QSY-13622011-工藝危害分析管理規(guī)范

1、n/cy中國(guó)碑天祐烈公司禮社Q/SY13622011工藝危害分析管理規(guī)范Specificationforprocesshazardsanalysismanagement2011-05-01實(shí)施2011-03-30發(fā)布Q/SY13622011Q/SY13622011 # I目次TOC o 1-5 h z前言II1范圍12術(shù)語(yǔ)和定義13職責(zé)14管理要求14.1應(yīng)用范圍14.2應(yīng)用時(shí)機(jī)24.3實(shí)施步驟24.4計(jì)劃和準(zhǔn)備34.5危害辨識(shí)34.6后果分析34.7危害評(píng)價(jià)44.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估54.9建議的提出和回復(fù)54.10PHA報(bào)告54.11建議的追蹤65審核、偏離、培訓(xùn)和溝通65.1審核65.2偏離65.

2、3培訓(xùn)和溝通6附錄A（資料性附錄）PHA再確認(rèn)方法7附錄E（資料性附錄）PHA流程圖10附錄C（資料性附錄）PHA檢查表示例11附錄D（資料性附錄）危害分析方法介紹20附錄E（資料性附錄）定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則21附錄F（資料性附錄）PHA報(bào)告編制指南26Q/SY13622011Q/SY13622011 II #本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)石汕天然氣集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)健康安全壞保專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)姿員會(huì)提出并歸II。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國(guó)石汕集團(tuán)安全壞保技術(shù)研究院。本標(biāo)準(zhǔn)參加起草單位：人港石化公司、塔里木油IB公司。本標(biāo)準(zhǔn)主耍起草人：謝國(guó)忠、李衛(wèi)國(guó).夏春英、萬(wàn)濤、華勝.許星。Q/SY13622011Q/SY136220

3、11 工藝危害分析管理規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝危害分析的管理要求以及相關(guān)審核、偏離、培訓(xùn)和溝通的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用j:采油采氣、油氣集輸、煉化生產(chǎn)、油氣儲(chǔ)運(yùn)等具有火災(zāi)、爆炸、泄漏潛在風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或過(guò)程。2術(shù)語(yǔ)和定義卜列術(shù)語(yǔ)和定義適用J：本標(biāo)準(zhǔn)。2.1I-藝危害分析processhazardsanalysis（簡(jiǎn)稱PHA）通過(guò)系統(tǒng)的方法來(lái)識(shí)別、評(píng)估和控制工藝過(guò)程中的危害，包括后果分析和工藝危害評(píng)價(jià)，以預(yù)防工藝危害事故的發(fā)生。2.2共因失效conunoncomponentfailure（簡(jiǎn)稱CCF）在一個(gè)系統(tǒng)中，由某種共同原因引起兩個(gè)或兩個(gè)以上單元同時(shí)失效。2.3高危害1藝higher-haza

4、rdprocess（簡(jiǎn)稱HHP）任何生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些危害性物質(zhì)的活動(dòng)和過(guò)程。這些危害性物質(zhì)在釋放或點(diǎn)燃時(shí)，由急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性或壓縮，可能造成死亡、不可康復(fù)的人員健康影響、重人的財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或廠外影響。危害性物質(zhì)包括任何產(chǎn)生上述影響的以卜物質(zhì)，如壓縮可燃?xì)怏w、易燃物、操作溫度高閃點(diǎn)的可燃物、反應(yīng)性化學(xué)品、爆炸物、可燃粉塵、高度或中度急性中毒性物料、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿以及蒸汽發(fā)生系統(tǒng)。2.4低危害操作lower-hazardoperation（簡(jiǎn)稱LHO）生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些物質(zhì)的任何活動(dòng)和過(guò)程。這些物質(zhì)很少由J：化學(xué)、物理或機(jī)械性危害而造成死亡或不可康復(fù)

5、的人員健康影響、重人財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或?qū)S界外影響。低危害性物質(zhì)包括操作溫度低閃點(diǎn)的物質(zhì)、惰性低溫氣體、蒸汽分配和冷凝水回用系統(tǒng)（所有壓力等級(jí)）、低壓燃料氣、低毒性物質(zhì)、少駅的危害性物質(zhì)。較低的危害性機(jī)械操作包括融化鑄造、擠壓、造?；蛑仆?、高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備、紡紗、壓延、機(jī)械干燥、固體加工操作。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司安全壞保部組織制定、管理和維護(hù)本標(biāo)準(zhǔn)。3.2專業(yè)分公司組織推行、實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)。3.3企業(yè)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)制定、管理和維護(hù)本單位的工藝危害分析管理程序，企業(yè)相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督、考核。3.4企業(yè)HSE部門對(duì)本單位工藝危害分析管理程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。3.5企

6、業(yè)基層單位按要求執(zhí)行本單位工藝危害分析管理程序，并對(duì)實(shí)施程序提出改進(jìn)建議。4管理要求4.1應(yīng)用范圍工藝危害分析（以I、簡(jiǎn)稱PHA）是裝置生命周期內(nèi)各個(gè)時(shí)期和階段辨識(shí)、評(píng)估和控制工藝危害的有效工具。屬于高危害工藝的卜列情況應(yīng)進(jìn)行PHA：研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)；新改擴(kuò)建項(xiàng)目；在役生產(chǎn)裝置；工藝技術(shù)變更；停用封存裝置；拆除報(bào)廢裝置。存在卜列情況時(shí)也可進(jìn)行PHA：低危害性操作；設(shè)備及微小變更；事故調(diào)查。4.2應(yīng)用時(shí)機(jī)4.2.1新改擴(kuò)建項(xiàng)目新改擴(kuò)建項(xiàng)目在投用前應(yīng)對(duì)所有工藝進(jìn)行PHA，包括：在項(xiàng)目建議書(shū)階段，進(jìn)行危害辨識(shí)，提出對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生方向性影響的建議，包括考慮使用本質(zhì)安全的技術(shù)，來(lái)顯著地減少危害；在可行性研究階

7、段，評(píng)審自項(xiàng)目建議書(shū)階段以來(lái)在項(xiàng)目范圍或設(shè)計(jì)內(nèi)容上有何變更、確認(rèn)所有工藝危害均已辨識(shí)，并確定安全措施是否能足以控制所有的危害。按照國(guó)家規(guī)定必須進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，可以不再進(jìn)行項(xiàng)目批準(zhǔn)前PHA,但安全預(yù)評(píng)價(jià)內(nèi)容必須符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；在初步設(shè)計(jì)階段，在初步設(shè)計(jì)圖紙完成后應(yīng)進(jìn)行PHA，對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)地和深入地分析，辨識(shí)所有工藝危害和后果事件，提出消除或控制工藝危害的建議措施：在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段，如出現(xiàn)重大變更，應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行PHA：在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，應(yīng)形成最終的工藝危害分析報(bào)告，此報(bào)告是項(xiàng)目建議書(shū)階段、可行性研究階段、初步設(shè)計(jì)階段、施工圖設(shè)計(jì)階段的PHA報(bào)告的匯編。該報(bào)告應(yīng)在“啟動(dòng)前安全檢查”前完成，

8、作為檢査的一項(xiàng)重要內(nèi)容。4.2.2在役裝置在役裝置的整個(gè)使用壽命期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行PHA,包括：基準(zhǔn)PHAe在試生產(chǎn)階段，對(duì)最終的PHA報(bào)告進(jìn)行再確認(rèn)后，可作為基準(zhǔn)PHA報(bào)告。PHA再確認(rèn)方法參見(jiàn)附錄A。如果期間出現(xiàn)了影響工藝安全的變更，應(yīng)重新進(jìn)行PHA。某準(zhǔn)PHA作為周期性PHA的基礎(chǔ)；周期性PHA。在生產(chǎn)階段，周期性PHA至少每5年進(jìn)行一次，油氣處理、煉化工藝裝置等高危害丁藝的周期性PHA間隔不應(yīng)超過(guò)3年；對(duì)發(fā)生多次工藝安全事故或經(jīng)常進(jìn)行變更的工藝，間隔不應(yīng)超過(guò)3年。周期性PHA可采用再確認(rèn)的形式來(lái)更新，并作為卜一周期性PHA的基準(zhǔn)。4.2.3停用封存、拆除報(bào)廢裝置停用封存的裝置在停用封存前應(yīng)

9、進(jìn)行PHA，辨識(shí)、評(píng)估和控制停用封存過(guò)程中的危害，保證裝置封存過(guò)程及封存后的安全。拆除報(bào)廢的裝置在拆除報(bào)廢前應(yīng)進(jìn)行PHA，辨識(shí)、評(píng)估和控制拆除過(guò)程中的危害，保證裝置拆除過(guò)程及結(jié)果的安全，降低環(huán)境影響。4.2.4研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)涉及新工藝、新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的研究或開(kāi)發(fā)方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行PHA,辨識(shí)、評(píng)估和控制研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的危害，保證其過(guò)程的健康、安全、壞保。4.3實(shí)施步驟企業(yè)應(yīng)按照直線管理的要求，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，明確工藝安全管理的部門或單位，提供實(shí)施PHA相關(guān)資源。工藝安全管理部門或單位制定年度整體PHA計(jì)劃，在具體開(kāi)展PHAZ前，明確PHA負(fù)責(zé)人，卜達(dá)PHA工作任務(wù)書(shū)，選擇工作

10、組成員，規(guī)定PHAI：作組職責(zé)、任務(wù)和目標(biāo)。PHA的實(shí)施包括計(jì)劃和準(zhǔn)備、危害辨識(shí)、后果分析、危害評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建議的提出和回復(fù)、PHA報(bào)告、建議的追蹤等八個(gè)階段。PHA流程圖見(jiàn)附錄B。4.4計(jì)劃和準(zhǔn)備4.4.1工作組成員根據(jù)PHA対彖所需的專業(yè)技術(shù)和能力選擇工作組成員，工作組應(yīng)由多個(gè)專業(yè)的人員組成，包括設(shè)計(jì)、工藝或工程、操作、維修、儀表、電氣、公用工程等，以及需要的其它專業(yè)人員。工作組實(shí)際參加人數(shù)可根據(jù)PHA的需要和目的來(lái)確定。4.4.2工作組成員培訓(xùn)工作組組長(zhǎng)和全程參加的人員應(yīng)有PHA的經(jīng)驗(yàn)，且每次PHAZ前都應(yīng)接受選擇和應(yīng)用的PHA方法的培訓(xùn)。其他成員應(yīng)接受PHA步驟以及本次PHA所使用

11、方法的培訓(xùn)。4.4.3工作職責(zé)工作組長(zhǎng)的職責(zé)：組織選擇適當(dāng)?shù)腜HA方法，按照工作計(jì)劃組織實(shí)施PHA，刈PHA進(jìn)度、質(zhì)嵬負(fù)責(zé),并將PHA進(jìn)展情況及結(jié)果報(bào)告PHA負(fù)責(zé)人。工作組成員的職責(zé)：參加PHA會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)察看和分析，提出工藝危害清單和相應(yīng)的控制措施建議，編寫(xiě)PHA報(bào)告，并對(duì)所分析工藝的安全可靠性做出結(jié)論。4.4.4工作組準(zhǔn)備工作組討論P(yáng)HAI：作任務(wù)書(shū)，包括工作目標(biāo)、范圍、完成時(shí)間及所需資源等。工作組應(yīng)制定PHA的工作計(jì)劃，包括工作組成員任務(wù)分工、完成計(jì)劃的總體時(shí)間表。工藝技術(shù)資料的準(zhǔn)備，主要包括危險(xiǎn)：化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）、工藝設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)、操作規(guī)程、操作卡片、上次PHA

12、報(bào)告、自上次PHA以來(lái)的變更管理文件和事故調(diào)查報(bào)告等。4.5危害辨識(shí)4.5.1危害辨識(shí)清單在PHA起始階段，對(duì)可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏或造成不可康復(fù)的人員健康影響的工藝危害進(jìn)行辨識(shí)，并列出清單。危害辨識(shí)清單應(yīng)作為I、一步分析和重點(diǎn)討論以及對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和溝通的重要內(nèi)容，并應(yīng)包括在PHA般終報(bào)告中。4.5.2危害辨識(shí)方法危害辨識(shí)的方法如卜但不限于：審閱待分析的工藝和類似裝置的事故調(diào)查報(bào)告；審閱待分析的工藝和類似裝置以往的PHA報(bào)告；審閱變更管理文件；通用危害辨識(shí)檢査表（參見(jiàn)附錄C1）；化學(xué)品相互反應(yīng)矩陣（參見(jiàn)附錄C2）；專家的經(jīng)驗(yàn)。4.5.3現(xiàn)場(chǎng)察看工作組應(yīng)對(duì)照平而布置圖、工藝流

13、程圖（工藝管道及儀表控制P&ID）,對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行察看，確定圖紙的準(zhǔn)確性，熟悉工藝和區(qū)域布置，并補(bǔ)充完善危害辨識(shí)清單。4.6后果分析4.6.1后果分析內(nèi)容工作組可采用定性或定最的方法，針對(duì)危害辨識(shí)清單進(jìn)行后果分析，了解潛在傷害類型、嚴(yán)重性，可能的財(cái)產(chǎn)損失以及重大的環(huán)境影響。在后果分析時(shí)應(yīng)考慮以卜內(nèi)容：事故、事件的類型（如火災(zāi)、爆炸或暴露于毒性物質(zhì)）；事故、事件的后果（包括釋放最；影響區(qū)域；受危害影響的人員以及傷害類型和嚴(yán)重性）。4.6.2后呆分析步驟工作組可按以卜步驟進(jìn)行后呆分析：設(shè)所有硬件和軟件防護(hù)措施都失效，可能導(dǎo)致的如毒性物質(zhì)釋放、火災(zāi)、爆炸、泄漏等最壞情況；用定性或定最的方法分析事故、

14、事件的后果；Q/SY13622011Q/SY13622011考慮現(xiàn)有的防護(hù)措施是否能預(yù)防或減輕事故、事件的后果影響；對(duì)現(xiàn)有的防護(hù)措施提出建議。4.7危害評(píng)價(jià)危害評(píng)價(jià)包括危害分析、防護(hù)措施分析、人為因素分析、裝置定點(diǎn)分析、工藝本質(zhì)安全分析。4.7.1危害分析工作組應(yīng)針對(duì)工藝上可能發(fā)生的危害事件進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合性的分析和研究。分析范圍。辨識(shí)每個(gè)潛在事故、事件可能出現(xiàn)的方式、途徑和原因；針対潛在事故、事件，辨識(shí)現(xiàn)有的防護(hù)措施，對(duì)每個(gè)防護(hù)措施的完整性和可靠性進(jìn)行評(píng)估；分析方法。應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的不同階段、研究對(duì)象性質(zhì)、危險(xiǎn)性人小、復(fù)雜程度以及所能獲得的資料數(shù)據(jù)等選擇適當(dāng)?shù)姆椒?。常用的分析方法包括但不限J：故

15、障假設(shè)/檢查表法（WhatIf/Checklist）.危險(xiǎn)和可操作性研究（HAZOP）、故障模式和影響分析（FMEA）、故障樹(shù)分析（FTA）。危害分析方法的介紹參見(jiàn)附錄Do4.7.2防護(hù)措施分析評(píng)估現(xiàn)有防護(hù)措池的完整性和可靠性，了解現(xiàn)有防護(hù)措施是否足夠，以便提出最終工藝安全改進(jìn)建議。工作組分析、評(píng)估現(xiàn)有的防護(hù)措施應(yīng)依據(jù)以卜原則：獨(dú)立性。防護(hù)措施成功發(fā)揮作用是否取決J：其它系統(tǒng)的成功操作；可靠性。防護(hù)措施是否具有高度可靠性，是否需要人的操作：可審核性。防護(hù)措施的設(shè)計(jì)是否易J：定期檢驗(yàn)或測(cè)試；完整性。防護(hù)措施是否以正確的方式安裝和維護(hù)。4.7.3人為因素分析工作組在PHA過(guò)程中必須對(duì)人為因素進(jìn)行分

16、析。人為因素分析主要分析人員與其工作壞境中的設(shè)備、系統(tǒng)和信息之間的關(guān)系，辨識(shí)和避免人為失誤可能發(fā)生的情況。分析范圍。人為因素分析主要考慮人體工效學(xué)，人機(jī)界面，注意力分散，培訓(xùn)、技能和表現(xiàn)，操作程序，維修程序。工作組在現(xiàn)場(chǎng)察看、危害分析以及防護(hù)措施分析時(shí)，均應(yīng)詳盡考慮人為因素；分析方法?？梢赃\(yùn)用人為因素分析檢査表辨識(shí)和評(píng)估人為因素，或者使用“故障假設(shè)/檢查表”作為人為因素分析的方法。人為因素分析檢査表參見(jiàn)附錄C3；分析內(nèi)容。潛在人為失誤情況主要包括有缺陷的操作程序，不宜操作及易誤導(dǎo)操作人員的儀表,不合理的布置或控制設(shè)計(jì)，不合理的任務(wù)分配，沒(méi)有進(jìn)行有效溝通，執(zhí)行程序的優(yōu)先順序；現(xiàn)場(chǎng)察看?，F(xiàn)場(chǎng)察看重

17、點(diǎn)關(guān)注控制室（如中控室、DCS室）的壞境（如照明、通訊能力、噪聲、布局）及有人機(jī)界而的地方（如關(guān)鍵信息的顯示、聯(lián)鎖按鈕的位置和標(biāo)識(shí)、儀表標(biāo)識(shí)、警報(bào)排列和其它控制項(xiàng)等），聽(tīng)取操作人員和維修人員的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。在現(xiàn)場(chǎng)察看時(shí)，還應(yīng)考慮應(yīng)急防護(hù)裝備的有效性及是否容易獲?。何：Ψ治?。在危害分析時(shí)，工作組應(yīng)辨浜以人員因素為事故起因的潛在事故、事件。在極度依賴人員操作的工藝中，對(duì)操作程序進(jìn)行分析，分析人員得到的指示是否明確，重點(diǎn)應(yīng)放在辨識(shí)可能出現(xiàn)人為失誤的情況；防護(hù)措池分析。工作組在分析防護(hù)措施時(shí)，應(yīng)考慮人為因素。當(dāng)防護(hù)措施需要人員的干預(yù)才能發(fā)揮作用時(shí)，應(yīng)考慮人員是否有能力順利完成所要求的規(guī)定動(dòng)作，以及其它可能

18、妨礙人員完成動(dòng)作的因素。4.7.4裝置定點(diǎn)分析PHA應(yīng)考慮選址、平面布置、氣候條件、建筑物結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)等是否符合相關(guān)法規(guī)要求，并按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期性評(píng)審和更新。4.7.5丁藝本質(zhì)安全分析所有新改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行工藝本質(zhì)安全分析。工藝本質(zhì)安全分析檢查表參見(jiàn)附錄C4。分析范圍。與工藝有關(guān)的工藝物料的基本化學(xué)特性（如毒性、易燃性和反應(yīng)性）、物料處理的物理?xiàng)l件（如溫度和壓力）、工藝設(shè)備的特性，或是這些因素的綜合危害，應(yīng)通過(guò)從根本上消Q/SY13622011Q/SY13622011 除而不是控制方法達(dá)到提高工藝本質(zhì)安全水平的目的。本方法依賴J：工藝和設(shè)備內(nèi)在的安全性能以防止出現(xiàn)人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響

19、，而不是防止事故發(fā)生的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖或操作規(guī)程；分析時(shí)機(jī)。提高工藝本質(zhì)安全水平在工藝生命周期內(nèi)任何階段都可以進(jìn)行，但在項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、設(shè)計(jì)階段考慮工藝本質(zhì)安全是最好的時(shí)機(jī)，能相刈容易并經(jīng)濟(jì)有效地加以實(shí)池，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目的前期階段充分考慮工藝本質(zhì)安全，提高裝置的內(nèi)在安全性能：工藝本質(zhì)安全方法。實(shí)現(xiàn)工藝本質(zhì)安全的方法可采用以卜原則：a）盡量不用或少用危害物質(zhì)；b）采用低危害物料替代或消除高危害物料；c）采用低危害性工藝條件（如低壓）或低危害性物料形態(tài)；d）將危害物料釋放最或能最的影響降至最?。ㄈ缛萜髦圃熳阋猿惺軆?nèi)部能產(chǎn)生的最高壓力）；e）使發(fā)生操作失誤的可能性降低到最小，或增加対操作失

20、誤的容忍度。4.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.&1工作組應(yīng)評(píng)估辨識(shí)出的潛在事故、事件的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最終確定是否應(yīng)提出建議措施。4.8.2風(fēng)險(xiǎn)是潛在事故、事件的嚴(yán)重性（后果）與其出現(xiàn)可能性（概率）的綜合度最。工作組不能僅考虎后呆的嚴(yán)重性而提出建議措施，還應(yīng)充分考慮其發(fā)生的可能性，避免資源浪費(fèi)。4.8.3工作組可用本標(biāo)準(zhǔn)所列故障假設(shè)/檢査表、HAZOP、FMEA等PHA方法在危害辨識(shí)、防護(hù)措施分析、危害分析等階段，定性或定鼠地確定每個(gè)危害事件發(fā)生的可能性，并運(yùn)用此信息，結(jié)合潛在事故、事件的后果分析，對(duì)每個(gè)潛在事故、事件的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定鼠評(píng)估，確定該風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則參見(jiàn)附錄E。4.9建議的提

21、出和回復(fù)4.9.1提出PHA建議時(shí)應(yīng)考慮以I、關(guān)鍵因素：建議內(nèi)容與工藝危害直接相關(guān)；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；建議應(yīng)明確。4.9.2PHA建議應(yīng)經(jīng)過(guò)直線領(lǐng)導(dǎo)審查。直線領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)做出書(shū)面回復(fù)，可采用完全接受、修改后接受或拒絕接受的形式。4.9.3出現(xiàn)以卜條件之一，可以拒絕接受建議。建議所依據(jù)的資料是錯(cuò)誤的；建議対保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工和承包商的安全和健康不是必需的；另有更有效、更經(jīng)濟(jì)的方法可供選擇；建議在技術(shù)上是不可行的。4.9.4如果采取另一種解決方案、或者改變建議預(yù)定完成口期、或者取消建議等，應(yīng)形成文件并備案。4.10PHA報(bào)告4.10.1內(nèi)容要求PHA報(bào)告應(yīng)內(nèi)容詳盡、文字簡(jiǎn)潔，便丁相關(guān)人員清楚了解工藝危害、潛在事

22、故、事件，控制危害的防護(hù)措施和防護(hù)措施失效的后果；工作組提出建議的思路和依據(jù)應(yīng)在報(bào)告的相關(guān)章節(jié)中完整的描述，為制定解決方案的人員提供詳細(xì)的信息，并有助于在以后的PHA中避免重復(fù)工作；PHA報(bào)告原件應(yīng)包括工作組工作的所有文件，包括所選用的危害分析方法、分析過(guò)程的記錄、參考資料目錄和其它有關(guān)的支持性文件等。4.10.2批準(zhǔn)與分發(fā)PHA報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后方可分發(fā)，其分發(fā)范FBI包括上級(jí)主管部門、所分析裝置的負(fù)責(zé)人、工作組成員和同類裝置負(fù)責(zé)人員。4.10.3PHA報(bào)告格式PHA報(bào)告編制指南參見(jiàn)附錄Fo4.10.4溝通應(yīng)將PHA報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容與可能受影響的所有人員進(jìn)行溝通，必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。4.11建議的追蹤對(duì)

23、在役裝置的PHA建議，應(yīng)定期公布尚未完成的建議并提交給指定完成建議的人員及其主管：對(duì)J噺改擴(kuò)建設(shè)池的PHA建議，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)貴人進(jìn)行監(jiān)替、跟蹤。如果不能保證實(shí)施建議所需的資源,應(yīng)及時(shí)報(bào)告直線領(lǐng)導(dǎo)。5審核、偏離、培訓(xùn)和溝通5.1審核集團(tuán)公司、專業(yè)分公司和企業(yè)都應(yīng)把工藝危害分析管理作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)工藝危害分析管理組織專項(xiàng)審核。5.2偏離企業(yè)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)制定本單位工藝危害分析管理程序時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)專業(yè)分公司批準(zhǔn)；企業(yè)工藝危害分析管理程序執(zhí)行時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書(shū)而記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超過(guò)一年。5.3培訓(xùn)和溝通本標(biāo)

24、準(zhǔn)應(yīng)在集團(tuán)公司范FEI內(nèi)進(jìn)行溝通。企業(yè)所有相關(guān)的管理、技術(shù)人員都應(yīng)接受本標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。Q/SY13622011Q/SY13622011 附錄A（資料性附錄PHA再確認(rèn)方法A1概述A1.1在初始PHA完成后，按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的周期（3年或5年），應(yīng)由一個(gè)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的工作組對(duì)PHA進(jìn)行再確認(rèn)，以保證PHA與裝置的實(shí)際情況和符。刈J：多次發(fā)生工藝安全事故、具有重人危害或經(jīng)常發(fā)生工藝技術(shù)變更的裝置，應(yīng)考慮將再確認(rèn)的周期調(diào)整到3年以內(nèi)。A1.2卜文所述是對(duì)以前的PHA進(jìn)行再確認(rèn)的過(guò)程。首先應(yīng)確定上一次的PHA是否符合PHA基準(zhǔn)的要求，以及是否按照本標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的。然后，檢査自上一次PHA以來(lái)已實(shí)施的所有變更

25、和工藝安全事故，確認(rèn)是否對(duì)這些變更的相關(guān)危害及事故原因進(jìn)行了充分分析。再確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)當(dāng)是一個(gè)新的、準(zhǔn)確反映了工藝設(shè)備狀況的PHA基準(zhǔn)。A2程序在啟動(dòng)再確認(rèn)過(guò)程前，工作組應(yīng)確定先前的PHA是否符合PHA基準(zhǔn)的要求。如呆確定上一次的PHA中有嚴(yán)重的不足和疏漏，應(yīng)做一次新的PHA,而此程序也不再適用。A2.1資料收集A2.1.1必須收集大量的資料以評(píng)估自上次PHA以來(lái)實(shí)施的變更和工藝安全事故資料。A2.1.2工藝安全技術(shù)信息應(yīng)齊全并符合實(shí)際情況。A2.2評(píng)估工藝變更工作組的經(jīng)驗(yàn)有利確定自上次PHA以來(lái)進(jìn)行變更的數(shù)屋和重要性。必須對(duì)以上要求收集的資料進(jìn)行審閱，以便辨別和評(píng)估已實(shí)施的變更。如果發(fā)現(xiàn)工藝上

26、有重大變更，應(yīng)重新做一次PHA。A2.3核實(shí)上一次PHA的質(zhì)量可以用PHA再確認(rèn)檢查表（參見(jiàn)附錄C5）來(lái)檢査上一次的PHA的質(zhì)量。對(duì)沒(méi)有完全符合檢查表要求的條目應(yīng)標(biāo)記出來(lái)，并在再確認(rèn)的過(guò)程中加以更新和補(bǔ)充。此外，PHA工作組應(yīng)查看上一次PHA中所用的分析方法（如故障假設(shè)法或HAZOP方法）及提出的問(wèn)題和建議，判斷其是否仍然適用現(xiàn)有的工藝設(shè)備狀態(tài)。A2.4PHA完整性上一次的PHA可能未包括所有的PHA要素，如：后果分析；裝置定點(diǎn)分析；人為因素分析；工藝本質(zhì)安全分析。如果未使用這些分析方法，應(yīng)作為補(bǔ)充內(nèi)容加入到更新后的PHA中。A2.5工藝變更評(píng)審A2.5.1應(yīng)對(duì)自上次PHA以來(lái)工藝流程中實(shí)施的

27、變更進(jìn)行評(píng)審，檢查是否在危害控制方面對(duì)這些變更進(jìn)行了充分的分析。A2.5.2如果有些變更項(xiàng)目已做過(guò)PHA分析，應(yīng)首先檢査這些PHA,確定是否所有的危害已得到辨識(shí),是否已經(jīng)確定潛在的嚴(yán)重后果，并制定了相應(yīng)的防護(hù)措施。然后將這些PHA作為一項(xiàng)更新內(nèi)容包含在再確認(rèn)的文件中。A2.5.3變更如沒(méi)有進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，應(yīng)對(duì)變更重新進(jìn)行一次新的PHA分析。A2.6運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)如果自上一次PHA以來(lái)多次發(fā)生了工藝事故或事件，應(yīng)重新做一次PHAo如果只有少數(shù)意外事件,可以把事件或事件的分析內(nèi)容應(yīng)用到現(xiàn)有PHA中。A2.7法規(guī)變更如果自上次PHA以來(lái)，出現(xiàn)了法律法規(guī)方面的變化，這些變化應(yīng)應(yīng)用到再確認(rèn)過(guò)程中。A2.8新的P

28、HA基準(zhǔn)有效性評(píng)估的目的是建立一個(gè)新的PHA基準(zhǔn)。如果可能，通過(guò)修改、更新、補(bǔ)充上一次PHA基準(zhǔn)的方法發(fā)布新版本。如果以修改原PHA文件的方式更新PHA困難時(shí)，可行的方法是編寫(xiě)補(bǔ)充文件以附件形式附在原PHA文件后。在本周期結(jié)剌比這個(gè)新的基準(zhǔn)PHA應(yīng)是下一次有效性再確認(rèn)丁作的起點(diǎn)。Q/SY13622011Q/SY13622011 # Q/SY13622011Q/SY13622011 #PHA有效性再確認(rèn)流程圖:PHA建議和解決方案:PSH審核結(jié)果:變更管理及投運(yùn)前安全審査文件:工作票:最近的PHA報(bào)告:上次PHA丁作組的成員:人員變更管理文件:PSH關(guān)鍵設(shè)備清單資訊收集重新做PHA是自上次PHA

29、以來(lái)是否有重人或多項(xiàng)變更？否上次PHA的質(zhì)昴？還適用？；事故報(bào)告:操作程序:工藝安全信息（PSI）;后果分析1門上次PHA以來(lái)實(shí)施的項(xiàng)0!更新的管道儀表圖（P&ID）I:機(jī)械完整性（檢査測(cè)試）報(bào)告:聯(lián)鎖或緊急關(guān)斷的分級(jí)!法律法規(guī)的變動(dòng):任何其他的變更文件有較大問(wèn)題有次要問(wèn)題上次PHA是否進(jìn)行：后果分析、人為因索分析、裝用定點(diǎn)分析、工藝木質(zhì)安全分析？I!法規(guī)要求I技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是，沒(méi)遵守丁藝變更管理程序極左（許多事故項(xiàng)0,MOC,PSSR工藝安全審核工藝變更?運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)?好是法規(guī)變更?否建立新的基準(zhǔn)PHA用丁將來(lái)再確認(rèn)檢査PHA的文件化完成情況安全目標(biāo):廠內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)更新和確認(rèn)更新和冉確認(rèn)備注：PSM工藝安

30、全管理MOC變更管理PSSR啟動(dòng)詢安全檢査Q/SY13622011Q/SY13622011Q/SY13622011Q/SY13622011附錄B（資料性附錄）PHA流程圖Q/SY13622011Q/SY13622011 附錄C（資料性附錄PHA檢查表示例C1通用危害辨識(shí)檢査表危害辨識(shí)是辨認(rèn)可能造成火災(zāi)、爆炸、超壓、中毒、凍傷、化學(xué)灼傷、核輻射、高溫、壞境污染等重大事件的原因。通用危害辨識(shí)檢査表（范例）序號(hào)危害問(wèn)題1火災(zāi)是否涉及可燃/易爆的物料？這些物料是否根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)采用合適的火災(zāi)編碼進(jìn)行標(biāo)志？是否存在顯示出上述某方面不完全、不充分的特殊情形？回答這些問(wèn)題我們是否需要知道一些東西？如果是，我

31、們?cè)鯓硬拍塬@得這些信息？列出所有的火災(zāi)危險(xiǎn)及其潛在危害。2爆炸是否存在山丁物理性的過(guò)高壓力而帶來(lái)的潛在爆炸？是否存在山丁易燃物在空氣中的燃燒而帶來(lái)的潛在爆炸？是否存在山丁流程液體的混合造成的燃燒而帶來(lái)的潛在爆炸？是否存在山丁非正常反應(yīng)、分解、放熱、聚合等而帶來(lái)的潛在爆炸3物理性高壓氣體是否會(huì)竄入低壓容器？超壓的機(jī)理是否正常并彼很好的理解？按照常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的泄壓、排放設(shè)施是否能提供足夠的保護(hù)？超壓的機(jī)理是否不正?；蛱珡?fù)雜，以至常規(guī)的安全裝且不夠？為理解此危險(xiǎn)我們是否需要知道一些信息？如果是，我們?cè)鯓硬拍塬@得？4易燃物在空氣中的燃燒控制適當(dāng)?shù)谋壤ㄈ缛紵鞴芾硐到y(tǒng)）、防止空氣汕洶（如惰性氣體化）和

32、消除點(diǎn)火源（如區(qū)域分類，防靜電措施）等傳統(tǒng)方式是否足夠以預(yù)防爆炸？我們是否知道所有用以界定爆炸界限的必需資料？如果沒(méi)有，我們將怎樣獲得它？5工藝流程中液體的混合而引起的燃燒毎個(gè)工藝流程（包含溫度、壓力、化學(xué)試劑、凝同點(diǎn)等）都具有特殊性，因此需要為其設(shè)計(jì)特定的預(yù)防措施。我們是否寧握了所有用以避免不同液體混合的界面，以及確定界而的必要數(shù)據(jù)？6非正常反應(yīng)等這些需要給予特別的關(guān)注加以理解和識(shí)別所有潛在的脈1人1,因此這些通常都被列為流程危險(xiǎn)而需要特別的關(guān)注。我們是否擁有所有用以界定這些危險(xiǎn)的信息，如果沒(méi)有，我們?cè)鯓硬拍塬@得它？7中毒列出所有涉及到的毒性試劑。進(jìn)入受限空間作業(yè)時(shí)，是否會(huì)暴確丁有莓氣體中？

33、為避免人員接觸需性物質(zhì)，采取了哪些好的工程設(shè)計(jì)和傳統(tǒng)的安全實(shí)踐？哪些釋放的毒性氣體會(huì)對(duì)麻員造成致命的危險(xiǎn)或讓鄰居討厭？我們是否擁有足夠的莓性數(shù)據(jù)以界定危險(xiǎn)的程度并11決定需要多少額外的工作（而不僅僅依賴丁好的工程設(shè)計(jì)以保證化學(xué)試劑完全密閉）？我們是否需要引入再物、衛(wèi)生或工業(yè)安全方面專家？8噪聲通常噪聲并不意味著流程危險(xiǎn)，但是通過(guò)提問(wèn)也許會(huì)引起新的發(fā)現(xiàn)。通常的噪聲問(wèn)題應(yīng)該山PHA之外的努力加以關(guān)注。為麻員評(píng)估潛在的噪聲問(wèn)題。必須達(dá)到規(guī)定要求。很多時(shí)候工程解決方案會(huì)比彳亍政方案帶來(lái)更好的效果。存在哪些噪聲危險(xiǎn)？Q/SY13622011Q/SY13622011序號(hào)危害問(wèn)題9輻射一核諸如水平測(cè)試裝代的

34、傳感器中的放射源只要密閉良好通常就不認(rèn)為是流程中的危險(xiǎn)。處理這些問(wèn)題C經(jīng)確立了一些程序，而11這些良好的設(shè)計(jì)和操作程序應(yīng)該足夠處理這類問(wèn)題。是否存在一些核輻射需要特殊而不尋常的預(yù)防措施？如果是的話，把它作為流程危險(xiǎn)記錄下來(lái)，并確定我們需要什么信息來(lái)界定危險(xiǎn)的界限。我們?cè)谀哪艿玫竭@些信息？10輻射一電磁是否存在電磁輻射？它是否覆蓋有能明顯識(shí)別的預(yù)防措施？向合適的管理人員咨詢這些預(yù)防措施并確保它們?nèi)谌肓嗽O(shè)計(jì)。流程中是否存在特別的電磁輻射，沒(méi)有拔蓋如下能良好識(shí)別的預(yù)防措施？如果是，把該電磁輻射記錄成流程危險(xiǎn)并確定需要哪些信息來(lái)界定危險(xiǎn)的界限，并且在哪能得到這些信息。11輻射一熱確保這種發(fā)熱表而在設(shè)計(jì)

35、和安全中考慮了操作者的防護(hù)。是否存在某些對(duì)操作者、鄰居、設(shè)備等具有特別危險(xiǎn)的發(fā)熱源（如火焰）？如果是，把它們?cè)撾姶泡椛溆涗洺闪鞒涛ｋU(xiǎn)并確定需要哪些信息來(lái)界定該危險(xiǎn)的界限12污染許多污染方而的考慮不是流程危險(xiǎn)，應(yīng)該山良好的設(shè)計(jì)程序來(lái)解決并通過(guò)正常的環(huán)保努力加以處理。是否存在重大的污染問(wèn)題？我們是否擁有處理這些問(wèn)題的信息？13污染一外觀是否存在一些詳細(xì)說(shuō)明了美觀，限制了高度、顏色或其它視覺(jué)效果的規(guī)章或構(gòu)建代碼？這些是否會(huì)成為潛在的流程危險(xiǎn)？其它的視覺(jué)效果，如煎汽公、閃亮的火光等，也許會(huì)讓鄰居覺(jué)得驚慌，應(yīng)該被看成流程危險(xiǎn)并加以相應(yīng)的處理。是否存在重大的視覺(jué)沖擊？14污染一泄漏所有岡偶然或故意而可能發(fā)

36、生淤漏、溢出或排放的東西，不管是持續(xù)的、固定的還是突然的，都應(yīng)該被認(rèn)為是流程危險(xiǎn)。這包括排放閥的汕漏、清洗口、排水管、密封管和法蘭洶漏、密封圈的溢流等。這也包括用完的催化劑，柱狀封裝，空的圓桶，洗滌物，從管道、水管、熱交換器等淸洗下來(lái)的污物，或流程中沒(méi)有耗完而需要處理的東西。此流程會(huì)排放出哪些化學(xué)物質(zhì)？我們需要請(qǐng)教哪些顧問(wèn)人員來(lái)幫助我們確定哪些排放需要管制而應(yīng)加以許可或進(jìn)彳亍報(bào)告？15污染一灰塵灰塵，不管是產(chǎn)品還是如礦石和焦炭的原材料，如果迷漫的話都會(huì)造成鄰居相當(dāng)?shù)牟挥淇?。釋放這些物料時(shí)潛在的危險(xiǎn)是什么？16污染一氣味是否存在一些有害的氣體，會(huì)或感覺(jué)會(huì)對(duì)雇員和鄰居帶來(lái)危險(xiǎn)？17財(cái)產(chǎn)損失盡管財(cái)產(chǎn)

37、損失不一定是工藝流程的危險(xiǎn)，對(duì)考慮之下的主要工藝流程所有部分的偏離或失效，都應(yīng)該考慮其是否會(huì)肉為質(zhì)呈問(wèn)題、停匚期或設(shè)備的不可使用而造成重大的財(cái)產(chǎn)損失。所有這些關(guān)鍵的設(shè)備都應(yīng)該記錄，而給予可能超出PHA的努力之外的特殊關(guān)注。存在哪些垂大的財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)？Q/SY13622011Q/SY13622011 C2化學(xué)品相互反應(yīng)矩陣評(píng)估化學(xué)品相互反應(yīng)的方法是編制一個(gè)矩陣圖，通常矩陣應(yīng)包括所有的物料，并應(yīng)考慮管道系統(tǒng)和容器的材質(zhì)與物料可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的情況。卜表給出了編制化學(xué)品相互反應(yīng)矩陣的示例?；瘜W(xué)品相互反應(yīng)矩陣C1：丁二烯HC1空氣過(guò)氧化物潤(rùn)滑油鋼C1：NYNNYYY丁二烯YYY99NHC1NNYYY

38、空氣NYNN過(guò)氧化物YY?潤(rùn)滑油NN鋼N注：1A與B反應(yīng)會(huì)造成問(wèn)題嗎?Y二是.N二否，？二不知道：2.列表中應(yīng)包括脈料、中間產(chǎn)物、產(chǎn)品、廢棄物等所有物料:3對(duì)丁毎個(gè)，該反應(yīng)和反應(yīng)必需的條件應(yīng)被記錄。C3人為因素分析檢査表人為因素檢查表（范例）人為因素是貫穿工藝安全管理系統(tǒng)每個(gè)方而的一個(gè)普遍因素。相應(yīng)的，人為失誤在工藝安全事故中就成為一個(gè)重要的因素。這份檢査表提供的問(wèn)題，目的是促進(jìn)小組討論人為因素。它的目的不是要覆蓋工藝安全管理每個(gè)要素里的所有情形，而是對(duì)通常包括在工藝安全分析范圍內(nèi)的部分，協(xié)助分析小組對(duì)易誘發(fā)人為失誤的情況進(jìn)行辨識(shí)和消除。而其余部分則更適j:歸在工藝安全管理的分析組的工作范圍里

39、。PHA小組應(yīng)當(dāng)關(guān)注發(fā)現(xiàn)有整改需要的發(fā)展趨勢(shì)。這里提供了一些問(wèn)題的例子，這些例子的目的不是限制討論，相反是幫助澄清提出這些問(wèn)題的目的。檢査內(nèi)容問(wèn)題管理體系通過(guò)建立和管理展示，來(lái)減少人為失誤易發(fā)情況的管理承諾的政策，管理層對(duì)口常操作中人為因素的垂耍性定下基調(diào)并建立清晰的責(zé)任預(yù)期同時(shí)提供資源，以促進(jìn)員工對(duì)人為岡素的理解，以及最重耍的一點(diǎn)一一建立一個(gè)不以追究責(zé)任為目的的氛圍，通常是達(dá)到上述目標(biāo)的最佳做法。通過(guò)下面的問(wèn)題發(fā)掘出的，也許正是表明管理休系范閘內(nèi)問(wèn)題的癥狀。1、管理層是否對(duì)員丁的違章行為或違背操作規(guī)程的做法采取默認(rèn)和玄之不理的態(tài)度？是否以隨意的口頭指令來(lái)指導(dǎo)員工的操作？2、T作環(huán)境，如設(shè)備、

40、設(shè)施總休的整潔和擁擠惜況是否維持在一個(gè)可接受的程度：或是否習(xí)慣性的容忍，直到情況變得不堪忍受？是否有證據(jù)表明情況有惡化的趨勢(shì)？3、是否所有意外事件都彼確認(rèn)（例如是否存在耒經(jīng)正式調(diào)查的關(guān)丁夜間發(fā)生事件的傳言）？事故調(diào)查報(bào)告是否發(fā)現(xiàn)了根木的凍肉（不是膚沙的或表象的）？隨后的改進(jìn)T作是否完成并確認(rèn)？4、是否對(duì)工藝安全管理的各種要索進(jìn)行過(guò)審査？管理層對(duì)做出的建議的反應(yīng)如何？5、是否所有的人都理解安全規(guī)章?員工是否對(duì)其執(zhí)行負(fù)有責(zé)任?員工是否充分了解安全的重要性和違反程序的紀(jì)律處分？6、是否有有效的方法來(lái)發(fā)現(xiàn)和改正山丁働酒或藥物濫用造成員工不在T作狀態(tài)的現(xiàn)象？7、是否有有效的方法來(lái)發(fā)現(xiàn)并更疋員工的身體和將

41、神能力已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)任務(wù)耍求的情況？8、當(dāng)員工感覺(jué)到他們的丁作表現(xiàn)可能受過(guò)度疲勞影響時(shí)，管理層是否有有效的方法來(lái)減輕他們的疲勞？9、有沒(méi)有方法來(lái)識(shí)別在某一方而是否存在容易誘發(fā)人為失誤的情形？如果發(fā)現(xiàn)了管理層反應(yīng)速度如何？10、員工是否有清晰的、成文的指南判斷何時(shí)采取措施來(lái)關(guān)閉一個(gè)單元或中斷一項(xiàng)行為，以免因?yàn)閾?dān)心事后被質(zhì)疑決定的正確性而干擾了決策過(guò)程？11、人員變動(dòng)頻率是否維持在可接受的水平？是否有程序控制人員變更，來(lái)保持管理和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性？Q/SY13622011Q/SY13622011檢査內(nèi)容問(wèn)題操作規(guī)程一個(gè)內(nèi)容清晰、寫(xiě)得好的操作規(guī)程會(huì)顯著降低出現(xiàn)人為失誤的風(fēng)險(xiǎn)。下面的問(wèn)題能夠幫助PH

42、A小組判斷對(duì)工藝安全有明顯蹈響的操作規(guī)程的完整性和質(zhì)血1、相關(guān)的操作規(guī)程是否存在？例如開(kāi)車、停車、閑直、正常運(yùn)行和緊急情況等？2、是否確定了主要的緊急惜形？是否有相應(yīng)的操作規(guī)程用丁這些緊急情形的控制，與現(xiàn)場(chǎng)操作人員的協(xié)調(diào)，并將人員和財(cái)產(chǎn)的損失降到最小程度？員工是否能方便的獲取并理解使用這些操作規(guī)程？3、操作規(guī)程是否清晰和完整？術(shù)語(yǔ)的使用上是否統(tǒng)一并與使用者的理解水平相匹配？4、操作規(guī)程是否保持更新？是否對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行例行審査（如工作循環(huán)分析JCA）,與使用者的行為進(jìn)行對(duì)照，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?、操作規(guī)程的編寫(xiě)和審核工作是否有操作規(guī)程使用者的參與？6、崗位配備的操作規(guī)程是否是最新修訂版木？操作規(guī)

43、程是否作為受控制的文件得到維護(hù)，并口嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的復(fù)制而導(dǎo)致混亂？7、員工獲取操作規(guī)程是否容易和快速？操作規(guī)程是否編有合適的索引？8、是否有用丁核對(duì)關(guān)鍵或復(fù)雜操作的檢査表？檢査表是否與操作規(guī)程上的指導(dǎo)保持一致？9、如果操作程序文件中某些章節(jié)的頁(yè)而帶有顏色，紙張的顏色編碼是否統(tǒng)一，并被使用者理解？患有色盲的員工是否能辨認(rèn)這些顏色編碼？10、操作規(guī)程是否指出了“為什么這么做”而不僅是“怎么做”？操作規(guī)程里是否包含了關(guān)丁危險(xiǎn)源的警告、注意事項(xiàng)或解釋？11、是否有“程序陷阱”（也就是說(shuō)操作順序是否按照合適的順序描述，例如在要求的操作步驟詢先給予解釋性的警告，而不是在這之后）？12、如果同樣的丁藝或設(shè)備

44、有不同的配方或配置，操作規(guī)程是否消晰的表述了什么時(shí)候和如何使用這些操作指導(dǎo)？是否有檢査方法來(lái)確保所使用的程序是對(duì)應(yīng)某配方或配氏的正確程序？13、故障排査、丁藝異常的響應(yīng)或應(yīng)急程序中留給診斷和更正問(wèn)題的時(shí)間是否實(shí)際可行？（也就是說(shuō)，惜況是否會(huì)在組織起有效的響應(yīng)之前失去控制？）14、是否有太多的變更文件（例如檢驗(yàn)授權(quán)，臨時(shí)程序）以至丁員工無(wú)法對(duì)每個(gè)文件的惜況都充分掌握？15、關(guān)于操作規(guī)程改動(dòng)的信息，其交流的質(zhì)量和效果如何？培訓(xùn)良好培訓(xùn)的效果超出了對(duì)操作規(guī)程的遵守和實(shí)踐。它融合了對(duì)程序設(shè)計(jì)理山的理解以及對(duì)偏離操作規(guī)程可能造成的后果的了解。1、人員是否理解：工藝的潛在危險(xiǎn)源和危害？對(duì)危險(xiǎn)源和危害的防護(hù)

45、措施是什么？C.哪些是關(guān)鍵的安全裝置、聯(lián)鎖、事故控制設(shè)備和管理控制措施？d.為什么設(shè)直這些控制措施，以及它們是如何實(shí)現(xiàn)控制作用的？2、進(jìn)入一個(gè)區(qū)域的員工，他的培訓(xùn)內(nèi)容是否同時(shí)包括通用的和針對(duì)具體區(qū)域的安全規(guī)章，以及關(guān)鍵的應(yīng)急程序？3、是否為如何使用各工種專門的應(yīng)急裝備提供了培訓(xùn)？4、糾錯(cuò)程序（在操作失誤后使用）是否包含在綜合培訓(xùn)內(nèi)容內(nèi)？5、信息交流和交接責(zé)任方面的培訓(xùn)是否組織操作小組一起接受培訓(xùn)？6、培訓(xùn)內(nèi)容中是否包括不經(jīng)常使用但是非常重要的技能和知識(shí)？7、故障排査技巧是否包括在培訓(xùn)內(nèi)容中？8、操作者是否就如何發(fā)覺(jué)緊急情況得到相關(guān)培訓(xùn)？是否組織過(guò)符合實(shí)際情況的演習(xí)以檢測(cè)員工對(duì)這類事件的反應(yīng)？9

46、、某個(gè)崗位員T的培訓(xùn)需求（或應(yīng)掌握技能）是否準(zhǔn)確的反映了包括例彳亍的和非例行的操作要求？10、人員是否根據(jù)崗位所需的技能進(jìn)行丁作分配？11、對(duì)丁在職培訓(xùn)的操作員是否有一個(gè)有效的監(jiān)督和導(dǎo)師計(jì)劃？12.是否確定哪些是關(guān)鍵的維修保養(yǎng)程序，這些程序內(nèi)容是否易慣.準(zhǔn)確？Q/SY13622011Q/SY13622011 檢査內(nèi)容問(wèn)題任務(wù)設(shè)計(jì)和組織1、操作員的工作描述是否清晰明確（例如是否存在職責(zé)的交叉和空白，山丁相關(guān)職責(zé)的模糊不清而出現(xiàn)重要任務(wù)被遺漏的可能性）？任務(wù)的正確設(shè)計(jì)和對(duì)2、是否有部分工藝流程存在界面不清的情況進(jìn)而可能導(dǎo)致職責(zé)不清？責(zé)任的清晰理解能極3、當(dāng)兒個(gè)不同的任務(wù)分配給同一個(gè)人時(shí)，這些任務(wù)能

47、否在一段有限的時(shí)間內(nèi)無(wú)人照顧彳亍運(yùn)彳亍，大的減少出現(xiàn)人為失而操作員在做分配的其他任務(wù)？誤易發(fā)惜況的風(fēng)險(xiǎn)。4、員工箱神和身體上的丁作負(fù)擔(dān)是否在合理的水平上（就是說(shuō)在一個(gè)持續(xù)幾個(gè)小時(shí)而不會(huì)感到過(guò)度疲勞的水平上）？如果有高強(qiáng)度工作負(fù)擔(dān)的話，是否局限丁較短的時(shí)間內(nèi)，并在兩次之間給員工留有充足的恢復(fù)時(shí)間？5、工作環(huán)境是否會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)的粋神或身體上的無(wú)動(dòng)作狀態(tài)或個(gè)人獨(dú)處惜況（例如，在需要時(shí)得不到幫助，有離開(kāi)販處尋求同伴/幫助的沖動(dòng)，長(zhǎng)時(shí)間平靜無(wú)事的看守造成的感覺(jué)遲鈍）？6、對(duì)丁需要持續(xù)監(jiān)看的“系統(tǒng)”（例如面板，DCS,進(jìn)入受限空間作業(yè)的監(jiān)護(hù)人，動(dòng)火作業(yè)的監(jiān)護(hù)人），是否有一個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行的制度，確保該系統(tǒng)在

48、運(yùn)行時(shí)候一直被監(jiān)看到？7、是否有一些高速、高秸度的或高度垂復(fù)的T.作山手動(dòng)完成？發(fā)生錯(cuò)誤的可能性是否因此而增加？失誤的后果是否可以接受？8、手工操作的配料工作（例如給一個(gè)反應(yīng)器加料），是否設(shè)計(jì)有辦法避免加料數(shù)呈錯(cuò)誤或多次重復(fù)加料？9、手T操作的配料匚作，是否對(duì)廉料的稱嵐和計(jì)呈裝代實(shí)行控制（就是說(shuō)根據(jù)設(shè)定的頻率校驗(yàn)精度?10、當(dāng)操作順序被打斷時(shí)，是否有輔助手段幫助員工找到他們進(jìn)行到工序中哪一步？工序一旦混淆其后果是什么？人體工程學(xué)1、關(guān)鍵性的設(shè)備控制件（例如停車開(kāi)關(guān)、閥門）是否設(shè)置在發(fā)生緊急惜況時(shí)能順利夠觸到的地方？（例如，員丁是否需要穿過(guò)泄漏物料或火場(chǎng)，才能夠到緊急切斷部件？）關(guān)注操作環(huán)境，人

49、一機(jī)2、是不是有的操作員的身休狀況或能力不能操作或者佩帶應(yīng)急裝備界面以及人一系統(tǒng)界3、在設(shè)施的設(shè)計(jì)時(shí)是否考慮到環(huán)境條件（溫度、照明和氣候）？它們對(duì)成功的啟動(dòng)或應(yīng)急裝備面，在避免人為失誤易的影響是否被評(píng)估過(guò)？發(fā)情況方而是非常重4、是否有任何操作需要長(zhǎng)時(shí)間穿戴過(guò)多的或繁重的個(gè)人保護(hù)裝備，造成身休上的束縛或梢神無(wú)要的。法集中，以至丁妨礙操作員在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)安全的完成一項(xiàng)操作？5、對(duì)丁完成速度是關(guān)鍵內(nèi)索的任務(wù)，空間的擁擠是否對(duì)其有蹈響（例如到關(guān)斷裝代的應(yīng)急通道，撤退路線等）？6、在設(shè)備的周國(guó)是否預(yù)留了足夠的空間以便進(jìn)行需耍的維修任務(wù)？（例如，擰緊某個(gè)法乂上的一個(gè)螺栓是否因?yàn)橹?制的空間太擁擠而變得很困

50、難？）7、是否為要求的任務(wù)提供了合適的工具？（例如，在某個(gè)丁段，因?yàn)闆](méi)有人力氣夠大可以擰緊螺栓，易燃性氣體經(jīng)常性從高壓熱交換器里泄涓出來(lái)，購(gòu)買一個(gè)液壓螺栓緊固器就能解決這個(gè)問(wèn)題。）8、員工在不誤動(dòng)操作而版的前提下能否方便順利的跨越、經(jīng)過(guò)操作而版（例如，緊急停車按鈕上是否有罩板？如果有，還應(yīng)保證在緊急情況下，罩板不會(huì)限制按鈕的使用。）？9、相同或相似的設(shè)備會(huì)不會(huì)容易引發(fā)謀操作（例如：應(yīng)在A單元進(jìn)行的工作放在B單元上進(jìn)行；把榊車卸貨管線誤接到錯(cuò)誤的位且J10、對(duì)丁關(guān)鍵的管道、閥門、罐榊和現(xiàn)場(chǎng)指示燈這類設(shè)備，是否有清晰明確的標(biāo)識(shí)？有無(wú)專人對(duì)這些標(biāo)識(shí)的維護(hù)工作負(fù)責(zé)？責(zé)任是否明確？11、是否有背景噪聲或

51、其它的分散/打斷注意力的肉索？聽(tīng)力保護(hù)裝備是否妨礙了交流？12、員工是否對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)白行做出一些改動(dòng)，說(shuō)明設(shè)計(jì)中有人為肉索方而的缺陷？（例如把一塊紙板蓋在電視屏幕上減輕屏幕反光，或者在不必要警報(bào)喇叭上貼上封帶。）檢査內(nèi)容問(wèn)題控制系統(tǒng)1、是否有不必耍的警報(bào)分散了工人的注意力或使得更垂要的警報(bào)被忽視了？2、控制方案是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)挠涗洑w檔，使用者是否理解？3、控制系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)用語(yǔ)是否統(tǒng)一并清晰易懂？4、對(duì)丁警報(bào)、警示燈和警報(bào)喇叭這樣的裝代，其外觀（聲音）在流程的不同區(qū)域是否保持統(tǒng)一？5、如關(guān)鍵的控制器和F動(dòng)干涉之類的裝置是否有可能與普通的控制器相混淆？（提示：觀察控制器的布且和互相之間的靠近程度。6、

52、在緊急惜況中，當(dāng)很多警報(bào)聲同時(shí)響起時(shí)，操作者是否會(huì)有效的判斷？如果是那樣，是否有方法區(qū)分出最重要的警報(bào)？7、在緊急惜況時(shí)，采取相應(yīng)的對(duì)策是簡(jiǎn)單容易還是復(fù)雜困難？（需牢記的是在緊急狀態(tài)，一個(gè)過(guò)于復(fù)雜的響應(yīng)計(jì)劃不太可能被成功的執(zhí)行-）8、控制器的設(shè)計(jì)是否與人的直覺(jué)相反或違反了大多數(shù)人的習(xí)慣？注意：大多數(shù)人的習(xí)慣指的是在人群中一種根深蒂固的行為風(fēng)格：例如習(xí)慣將順時(shí)針?lè)较蛘J(rèn)為是關(guān)閉閥門的方向。9、是否有的區(qū)域過(guò)程控制/警報(bào)的顏色或聲音用法與其它工段的用法相反？注意：這對(duì)調(diào)入或調(diào)出該區(qū)域的工人將是一個(gè)很大的問(wèn)題。10.用F動(dòng)控制取代動(dòng)控制的判斷指南是否清晰和明確？系統(tǒng)能被設(shè)世為動(dòng)或動(dòng)控制模式的條件是否被

53、使用者所理解？1K是否提供了在正常和異常的情況下正確操作所需的相關(guān)信息？12、當(dāng)選擇警報(bào)設(shè)世時(shí)，是否考慮了反應(yīng)時(shí)間（儀器/DCS系統(tǒng)的延遲時(shí)間和人的反應(yīng)時(shí)間）？13、儀器（或視頻顯示終端）延遲/刷新時(shí)間是否太長(zhǎng)以至丁操作者有可能出現(xiàn)過(guò)度調(diào)節(jié)的問(wèn)題？14、是否有有效的方法發(fā)現(xiàn)儀器的故障？如果關(guān)鍵儀器給出錯(cuò)誤的讀數(shù)，可能會(huì)造成什么樣的操作失誤？15、指示器（例如條形圖表制圖筆、刻度盤、視頻顯示）是否可能卡住，從而導(dǎo)致不能顯示工藝的實(shí)際參數(shù)值？16、在控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)中是否有隱金的假設(shè)在工藝條件異常的惜況下可能變得不成立（例如當(dāng)流體密度發(fā)生變化時(shí)液位信號(hào)出現(xiàn)失真）？17、如果控制設(shè)且或顯示有改動(dòng)，使用者

54、是否總能得到通知？有權(quán)限調(diào)節(jié)控制設(shè)直的員工是否得到有效的培訓(xùn)？19、系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否避免了過(guò)度敏感的過(guò)程控制？換而言之，控制器是否有一個(gè)合理的動(dòng)作范閘？（例如，如果試圖用每半轉(zhuǎn)流嵐值就變化了1000GPM的控制旋鈕將流雖控制在50GPM,操作失誤就很可能會(huì)發(fā)生。）20、儀器是否定期校準(zhǔn)或檢査？21、儀器檢査是否校驗(yàn)了整個(gè)的儀器回路？（例如，測(cè)試警報(bào)時(shí)，要從現(xiàn)場(chǎng)傳感器發(fā)送信號(hào)，而不是從同在控制室（CCR）里的壓力開(kāi)關(guān)發(fā)送信號(hào)）22、儀器故障能否得到及時(shí)修復(fù)？是否有長(zhǎng)期將聯(lián)鎖/警報(bào)旁路的跡象？23、控制系統(tǒng)中是否有H動(dòng)的聯(lián)鎖旁路或警報(bào)抑制設(shè)計(jì)？如果有的話，有什么樣的控制措施防止這些設(shè)計(jì)彼濫用？24、關(guān)

55、丁而板和就地儀器的控制：控制器是否清晰而不雜亂擁擠？是否對(duì)其進(jìn)行維護(hù)？需要的地方實(shí)行顏色編碼了嗎？顏色編碼是否是統(tǒng)一？（色盲會(huì)引發(fā)問(wèn)題嗎？）對(duì)相似的設(shè)備布用是否也是相似的？（類似設(shè)備之間是否有相當(dāng)?shù)膮^(qū)別以避免混淆？）控制和顯示是否讀取容易？警報(bào)聲調(diào)/信號(hào)是否可區(qū)分？檢査內(nèi)容問(wèn)題25、關(guān)于視頻界面:如果顯示屏出現(xiàn)故障，是否有冗余渠道可以獲取信息？同一個(gè)控制面板可以控制多個(gè)控制屏幕時(shí)，是否可能出現(xiàn)一面看著錯(cuò)誤的屏幕一而進(jìn)行控制調(diào)節(jié)的情況？不同的（但看起來(lái)是一模一樣的）單元是否有相似的控制屏幕？C.如果屏幕停止刷新信息，使用者能否很快的意識(shí)到？使用者是否有時(shí)間來(lái)確定警報(bào)的來(lái)源，還是警報(bào)信息在屏幕上上

56、翻得太快？屏幕顯示的信息是否太多？視頻顯示器的數(shù)雖是否夠用來(lái)同時(shí)顯示需要顯示的工藝過(guò)程？2（5、關(guān)丁可編程電子系統(tǒng)：是否有適當(dāng)?shù)臋z査來(lái)避免計(jì)算機(jī)編程錯(cuò)誤？是否有程序，在安裝商業(yè)軟件或更新軟件版木后負(fù)責(zé)相關(guān)的介紹和后續(xù)工作？C.是否有適當(dāng)?shù)目刂拼胧﹣?lái)確保軟件修改工作只能山有資格的和有能力的人員進(jìn)彳??？如果可編程電子系統(tǒng)里包括安全聯(lián)鎖，是否實(shí)疔了不同的冗余邏輯方案？如果有舊的手動(dòng)（或低級(jí)的半FI動(dòng)）控制系統(tǒng)被保留作為主系統(tǒng)的后備系統(tǒng)，關(guān)丁如何使用這些舊設(shè)備/控制的的復(fù)習(xí)培訓(xùn)和操作者技能展示是否進(jìn)行過(guò)？軟件安全聯(lián)鎖是否有完善的記錄存檔，記錄中是否包括其工作腹理的書(shū)面描述？可編程電子系統(tǒng)的故障是否會(huì)產(chǎn)

57、生隨機(jī)的輸出信號(hào)？發(fā)生這種惜況后操作者如何才能發(fā)覺(jué)？是否有相應(yīng)的修復(fù)程序？系統(tǒng)如何避免數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤？Q/SY13622011Q/SY13622011 C4工藝本質(zhì)安全分析檢査表本檢查表可用來(lái)指導(dǎo)設(shè)計(jì)、PHA、事故調(diào)査以及其它工藝改進(jìn)工作，可采用“頭腦風(fēng)暴”方式進(jìn)行充分思考和分析，刈不能在現(xiàn)有裝置中使用的想法，若不被采納，也應(yīng)記錄并保留，為將來(lái)的工藝改進(jìn)工作提供參考。工藝本質(zhì)安全分析檢查表（范例）序號(hào)檢査內(nèi)容問(wèn)題1消減是否減少危害物料的使用或使用嵐？2替彳U消除是否能用其他的工藝或化學(xué)反應(yīng)來(lái)替代或消除危害腹料、工藝中間休或副產(chǎn)品？是否能用改變工藝條件來(lái)替代或消除危害麻料？是否能用較低危害的凍料替

58、代（如不燃的、低活性的、更穩(wěn)定的、低毒性的等）？3減少/緩和能否保持腹料供應(yīng)壓力低于接收容器的額定工作壓力？能否通過(guò)加催化劑或使用更好的催化劑使反應(yīng)條件（如壓力、溫度）更為緩和？是否能通過(guò)其它途徑使工藝條件更為緩和？例如:通過(guò)設(shè)計(jì)升級(jí)提高反應(yīng)器的熱力學(xué)或動(dòng)力學(xué)效率（如改善混和或傳熱）以降低操作溫度和（或）壓力。4限制影響能否將容器設(shè)計(jì)或制造成足以承受工藝過(guò)程中可能產(chǎn)生的超壓？設(shè)計(jì)是否考慮設(shè)備山丁溫度變化造成的蹈響（如強(qiáng)度的降低、耐腐蝕性等），從而避免依賴外部系統(tǒng)（如冷凍、加溫）來(lái)控制工作壓力超出設(shè)計(jì)范圍？能否用被動(dòng)的限制泄漏技術(shù)限制可能出現(xiàn)的封閉性失效？5程序簡(jiǎn)化、操作失誤容忍能否通過(guò)簡(jiǎn)化工藝

59、流程減少危害相互作用的可能性？是否在設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)考慮因操作或維修失誤而引起的危害？通過(guò)程序設(shè)計(jì)降低因操作或維修錯(cuò)誤而引起的危害？是否在設(shè)計(jì)時(shí)考慮設(shè)備的布且？（如便丁操作和維修）C5PHA再確認(rèn)檢査表PHA再確認(rèn)檢查表（范例）序號(hào)檢査內(nèi)容問(wèn)題1對(duì)危害清單的復(fù)核是否包括了所有的危害？所有的危害的定義和特征描述是否仍然適合？2適用的PHA方法的運(yùn)用惜況先前PHA中分析方法是否得到正確運(yùn)用？結(jié)論是否正確？3重新進(jìn)行PHA的惜況|上一次PHA后發(fā)生的或任何可能會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難性后果的事件，是否重新進(jìn)行PHA?4預(yù)防或減輕災(zāi)難性后果的硬件和軟件控制措施所有的控制措施是否仍然落實(shí)有效？H上次PHA分析以來(lái)是否做過(guò)修

60、正？5人為因素有沒(méi)有會(huì)彫響到先詢PHA結(jié)論的控制措施或人員的變動(dòng)？6工藝本質(zhì)安全是否有一些新的建議能提高工藝的本質(zhì)安全性？7對(duì)上一次PHA后所有的工藝變更進(jìn)行復(fù)核情況每一個(gè)改動(dòng)對(duì)安全有什么影響？改動(dòng)之間的和互作用是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源？如何產(chǎn)生？C6WhatIf/Checklist檢査表此檢查表用J：故障假設(shè)后，完善補(bǔ)充危害辨識(shí)，確保其充分性。WhatIf-Checklist檢查表（范例）工藝單元單元流程分析主體設(shè)計(jì)工藝操作管理其他原料與半成品的儲(chǔ)運(yùn)儲(chǔ)罐輸送設(shè)備管道系統(tǒng)電氣系統(tǒng)控制系統(tǒng)消防設(shè)施排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)容ui：H動(dòng)控制環(huán)境影響物料MSDS工藝參數(shù)檢查程序應(yīng)急程序儲(chǔ)罐間距是否符合防火安全要求？?jī)?chǔ)罐