花椒基地建設(shè)及深加工項(xiàng)目

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)花椒基地建設(shè)及深加工項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 本項(xiàng)目為農(nóng)林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，是順勢(shì)而為的一個(gè)技改擴(kuò)能項(xiàng)目，符合國家、地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要以及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局，也符合“生態(tài)林業(yè)建設(shè)”和“十一五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃。符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，培育了地方特色產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、農(nóng)民增收致富和農(nóng)業(yè)增效，對(duì)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，解決“三農(nóng)”問題，有積極作用，可成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。項(xiàng)目的建設(shè)意義重大，有利于推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行“公司+農(nóng)

2、戶+基地”的新型管理和經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)模式，對(duì)當(dāng)前我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民收入的增加都是非常必要的。因此，實(shí)施本項(xiàng)目是十分必要的和切實(shí)可行的。本項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值2440萬元，利稅總額593萬元，投資利稅率達(dá)43.1%，靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)3.9年，盈虧平衡點(diǎn)50.8，具有較好的贏利及資金增值能力。同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施可使農(nóng)民增收750萬元左右,為椒農(nóng)不斷增長花椒產(chǎn)量找到好的出路，激發(fā)椒農(nóng)的種椒積極性，并大大有利于“退耕還林”和“四荒”開發(fā)利用，防治水土流失，具有良好的社會(huì)和生態(tài)效益。項(xiàng)目承擔(dān)單位在花椒油加工生產(chǎn)方面已經(jīng)具備良好基礎(chǔ)，有技術(shù)、有品牌，目前產(chǎn)品供不應(yīng)求，在全省及周邊省市都有市場(chǎng)

3、覆蓋，銷售體系健全，市場(chǎng)前景十分廣闊，對(duì)本項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展壯大具有十分有利的條件，能夠完成申報(bào)的各項(xiàng)指標(biāo)。通過對(duì)該項(xiàng)目的可行性綜合分析，項(xiàng)目的建設(shè)條件具備，產(chǎn)品方案可行，投資預(yù)算和進(jìn)度安排科學(xué)合理，技術(shù)有保障，市場(chǎng)前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，項(xiàng)目建設(shè)可行，應(yīng)早建設(shè)早受益。 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀1、供應(yīng)狀況花椒是我國栽培歷史悠久、分布很廣泛的香料油料樹種，種植面積和產(chǎn)量以及花椒品種居世界首位?；ń樊a(chǎn)于我國北部至西南，野生于秦嶺及泰山兩脈海拔1000m以下的地區(qū)。除東北、內(nèi)蒙古等少數(shù)地區(qū)外，在我國廣為栽培。河南、河北、山西、陜西、甘肅、四川、重慶、湖北、湖南、山東、江蘇、浙江、江

4、西、福建、廣東、廣西、云南、貴州、西藏等省區(qū)較多，并大多栽培于低山丘陵，梯田邊緣和庭園周圍。近幾年已形成了陜西的韓城、山東的泰安、四川的金陽、茂汶、漢源、重慶的江津等全國聞名的花椒產(chǎn)業(yè)基地?；ń返姆N植已由零星的點(diǎn)狀分布向連片種植發(fā)展。我國花椒資源豐富，但加工程度太低，技術(shù)落后，加工品種很少，絕大多數(shù)以整粒散裝形式銷售和消費(fèi)，這為千家萬戶的生活帶來極大的不方便。少量以品質(zhì)較差的花椒油和微量的花椒精深加工產(chǎn)品形式銷售消費(fèi)，是以干花椒為原料進(jìn)行菜油熱浸加工的，大多是手工作坊式生產(chǎn)，技術(shù)含量低，檢測(cè)手段落后，花椒油的香氣、麻味存在嚴(yán)重不足，不同批次的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，在貯存銷售過程中香氣還會(huì)散失。市場(chǎng)上

5、花椒的深加工產(chǎn)品缺乏，這與我國是花椒的主產(chǎn)國和消費(fèi)大國極不相稱，也給食品工業(yè)、餐飲業(yè)和家庭使用帶來極大的不方便、不衛(wèi)生。國內(nèi)已建成一部分系列油加工企業(yè)，花椒的食用方式已逐步由顆粒或面劑向油劑方面發(fā)展。 2、消費(fèi)狀況花椒被譽(yù)為“八大調(diào)味品”之一，是中國、日本和東南亞國家和地區(qū)食品工業(yè)、餐飲業(yè)和家庭烹飪常用的香辛調(diào)味料和中藥配料。花椒的主要食用價(jià)值有：花椒果皮提供食品的麻味和花椒風(fēng)味，具有除腥去膻的作用；花椒籽提取毛油，用于化工，經(jīng)精煉制成高級(jí)保健食用油（含90%不飽和脂肪酸， -亞麻酸占30%），籽粕富含蛋白和微量元素，可作飼料、有機(jī)肥等；提取生物活性物質(zhì)；花椒葉作涼拌菜、醬腌菜等食用蔬菜，制成

6、花椒葉茶銷售，還可提取芳香油，作為調(diào)配食用香精的原料。我國目前大約年產(chǎn)干花椒8萬噸左右，花椒果皮90以上仍以整粒散裝形式消費(fèi)，產(chǎn)品單一且同質(zhì)化嚴(yán)重。少量以品質(zhì)較差的花椒油和微量的花椒精深加工產(chǎn)品形式消費(fèi)，市場(chǎng)上花椒的深加工產(chǎn)品缺乏，這與我國是花椒的主產(chǎn)國和消費(fèi)大國極不相稱，也給食品工業(yè)、餐飲業(yè)和家庭使用帶來極大的不方便、不衛(wèi)生。國內(nèi)已建成一部分系列油加工企業(yè)，花椒的食用方式已逐步由顆粒或面劑向油劑方面發(fā)展。花椒精是用干花椒通過醇溶劑提取花椒中的麻味物質(zhì)，制成的具有純正麻味的濃縮物，具有衛(wèi)生、方便、易貯存和運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，產(chǎn)品受到國內(nèi)外市場(chǎng)的青睞。 2.1.2 市場(chǎng)前景分析隨著人們生活水平不斷提高，

7、食品將更加多元化，調(diào)味品的種類和需求也日益增加。昔日調(diào)味品這個(gè)副食小行業(yè)已迅速發(fā)展成為一個(gè)令世人矚目的大產(chǎn)業(yè)，目前中國新型調(diào)味品的年銷售量約為180萬噸，并向營養(yǎng)、衛(wèi)生、方便、適口，品種多樣化、復(fù)合方便化、高檔化、營養(yǎng)保健化方向發(fā)展。由于中國人的消費(fèi)特點(diǎn)和人口眾多的國情，中國在過去、現(xiàn)在和將來都是調(diào)味品生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，現(xiàn)在調(diào)味品市場(chǎng)正以城市為主轉(zhuǎn)為以農(nóng)村市場(chǎng)為主?；ń纷鳛檎{(diào)味品，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅東南亞和日本的家庭消費(fèi)市場(chǎng)年需求就在2.0萬噸以上，70%以上是從中國進(jìn)口，加入WTO后，全世界的華人迫切需要花椒及其加工制品，中國調(diào)味品工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)花椒的消費(fèi)每年將以510的速度增加，花椒的加工制品的需

8、求將以20的速度逐年遞增。同時(shí)花椒具有特殊的藥效和其它功效，項(xiàng)目主打產(chǎn)品花椒芳香油更是一種貴重工業(yè)原料，食品、醫(yī)藥、香水、制藥工業(yè)都離不開芳香油，人們對(duì)來自植物本體的芳香油越來越青睞。作為一種長線產(chǎn)品，它將較之許多產(chǎn)品更具長久生命力和競(jìng)爭(zhēng)力，特別是許多國家不產(chǎn)后少產(chǎn)花椒，對(duì)花椒芳香油的需求量將更一步的增長。將花椒深加工拓展到諸如空氣清醒劑、殺蟲劑和香精香料甚至藥品等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年新增花椒需求10萬噸以上。因此對(duì)花椒深加工開發(fā)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的市場(chǎng)潛力。資源開發(fā)價(jià)值花椒是蕓香料花椒屬多年生植物，果實(shí)含有揮發(fā)性油和脂肪，可作食品香料和香精原料?；ń肪哂袃?yōu)異的食用價(jià)值：1）花椒果皮是“八大調(diào)味

9、品”之一，提供食品的麻味和花椒風(fēng)味；具有除腥去膻的作用。2）花椒籽用于提取毛油，用于化工，經(jīng)精煉制成高級(jí)保健食用油（含90%不飽和脂肪酸， -亞麻酸占30%）；籽粕富含蛋白和微量元素，可作飼料、有機(jī)肥等；提取生物活性物質(zhì)。3）花椒葉可作涼拌菜、醬腌菜等食用蔬菜；制成花椒葉茶銷售；可提取芳香油，作為調(diào)配食用香精的原料?；ń穬?yōu)異的食用價(jià)值決定了花椒具有極高的大開發(fā)價(jià)值。九葉青花椒特征 1、生物特征：九葉青花椒屬溫帶樹種，在生長發(fā)育期需較高溫度，一年生的九葉青花椒苗在溫度降至-18時(shí)，枝條即受凍害；15年以上大樹可抗-25低溫；在山地陽坡土層淺、晝夜溫差的地方易發(fā)生凍害。該樹耐干旱，在年降雨1000

10、毫米的地區(qū)，生長良好，結(jié)果率高；遇干旱氣候，樹葉發(fā)生卷曲萎縮，降雨后，能恢復(fù)生長；該樹不耐澇，短期內(nèi)積水或洪水沖刷都能使花椒樹死亡。適宜在海拔6001500米處深厚肥沃的土中栽植。該樹對(duì)土壤酸堿度要求不高，在陰地和濕地種植生長和結(jié)果均差。該樹喜陽光，萌芽力強(qiáng)，耐強(qiáng)度修剪,隱芽壽命較長，對(duì)多年生枝進(jìn)行更新，可延緩衰老、延長結(jié)果期。該樹根系發(fā)達(dá)，有保持水土流失的作用。 2、生長特征：一般在3月上中旬萌芽并出現(xiàn)花蕾，3月中下旬至 4月上旬花盛開，氣溫高時(shí)還可能提前；4月中旬花謝，下旬果實(shí)開始發(fā)育，6月中旬果實(shí)呈青色；最佳的采收時(shí)間是7月，種子在立秋前后成熟，如不及時(shí)采收就自行脫落。 一年枝條有兩個(gè)生

11、長高峰：4月中旬至6月上旬是速生二次生長高峰，8月下旬轉(zhuǎn)緩，9月中旬生長停止，11月進(jìn)入休眠期。 生長快、結(jié)果早，管理好的椒樹第二年可結(jié)果，每株產(chǎn)鮮椒0.5公斤左右；3-4年大量結(jié)果，單株產(chǎn)量4公斤左右，并延續(xù)10-15年，最高可達(dá)20年以上。生長壽命30-40年，衰老后可采用砍伐萌芽更新。 二、市場(chǎng)分析 目前全國整體花椒市場(chǎng)是處于一個(gè)供不應(yīng)求的階段，且95%都用于食用，花椒的深加工和出口處于一個(gè)起步階段，因此，市場(chǎng)潛力很大，短期內(nèi)出現(xiàn)供大于求的可能性不大，完全可以放心投資基地的建設(shè)。最近兩年利用花椒籽榨油的企業(yè)也越來越多，花椒嫩葉還可以作為蔬菜食用，花椒真可謂是全身都是寶?，F(xiàn)在許多產(chǎn)業(yè)都在向

12、集約化方向發(fā)展，作為花椒產(chǎn)業(yè)肯定也不例外。要向規(guī)模要效益，而不能一味的價(jià)格上面找出路。同樣是種糧食，北方一些種糧大戶年賺幾十萬，而西部一些地方卻要國家救濟(jì)糧過活，這是為什么，我想規(guī)模、科學(xué)的管理在里面起的作用很大?；睾娃r(nóng)戶相比優(yōu)勢(shì)在哪里呢？首先管理成本低，面積大，分?jǐn)傁聛砉芾沓杀究隙ǖ?。其次品質(zhì)好，基地統(tǒng)一引種，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采摘下來的花椒不管是麻度、香味、還是外觀顏色肯定都要比農(nóng)戶的好，更受經(jīng)銷商的歡迎?？蜕桃蚕矚g和基地打交道，因?yàn)槭∈?，而且品質(zhì)有保障。深加工廠家那就更不用說了，包括對(duì)綠色食品這些要求比較高的商家，肯定首選花椒基地的產(chǎn)品。那么九葉青作為花椒家族中的新興成員，是憑什么受到大家

13、的親睞的呢？首先，在食用方面，九葉青不管是從香味，還是麻度，還是外觀，都是花椒家族里邊出類拔萃的。大家都知道重慶飲食最出名的就是火鍋，以其麻辣在飲食屆占得了一席之地。在火鍋店里面，幾乎全部選用九葉青。雖然九葉青的市場(chǎng)售價(jià)幾乎比其他一些紅花椒的翻了一番，但是有了它，卻可以讓火鍋店開到全國任何一個(gè)城市，全國聞名。上面是九葉青在目前主要消費(fèi)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，那么大家肯定做基地之前肯定都會(huì)在想，市場(chǎng)總有飽和的一天，那么我怎么來延長我的產(chǎn)品的生命周期，使我的產(chǎn)品相對(duì)于其他的花椒抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)呢？深加工肯定是首選之路。以前已經(jīng)有太多做各種水果盲目擴(kuò)種，又沒有深加工項(xiàng)目跟進(jìn)，最后導(dǎo)致果子在樹子直接爛掉，砍樹走人的

14、例子。既然要做深加工，對(duì)原料的要求就肯定高，要想加工出來的產(chǎn)品有市場(chǎng)，品質(zhì)和加工成本是關(guān)鍵。這時(shí)候，對(duì)花椒的要求就比飲食這一塊要求肯定高多了，就不僅僅是停留在一個(gè)表面的色香味了。對(duì)花椒里面具體的有效成分含量肯定就有一定的要求，我不希望大家的花椒像三鹿奶農(nóng)一樣因?yàn)檫_(dá)不到廠家的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而去想些歪點(diǎn)子，在大家開始投資做這個(gè)之前，就給大家推薦目前花椒品種里面有效成分各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)均為最高的九葉青，讓大家少走彎路。我想在花椒各品種的生產(chǎn)成本和產(chǎn)量都差不多的情況下，大家都應(yīng)該知道該選哪個(gè)更有競(jìng)爭(zhēng)力的品種了。從最近兩年江津九葉青的價(jià)格走勢(shì)也可以看出目前九葉青的受歡迎程度，08年鮮花椒平均是3.5一斤，09年也

15、就是今年是5.6一斤，2010年最高達(dá)到7元一斤。因?yàn)槲覀冞@最近幾年都是外地客商直接到基地或者農(nóng)戶手里收購，基本上就是鮮花椒就被訂購一空。曬干了賣的相當(dāng)少。干花椒一般的售價(jià)在30左右，最高到35塊一斤，這些都是客商到我們這農(nóng)戶的收購價(jià)。三、投入產(chǎn)出分析(以100畝為例） （一）投入分析： 1.土地租金 這在投入成本里占到很大比重，一般荒山坡地各地價(jià)格有所不同，低到幾塊一畝，高到200的都有，在這里就以100塊為例. 100塊*100畝=10000/年2.常駐員工工資 100畝花椒基地平時(shí)管理人員需要1-2名，一每月工資1000塊計(jì)算 1000*12個(gè)月*平均1.5人=18000/年3.肥料費(fèi)用

16、 有機(jī)肥或者化肥均可，化肥以復(fù)合肥為主，一年施肥2-3次，一般費(fèi)用是300-400，如果土地比較貧瘠，可能稍微高一點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況而定。 400元/畝*100畝=40000元4.采摘費(fèi)用 一般采摘的費(fèi)用是0.5一斤 以畝產(chǎn)900斤為例 900斤/畝*100畝*0.5元/斤=45000元5.修剪費(fèi)用 花椒剪枝比較重要，且季節(jié)性很強(qiáng)，最好請(qǐng)人集中時(shí)間修剪最佳 100元/畝*100畝=10000元6.種苗費(fèi)用 一般每畝栽160-200株 180株/畝*100畝*7元/株=元第一年的投資=種苗+土地租金10000+員工工資18000+肥料40000=元第二年的投資=租金10000+工資18000+肥料

17、40000=68000元第三年的投資=租金10000+工資18000+肥料40000+采摘費(fèi)用20000=88000元第四年的投資=租金10000+工資18000+肥料40000+采摘費(fèi)用45000+修剪10000=第五年以后投入基本是恒定的了，5年總投入元。 （二）產(chǎn)出分析 九葉青一般第二年掛果，三四年進(jìn)入豐產(chǎn)。第三年可以達(dá)到盛產(chǎn)產(chǎn)量的40%左右 第三年收益=900斤/畝*40%*100畝*7元/斤=元 第四年以后=900斤/畝*100畝*7元/斤=元 從上面的數(shù)據(jù)可以看出來，九葉青的投入產(chǎn)出比是相當(dāng)高的，有相當(dāng)大的盈利空間，完全可以抵御市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。組織機(jī)構(gòu)為確保本項(xiàng)目的順利推進(jìn)，已成立

18、技改工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的總體策劃、運(yùn)籌協(xié)調(diào)與推進(jìn)等工作。本項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代企業(yè)管理制度模式設(shè)立，為達(dá)到高效率運(yùn)行，崗位人員配置應(yīng)盡量精簡(jiǎn)。本項(xiàng)目企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行模式詳見圖121。圖121 企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu) 董 事 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì) 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 品控部銷售部供應(yīng)部人事部辦公室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部 股東會(huì)是企業(yè)最高決策機(jī)關(guān)，在股東會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理主持日常經(jīng)營事務(wù)，總經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。總經(jīng)理以下設(shè)副總經(jīng)理，分別管理相應(yīng)部門，各部門都在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體如下：材料供應(yīng)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)管理及檢驗(yàn)

19、，產(chǎn)品銷售及策劃由銷售部及各個(gè)具體的事業(yè)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金的策劃及日常的財(cái)務(wù)活動(dòng)，并對(duì)其它部門進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，各個(gè)部門均對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 勞動(dòng)定員全年生產(chǎn)日為300天，各管理部門原則上采用為長白班制。生產(chǎn)車間為三班制，總定員80人，大學(xué)以上學(xué)歷占企業(yè)總?cè)藬?shù)20%，其它人員應(yīng)具備高中或職中以上文化。勞動(dòng)定員詳見表121。表121 勞動(dòng)定員表序 號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注一管理機(jī)構(gòu)2020企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)33行政、財(cái)務(wù)、供銷1717二生產(chǎn)機(jī)構(gòu)3114660生產(chǎn)部284656品控部134合 計(jì)23114680 經(jīng)營管理措施本項(xiàng)目經(jīng)營管理執(zhí)行中華人民共和國公司法的有關(guān)規(guī)定，全面推行現(xiàn)代化企業(yè)管理，建立

20、簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效的管理體系，做到管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化、現(xiàn)代化。項(xiàng)目管理實(shí)施評(píng)審制度，提高立項(xiàng)科學(xué)性；工程建設(shè)全面實(shí)行“項(xiàng)目法人制”、“招投標(biāo)監(jiān)理制”，確保工程進(jìn)度，努力提高建設(shè)質(zhì)量。加強(qiáng)中期檢查和項(xiàng)目驗(yàn)收工作，全面完成項(xiàng)目任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施過程中，從全面質(zhì)量管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理、企業(yè)文化建設(shè)等方面著手，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，力求做到機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、工作高效。制定質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例等質(zhì)量管理體系文件，建立質(zhì)量保障體系；“以人為本”，把競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入人事管理制度，建立“擇優(yōu)錄用、競(jìng)爭(zhēng)上崗”的管理辦法；建立立足省內(nèi)、外市場(chǎng)、開拓國際市場(chǎng)的市場(chǎng)管理方針，實(shí)行人無我

21、有、人有我優(yōu)的產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量方針；嚴(yán)格按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)制度執(zhí)行財(cái)務(wù)活動(dòng)。通過這一系列現(xiàn)代化管理措施，保證項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，在企業(yè)發(fā)展壯大的同時(shí)，進(jìn)一步提高農(nóng)民的收入，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目效益。 技術(shù)培訓(xùn)由于本項(xiàng)目技術(shù)屬于自主開發(fā)，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，通過技術(shù)改造，應(yīng)用了新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝，技術(shù)含量較高，對(duì)管理人員、經(jīng)營人員、技術(shù)人員的素質(zhì)要求較高，既懂管理與技術(shù)業(yè)務(wù)，文化程度相當(dāng)于大專以上，又有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。對(duì)一線操作工要求有高中以上文化程度。項(xiàng)目的實(shí)施需要不斷加強(qiáng)管理，提高人員素質(zhì)，完善機(jī)制。在項(xiàng)目即將建成之時(shí)，必須對(duì)管理人員和生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗技術(shù)、技能培訓(xùn)，培訓(xùn)工作請(qǐng)專業(yè)人士進(jìn)行

22、上課講授，有選擇性的分批進(jìn)行，針對(duì)各自技術(shù)要求和操作要求培訓(xùn)，同時(shí)需對(duì)員工進(jìn)行必要的衛(wèi)生、安全、勞動(dòng)保護(hù)等基本知識(shí)宣講，以達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施要求，管理人員和技術(shù)人員需采取招聘制擇優(yōu)錄用，應(yīng)保證企業(yè)相關(guān)員工的技術(shù)水平達(dá)標(biāo)后才能通過驗(yàn)收。在生產(chǎn)上，要由相關(guān)專家對(duì)關(guān)鍵技術(shù)工種進(jìn)行崗前培訓(xùn)，實(shí)行達(dá)標(biāo)上崗。各部門崗位員工的業(yè)務(wù)、技術(shù)、人事考核培訓(xùn)每年不低于4次，培訓(xùn)內(nèi)容上報(bào)企業(yè)審核執(zhí)行，作到崗前培訓(xùn)和嚴(yán)格考核制度。各部門崗位員工的業(yè)務(wù)、技術(shù)、人事考核培訓(xùn)由各部門進(jìn)行實(shí)施，培訓(xùn)內(nèi)容上報(bào)企業(yè)審核執(zhí)行，作到崗前培訓(xùn)和嚴(yán)格考核制度。建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃 階 段1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期工作

23、工程招標(biāo)工程設(shè)計(jì)建筑施工設(shè)備選購設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn) 竣工驗(yàn)收建設(shè)期管理1、項(xiàng)目由企業(yè)成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室實(shí)施管理。項(xiàng)目建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目建設(shè)方案、工程方案，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問題。2、為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，提高項(xiàng)目貸款資金的使用效益，在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)制度、規(guī)定，使整個(gè)項(xiàng)目有序開展。 3、嚴(yán)格按建設(shè)項(xiàng)目資金管理規(guī)定，做到專戶儲(chǔ)存、專賬核算、?？顚Ｓ?。4、為確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度，建立項(xiàng)目管理責(zé)任制，明確分工和工作要求，將責(zé)任落實(shí)到人；保證按質(zhì)、按期完成項(xiàng)目建設(shè)施工。項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資1000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資864萬元,鋪底流

24、動(dòng)資金136萬元。 項(xiàng)目總資金本項(xiàng)目總資金1317萬元，其中：固定資產(chǎn)投資864萬元,流動(dòng)資金453萬元。 分年資金投入計(jì)劃根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃和投產(chǎn)初期生產(chǎn)計(jì)劃,安排分年用款計(jì)劃如下:1、固定資產(chǎn)投資：本工程建設(shè)期1年,建設(shè)期內(nèi)投入全部資金864萬元。2、 流動(dòng)資金: 項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入, 根據(jù)投產(chǎn)計(jì)劃,第一年生產(chǎn)能力達(dá)80%時(shí), 投入流動(dòng)資金373萬元, 第二年生產(chǎn)能力達(dá)100%時(shí), 投入流動(dòng)資金80萬元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、按照國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度計(jì)列各項(xiàng)費(fèi)用盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10和5%。2、稅收政策根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品增值稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，教育費(fèi)附

25、加3%，原料進(jìn)項(xiàng)稅13%。 所得稅率33%。3、本項(xiàng)目貼現(xiàn)率10%,項(xiàng)目計(jì)算期11年。4、本項(xiàng)目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第三年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)按含稅價(jià)計(jì)算綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論本項(xiàng)目以國家“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”、“林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)”、和食品工業(yè)、農(nóng)業(yè)政策等大政方針為指導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以本市豐富的資源優(yōu)勢(shì)和成熟的種、養(yǎng)殖技術(shù)為基礎(chǔ)，通過擴(kuò)建現(xiàn)有的規(guī)模，以充分開發(fā)利用本市的資源為優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)更多的特色產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)高效益和高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)為技術(shù)支撐，能保證項(xiàng)目的順利實(shí)施；另一方面，該項(xiàng)目建設(shè)走技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的道路，把科技成果運(yùn)用到生產(chǎn)中，

26、把先進(jìn)科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)成果的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。項(xiàng)目具備另實(shí)施的基礎(chǔ)條件，項(xiàng)目建設(shè)的工廠選址符合綿竹市土地規(guī)劃，建設(shè)用地已經(jīng)落實(shí)，交通便捷，基礎(chǔ)及配套設(shè)施齊備。該項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)估算可實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元，利潤900萬元，稅金600萬元；還可以直接促進(jìn)本市的種、養(yǎng)植業(yè)發(fā)展和退耕還林、四荒地的開發(fā)利用，保持水土，帶一批相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有較大社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。結(jié)論綜上所述，該項(xiàng)目符合國家大政方針的發(fā)展方向，產(chǎn)品獨(dú)具特色，市場(chǎng)前景好，社會(huì)、生態(tài)效益顯著，建設(shè)提請(qǐng)專家組論證和上報(bào)審批，立項(xiàng)建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義“5.12”特大地震使農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)受到不同程度的損失，根據(jù)災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)化，加

27、快種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民收入增加，是當(dāng)前乃至今后的一項(xiàng)重要工作。針對(duì)當(dāng)前農(nóng)戶普遍存在種植、養(yǎng)殖規(guī)模小，銷售渠道不暢等問題，根據(jù)市委、市政府的有關(guān)要求，為帶動(dòng)周邊農(nóng)戶搞好種、養(yǎng)業(yè)發(fā)展，并幫助農(nóng)戶解決銷售問題，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收目標(biāo)，決定發(fā)展該項(xiàng)目。通過種植基地建設(shè)，帶動(dòng)農(nóng)戶種植，在統(tǒng)一提供種苗和技術(shù)指導(dǎo)的前提下，并簽定收購合同，制定最低收購保護(hù)價(jià)，確保農(nóng)戶種植收益。三是通過公司收購農(nóng)戶產(chǎn)品，進(jìn)行加工，很受市場(chǎng)歡迎，從而實(shí)現(xiàn)加工增值，確保公司取得較好的效益。該項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)更多的農(nóng)戶發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，促進(jìn)農(nóng)民收入持續(xù)增加。項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析種植示范基地及加工項(xiàng)目全部建設(shè)完成投產(chǎn)后。每年可加工花椒油及其它調(diào)味料650噸，加工各類果蔬罐頭2500噸，其中（菌類產(chǎn)品1150噸、大蒜產(chǎn)品850噸、水果深加工產(chǎn)品500噸）。年銷售收入預(yù)計(jì)將達(dá)到9737萬元，年稅預(yù)計(jì)達(dá)到486萬元。同時(shí)，由于公司用工需要，將解決農(nóng)民工50余人長年到公司就業(yè)，季節(jié)性用農(nóng)民工約300500人，年支付勞務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)125萬元。可直接帶動(dòng)1000余戶農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)，解決了當(dāng)?shù)胤N植農(nóng)戶農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道不暢的問題。通過的種植示范基地帶動(dòng)和加工原料的收購