增值稅納稅申報表(主表、附表一、附表二)(完整版)

1、文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持.增值稅納稅申報表1文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.（一般納稅人適用）根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人無論有無銷售額，均應(yīng)按稅務(wù)機關(guān)核定的納稅期限填寫本有，并向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報。稅款所屬時間：自年月曰至年月曰填表日期：年月日金額單位：元至角分厶由1口il口11納稅人識別號/八、，丄亠八、+1丄八77EWTT2TE納稅人名稱（厶章丿（厶人二代表人姓人、II,汝-t仃口.*#【注冊地址呂業(yè)地rH、工口7T7RCIJZK屮卜項目企業(yè)登記注冊類型欄次丿収貝彳士1=1蚪UZK力力4|J1L士1=1蚪丄彳刀

2、ZK力力銷售額(.、T注B化AWnTZ.a辛1本月數(shù)本年累計本月數(shù)本年累計（丿按適用稅率征稅貨物及力務(wù)銷售七Fr4r宀工呂仔場T宀石二弟1其中：應(yīng)稅貨物銷售額厶應(yīng)稅力務(wù)銷售額厶由雖人未用誠r占戸上苗辛詢A納稅檢查調(diào)整的銷售額/一、TQ；曰47TrIA-工呂仔場1宀石二弟4L（一丿按簡易征收辦法征稅貨物銷售額寸r其中：納稅檢查調(diào)整的銷售額6（）免、抵、退辦法山口貨物銷售額/E1、品工呂仔H-ArtT7.卄宀啟匕弟7c（四）免稅貨物及力務(wù)銷售額-bpr-l-rZZ.XM仔場T宀啟匕弟8c其中：免稅貨物銷售額品工呂卄7啟匕弟91c稅額計算免稅力務(wù)銷售額101-1銷項稅額+佔工站石11進項稅額T.廿口

3、074-rTXM刃百121c丄期留抵稅額4+佔工站石小131a進項稅額轉(zhuǎn)山Zz.trT、冃不匕兒An宀、冃工呂弟141L免抵退貨物應(yīng)退稅額*工B工站越、1Q占八/,4r工站丄入*宀弓1/,!也工站151r按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅宀4T斗工M刃百人、116應(yīng)抵扣稅額合計實際抵扣稅額（如1711，則為17否則為11）宀/,rkXM命丄/,|火!J/!J丄丄丿應(yīng)納稅額4+E+rt-n4-rT1：M佔19111o期末留抵稅額b尸|力-r亠、,4、i2占人宀/，由弋皿畑；201/1o簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額TbR力亠-、2占A,ArT：M丄人宀亠121按簡易征收辦法計算的納稅檢查應(yīng)補宀/H-T

4、M禰匚、力-T禰匚22應(yīng)納稅額減征額宀禰匚人、r23稅款繳納應(yīng)納稅額合計+4-HAm+伯佔/伯J、.Zr叱、24一19+2123期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）宀JJ,Ir.1-rrpqm4、口TW.*25實收山口丿1具專用繳款書退稅額1-+4-n1/&.T乂十工26本期已繳稅項2728+29+30+31rc分次預(yù)繳稅額11rIt-rrH-F.B尿厶士b-H*尿ZrHH詢28山口丿1具專用繳款書繳稅額廿口尿你厶由J廿口宀厶rhHH詢29cc本期繳納丄期應(yīng)納稅額30c1本期繳納欠繳稅額甘日十十軸千H怖C*紳十倍蜂、31期末未繳稅額（多繳未負數(shù)丿甘占工呂工呂弟/-、3224+25+262/ccCLrrn

5、其中：欠稅稅額（少0）*廿口宀今/丄冃、詢33一25+2627C/1C/1cccc本期應(yīng)補（退丿稅額口口T口口、冃宀穴二、冃工呂弟34242829cr即|J征即卩退實際退稅額甘日初十紳杏泊千怖35期初未繳查補稅額*廿口、宀未今1HR詢36本期八庫查補稅額37授權(quán)聲明期末未繳查個1稅額jb丄U十上上十JUR如果你已授權(quán)委托代理人申報，請?zhí)顚懴铝匈Y料：為代理一切稅務(wù)事宜，現(xiàn)授權(quán)（地址）為本納稅人的代理人，任何與本申報表有關(guān)的往來文件，都可寄予此人。授權(quán)人簽名:申報人聲明此納稅申報表是根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定填報，我相信它是真實的、可靠的、完整的。聲明人簽字：主管稅務(wù)機關(guān)：接收人接收日

6、期：（本期銷售情況明細）稅款所屬時間：年月日一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項稅額明細項目欄次應(yīng)稅貨物應(yīng)稅勞17%稅率13%稅率份數(shù)銷售額銷項稅份數(shù)銷售額銷項稅份數(shù)銷售防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票1非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2開具普誦發(fā)票3未開具普誦發(fā)票4小計5=1+2+3+4納稅檢杳調(diào)整6合計7一簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細項目欄次6%征收率4%征收率份數(shù)銷售額銷項稅份數(shù)銷售額銷項稅防偽稅控系統(tǒng)幵具的增值稅專用發(fā)票8非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票9開具普誦發(fā)票10未開具普誦發(fā)票11小計12=8+9+10+11納稅檢查調(diào)整13合計14納稅人名稱

7、:（公章）填表日期：年月日三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細項目欄次免稅貨物免稅勞務(wù)份數(shù)銷售額銷項稅份數(shù)銷售額銷項防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用15開具普誦發(fā)票16未開具普誦發(fā)票17合計18=15+16+171文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持.增值稅納稅申報表附列資料（表二）1文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.（本期進項稅額明細）稅款所屬時間：年月日納稅人名稱:（公章）金額單位：填表日期：年月日元至角分一、申掃報抵扣的進項稅項冃欄次份數(shù)全額稅額（一）認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票1苴中：本期認證相符日

8、本期由報抵扣2前期認證相符日木期申報抵扣3（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及苴他扣稅憑證4苴中：17%稅率513。/稅率或扣除率610%扣除率77%征收率86%征收率94%征收率10（三）期初已征稅款11當期由報抵扣進項稅合計12二、進項稅額轉(zhuǎn)出額項冃欄次份數(shù)全額稅額木期進項稅轉(zhuǎn)出額13苴中：免稅貨物用14非應(yīng)稅項冃用15非正常損失16按簡易征收辦法征稅貨物用17免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額18納稅檢查調(diào)減進項稅額19未經(jīng)認證已抵扣的進項稅額2021三、待抵扣進項稅額項冃欄次份數(shù)全額稅額（一）認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票22期初已認證相符但未申報抵扣23本期認證相符日本期未申報抵扣24期末已認證相符但未申報抵扣25甘中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣26（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及苴他扣稅憑證27k1丿111丿J1丿J1兒J丄,11U=LI兒=丿1J丿J丿11JHI兒丿LI0JJ苴中：17%稅率2813%稅率或扣除率2910%扣除率307%征收率316%征收率324%征收率3334項目欄次份數(shù)全額稅額木期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票35期初已征稅款掛帳額36期初已征稅款余額321文檔來源為:從