37 公路橋梁支座

1、編號(hào)：XK18-004公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則2016年 9月30 日公布2016年10月30日實(shí)施國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局33第一章 第二章 第三章 第四章 第六章 第七章總則發(fā)證產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的基本條件和資料 企業(yè)實(shí)地核查 證書許可范圍 附則101516附件1企業(yè)核查時(shí)準(zhǔn)備書面材料清單18附件1-1企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品主要工藝流程圖19附件1-2企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施表20附件1-3企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)場所示意圖21附件1-4企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備表22附件1-5企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備表23附件1-6企業(yè)生產(chǎn)公路橋

2、梁支座產(chǎn)品關(guān)鍵件明細(xì)表24附件1-7關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員表25附件1-8產(chǎn)品技術(shù)文件和工藝文件清單26附件2公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法27附件3企業(yè)實(shí)地核查不符合和建議改進(jìn)條款匯總表35附件4生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告附件5檢驗(yàn)報(bào)告3637附件6本實(shí)施細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表41 公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為了做好公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查工作，依據(jù)中華人民共和國工 業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例、中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦 法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施通則（以下簡稱通則）等規(guī)定，制定本工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn) 許可證實(shí)施細(xì)則（以下簡稱細(xì)則）。第

3、二條 本細(xì)則適用于公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可的實(shí)地核查、產(chǎn)品檢驗(yàn)等工作，應(yīng) 與通則一并使用。第三條 公路橋梁支座產(chǎn)品由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)證。第二章 發(fā)證產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)第四條 本細(xì)則發(fā)證產(chǎn)品定義、范圍及單元?jiǎng)澐郑簶蛄褐ё窃O(shè)在橋梁上部結(jié)構(gòu)和下 部結(jié)構(gòu)之間，使橋梁上部結(jié)構(gòu)具有一定活動(dòng)性的傳力裝置。本細(xì)則發(fā)證的公路橋梁支座 產(chǎn)品按支座的結(jié)構(gòu)型式相同、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品特性相近的產(chǎn)品劃分為板式橡膠支座、盆 式支座、球型支座。（一）板式橡膠支座按形狀可分為矩形板式橡膠支座和圓形板式橡膠支座，按結(jié)構(gòu) 分為普通板式橡膠支座和四氟滑板式橡膠支座。普通板式橡膠支座由橡膠片和加勁鋼板疊合制成，四氟滑板式橡膠支座在普

4、通板式 橡膠支座頂面粘結(jié)一塊一定厚度的聚四氟乙烯板而成。普通板式橡膠支座具有豎向承載 和在外力作用下豎向轉(zhuǎn)角、水平剪切的功能，四氟滑板式橡膠支座具有豎向承載和在外1。力作用下豎向轉(zhuǎn)角、及其上部結(jié)構(gòu)物與之摩擦水平滑移的功能。板式橡膠支座單元的范 圍為最大承載力等級(jí)，承載力等級(jí)符合向下覆蓋原則見表（二）盆式支座按使用性能分為固定支座、單向活動(dòng)支座、雙向活動(dòng)支座。固定支座具有豎向承載和豎向轉(zhuǎn)動(dòng)的功能，主要由頂板、黃銅密封圈、橡膠板、鋼盆等組成。單向活動(dòng)支座具有豎向承載、豎向轉(zhuǎn)動(dòng)和單一方向滑移的功能，雙向活動(dòng) 支座具有豎向承載、豎向轉(zhuǎn)動(dòng)和雙向滑移功能。單向活動(dòng)支座和雙向活動(dòng)支座主要由頂1。板、不銹鋼冷

5、軋鋼板、聚四氟乙烯板、黃銅密封圈，中間鋼板、橡膠板、鋼盆等組成。盆式支座單元的范圍為最大承載力等級(jí)，承載力等級(jí)符合向下覆蓋原則見表（三）球型支座具有承受額定豎向荷載并能各向轉(zhuǎn)動(dòng)的功能，按其水平位移特性分 為固定支座、單向活動(dòng)支座、雙向活動(dòng)支座。固定支座具有各向無水平位移性能、承受各向水平荷載的作用。單向活動(dòng)支座具有單向位移性能、承受單向水平荷載的作用。雙向活動(dòng)支座具有雙向位移性能、不承擔(dān)水 平向荷載的作用。球型支座主要由上支座板、下支座板、球冠襯板、聚四氟乙烯板、球 面聚四氟乙烯板等組成。球型支座單元的范圍為最大承載力等級(jí)，承載力等級(jí)符合向下 覆蓋原則見表1。表1公路橋梁支座產(chǎn)品單元及說明序號(hào)

6、產(chǎn)品單元單元產(chǎn)品說明備注1板式橡膠支座板式橡膠支座最大承載力等級(jí)（限值：4902kN)2盆式支座盆式支座最大承載力等級(jí)（限值：60MN承載力等級(jí)符合 向下覆蓋原則。3球型支座球型支座最大承載力等級(jí)（限值60000kN)2-1 和表 2-2。第五條 本細(xì)則的發(fā)證產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)見表表2-1公路橋梁支座產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1板式橡膠支座JT/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座2盆式支座JT/T 391 2009公路橋梁盆式支座3球型支座GB/T 17955 2009橋梁球型支座表2-2公路橋梁支座產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)產(chǎn)品單元相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1板式橡 膠支座JT/T 663 2006

7、 公路橋梁板式橡膠支座規(guī)格系列2GB 912 2008碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼板及鋼帶3GB/T 1682 2014 硫化橡膠低溫脆性的測定單試樣法4GB/T 3280 2015 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶5GB/T 3512 2014硫化橡膠或熱塑性橡膠熱空氣加速老化和耐熱試驗(yàn)6GB/T 6031 1998 硫化橡膠或熱塑性橡膠硬度的測定（10100IRHD）7GB/T 7759.1 2015硫化橡膠或熱塑性橡膠壓縮永久變形的測定第1部分：在常溫及高溫條件下8GB/T 7760 2003硫化橡膠或熱塑性橡膠與硬質(zhì)板材粘合強(qiáng)度的測定 90剝離法9GB/T 7762 2014硫化橡膠或熱塑性橡

8、膠耐臭氧龜裂靜態(tài)拉伸試驗(yàn)10GJB 3026 1997聚四氟乙烯大型板材規(guī)范11HG/T 2198 2011硫化橡膠物理試驗(yàn)方法的一般要求12HG/T 2502 1993 5201 硅脂13JT/T 391 2009公路橋梁盆式支座14JJG 139 2014 拉力、壓力和萬能試驗(yàn)機(jī)15JTG D62 2004公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范16GB/T 528 2009硫化橡膠或熱塑性橡膠拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測定1GB/T 528 2009硫化橡膠或熱塑性橡膠拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測定2GB/T 699 1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼3GB/T 700 2006 碳素結(jié)構(gòu)鋼4GB/T 1033.1

9、 2008 塑料 非泡沫塑料密度的測定第1部分：浸漬法、液體比重瓶法和滴定法5GB/T 1040.2 2006 塑料 拉伸性能的測定 第2部分：模塑和擠塑塑 料的試驗(yàn)條件6GB/T 1184 1996 形狀和位置公差 未注公差值7GB/T 1682 2014硫化橡膠低溫脆性的測定單試樣法8盆式支座GB/T 1804 2000 一般公差 未注公差的線性和角度尺寸的公差9GB /T 2040 2008 銅及銅合金板材10GB/T 3280 2015 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶11GB/T 3398.1 2008 塑料 硬度測定 第1部分：球壓痕法12GB/T 3512 2014硫化橡膠或熱塑性橡膠熱空氣

10、加速老化和耐熱試驗(yàn)13GB/T 6031 1998 硫化橡膠或熱塑性橡膠硬度的測定(10100IRHD)14GB/T 7233.1 2009 鑄鋼件 超聲檢測 第1部分：一般用途鑄鋼件15GB/T.7759.1 2015 硫化橡膠或熱塑性橡膠壓縮永久變形的測定第1部分:在常溫及高溫條件下16GB/T 7762 2014硫化橡膠或熱塑性橡膠 耐臭氧龜裂靜態(tài)拉伸試驗(yàn)17GB/T 11352 2009一般工程用鑄造碳鋼件18GJB 3026 1997聚四氟乙烯大型板材規(guī)范19HG/T 2502 1993 5201 硅脂20JB/T 5943 2004工程機(jī)械焊接件通用技術(shù)條件21JT/T 722 2

11、008公路橋梁鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝技術(shù)條件22JTG D62 2004公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范1GB/T 699 1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼2GB/ T700 2006碳素結(jié)構(gòu)鋼3GB/T 985.1 2008氣焊、焊條電弧焊、氣體保護(hù)焊和高能束焊的推薦 坡口4GB/T 1040.2 2006 塑料 拉伸性能的測定 第2部分：模塑和擠塑塑 料的試驗(yàn)條件5GB/T 1184 1996形狀和位置公差未注公差值6GB/T 1804 2000一般公差未注公差的線性和角度尺寸的公差7GB/T 3280 2007不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶8GB/T 3398.1 2008 塑料 硬度測定 第1部分：球壓痕

12、法9球型支座GB/T 4956 2003磁性基體上非磁性覆蓋層覆蓋層厚度測量磁性法10GB/T 7760 2003硫化橡膠或熱塑性橡膠與硬質(zhì)板材粘合強(qiáng)度的測定 900剝離法11GB/T 7233.1 2009 鑄鋼件 超聲檢測 第1部分：一般用途鑄鋼件12GB/T 11352 2009一般工程用鑄造碳鋼件13GB/T 11379 2008金屬覆蓋層工程用鉻電鍍層14GJB 3026 1997聚四氟乙烯大型板材規(guī)范15HG/T 2502 1993 5201 硅脂16JB/T 5943 2004工程機(jī)械焊接件通用技術(shù)條件17TB/T 1527 2011鐵路鋼橋保護(hù)涂裝及涂料供貨條件o注：標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)修

13、訂，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起按新標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查 和產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)按照新標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行第三章 企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的基本條件和資料第六條 企業(yè)申請(qǐng)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，按通則要求提交材料。第七條 凡生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)具備本條款規(guī)定的基本生產(chǎn)條件，內(nèi)容包 括：生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備和工藝工裝、檢驗(yàn)設(shè)備，具體要求見表3-1至表3-3。表3-1企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施序號(hào)產(chǎn)品單兀生產(chǎn)設(shè)施名稱設(shè)施要求1板式橡膠支座硫化車間2總面積：400 m2成品庫3檢驗(yàn)室4切割設(shè)備切割厚度：2mm5除銹設(shè)備1硫化車間2總面積：700 m2機(jī)加工車間3成品

14、庫4檢驗(yàn)室5盆式支座切割設(shè)備切割厚度100mmm6吊裝設(shè)備起重量：3噸7除銹設(shè)備8涂裝設(shè)備1球型支座機(jī)加工車間總面積：500 m 22成品庫3檢驗(yàn)室4切割設(shè)備切割厚度100mmm5吊裝設(shè)備起重量：3噸6除銹設(shè)備7涂裝設(shè)備表3-2企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝工裝類 別產(chǎn)品單 元設(shè)備名稱設(shè)備要求備注1板式橡 膠支座密閉式煉 膠機(jī)容量：35L可允許企業(yè)煉 膠工序委托生 產(chǎn)，外購半成品 膠片。2開放式煉 膠機(jī)輥徑：400mm3硫化機(jī)合模力、平板尺寸應(yīng)滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品最大承載能 力等級(jí)4剪板機(jī)剪板長度：2000mm1盆式支 座密閉式煉 膠機(jī)容量：35L可允許企業(yè)煉 膠工序委托生 產(chǎn)，外

15、購半成品 膠片。2開放式煉 膠機(jī)輥徑：400mm3硫化機(jī)合模力、平板尺寸應(yīng)滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品最大承載能 力等級(jí)4數(shù)控車床加工直徑應(yīng)滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品最大承載能力等級(jí)5銃床加工長度： 1000mm6刨床加工長度： 1000mm7焊接設(shè)備輸出電流：400A1球型支 座數(shù)控車床加工直徑應(yīng)滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品最大承載能力等級(jí)2銃床加工長度： 1000mm3刨床加工長度： 1000mm4焊接設(shè)備輸出電流：400A工 藝 工 裝板式橡 膠支座硫化模具模具的尺寸應(yīng)滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品最大承載能力等級(jí)盆式支 座硫化模具模具的尺寸應(yīng)滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品最大承載能力等級(jí)注：本表為企業(yè)應(yīng)具備的基本生產(chǎn)設(shè)備，可與上述設(shè)備名稱不同，但

16、應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能性能精度要求。表3-3企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品應(yīng)具備的基本檢驗(yàn)設(shè)備序號(hào)產(chǎn)品單元檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及條款檢驗(yàn)設(shè)備精度或測量范圍備注1板式橡膠支座橡膠物理機(jī)械 性能、聚四氟乙烯板物理機(jī)械 性能JT/T 4-2004公路橋梁板式橡膠支座6.2.2拉力試驗(yàn)機(jī)拉力2000N,精度：1%2熱空氣老化試驗(yàn)箱（0100C）,精度： 1C3橡膠硬度計(jì)精度： 1 IRHD4分析天秤精度：0.1 mg5抗壓、抗剪彈性 模量，極限抗壓 強(qiáng)度，抗剪粘結(jié) 性，抗剪老化， 外形尺寸JT/T 4-2004公路橋梁板式橡膠支座6.2.1壓、剪試驗(yàn)機(jī)豎向力：5000kN,精度：1% ;水平力：1000kN,精度

17、：1%6游標(biāo)卡尺精度：0.02mm1盆式橡膠物理機(jī)械JT/T391-20拉力試驗(yàn)機(jī)，拉力2000N,精234567891012345678支座球型 支座性能，聚四氟乙烯板物理機(jī)械性能，鋼板、鑄鋼件機(jī)械性能,鑄鋼件內(nèi)在質(zhì)支座各部件尺 寸，組裝后支座 高度偏差支座豎向承載 力試驗(yàn)，活動(dòng)支 座摩擦系數(shù)試 驗(yàn)聚四氟乙烯板 物理機(jī)械性能， 鋼板、鑄鋼件機(jī) 械性能，鑄鋼件 內(nèi)在質(zhì)量支座各部件尺 寸，組裝后支座 高度偏差支座豎向承載 力試驗(yàn)、摩擦系數(shù)試驗(yàn)09公路橋梁盆式支座7.2.1JT/T391-20 09公路橋 梁盆式支座7.2.2JT/T391-20 09公路橋 梁盆式支 座7.2.3GB/T 179

18、55-2009橋梁球型支座6.2.1GB/T17955- 2009橋梁 球型支座6.2.2 GB/T17955- 2009橋梁 球型支座6.2.3熱空氣老化 試驗(yàn)箱橡膠硬度計(jì)分析天秤球壓痕硬度計(jì)萬能材料試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)超聲波探傷儀游標(biāo)卡尺壓、剪試驗(yàn)機(jī)拉力試驗(yàn)機(jī),分析天秤球壓痕硬度計(jì)萬能材料試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)超聲波探傷儀游標(biāo)卡尺壓、剪試驗(yàn)機(jī)度：1%(0100C), 精度： 1C精度： 1 IRHD精度：0.1 mg(N/mm),精度:0.01豎向力300kN, 精度：1%150J掃描范圍：05000mm精度：0.02mm豎向力：5000kN，精度：1% ;水平力：1000kN，精度：1%拉力：20

19、00N, 精度：1%精度：0.1 mg(N/mm),精度：0.01豎向力：300kN, 精度：1%150J掃描范圍：05000mm精度：0.02mm豎向力5000kN, 精度：1%水平力 1000kN，精度：1%可允許企業(yè)委托檢驗(yàn)可允許 企業(yè)委 托檢驗(yàn)注：本表為企業(yè)應(yīng)具備的檢驗(yàn)設(shè)備，可與上述設(shè)備名稱不同，但應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能性能精度要求。（四）企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備表（五）企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品重要原材料、（見附件1-5）關(guān)鍵零部件明細(xì)表（見附件1-6）；表3-4企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品重要原材料、關(guān)鍵零部件序號(hào)產(chǎn)品單元重要原材料、關(guān) 鍵零部件名稱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或主要技術(shù)要求1橡膠JT

20、/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座2板式橡膠支座加勁鋼板GB/T 912 2008碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼板 及鋼帶3聚四氟乙烯板GJB 3026 1997 聚四氟乙烯大型板材規(guī)范1盆式支座橡膠JT/T 391 2009 公路橋梁盆式支座2鋼板GB/T 699 1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼GB/T 700 2006 碳素結(jié)構(gòu)鋼3不銹鋼板GB/T 3280 2015 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶4聚四氟乙烯板GJB 3026 1997 聚四氟乙烯大型板材規(guī)范5鑄鋼件GB/T 11352 2009 一般工程用鑄造碳鋼件1球型支座鋼板GB/T 699 1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼GB/T 700 2006

21、碳素結(jié)構(gòu)鋼2不銹鋼板GB/T 3280 2015不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶3聚四氟乙烯板GJB 3026 1997聚四氟乙烯大型板材規(guī)范4鑄鋼件GB/T 11352 2009 一般工程用鑄造碳鋼件第八條 申請(qǐng)發(fā)證、證書延續(xù)、許可范圍變更（許可范圍變更的情形含：新增產(chǎn)品單元承載力等級(jí)范圍、增加生產(chǎn)場點(diǎn)、企業(yè)生產(chǎn)地址遷移、主要生產(chǎn)工藝和技術(shù)及檢驗(yàn) 設(shè)備發(fā)生變化）等需要進(jìn)行實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)本細(xì)則第七條要求和實(shí)際 情況填寫下列資料并做好實(shí)地核查前準(zhǔn)備。（一）企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品主要工藝流程圖 （見附件1-1）；（二） 企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施表（見附件1-2）和生產(chǎn)場所

22、示意圖（見附件1-3）；（見附件1-4）企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備表（六）關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員表（見附件1-7）；產(chǎn)品技術(shù)文件和工藝文件清單（見附件1-8）；第四章企業(yè)實(shí)地核查第九條 現(xiàn)場實(shí)地核查時(shí)，企業(yè)申請(qǐng)取證的產(chǎn)品應(yīng)正常生產(chǎn)，相關(guān)人員應(yīng)在崗到位。第十條 審查組現(xiàn)場對(duì)企業(yè)申請(qǐng)書及證照等申請(qǐng)材料進(jìn)行核實(shí)。第十一條審查組現(xiàn)場按照本細(xì)則第八條要求企業(yè)準(zhǔn)備的所有相關(guān)材料（見附件 1-11-8 ）進(jìn)行核實(shí)。第十二條審查組現(xiàn)場按照公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法（見 附件2）進(jìn)行實(shí)地核查，并做好記錄，形成企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)和建議改進(jìn)項(xiàng)匯總表1-8、附件2、附件3（見附件3），完成生產(chǎn)許

23、可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告（見附件4）。第十三條審查組現(xiàn)場形成的核查材料和記錄（包括附件1-1 和附件4） 一式四份，企業(yè)、省級(jí)許可證管理部門、審查組織單位、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn) 許可證審查中心（以下簡稱全國許可證審查中心）各一份。第十四條實(shí)地核查判定原則（一）審查組應(yīng)對(duì)實(shí)地核查辦法的每一個(gè)條款進(jìn)行核查，并根據(jù)其滿足生產(chǎn)合格產(chǎn) 品的能力的程度分別作出符合、不符合和建議改進(jìn)的判定。（二）對(duì)判為不符合項(xiàng)的須填寫詳細(xì)的不符合事實(shí)，對(duì)判為建議改進(jìn)項(xiàng)的須填寫實(shí) 地核查發(fā)現(xiàn)的可改進(jìn)的問題。（三）核查結(jié)論的確定原則:實(shí)地核查按產(chǎn)品單元審查，未發(fā)現(xiàn)不符合，核查結(jié)論為合格，否則為不合格。核查結(jié)論不合格則該產(chǎn)品單元不合格。

24、第五章產(chǎn)品檢驗(yàn)第十五條抽樣規(guī)則（一）抽樣地點(diǎn)：在生產(chǎn)企業(yè)成品庫抽取。（二）抽樣基數(shù)、樣品種類及樣品數(shù)量（見表 4）.（三）封樣方式：對(duì)檢驗(yàn)樣品應(yīng)分別包裝，且在樣品外包裝上貼封條封樣。在封條 上加蓋抽樣專用章，并由抽樣人員簽字。（四）實(shí)地核查合格的企業(yè)，審查組按檢驗(yàn)數(shù)量樣品一覽表的規(guī)定（見表4），在 企業(yè)自檢合格產(chǎn)品中實(shí)施抽樣，抽樣人員應(yīng)不少于 2人。抽樣后，由抽樣人員填寫抽樣 單（見表5）。抽樣單一式三份（企業(yè)、審查部、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)各一份）。（五）企業(yè)應(yīng)在7日內(nèi)將樣品和抽樣單一并送達(dá)有資質(zhì)的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（以 下簡稱發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，企業(yè)可在國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局網(wǎng)上查詢自主選擇）。表4檢驗(yàn)樣品

25、數(shù)量一覽表序號(hào)產(chǎn)品單元抽檢樣品種類抽樣基 數(shù)樣品數(shù)量抽樣方法及要求1板式橡膠支座承載力：452kN(GYZI4250 X 43) 30塊18塊隨機(jī)抽取。其中9塊為檢驗(yàn)樣品， 應(yīng)在封樣單（條）上注明。承載力：1716kN (GJZ400 X 450 X84) 30塊18塊隨機(jī)抽取。其中9塊為檢驗(yàn)樣品， 應(yīng)在封樣單（條）上注明。承載力：2734kN(GYZ60(X 90) 30塊18塊隨機(jī)抽取。其中9塊為檢驗(yàn)樣品， 應(yīng)在封樣單（條）上注明。2盆式支 座承載力：2.5 MN或3MN（單向活動(dòng)支 座）6座4座隨機(jī)抽取。其中 2座為檢驗(yàn)樣品， 應(yīng)在封樣單上注明。3球型支 座承載力：2500 kN或300

26、0kN （單向活動(dòng)支座）6座4座隨機(jī)抽取。其中 2座為檢驗(yàn)樣品， 應(yīng)在封樣單上注明。表5公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單企業(yè)情況申請(qǐng)單位（蓋章）生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話1傳真樣品情況產(chǎn)品名稱產(chǎn)品單元規(guī)格型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)樣品等級(jí)出廠編號(hào)抽樣基數(shù)生產(chǎn)日期樣品數(shù)量抽樣日期抽樣人員（簽字）1、 2 、企業(yè)代表（簽字）抽樣方式審查組抽樣免實(shí)地核查企業(yè)抽樣備注說明請(qǐng)企業(yè)在實(shí)地核查合格后 7日內(nèi)將樣品送達(dá)自主選擇的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。注：1.公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)樣品無論是審查組抽樣還是企業(yè)抽樣，均應(yīng)填寫此抽 樣單。2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為本細(xì)則要求該產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。第十六條企業(yè)延續(xù)符合免實(shí)地核查要求、只進(jìn)行產(chǎn)

27、品檢驗(yàn)，企業(yè)應(yīng)在申請(qǐng)受理之日起7日內(nèi)，按本細(xì)則第十五條中表4要求自行抽封樣品、填寫抽樣單（表5）,自主選 擇發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)送樣，同時(shí)將抽樣單和檢驗(yàn)委托合同寄送公路橋梁支座產(chǎn)品審查部。企 業(yè)對(duì)所抽送樣品的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。企業(yè)在獲證產(chǎn)品（板式橡膠支座、盆式支座和球型支座）單元內(nèi)需要增加產(chǎn)品單元最大承載力等級(jí)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則規(guī)定的程序重新組織實(shí)地核查（重點(diǎn)核查新增 產(chǎn)品最大承載力等級(jí)所需生產(chǎn)設(shè)備與相應(yīng)的技術(shù)工藝文件）但不再進(jìn)行產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)。符合條件的，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書，但有效期不變。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)見表6-1表6-3。第十七條 公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)項(xiàng)目、表6-1公路橋梁支座產(chǎn)

28、品生產(chǎn)許可證板式橡膠支座檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及條款檢驗(yàn)方法依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或條款1平面尺寸偏差JT/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座441表6JT/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座2厚度偏差JT/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座441表73抗壓彈性模量JT/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座4.2表1JT/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座4抗剪彈性模量5極限抗壓強(qiáng)度6抗剪老化7四氟板與不銹鋼板摩擦系數(shù)8抗剪粘結(jié)性JT/T 4 2004公路橋梁板式橡膠支座A.6.3 表6-2公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證盆式支座檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及條款檢驗(yàn)方

29、法依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或條款1組裝后支座的高度偏差JT/T391 2009 公路橋梁盆式支座5.11JT/T 391 2009公路橋梁盆式支座2豎向承載力（豎向壓縮 變形）JT/T 391 2009公路橋梁盆式支座 4.1.1JT/T 391 2009 公路橋梁盆式支座3豎向承載力（盆環(huán)徑向 變形）4轉(zhuǎn)角JT/T 391 2009公路橋梁盆式支座 4.1.3JT/T 391 2009公路橋梁盆式支座5摩擦系數(shù)JT/T 391 2009公路橋梁盆式支座 4.1.4表6-3公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證球型支座檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 及條款檢驗(yàn)方法依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或條款1組裝后上下 支座板的平 行度G

30、B/T 179552009橋梁球型支座4.6.5GB/T 17955 2009 橋梁球型支座2組裝后支座的高度偏差GB/T 179552009橋梁球型支座4.6.4GB/T 17955 2009 橋梁球型支座3豎向承載力 （豎向壓縮變形）GB/T17955 2009 橋 梁球型支座4.1.1GB/T 17955 2009 橋梁球型支座4豎向承載力 （盆環(huán)徑向變形）GB/T 17955 2009 橋梁球型支座5水平承載力GB/T 17955 2009橋梁球型支座4.1.2GB/T 17955 2009 橋梁球型支座6摩擦系數(shù)GB/T 179552009橋梁球型支座4.1.4GB/T 17955

31、2009 橋梁球型支座7轉(zhuǎn)動(dòng)力矩GB/T 179552009橋梁球型支座4.1.5GB/T 17955 2009 橋梁球型支座目、準(zhǔn)”準(zhǔn)”第十八條公路橋梁支座產(chǎn)品許可證檢驗(yàn)綜合判定原則:）板式橡膠支座按表6-1 “公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證板式橡膠支座檢驗(yàn)項(xiàng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)定，有一項(xiàng)不合格，則判定產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格。（二）盆式支座按表6-2 “公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證盆式支座檢驗(yàn)項(xiàng)目、進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)定，有一項(xiàng)不合格，則判定產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格。（三）球型支座按表6-3 “公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證球型支座檢驗(yàn)項(xiàng)目、進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)定，有一項(xiàng)不合格，則判定產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格。 第十九條檢驗(yàn)報(bào)告（一）發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)

32、當(dāng)在收到企業(yè)樣品之日起告（格式見附件6） 一式四份（企業(yè)、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、 各一份）。（二）證書延續(xù)企業(yè)提供同單元產(chǎn)品6個(gè)月內(nèi)依據(jù)標(biāo)依據(jù)標(biāo)40日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)審查組織單位、全國許可證審查中心（自檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)日期起）省級(jí)及以上產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格檢驗(yàn)報(bào)告的，可免于該單元許可證產(chǎn)品檢驗(yàn)。第六章證書許可范圍第二十條企業(yè)申請(qǐng)的發(fā)證產(chǎn)品通過現(xiàn)場實(shí)地核查和許可證產(chǎn)品檢驗(yàn)合格且符合通 則和本細(xì)則規(guī)定要求的，由審查組織單位擬定產(chǎn)品生產(chǎn)許可范圍，報(bào)送國家質(zhì)量監(jiān)督檢 驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)。第二十一條產(chǎn)品生產(chǎn)許可范圍的判定原則及示例:（一）板式橡膠支座產(chǎn)品單元經(jīng)實(shí)地核查合格，且抽樣產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，則證書許可范圍為

33、企業(yè)申請(qǐng)的最大承載力等級(jí)的板式橡膠支座（限值：4902kN）產(chǎn)品，反之實(shí)地核 查不合格或產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，則板式橡膠支座產(chǎn)品單元不合格。（二）盆式支座產(chǎn)品單元經(jīng)實(shí)地核查合格，且抽樣產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，則證書許可范圍為企業(yè)申請(qǐng)的最大承載力等級(jí)的盆式支座（限值：60M N產(chǎn)品，反之實(shí)地核查不合格或 產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，則盆式支座產(chǎn)品單元不合格。（三）球型支座產(chǎn)品單元經(jīng)實(shí)地核查合格，且抽樣產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，則證書許可范圍為企業(yè)申請(qǐng)的最大承載力等級(jí)的球型支座（限值：60000kN）產(chǎn)品，反之實(shí)地核查不合格或產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，則球型支座產(chǎn)品單元不合格。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證書產(chǎn)品許可范圍示例:示例1產(chǎn)品名稱：公路橋梁支座

34、產(chǎn)品明細(xì)：1.板式橡膠支座（承載力4902kN）;盆式支座（承載力 60MN）球型支座（承載力 60000kN）。證書產(chǎn)品明細(xì)內(nèi)容示例如表7。表7證書產(chǎn)品明細(xì)內(nèi)容示例示 例產(chǎn)品單元企業(yè)申請(qǐng)內(nèi) 容實(shí)地核查結(jié)果產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)證書產(chǎn)品 許可范圍1板式橡膠 支座板式橡膠支 座（承載力4902kN）板式橡膠支座（承載力4902kN）單元審查合格抽取承載力為452kN（GYZF4250X 43 ）、 1716kN （GJZ400X 450 X84 ）、2734kN （GYZ60X90）三種支座進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)結(jié)論合格。板式橡膠支座（承 載力4902kN）,承 載力符合向卜覆 蓋原則。2盆式支座盆式支座（

35、承載力60MN盆式支座（承載 力60MN單元審 查合格抽取承載力為2.5 MN或3MN （ GPZ2.5DX 或 GPZ3.0DX ）單向活動(dòng)支座兩 座進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)論 合格。盆式支座（承載力60MN）,承載力符 合向下覆蓋原則。3球型支座球型支座（承 載力60000kN）球型支座（承載 力60000kN）單元 審查合格抽取承載力為 2500 kN 或 3000kN （QZ2500DX或QZ3000DX單向活動(dòng)支座兩座進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)論合格球型支座（承載力 60000kN）,承載力 符合向下覆蓋原 貝農(nóng)注：最終發(fā)證范圍按同時(shí)滿足實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)的合格范圍確定。第七章附則第二十二條 公路橋梁

36、支座產(chǎn)品審查部（或省審查組織單位）聯(lián)系方式全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室公路橋梁支座產(chǎn)品審查部設(shè)在國家道路及橋梁質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所公路工程檢測中心）地址：北京市海淀區(qū)西土城路8號(hào)郵政編碼：100088電 話 真子信箱： HYPERLINK mailto:1642363192qq.co 聯(lián)系人：蔣衛(wèi)民、李萬恒第二十三條 本實(shí)施細(xì)則由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)解釋。第二十四條 本實(shí)施細(xì)則自2016年10月30日起實(shí)施，原公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn) 許可證實(shí)施細(xì)則作廢。附件1企業(yè)核查時(shí)準(zhǔn)備書面材料清單附件1-1企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁

37、支座產(chǎn)品主要工藝流程圖附件1-2企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施表附件1-3企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)場所示意圖附件1-4企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備表附件1-5企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備表附件1-6企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品關(guān)鍵件明細(xì)表附件1-7關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員表附件1-8產(chǎn)品技術(shù)文件和工藝文件清單企業(yè)名稱:（蓋章）企業(yè)代表簽字:年 月曰審查組確認(rèn)簽字:年 月曰本清單內(nèi)所有書頁材料經(jīng)現(xiàn)場實(shí)地核查確認(rèn)后一式四份，企業(yè)、地方許可證主管部門、審查部、全國許可證審查中心各一份，加蓋企業(yè)騎縫章。附件1-2企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施表 附件1-1企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支

38、座產(chǎn)品主要工藝流程圖 （示例）第1頁 共3頁企業(yè)申請(qǐng)?zhí)顚憙?nèi)容企業(yè)名稱填寫日期產(chǎn)品單元板式橡膠支座（以框圖+箭頭方式表述企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的實(shí)際工藝流程、并以 相應(yīng)的框圖上表示關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程）：工藝流程圖（企業(yè)填寫）審查組核查確認(rèn)現(xiàn)場核查后填寫內(nèi)容經(jīng)核查，該企業(yè)生產(chǎn)板式橡膠支座產(chǎn)品上述生產(chǎn)工藝流程描述與實(shí)際相符，企業(yè)對(duì)關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程進(jìn)行了識(shí)別，審查組予以確認(rèn)。序號(hào)產(chǎn)品單元生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)實(shí)施名稱設(shè)施特征及用途描述備注1板式橡膠 支座（包含對(duì)應(yīng)本細(xì)則表 3-1，滿足其要 求等情況）2盆式支座（包含對(duì)應(yīng)本細(xì)則表 3-1，滿足其要 求等情況）3球型支座（包含對(duì)應(yīng)本細(xì)則表 3-

39、1，滿足其要 求等情況）附件1-3企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)場所示意圖 第頁 共頁附件1-7 企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)產(chǎn)品單元生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)其他板式橡膠 支座盆式支座球型支座企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備表序號(hào)產(chǎn)品單元檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及條 款檢驗(yàn)設(shè)備名 稱設(shè)備規(guī)格型 號(hào)設(shè)備編號(hào)精度或測量范圍用途進(jìn)貨 檢驗(yàn)過程 檢驗(yàn)出廠 檢驗(yàn)附件1-6企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品關(guān)鍵件明細(xì)表 生產(chǎn)企業(yè)名稱：5 吋）:生產(chǎn)地址：該單元中代表性的產(chǎn)品照片（正面、左側(cè)面各一張，背景清晰彩色表3-4企業(yè)生產(chǎn)公路橋梁支座產(chǎn)品重要原材料、關(guān)鍵零部件（示例）序 號(hào)產(chǎn)品單元重要原材料、關(guān)

40、鍵零部件名稱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或主要技術(shù)要求生產(chǎn)方式1板式橡膠支座橡膠JT/T 4-2004公路橋梁板式橡膠支座自制 采購2加勁鋼板GB/T 912-2008碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋 薄鋼板及鋼帶自制 采購3聚四氟乙烯板GJB 3026-1997聚四氟乙烯大型板材規(guī)范自制 采購1盆式支 座橡膠JT/T 391-2009 公路橋梁盆式支座自制 采購2鋼板GB/T 699-1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼自制 采購GB/T 700-2006碳素結(jié)構(gòu)鋼自制 采購3不銹鋼板GB/T 3280-2015不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶自制 采購4聚四氟乙烯板GJB 3026-1997聚四氟乙烯大型板材規(guī)范自制 采購5鑄鋼件GB/T

41、 11352-2009 一般工程用鑄造碳鋼件自制 采購1球型支 座鋼板GB/T 699-1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼自制 采購GB/T 700-2006碳素結(jié)構(gòu)鋼自制 采購2不銹鋼板GB/T 3280-2015不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶自制 采購3聚四氟乙烯板GJB 3026-1997聚四氟乙烯大型板材規(guī)范自制 采購4鑄鋼件GB/T 11352-2009 一般工程用鑄造碳鋼件自制采購附件1-7 關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員表序號(hào)姓名性別U-r 亠 岡位職務(wù)/職稱學(xué)歷所學(xué)專業(yè)身份證號(hào)填表說明：最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程）操作工等，均應(yīng)列入此表。 人員要求：1、具有大專

42、學(xué)歷以上水平技術(shù)人員3人及以上；2、 成品檢驗(yàn)員（含物性檢驗(yàn)工）2人及以上；3、超聲波探傷的檢驗(yàn)人員 2人及以上。附件1-8 產(chǎn)品技術(shù)文件和工藝文件清單序號(hào)產(chǎn)品單元技術(shù)文件/工藝文件名稱文件編號(hào)注：企業(yè)根據(jù)本公司制定的文件管理規(guī)定按實(shí)際情況填寫，審查組現(xiàn)場核實(shí)。 附件2公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址:產(chǎn)品名稱:產(chǎn)品單元:國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局應(yīng)用說明本辦法核查內(nèi)容分為 6大部分19條46款，應(yīng)逐條款進(jìn)行核查，并根據(jù)其滿足程度和相關(guān)條款“備注”欄中給出的認(rèn)定原則分別作出符合、不符合、建議改進(jìn)。凡涉及到企業(yè)申請(qǐng)材料真實(shí)性、符合性問題的，均應(yīng)判為不符合。凡涉及到企業(yè)的

43、生產(chǎn)設(shè)施、 生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、關(guān)鍵崗位技術(shù)操作專門人員等缺失問題的, 或存在系統(tǒng)性、區(qū)域性、嚴(yán)重性問題的，均應(yīng)判相關(guān)條不符合。，凡在“否”的選4.每款核查內(nèi)容逐個(gè)判斷，并在對(duì)應(yīng)的“是”或“否”的選項(xiàng)框中打“2”項(xiàng)框中打“2”的，均須填寫詳細(xì)的不符合事實(shí)。5 .核查結(jié)論的確定原則：經(jīng)核查20條均未發(fā)現(xiàn)不符合，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。6.審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)實(shí)地核查后，填寫生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告和企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)匯總表。 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容和要點(diǎn)核查情況結(jié)論備注1申請(qǐng)材料1.1營業(yè) 執(zhí)照1）申請(qǐng)書填寫的住所與營業(yè)執(zhí)照是否一致；是；否：符合 不符合1.經(jīng)營范圍是廣

44、 義的概念，可按行 jf,1； .4 /Vir tfft2）實(shí)際生產(chǎn)地址與申請(qǐng)書填寫的是否一致；是；否：業(yè)或大類分，只要 含蓋申請(qǐng)?jiān)S可證 產(chǎn)品即可；核查內(nèi)容3）5）款，任何一款 為“否”，則結(jié)論 為不符合；1 ）2）款， 若為填寫錯(cuò)誤允 許勘誤，此類情況 不作為不符合。3）實(shí)際生產(chǎn)地址與工商管理部門登記的是否 一致（實(shí)際生產(chǎn)地址應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照住所同地 址，若不同，該生產(chǎn)地址應(yīng)工商登記或備案）；是；否：4）經(jīng)營范圍是否涵蓋申請(qǐng)?jiān)S可證產(chǎn)品；是；否：5）是否在有效期限內(nèi)。是；否：2人員能力2.1最高 管理 者6）是否具有相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；是；否：符合 建議改進(jìn)7）是否具有一定的公路橋梁支座產(chǎn)品技術(shù)知

45、識(shí)；是；否：8）是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。是；否：2.2技術(shù) 人員9）是否具有相關(guān)公路橋梁支座產(chǎn)品專業(yè)技術(shù) 知識(shí)；是；否符合 建議改進(jìn)10）是否熟悉相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。是；否序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容和要點(diǎn)核查情況結(jié)論備注2.3檢驗(yàn)人員11）是否熟悉相關(guān)公路橋梁支座產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢 驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；是；否符合 不符合 建議改進(jìn)檢驗(yàn)人員經(jīng)培 訓(xùn)考核后應(yīng)具備 一定的檢測知識(shí) 和操作能力。檢驗(yàn)人員操作 均不正確，則判不 符合。12）檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)和考核，并經(jīng)授權(quán)；是；否13）現(xiàn)場觀察檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢 驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員是否能夠熟練操作， 其操作是否符合檢驗(yàn)規(guī)程，并正確作出判斷。是；否2.4操作

46、工人14）現(xiàn)場核查每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特 殊過程實(shí)際生產(chǎn)操作情況，工人是否能熟練的 操作，其操作是否符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定。是；否符合 不符合 建議改進(jìn)關(guān)鍵工序、質(zhì)量控 制點(diǎn)、特殊過程工 人操作均不正確， 則判不符合。3生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備3.1基礎(chǔ)設(shè)施15）是否具備細(xì)則表 3-1規(guī)定的生產(chǎn)公路 橋梁支座的工作場所和設(shè)施；是；否：符合 不符合 建議改進(jìn)核查內(nèi)容 17） 和18）款，任意 款為“否”，則結(jié) 論為不符合；建議改進(jìn)選項(xiàng) 僅適用于19）款 維護(hù)和運(yùn)行情形。16）是否具備細(xì)則表 3-1規(guī)定的生產(chǎn)公路 橋梁支座進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn) 所需的工作場所和設(shè)施；是；否：17）生產(chǎn)和

47、檢驗(yàn)設(shè)施是否維護(hù)完好，運(yùn)行正常；是；否：3.2設(shè)備工裝18）企業(yè)是否具有細(xì)則表3-2規(guī)定的與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn) 設(shè)備和工藝裝備；是；否：符合 不符合 建議改進(jìn)核查內(nèi)容20） 和21）款，任意 款為“否”，則結(jié) 論為不符合；建議改進(jìn)選項(xiàng)19）其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要 求。是；否：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容和要點(diǎn)核查情況結(jié)論備注僅適用于22）款。3.320）生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否維護(hù)完好，運(yùn)行 正常。是；否：21）企業(yè)是否具有細(xì)則表 3-3規(guī)定、與其 生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的米購 關(guān)鍵件進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、整機(jī)出廠檢 驗(yàn)所需的檢驗(yàn)儀器設(shè)備；是；否：22

48、）其性能和精度應(yīng)能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢 驗(yàn)要求。是；否：23）檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否維護(hù)完好，運(yùn)行正常， 并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。是；否：24）檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否是自有。是；否：檢驗(yàn)設(shè)備1.核查內(nèi)容23） 和24）款，任意符合款為“否”，則結(jié)不符合論為不符合；建議改進(jìn)2.建議改進(jìn)選項(xiàng) 僅適用于25）款 維護(hù)和運(yùn)行情形；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)25）是否有細(xì)則表 2所列的與申請(qǐng)取證產(chǎn) 品應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；是； 否:符合建議改進(jìn)4.2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)26）是否有細(xì)則表2所列的與申請(qǐng)取證 產(chǎn)品適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。是； 否:符合建議改進(jìn)4.3標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施27）是否在其產(chǎn)品技術(shù)文件和生產(chǎn)中貫徹執(zhí)行 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)

49、準(zhǔn)。是； 否:符合建議改進(jìn)技術(shù)文件序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容和要點(diǎn)核查情況結(jié)論備注5.1工藝流程28）是否繪制有工藝流程圖；是；否：符合 不符合 建議改進(jìn)核查內(nèi)容 30） 34）款，均為“否”, 則結(jié)論為不符合。29）是否與其生產(chǎn)實(shí)際相吻合；是；否：30）生產(chǎn)工藝流程是否合理；是；否：31）是否標(biāo)明關(guān)鍵工序、質(zhì)里控制點(diǎn)、特殊過 程（適用時(shí)）；是；否：32）關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程識(shí)別是 否充分適宜。是；否：5.2技術(shù)工藝文件33）對(duì)于本辦法5.1中識(shí)別和確認(rèn)的關(guān)鍵工 序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程，現(xiàn)場核查每一關(guān) 鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程，是否均編制 有相關(guān)技術(shù)工乙文件。是；否：符合 不符合 建

50、議改進(jìn)1所有關(guān)鍵工序、質(zhì) 量控制點(diǎn)、特殊過 程均無技術(shù)工藝 文件，則判不符 合。34）技術(shù)工藝文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件） 的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)是否符合公路橋梁支座產(chǎn) 品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。是；否：5.3檢驗(yàn)文件35）是否對(duì)米購重要原材料和關(guān)鍵零部件進(jìn)貨 檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、自制關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)等生產(chǎn) 過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)作出規(guī)定。是；否：符合 不符合 建議改進(jìn)核查內(nèi)容37）和 38）款均為“否”, 則結(jié)論為不符合。36）是否編制了檢驗(yàn)規(guī)程，其內(nèi)容是否完整正 確（應(yīng)包括檢驗(yàn)頻次、 檢驗(yàn)樣品數(shù)、抽樣方式、 檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)步驟、檢驗(yàn)結(jié)果判 定及處理）。是；否：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容和要點(diǎn)核查情況結(jié)論備注6生產(chǎn)過程控制6.1過程監(jiān)控37）是否對(duì)每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊 過程實(shí)際生產(chǎn)操作情況進(jìn)行監(jiān)控；是；否：符合 不符合 建議改進(jìn)核查內(nèi)容39）和 42）款均為“否”， 則結(jié)論為不符合。38）是否建立并保持了監(jiān)控記錄；是；否：39）監(jiān)控記錄載明信息反映實(shí)際生產(chǎn)操作是否 正確、穩(wěn)定。是；否：40）如果監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不正確、不穩(wěn)定，是否及時(shí) 采取糾正或預(yù)防措施。是；否：6.2