管理制度與表格管理大全

1、電子目錄電子文件編碼文件名第一章研發(fā)管理制度與表格范本YFGL-01-01設計和開發(fā)控制程序YFGL-01-02設計變更管理辦法YFGL-01-03項目建議書YFGL-01-04設計開發(fā)任務書YFGL-01-05設計開發(fā)方案YFGL-01-06設計開發(fā)計劃書YFGL-01-07設計開發(fā)輸入（輸出）清單YFGL-01-08設計開發(fā)評審報告YFGL-01-09產(chǎn)品試用報告YFGL-01-10樣品明細表第二章營銷管理制度與表格范本YXGL-02-01市場開發(fā)程序YXGL-02-02客戶反饋處理辦法YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計劃表YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表YXGL-02-05客戶訂單完

2、成跟蹤表YXGL-02-06出貨單YXGL-02-07客戶退貨處理單電子文件編碼文件名YXGL-02-08客戶投訴與意見處理第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法SCGL-03-03受訂統(tǒng)計明細表SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表SCGL-03-05緊急物料一覽表SCGL-03-06生產(chǎn)計劃表SCGL-03-07派工單SCGL-03-08生產(chǎn)日報表SCGL-03-09生產(chǎn)設備維修聯(lián)絡單SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表第四章品質(zhì)管理制度與表格范本PZGL-04-01產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序PZGL-04-02成品檢驗作

3、業(yè)規(guī)范電子文件編碼文件名PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序PZGL-04-04糾正與預防作業(yè)程序PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序PZGL-04-06成品 / 樣品檢驗統(tǒng)計表電子文件編碼文件名PZGL-04-07進料檢驗報告PZGL-04-08進料檢驗日報PZGL-04-09首（自）檢記錄表PZGL-04-10終檢報告第五章采購管理制度與表格范本CGGL-05-01采購控制程序CGGL-05-02采購作業(yè)指導書CGGL-05-03供應商管理程序CGGL-05-04物料需求申請表CGGL-05-05請購單CGGL-05-06合格供應商名單CGGL-05-07供應商交期調(diào)整一覽表CGGL-

4、05-08交貨達成管制表電子文件編碼文件名第六章倉儲管理制度與表格范本CCGL-06-01搬運 / 運輸與儲存管理辦法CCGL-06-02不良品 (廢品 )處理辦法CCGL-06-03成品倉管理規(guī)定CCGL-06-04盤點管理辦法CCGL-06-05入庫單電子文件編碼文件名CCGL-06-06出庫單CCGL-06-07領料單CCGL-06-08退料單CCGL-06-09換料單CCGL-06-10報廢單第七章設備管理制度與表格范本SBGL-07-01設備管理與維護辦法SBGL-07-02設備明細表SBGL-07-03設備年度保養(yǎng)計劃SBGL-07-04設備月度保養(yǎng)計劃SBGL-07-05設備維修

5、記錄表電子文件編碼文件名SBGL-07-06量儀一覽表SBGL-07-07檢測設備清單SBGL-07-08量儀檢驗記錄表第八章安全管理制度與表格范本AQGL-08-01生產(chǎn)安全管理制度AQGL-08-02安全與健康保障程序AQGL-08-03公司 (工廠 )出入管理制度AQGL-08-04現(xiàn)場巡視總結表電子文件編碼文件名AQGL-08-05消防器材檢查記錄表AQGL-08-06消防器材檢查統(tǒng)計表第九章財務管理制度與表格范本CWGL-09-01費用報銷管理規(guī)定CWGL-09-02銷售月報表CWGL-09-03銷貨明細表CWGL-09-04營業(yè)收入明細表CWGL-09-05貨幣資金日報表電子文件編

6、碼文件名CWGL-09-06現(xiàn)金收支日報表CWGL-09-07銀行存款收支日報表CWGL-09-08現(xiàn)金盤點報告表CWGL-09-09員工薪酬明細表CWGL-09-10應付賬款登記表第十章人事行政管理制度與表格范本RSXZ-10-01員工考勤管理規(guī)定RSXZ-10-02印章、證照管理規(guī)定RSXZ-10-03辦公用品領用規(guī)定RSXZ-10-04制服管理規(guī)定電子文件編碼文件名RSXZ-10-05員工考勤一覽表RSXZ-10-06人員借用聯(lián)系單RSXZ-10-07加班記錄單RSXZ-10-08宿舍用品清單RSXZ-10-09行李放行條RSXZ-10-10辦公物品采購申請單RSXZ-10-11辦公用品

7、、日用品領用表RSXZ-10-12會議簽到表研發(fā)管理制度與表格YFGL-01-01設計和開發(fā)控制程序設計和開發(fā)控制程序目的對新產(chǎn)品設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。于適用范圍適用于對本廠新產(chǎn)品設計和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術改進等。職責：技術部：負責設計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計和開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認更改和負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。研發(fā)部經(jīng)理：負責擬制及下達項目建議書、設計和開發(fā)任務書，設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計和開發(fā)評審、設計和開發(fā)驗證報告和試產(chǎn)報告。營銷部：負責根據(jù)市場調(diào)查

8、或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責所需物料的采購。生產(chǎn)車間：負責新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。4.工作程序設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)項目的來源（ 1）營銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術協(xié)議，根據(jù)主管副總批準的相應合同評審表，研發(fā)部經(jīng)理提出項目建議書報主管副總審核，副總批準后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責任人下達設計開發(fā)任務書，并實施。（ 2）研發(fā)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出有關新產(chǎn)品項目建議書，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準由開發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責任人下達設計開發(fā)任務書。（ 3）研發(fā)部根據(jù)技術革新需要，提交項目建議書，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責任人下達設計開發(fā)任務書，產(chǎn)品開發(fā)負責人

9、實施技術革新項目。研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，將設計和開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設計開發(fā)方案和設計開發(fā)計劃書。計劃書內(nèi)容包括：（ 1）設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。（ 2）各階段人員職責和權限、進度要求和配合單位。（ 3）資源配置需求，如：人員、信息、設施、資金保證等及其它相關內(nèi)容。設計和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時予以修訂，應按文件控制程序的規(guī)定進行。設計和開發(fā)各部門及有關人員之間的接口管理設計和開發(fā)各部門及有關人員可能涉及到企業(yè)內(nèi)不同職能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應對參與設計和開發(fā)的各部門及有關人員

10、之間的接口實施管理， 以確保有效的溝通，并明確職責。應針對具體的設計和開發(fā)項目制定設計和開發(fā)人員的崗位職責，明確其職責和權限，明確其接口關系。隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，對設計和開發(fā)階段進行評審，填寫設計開發(fā)評審報告。設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容產(chǎn)品的性能要求。主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包含在合同、定單或項目建議書中。適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。適用時，以前類似設計提供的信息。設計和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境。設計和開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫設計開發(fā)輸入清單，對設計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。

11、產(chǎn)品要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。設計和開發(fā)輸出項目責任人根據(jù)設計開發(fā)任務書、方案及計劃書等開展設計開發(fā)工作，并編寫相應的設計和開發(fā)輸出文件。設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應：滿足設計和開發(fā)輸入的要求。給采購、生產(chǎn)和服務提供適當信息。包含或引用產(chǎn)品接收準則。規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設計和開發(fā)評審在設計和開發(fā)的適宜階段進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設計項目責任人提出申請，研發(fā)部經(jīng)理組織相關人員和部門進行評審。以便：評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力。識別任何問題并提供必要的措施。評審的參加者應包括與所

12、評審的設計和開發(fā)階段有關的職能部門的代表。評審后形成 設計開發(fā)評審報告， 對評審作出結論，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理編制、主管副總批準后發(fā)相關部門，相關部門根據(jù)需要采取相應的改進和糾正措施，研發(fā)部負責跟蹤并記錄措施的實施情況，填寫設計開發(fā)評審報告的相應欄目內(nèi)。設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保存。設計評審通過后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認樣品試制所需的原材料及零件，提出采購清單交營銷部采購；生產(chǎn)車間據(jù)相關的設計要求制作樣品。研發(fā)部提供檢驗標準或技術規(guī)范，同時負責對樣品進行試驗或送外部權威進行檢測，出具相應的測試報告。根

13、據(jù)試驗和檢測結果，編制設計和開發(fā)驗收報告形成驗證結論經(jīng)主管副總審批后發(fā)放到相關各部門，確認設計和開發(fā)項目任務書中每一項技術參數(shù)或性能指標都有相應的驗證記錄。樣品驗證通過后，研發(fā)部組織營銷部、生產(chǎn)車間等對試產(chǎn)的可行性進行評審，編制試產(chǎn)可行性報告，經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導生產(chǎn)車間進行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量控制在每種規(guī)格2 萬支以內(nèi)。研發(fā)部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具相應的測試報告，并對其工藝進行驗證，據(jù)驗證的情況，編制試產(chǎn)總結報告，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。設計和開發(fā)確認4.6.1 為了證實最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由營銷部負責聯(lián)系送交顧客進行

14、試用，并提交產(chǎn)品試用報告，報告中應能夠反映顧客對試產(chǎn)產(chǎn)品符合標準或合同要求滿足程序及適用性的評價。4.6.2 研發(fā)部根據(jù)自行驗證或?qū)悠匪蛧覚嗤块T機構進行檢測出具的結果，以及顧客試用的報告等情況，采取相應的糾正及改進措施，確保設計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認。設計和開發(fā)更改的控制4.7.1 設計和開發(fā)的更改發(fā)生在設計、開發(fā)和產(chǎn)品的整個壽命周期中，當需要更改時應予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運作按文件控制程序執(zhí)行。4.7.2 在設計和開發(fā)更改時，必須對產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面帶來的影響進

15、行全面的評審、驗證及確認，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核，主管副總批準后方能實施，對更改的評審結果及任何必要的措施的記錄應予以保持。6.使用記錄使用記錄包括:項目建議書、設計開發(fā)任務書、設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)輸入（輸出）清單、設計開發(fā)評審報告、試產(chǎn)可行性報告、試產(chǎn)總結報告、產(chǎn)品試用報告、試產(chǎn)樣板分析報告、設計開發(fā)驗證報告、設計開發(fā)確認報告、設計開發(fā)更改表等。以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3 年。YFGL-01-02設計變更管理辦法設計變更管理辦法目的為使本公司設計的產(chǎn)品能達到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟、更完美的情況，特制定本辦法。適用范圍凡本公司產(chǎn)品于設計生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、

16、信賴性等因素，需要變更原設計的零件、工程圖及線路圖等時適用。管理規(guī)定?變更程序?設計變更主要的發(fā)出單位是研發(fā)部及生產(chǎn)技術部門。?研發(fā)部負責產(chǎn)品開發(fā)至移交制造部門時的設計變更。?移交至制造部門后，生產(chǎn)技術部門即有權針對生產(chǎn)上的作業(yè)簡易方面要求修改或要求變更部分內(nèi)部設計，應通知研發(fā)部的專案產(chǎn)品承辦人，待承辦人及品管部確認無誤后即可發(fā)行。?變更動機凡本公司所屬同仁，對于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項提出改善方案：?材料品質(zhì)的改進。?材料成本的降低。?電路特性的改良。?信賴性的維持。?變更要點變更設計時應填制“設計變更通知單”，其填制要點如下：?機種。填寫所要變更的機種，若為所有的機種時則填“全機種”。?

17、變更原因。?降低成本：經(jīng)比較確實可降低成本時。?便利作業(yè)：便利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時等。?材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、壽命等。?工程問題改善：由于工程上或特性上的問題等。?變更前材料處理。?呆料：表示此料暫不處理。?報廢：表示此料已無利用的價值，所以報廢。?移用：可挪為其它機種或別處消化。?生效時間。?立即變更，半成品、成品一并修改。?盡快變更，半成品、成品不修改。?庫存材料用畢變更。?自制造單號開始變更。?隨文附件。?變更零件明細表張份。?變更工程圖畫張份。?變更線路圖張份。?會簽意見。供各單位填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購等問題。?變更簡圖。欲變更的

18、零件或圖畫，如有文字不易表明時，可以圖示說明，以利了解。相關表單設計變更通知單。提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結構、外觀包裝、技術參數(shù)說明等）：市場預測分析（包括市場需求、顧客期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用、參加人員：研發(fā)部負責人：簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長批準：YFGL-01-03項目建議書項目建議書（所列各項，可另加頁敘述）項目名稱開發(fā)起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（

19、包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：設計部門及項目負責人：主管副總審核：日期：廠長批準日期：YFGL-01-04設計開發(fā)任務書設計開發(fā)任務書項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：設計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間YFGL-01-05設計開發(fā)方案設計開發(fā)方案項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設備、設計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注

20、：編制：日期：審核：日期：批準：日期：YFGL-01-06設計開發(fā)計劃書設計開發(fā)計劃書項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸入清單（附相關資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：YFGL-01-07設計開發(fā)輸入（輸出）清單設計開發(fā)輸入（輸出）清單項 目 名 稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負 責 人評審人員部門職務職稱評審人員部門職務或職稱評審內(nèi)容：在內(nèi)打表示評審通過，表示有建議或疑問，表示不同意。合同、標準符合性采購可行性加工可行性結構合理性可檢驗性美觀性環(huán)境影響性安全性存在問題及改進建議：評審結論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人：日期：備注： 1. 評審會議記錄應予以保留。2可另加頁敘述。編

21、制：日期：批準：日期：YFGL-01-08設計開發(fā)評審報告設計開發(fā)評審報告項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生 產(chǎn) 日 期顧客名稱試 用 日 期地址電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：顧客試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）：顧客試用結論及建議：客戶簽名：公章：日期：YFGL-01-09產(chǎn)品試用報告產(chǎn)品試用報告YFGL-01-10樣品明細表樣品明細表位置編號產(chǎn)品編號（圖紙代號）樣品名稱鑒定日期備注營銷管理制度與表格YXGL-02-01市場開發(fā)程序市場開發(fā)程序目的為有效支持市場部客戶拓展和引進，合理分配公司資源，達成公司業(yè)務計劃目標，特制定本程序。適用范圍適用于符合公司業(yè)務計劃的新客戶開

22、發(fā)和導入以及原有客戶訂單量的開發(fā)。定義業(yè)務計劃：公司為實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的所有運作過程。新客戶開發(fā)流程新客戶開發(fā)流程如下表所示：輸入序工作職責流程說明輸出號流程圖銷售部市通過以下渠道：廣告、市場人員業(yè)務計劃收集信息場開發(fā)工尋找、展覽等方式收集目標客戶的信息（公司簡介、產(chǎn)品類別、客戶信息程師需求預測等）銷售部市參考業(yè)務計劃選擇適合公司發(fā)展?jié)撛诳头治鲂畔鲩_發(fā)工的客戶戶清單程師客戶產(chǎn)與新客戶銷售部市與客戶溝通（郵件、電話、上門潛在客場開發(fā)工拜訪）了解是否有合作機會，并品信息聯(lián)系程師提供客戶所需的相關資料戶清單確定需要協(xié)助的部門和人員，并銷售部通知做好

23、客戶拜訪準備（現(xiàn)場5S客戶訪問負責人的維護，有關體系文件及產(chǎn)品技術資料的準備）負責接收/ 詢問客戶對現(xiàn)場訪問的結果；將反饋信息傳遞給相關客戶訪問銷售部責任部門，要求其改進；客戶需的反饋負責人要時，將改善的措施和結果反饋給客戶需與客戶至少明確以下項目：產(chǎn)客戶合銷售部品類別、產(chǎn)品要求、采購需求、商務談判作要求負責人交付要求、 質(zhì)量協(xié)議、 環(huán)保要求、目標價格、付款等客戶檔簽訂合作銷售部合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)案（包括品質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議書、客戶所有協(xié)議負責人交付要求、 環(huán)保要求、 付款要求；信息以及與客戶的合作協(xié)議）YXGL-02-02客戶反饋處理辦法客戶反饋處理辦法目的為建立并保持對客戶反

24、饋信息的實施、驗證等程序，協(xié)助技術及品質(zhì)部門及時發(fā)現(xiàn)問題，滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。適用范圍主要針對以下問題：對客戶要求樣品所存在的問題及技術改進。 合同中生產(chǎn)交貨時間等其它條款的履行情況。對售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術信息的反饋。 對客戶滿意程度的收集與分析。職責由銷售部主管進行控制，與其它各部門進行配合，解決所存在的問題。作業(yè)程序業(yè)務員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書面報告呈銷售部主管并交相關部門處理。針對客戶的反饋信息與各部門有關人員做相關協(xié)調(diào)處理：對于生產(chǎn)交貨時間，即與生產(chǎn)部主管聯(lián)系，協(xié)調(diào)好交貨時間，并將公司確定的交貨時間告知客戶

25、，征詢客戶的意見。對于產(chǎn)品的設計款式或技術問題，與技術部進行研究。對于產(chǎn)品品質(zhì)問題，與品質(zhì)部進行協(xié)商，提出改進方案。對于交貨數(shù)量不夠，與倉庫進行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記錄于客戶反饋信息處理報告中。銷售部將處理過程及結果電話或e-mail 告知客戶，并征詢客戶的意見。如客戶不滿意或不能接受，則需重新進行策劃，再連續(xù)上述程序進行實施與驗證。對客戶的滿意程度進行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進行歸檔保存，填寫客戶滿意程度調(diào)查表，由銷售部自立服務檔案負責存檔。5. 使用表單客戶反饋信息處理報告?？蛻魸M意程度調(diào)查表。YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計劃表新產(chǎn)品開發(fā)計劃表刀夾具鑄造

26、機加工投產(chǎn)前準備說明制 單銷售部技術部批準 年 月日編號：產(chǎn)產(chǎn)開圖序品品發(fā)紙模號名編性設具稱號質(zhì)計外購打或磨電外裝拋鍍協(xié)配光件打樣注: 1.開發(fā)性質(zhì) :A- 自行設計B- 客戶來樣C- 客戶來圖D- 產(chǎn)品改良來料來圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求型號名稱數(shù)量交貨期價格配套要求技 術 標 準驗 證 方 法備注YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表口頭訂單電話記錄表來電日期上午下午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門Tel地址FAX訂單號客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表客戶訂單完成跟蹤表YXGL-02-06出貨 單出貨 單致：生產(chǎn)部 /

27、 貨倉 /報關員由：市場營銷部日期：年月日編號：序號物料編號規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注序號日期本廠型號客戶料號退貨原因退貨數(shù)量YXGL-02-07客戶退貨處理單客戶退貨處理單記錄 :批準：YXGL-02-08客戶投訴與意見處理客戶投訴與意見處理一.客戶投訴內(nèi)容：序號客戶名稱投訴日期投訴部門投訴原因客戶要求責任部署備注二.相關部門檢討：部門負責人 :日期：三.問題對策：部門負責人 :四.客戶意見：客戶負責人 :日期：五.處理結果：市場部負責人:日期：六.經(jīng)理確認：經(jīng)理:日期：生產(chǎn)管理辦法及表格SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法目的 :使訂單與生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，

28、以滿足客戶的要求，特制定本辦法。適用范圍生產(chǎn)部。責任與權限項訂單受理產(chǎn)能物料生產(chǎn)計劃清單目與評審分析請購制定生產(chǎn)入庫維護檢驗擔計劃員計劃員物控計劃員生產(chǎn)單位倉管員技術員品管員當員核生管主管生管生管生管主管生產(chǎn)主管倉庫主管技術員品質(zhì)主決主管主管主管管4.實施程序生管科接單人員接到業(yè)務人員訂單后，交技術部人員對訂單產(chǎn)品進行技術及材料清單的維護與確認。生管科接單員在技術人員對訂單相關技術資料確認后，依確認結果對訂單PO# ，交期，及包裝方式等相關內(nèi)容確認后，進行產(chǎn)能負荷進行評估，并依評估結果回復業(yè)務交期。生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計劃，物控員按生產(chǎn)計劃內(nèi)容及現(xiàn)有

29、庫存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結果提出物料請購計劃。在接單后1 個工作日將物料請購計劃交采購人員，由采購人員進行采購單的發(fā)放及物料的跟蹤。計劃員依據(jù)生產(chǎn)線各組別能力及負荷，設備運作狀總進行綜合分析并依實際情況進行調(diào)整，以使人員及設備得以充分利用。在每周五制定下周各車間的生產(chǎn)計劃，并在周六前將生產(chǎn)計劃下發(fā)給各車間進行生產(chǎn)前準備工作。計劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉管，生產(chǎn)單位及品管。采購于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況，如影響交期，則告知計劃員填寫訂單延貨通知單簽核完畢后交業(yè)務。各生產(chǎn)車間在接到下周生產(chǎn)計劃后，依生產(chǎn)計劃中生產(chǎn)物料明細及生產(chǎn)先后順序?qū)ιa(chǎn)所需的資源進行

30、清點，及時對不能達到生產(chǎn)要求的資源提出需求，并反映給相關主管以解決。倉管科依各生產(chǎn)線需求及生產(chǎn)計劃中所計劃生產(chǎn)的機型提前兩到三天開出領料單，將各生產(chǎn)車間所需物料提出準備，在備料過程中將出現(xiàn)庫存不足的物料明細提供給物控人員，由物控人員負責跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各對應車間，以利生產(chǎn)。各生產(chǎn)車間在接到倉庫物料后，須有指定人員對物料進行清點，對不足物料及時要求倉管人員進行補發(fā)，欠料部分定時跟蹤。各生產(chǎn)車間在完成資源及物料清點后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計劃，人員狀況合理調(diào)配生產(chǎn)，在生產(chǎn)前由生產(chǎn)一線主管對生產(chǎn)員工依開發(fā)的技術資料及客人的要求對生產(chǎn)人員進行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時自檢，以確保品

31、質(zhì)。倉管收料人員在接到廠商送貨單后，依照送貨單的明細及采購提供的采購單對廠商送貨明細進行數(shù)量，品種進行查驗，如發(fā)現(xiàn)與采購單內(nèi)容不相符的物料與對應采購員進行確認，由采購員確認是否退貨。與有采購內(nèi)容一致物料在清點數(shù)量無誤后，將其交與品管進行品質(zhì)確認。依品管人員檢驗結果進行相應的收貨、退貨、分選等處理。生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的各種成品，半成品，在完成本車間所有工序后，由機動人員將需入庫的物料放置檢驗區(qū)，由品管人員進行品質(zhì)確認，確認完成后，由品管人員進合格產(chǎn)品貼合格標，機動人員將合格產(chǎn)品入庫到倉庫。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通知單給相關責任人員，并進行重工及改善方案。5.附件5 1 生產(chǎn)管理流程

32、圖（略）SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法1 目的：為使生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足訂單的要求，特制定本辦法。適用范圍生產(chǎn)計劃。3.工作程序.計劃員接業(yè)務的“訂單發(fā)放單”后，依現(xiàn)有制程能力及料件出入庫狀況進行訂單BOM 維護。.生產(chǎn)計劃擬定：（ 1）依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日；（ 2）依裝配科的開工日及需求量確定：請購件（完成品）的到位日；內(nèi)部請購件(完成品 )到位日；其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確定；依據(jù)線別及訂單交期的先后進行排程。.計劃員依據(jù)工單的開工日及完工日對生產(chǎn)線各組別能力及負荷進行

33、綜合分析并依實際情況進行調(diào)整，以使人員及設備得以充分利用。.計劃員編寫周生產(chǎn)計劃表、裝配（組）第()周生產(chǎn)計劃)，經(jīng)科長簽核后生效。.每周六前需將下周生產(chǎn)計劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關單位。.生產(chǎn)線及相關單位依周生產(chǎn)計劃表進行各項工作的準備。.物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫緊急物料一覽表。.計劃員需每天統(tǒng)計訂單生產(chǎn)進度；對欠料狀況并做應急處置，必要時需調(diào)整計劃。.如確需調(diào)整計劃，則計劃員應更改相關的工單。.如計劃的調(diào)整會影響交期，則此變更應簽到生產(chǎn)經(jīng)理。.計劃組負責人根據(jù)周生產(chǎn)計劃每天跟催進度，并在第二個月初5 日前統(tǒng)計第一個月之訂單完成情況，做出月份訂單交期達標率表，同時做出月

34、份受訂交運匯總表。對于緊急追加單及漏派的計劃，以派工單形式進行生產(chǎn)調(diào)整。4.使用表單：4 1 緊急物料一覽表。4 2 裝配課（組）第()周生產(chǎn)計劃表。4 3 月份受訂交運匯總表。4 4 派工單。4 5 月份訂單交期達標率表。SCGL-03-03受訂統(tǒng)計明細表受訂統(tǒng)計明細表制表日期：備注：機型/客戶總計數(shù)量總計箱數(shù)客戶機型分類接單日預交日數(shù)量箱容（PCS）（CTN）核準：審核：經(jīng)辦：SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表產(chǎn)能需求分析表本月工作天數(shù):日期 :年月銷售生產(chǎn)需求產(chǎn)能需求可用產(chǎn)能線別 機型負荷因應對策追蹤預測預測(件)（件）核決 :審核:經(jīng)辦:SCGL-03-05緊急物料一覽表緊急物料一覽表

35、日期 :年月日品名采購單號子供應商品號采購量未交量預交日備注規(guī)格會簽：核決：審核：經(jīng)辦：SCGL-03-06生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)計劃表合同客戶產(chǎn)品客戶數(shù)量預計工廠號名稱訂單號型號型號(PCS)上線日完工日交期備注會簽：核決：審核：經(jīng)辦：SCGL-03-07派工單派工單課別：線別：日期：年月日要求制令號料號品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注完工日核決：審核：經(jīng)辦：SCGL-03-08生產(chǎn)日報表生產(chǎn)日報表工總序客機訂單完工未完標準投入對備單工差異號戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時工時策注號時組別 :日期 :應到人員應到工時實到人員實到工時借入工時借出工時出勤率總投入工時公司責任工時核決：組長：生產(chǎn)效率工作效率副組長：制表

36、：月日時分月日時分分鐘故障現(xiàn)象描述：故障原因分析及對策：故障部位：零件名稱更換零件機號 / 規(guī)格損壞零件型號/ 規(guī)格數(shù)量備注SCGL-03-09生產(chǎn)設備維修聯(lián)絡單生產(chǎn)設備維修聯(lián)絡單設備名稱設備編號發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時間月日設備故障停機時間設備故障修復時間實際故障停機時間確認SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表（檢查日期：車間：裝配車間）檢查者：檢查內(nèi)容分得缺點事改善方法現(xiàn)場是否有定期清除還沒有清除的物品5現(xiàn)場有無不用或不急用的物品、工具4有無剩料沒有退回倉庫的物品4物料過高影響安全與視線4工作場所是否有明確的區(qū)別且清楚3小計20信道是否保持通暢、沒有越線的行為

37、5物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放置4工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個恰當?shù)奈恢?工具車是否定位放置4材料有無配置放置區(qū)，并加以管理4廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理3小計25工作場所是否雜亂3工作臺上是雜亂3現(xiàn)場、設備有否臟污，附著灰塵3配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放3工作段落或下班前有無清掃3小計15以上 3S 是否規(guī)劃化經(jīng)?；?機械設備是否定期點檢2是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）3工作場所有無放置私人物品3吸煙場所有無規(guī)定，并被嚴格執(zhí)行遵守2小計15上下班否準時3需要的護具有無正確使用5有無遵照標準和作業(yè)指導書進行作業(yè)5有無異常安全事故、問題發(fā)生時的應急對

38、應規(guī)定5有無穿拖鞋的習慣?2管理人員是否能正確督導?5小計25品質(zhì)管理制度與表格PZGL-04-01產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序目的：明確生產(chǎn)各個過程中的標識要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。適用范圍各種產(chǎn)品、物料。實施程序.標示作業(yè)要求。采購負責要求供貨商對送貨的每個大小包裝物料均需有物料品名、料號、數(shù)量的標志。對物料框上殘留的舊有物料標志依“誰使用誰清除”原則，由各使用單位負責作清除。進料檢驗后，由檢驗員標示每批物料的檢驗狀態(tài)(貼不合格標、合格標或待處理標)， 一批物料只能有一種有效檢驗狀態(tài)標識，并根據(jù)檢驗結果存入相應分區(qū)。檢驗現(xiàn)場倉庫應保證有待檢區(qū)、良品區(qū)

39、、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標志牌。在進料倉儲過程中，由倉管員將品管員檢驗后的物料存入相應類別分區(qū)。倉庫現(xiàn)場應保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū) (外協(xié)消毒沖洗頭等 )，并有明確的區(qū)域劃分及標志。良品與不良品不可混放。特殊情況下 (如庫位緊張時 )需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的區(qū)域時， 相關人員必須做好溝通， 并有大而顯眼的警告標志， 確保物料不被誤用， 倉儲作業(yè)員在備料時對每種物料進行料號、數(shù)量、工單等內(nèi)容的標示。在制程過程中分檢出來的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標志物或標簽進行標示。制程品管對不良品進行確認時，須對每籃每袋包裝物貼紅色不合格標，除此不合格標外，不能有其它貼

40、標。生產(chǎn)現(xiàn)場由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標志。在成品檢驗過程中，由生產(chǎn)單位對送檢的成品進行數(shù)量、機型、訂單及工單的標志即工單入庫條，由成品檢驗員根據(jù)檢驗結果加蓋QC 合格章或紅色不合格貼標。生產(chǎn)單位應保證生產(chǎn)現(xiàn)場有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標志。.標示要求。3.2.1.進料檢驗、半成品入庫檢驗所用檢驗標見進料檢驗作業(yè)規(guī)范。3.2.2.在倉庫存放和發(fā)放的物料應有品管人員檢驗后的標志、品名、型號或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標志。3.2.3.倉庫備料時使用標志卡，用單面粘貼紙制作。3.2.4.不良品作區(qū)分時所用的紅色不合格標。3.2.5.所有標志卡在填寫時必須保

41、證其完整性并維持其有效性。3.2.6.檢驗用合格標用綠色，不合格標用紅色。.產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、標志條、生產(chǎn)批號，可以追溯到材料的進料時間，從而追查到供應商的原材料質(zhì)量狀況。4.表單及附件無PZGL-04-02成品檢驗作業(yè)規(guī)范成品檢驗作業(yè)規(guī)范目的為確保成品樣品質(zhì)量，使檢驗工作有據(jù)可依特制定此辦法。適用范圍成品檢驗。3.實施程序檢驗準備成品檢驗員根據(jù)訂單資料樣品單或工單入庫條，備齊相關數(shù)據(jù)(抽樣計劃表爆炸圖BOM 不良經(jīng)歷書設變單等)及檢驗工具。成品或樣品檢驗合格入庫后若超過30 天需出貨，由生管提前五天通知品管并提供機型明細訂單號及成品入庫的時間表，成品檢驗員根據(jù)生管提供的出貨單

42、于出貨前重新做檢驗。各需求單位在下樣品單時，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。新品第一次出貨時須準備包裝材料標準件以備核對檢驗及檢驗雜色系產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)整組顏色有差異時要核對顏色標準件。檢驗的執(zhí)行。成品檢驗人員抽樣時，依據(jù)成品待檢區(qū)每天工單機型數(shù)量為檢驗批，進行抽樣檢驗入庫。成品檢驗員根據(jù)“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”的每項檢驗項目內(nèi)容進行查檢。合格時則在合格項“”內(nèi)打“”，不合格在不合格項“”內(nèi)打“”。如為檢驗不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述”欄內(nèi)。按不合格品作業(yè)程序處理。所有成品或樣品檢驗完畢，須將檢驗結果分別填寫于“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”上。成品檢驗員判定合格的批次，

43、產(chǎn)品可先放行，報表每天下班前繳交上級主管審核。樣品檢驗合格后須在“產(chǎn)品檢驗卡”QA 一欄簽名確認。品管員對檢驗合格成品及樣品需在產(chǎn)品外包裝上蓋“QC 合格”章，并在入庫單上簽名確認。對檢驗不合格的成品、樣品，在外包裝上貼“不合格”標，并填寫“不合格品處理通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢，QC 重新進行檢驗，若復檢合格，蓋“QC 合格”章，并寫一份“成品檢驗復檢報告”，在“成品檢驗報告”備注欄中注明復檢二字；若為特采則撕掉“不合格”標，直接蓋“QC 合格”章。對急于出貨的成品、樣品，成品檢驗人員可提前在制程時進行檢驗，若檢驗不合格應第一時間通知廠品管主管、

44、裝配部和生管部主管，再發(fā)“不合格品處理通知單”給責任單位。成品、樣品檢驗人員發(fā)放的不合格品處理通知單，必須依據(jù)“不合格品作業(yè)程序”執(zhí)行。品管成品或樣品檢驗人員發(fā)放的不合格品處理通知單，由責任單位進行糾正與預防。對新產(chǎn)品、客戶有特別要求的產(chǎn)品、廠內(nèi)包裝方式改變的產(chǎn)品及檢驗員認為有異常的產(chǎn)品，都須做成品落地測試，并將執(zhí)行結果記錄于“成品落地測試報告”。成品檢驗人員如接到客戶報怨或在成品或樣品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問題點，均記錄于“不良經(jīng)歷書”上，以作為日后檢驗參考?？蛻趄炟浛蛻粲序炟洉r，由銷售人員通知品管準備，在確認驗貨人員信息時，由人力資源部在會客室接待，確認后， 以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗貨現(xiàn)場。在客戶驗貨前，生管應提前檢查倉庫貨物數(shù)量是否生產(chǎn)完工，并把結果通知品管。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗貨時，應由生