接接觸；對(duì)露天存放的物資，除下墊外，還要根據(jù)物資的實(shí)踐情況，上蓋或密封，確保物資的儲(chǔ)存質(zhì)量。鋼材的堆放場(chǎng)地就留意排水，并要與酸、堿、鹽等腐蝕物品分開(kāi)存放。對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)品應(yīng)采取分間、分類、分堆儲(chǔ)存；易潮物資必需存放庫(kù)內(nèi)，要上蓋下墊；防震、易碎物資要有防震措施，維護(hù)好包裝箱，擺放平穩(wěn)；性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的物資應(yīng)分開(kāi)存貯；性質(zhì)不明的物資不予入庫(kù)。勞保用品的儲(chǔ)存：勞保用品應(yīng)與其他物資分開(kāi)存放，有條件的可單獨(dú)設(shè)庫(kù)；對(duì)已運(yùn)用的退庫(kù)勞保用品，應(yīng)分類分批存放，不允許隨意亂堆，不可接觸高溫、明火、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿或鋒利物體。庫(kù)存物資要加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常檢查，并進(jìn)展永續(xù)清點(diǎn)；

26、對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存形狀及標(biāo)識(shí)必需每日進(jìn)展至少一次的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；對(duì)于蛻變、損壞、腐蝕嚴(yán)重的物資，保管人員應(yīng)隔離存放，掛標(biāo)識(shí)牌，并立刻報(bào)告物資主管部門(mén)，及時(shí)妥善處置。庫(kù)存物資要擺放合理，留有防火通道；露天料場(chǎng)及庫(kù)房周圍不許堆放柴草等易燃物品，隨時(shí)堅(jiān)持防火通道無(wú)阻。6.4.2.3庫(kù)存物資報(bào)表規(guī)定：庫(kù)存物資實(shí)行月報(bào)，報(bào)表中物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量截止到每月25日,28日前上報(bào)。 一、二級(jí)工程經(jīng)理部月報(bào)表直接上報(bào)公司資產(chǎn)管理處；三、四級(jí)工程經(jīng)理部月報(bào)表上報(bào)所屬分公司資料機(jī)具科。報(bào)表須注明編制人及相關(guān)擔(dān)任人，可以以或電子郵件方式上報(bào)。年終報(bào)表按照公司每年的清產(chǎn)核資安排執(zhí)行。堅(jiān)持日清、月結(jié)、季清點(diǎn)

27、、年清產(chǎn)，做到帳、卡、物三相符；對(duì)盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資，保管人員應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面緣由，報(bào)物資主管指點(diǎn)，根據(jù)批復(fù)，方可調(diào)整帳卡。工程常用資料的大類分項(xiàng)見(jiàn)附錄二。各類報(bào)表及資料按此規(guī)范分類匯總。6.4.2.4物資入庫(kù)只需經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)合格的物資才干入庫(kù)。(1)由公司采購(gòu)的物資，經(jīng)檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)合格后，由物資采購(gòu)員填寫(xiě)，保管員根據(jù)驗(yàn)收單中物資的種類、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)展核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后，在驗(yàn)收單上簽字入庫(kù)保管。對(duì)顧客財(cái)富，經(jīng)檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)合格后，由資料保管員或設(shè)備管理員根據(jù)雙方接交手續(xù)清點(diǎn)無(wú)誤后，入庫(kù)保管。(3)入庫(kù)物資的質(zhì)量證明資料由保管員或設(shè)備管理員保管，保證相關(guān)技術(shù)人員隨時(shí)查閱，并按消費(fèi)技術(shù)部門(mén)和質(zhì)量

28、平安部門(mén)的要求及時(shí)傳送，但盡量保管原件。(4)“五不入庫(kù)原那么：手續(xù)不全不入庫(kù)、質(zhì)量不合格不入庫(kù)、數(shù)量不對(duì)不入庫(kù)、規(guī)格不符不入庫(kù)、性質(zhì)不明不入庫(kù)。6.4.2.5待檢物資和檢驗(yàn)不合格物資的管理按本程序6.2.6.3要求執(zhí)行。6.4.2.6物資標(biāo)識(shí)闡明檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)情況的標(biāo)識(shí)方式：合格標(biāo)識(shí)“，不合格標(biāo)識(shí)“，待檢物資標(biāo)識(shí)“？，報(bào)廢物資標(biāo)識(shí)“O。入庫(kù)物資標(biāo)識(shí)牌由保管員盡能夠?qū)懨魑镔Y的稱號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì) 、數(shù)量、入庫(kù)日期及檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)形狀等內(nèi)容，在運(yùn)用過(guò)程中為便于管理，可根據(jù)實(shí)踐情況對(duì)以上內(nèi)容有所增減。對(duì)環(huán)境有影響的物資應(yīng)在標(biāo)識(shí)牌上醒目的明“易燃、“易爆、“易腐蝕、“有毒、“有害字樣。對(duì)有運(yùn)用期限要求的物資

29、應(yīng)標(biāo)明出廠日期、保管期限。對(duì)顧客財(cái)富，還應(yīng)在標(biāo)識(shí)牌上注明“甲供字樣。設(shè)備本身的銘牌也可作為一種標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)結(jié)實(shí)清楚，各種標(biāo)識(shí)發(fā)生不清、不明或喪失、損壞，保管員應(yīng)及時(shí)擔(dān)任補(bǔ)全。為保證物資標(biāo)識(shí)的可追溯性，工程用資料質(zhì)量證明文件必需一致編號(hào)存放，要建立質(zhì)量證明文件登記目錄以便查找；資料證明文件要有消費(fèi)廠家檢驗(yàn)公用章，如屬?gòu)?fù)印件，須加蓋銷售單位紅章；資料證反面須注明編號(hào)及該物資用在工程哪個(gè)或哪幾個(gè)部位。工程用資料質(zhì)量證明文件一致按八大類分項(xiàng)：JC金屬資料、HC焊材、NH耐火資料、BW保溫資料、GJ管路附件、DL電料、BJ高強(qiáng)規(guī)范件、FM閥門(mén)、QT不在上述分類的其他物資。編號(hào)例如：如金屬資料編號(hào)，JC0

30、1、JC02質(zhì)量證明文件登記目錄應(yīng)包括如下內(nèi)容：編號(hào)、到貨日期、消費(fèi)廠家稱號(hào)、銷售單位稱號(hào)、所用工程部位。資料入庫(kù)單注明該入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件編號(hào)，出庫(kù)單須注明運(yùn)用小組稱號(hào)，所用部位及材質(zhì)證編號(hào)、退庫(kù)單須注明哪個(gè)工程退回，材質(zhì)證編號(hào)及存放部位等。6.4.3發(fā)放6.4.3.1發(fā)放順序：(1)先進(jìn)先出：化工產(chǎn)品、易揮發(fā)物資、有保質(zhì)期限物資。(2)易損先出：容易破損的物資先出庫(kù)。(3)修舊先出：經(jīng)維修過(guò)的物資先出庫(kù)。(4)對(duì)庫(kù)存不同批次、不同單價(jià)進(jìn)貨物資，應(yīng)盡能夠先發(fā)放單位價(jià)值高的物資，以及時(shí)降低庫(kù)存資料本錢(qián)。6.4.3.2發(fā)放單據(jù)規(guī)定：(1)公司同一核算單位或同一工程工程運(yùn)用一致的，紅筆填寫(xiě)的為物

31、資退庫(kù)單。(2)本公司兩個(gè)核算單位或?qū)ν馐哿线\(yùn)用。(3)發(fā)放單據(jù)由物資方案人員根據(jù)相應(yīng)物資備料方案開(kāi)具，保管員應(yīng)嚴(yán)厲按照、上物資型號(hào)、規(guī)格、方案數(shù)量發(fā)放，實(shí)發(fā)數(shù)量原那么上不得超越方案數(shù)量，并填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量。的開(kāi)具，需物資方案人員報(bào)請(qǐng)物資主管人員贊同后按主管人員要求填寫(xiě)。(4)對(duì)顧客財(cái)富發(fā)放，原那么上物資方案員應(yīng)單獨(dú)填寫(xiě)發(fā)放單據(jù)并注明“甲供字樣，保管員按照標(biāo)明“甲供的單據(jù)發(fā)放顧客財(cái)富。如甲方有特殊要求，那么按甲方要求發(fā)放顧客財(cái)富，資料部門(mén)須保管發(fā)放記錄，以保證物資運(yùn)用的可追溯性。(5)物資方案人員應(yīng)根據(jù)保管員前往的中的實(shí)發(fā)數(shù)量及時(shí)消減物資備料方案，掌握物資備料方案執(zhí)行情況，并在完工后進(jìn)展資料耗費(fèi)總

32、結(jié)。(6)“四不出庫(kù)原那么：手續(xù)不全不出庫(kù)、去向不清不出庫(kù)、白條不出庫(kù)、未閱歷收物資不出庫(kù)。6.4.4退庫(kù)6.4.4.1因物資質(zhì)量問(wèn)題呵斥的退庫(kù)，按本程序6.2.6.3執(zhí)行。6.4.4.2退庫(kù)物資經(jīng)鑒定為合格品者由保管員驗(yàn)證其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后，物資方案人員用紅筆開(kāi)據(jù)辦理退庫(kù)手續(xù)，保管員調(diào)整帳卡，方案員調(diào)整方案。6.4.4.3對(duì)顧客財(cái)富的退庫(kù)，按照工程承包合同或加工合同規(guī)定辦理。6.4.5包裝、防護(hù)6.4.5.1為確保工程質(zhì)量，物資及加工產(chǎn)品等在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、安裝運(yùn)用等過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)物資及加工產(chǎn)品本身的要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐情況進(jìn)展必要的包裝和防護(hù)，確保物資及加工產(chǎn)質(zhì)量量不受影響，不對(duì)環(huán)境和職業(yè)安康平安

33、呵斥危害。6.4.5.2危險(xiǎn)化學(xué)品、污染物的防護(hù)按執(zhí)行。6.5工具管理：施工工具的管理按照規(guī)定執(zhí)行，其中計(jì)量器具按照規(guī)定執(zhí)行。6.6廢料處置：消費(fèi)中構(gòu)成的廢料、邊角余料的處置按照?qǐng)?zhí)行。7文件和記錄管理7.1本程序構(gòu)成的記錄有表格樣本見(jiàn)附錄三：；。7.2本程序?qū)嵤┲兴鶚?gòu)成的文件和記錄由相關(guān)部門(mén)擔(dān)任人指定專人按和要求管理。8支持性文件8.1；8.2；8.3。附錄一：重要物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)1.金屬資料金屬資料應(yīng)按以下要求進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)：產(chǎn)質(zhì)量量證明文件齊全，并核對(duì)其質(zhì)量技術(shù)目的，如化學(xué)成分含量，力學(xué)性能參數(shù)等；產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)重量檢驗(yàn)；每批到貨按10%比率進(jìn)展規(guī)格尺寸檢驗(yàn)，但不得少于5件點(diǎn)；外觀質(zhì)

34、量檢驗(yàn)：外表有無(wú)銹坑、沖皮、夾層、彎曲等。假設(shè)發(fā)生以下情況之一者，按本方法5.2中規(guī)定進(jìn)展復(fù)檢。施工規(guī)范規(guī)定或顧客要求需復(fù)檢者；產(chǎn)質(zhì)量量證明文件與產(chǎn)品不相符者；產(chǎn)質(zhì)量量證明中的質(zhì)量技術(shù)目的與國(guó)家有關(guān)規(guī)范不相符者。2.電線電纜電線電纜應(yīng)按以下要求進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)：產(chǎn)質(zhì)量量證明文件應(yīng)齊全；型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度應(yīng)符合訂貨要求；每批到貨的電線按10%比率，電纜按5%比率進(jìn)展長(zhǎng)度、線徑檢驗(yàn)，但不得少于2盤(pán)件；如有附件，應(yīng)檢驗(yàn)其能否完好、配套；檢驗(yàn)電纜封端頭的嚴(yán)密性，假設(shè)疑心受潮，應(yīng)進(jìn)展受潮判別或?qū)嶒?yàn)；外觀質(zhì)量檢驗(yàn)：絕緣層能否均勻，絕緣層與導(dǎo)體間能否松動(dòng)，外表有無(wú)損傷、裂紋等。電線電纜假設(shè)需進(jìn)展絕緣、耐壓等性能復(fù)

35、檢時(shí)，按本程序6.2.6.3規(guī)定執(zhí)行。3.電纜橋架電纜橋架應(yīng)按以下要求進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)：產(chǎn)質(zhì)量量合格證應(yīng)齊全；型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合訂貨要求，配件應(yīng)齊全；每批到貨按5%比率進(jìn)展厚度檢驗(yàn)，但不少于5件；外觀質(zhì)量檢驗(yàn)：外表處置能否均勻，有無(wú)劃痕、變形等。4.閥門(mén)閥門(mén)到后，應(yīng)按以下內(nèi)容進(jìn)展檢驗(yàn)：產(chǎn)質(zhì)量量證明資料應(yīng)齊全；型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合訂貨要求；外觀質(zhì)量檢驗(yàn)：閥體有無(wú)裂紋、砂眼、水線及法蘭絲口能否損壞；手輪能否完好，閥桿有無(wú)彎曲、銹蝕，螺紋有無(wú)缺陷；電動(dòng)閥門(mén)電動(dòng)頭有無(wú)創(chuàng)傷，配件有無(wú)損壞。閥門(mén)強(qiáng)度、嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)及材質(zhì)復(fù)檢按本程序6.2.6.3規(guī)定執(zhí)行。5.管道配件管道配件按以下要求進(jìn)展檢驗(yàn)：產(chǎn)質(zhì)量量證明

36、文件應(yīng)齊全；型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)應(yīng)符合訂貨要求；每批到貨按10%比率進(jìn)展規(guī)格尺寸檢驗(yàn)，但不少于5件；外觀質(zhì)量檢驗(yàn)：外表無(wú)裂紋、縮孔、銹蝕、凹陷、重皮等缺陷；合金管配件應(yīng)有材質(zhì)標(biāo)識(shí)。合金鋼管道配件需進(jìn)展材質(zhì)復(fù)檢時(shí)，按本程序6.2.6.3規(guī)定執(zhí)行。6.耐火資料耐火資料到貨后，應(yīng)按以下內(nèi)容進(jìn)展檢驗(yàn)：產(chǎn)質(zhì)量量證明資料應(yīng)齊全；型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)應(yīng)符合訂貨要求；外觀質(zhì)量檢驗(yàn)：外表有無(wú)裂紋、棱角有無(wú)損傷等。耐火資料的容重、強(qiáng)度、燒傷度需進(jìn)展復(fù)檢時(shí)，應(yīng)在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)按本程序6.2.6.3規(guī)定執(zhí)行。7.保溫資料保溫資料到貨后，應(yīng)按以下內(nèi)容進(jìn)展檢驗(yàn)：產(chǎn)質(zhì)量量證明文件應(yīng)齊全；型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合訂貨要求；每批到貨按3%比率進(jìn)展規(guī)格尺寸檢驗(yàn)；外觀質(zhì)量檢驗(yàn)：